A145400006B

!#ÃÑf" DORCELINA DAS GRACAS DO NASCIMENTO

PC -00
Nacional
00299667

Resumo da fatura em R$
SEVERO JOSE TEIXEIRA 359
VILA GOMES Total da fatura anterior 282,70
14540-000 IGARAPAVA - SP Pagamento efetuado em 23/11/2020 - 282,70
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 30/11/2020 E Encargos (financiamento + moratório) 23,96
Vencimento: 11/12/2020 +
L Lançamentos atuais 67,98
Emissão: 29/11/2020
301120 Fechamento próxima fatura: 29/12/2020 = Total desta fatura 91,94
Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
Titular DORCELINA DAS GRACAS DO NASCIMENTO consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
Cartão 5307.XXXX.XXXX.1489 fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

10,59
11/12/2020 91,94 35,97 +23x 10,59
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 420,00 D G NASCIMENTO (final 1489)
Limite utilizado no mês 91,94 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 40,00 27/11 EDSON EURIPEDES ALVES 22,95
ALIMENTAÇÃO .IGARAPAVA
27/11 PAULISTA SUPERMERCADOS 29,68
ALIMENTAÇÃO .IGARAPAVA
Lançamentos no cartão (final 1489) 52,63

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
31/10 ANUIDADE DIFERENCI12/12 9,99
Titular 1489
29/11 ENCARGOS DE ATRASO 2,14

Lançamentos produtos e serviços 12,13

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75082 68173.942043 00168.710002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00508681739/0350594 Nosso Número 175/08681739-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ DORCELINA DAS GRACAS DO NASCIMENTO - 122.309.208-98 Valor do Documento R$ 91,94
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 11/12/2020
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75082 68173.942043 00168.710002 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 11/12/2020
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

11/12/2020 00508681739/0350594 FT N 29/11/2020 175/08681739-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 91,94
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
DORCELINA DAS GRACAS DO NASCIMENTO - 122.309.208-98
SEVERO JOSE TEIXEIRA 359 - VILA GOMES - 14540-000 IGARAPAVA - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w NnwWnNw Nnw NWwWnN wnWnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Outros lançamentos Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$ período
28/11 REEMBOLSO DESP COBRANCA 3,22
Total de outros lançamentos 3,22 Limite de crédito 420,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
L Total dos lançamentos atuais 67,98 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Encargos cobrados nesta fatura Valor em R$ financiado
Juros do rotativo 14,90 % 17,18 Valor total financiado 420,00 100.00 %
Juros de mora 1,01 % am 1,13 Valor do IOF 12,48
Multa por atraso 2,00 % 5,65 Valor total a pagar 802,32
IOF de financiamento 0,00
E Total de encargos em R$ 23,96
Demais Taxas de Juros próximo período
Fique atento aos encargos para o próximo De retirada de recursos país 15,40 % am
período (11/12 a 10/01) De pagamento de contas 2,99 % am

Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 91,94
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 8,62
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 55,97 100,00 %
Valor do IOF 0,35
Valor total a pagar 64,94

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 91,94
Juros do parcelamento 11,90 % am 292,73% aa
CET do parcelamento 12,51 % am 319,59 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 91,94 100,00%
Valor do IOF 2,59
Valor total a pagar 256,75

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01361 VK016 30/11/2020 VKRPOF11 G3332 0299667