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  • Fatura 2386745

    Enviado por

    thiago silva
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    Esta fatura refere-se aos serviços de internet de fibra ótica de 100 Mega fornecidos à Antonio Elinaldo Silva no valor total de R$71,74 devido em 10/09/2021. A fatura inclui taxa de instalação, multa e juros por pagamento atrasado.

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    Título original

    fatura-2386745

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    thiago silva
    Esta fatura refere-se aos serviços de internet de fibra ótica de 100 Mega fornecidos à Antonio Elinaldo Silva no valor total de R$71,74 devido em 10/09/2021. A fatura inclui taxa de instalação, multa e juros por pagamento atrasado.

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    CLIENTE CONTRATO VENCIMENTO VALOR

    27191 - ANTONIO ELINALDO SILVA 28.131 10/09/2021 71,74


    TRAVESSA MAGUARI 70
    Potira - CEP:61600000
    CAUCAIA CE

    Atendimento Itens da Fatura


    100 MEGA FTTH 100/50-[01/08/2021-31/08/2021] 69,90

    MULTA REFERENTE DOCUMENTO Nº: 16405951-1/1-21 1,43

    JUROS REFERENTE DOCUMENTO Nº: 16405951-1/1-21 0,41

    LIBERAÇÃO POR CONFIANÇA 1/1 0,00

    V.T MANUTENÇÃO INTERNET FTTH 1/1 0,00

    Telecomunicação/Comunicação
    Reservado ao Fisco: BC899D145B452DD8A7B2531BF0D6B80D
    Nº da Nota: 364314 Série: U
    CFOP: 5307 Emissão: 23/08/2021
    Nota Fiscal de: TECNET
    CNPJ: 07054341000199 I.E.: ISENTO
    RUA TAMPICO Nº 2079 - Bairro: PARQUE GUADALAJARA
    -CE

    Valor Total Nota Base Cálculo ICMS Valor do ICMS


    34,95 34,95 10,49

    Telecomunicação/Comunicação TOTAL DA FATURA


    Reservado ao Fisco: BC899D145B452DD8A7B2531BF0D6B80D 71,74
    Nº da Nota: 364314 Série: U
    CFOP: 5307 Emissão: 23/08/2021
    Nota Fiscal de: TECNET
    Últimos protocolos de atendimento:
    CNPJ: 07054341000199 I.E.: ISENTO 20210038573561 20210038573401 20210038565621 20210038406761
    RUA TAMPICO Nº 2079 - Bairro: PARQUE GUADALAJARA 20210038394071
    -CE

    Valor Total Nota Base Cálculo ICMS Valor do ICMS


    34,95 34,95 10,49

    |237-2| 23792.63201 40000.238671 45000.057005 6 87390000007174


    Local de Pagamento Vencimento
    PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BANCO BRADESCO S.A. 10/09/2021
    Beneficiário Agência/Código Beneficiário
    TECNET PROVEDOR A A R C LTDA CNPJ 07.054.341/0001-99 2632-8/570-3
    Data Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Número
    24/08/2021 22331331-1/1-21 DM N 24/08/2021 000023867456
    Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
    4 R$ 71,74
    Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
    ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO
    BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO
    (+) Mora/Multa
    BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2%
    COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO
    (+) Outros Acréscimos

    (=) Valor Cobrado

    Pagador CPF: 016.697.043-35


    27191 - ANTONIO ELINALDO SILVA
    TRAVESSA MAGUARI 70 Potira CAUCAIA CE 61600000 Ficha de Compensação

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