DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. Página 1/1

CNPJ 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Belém - PA CEP: 66.823-010
Classificação: Resid. Baixa Renda Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02
Tensão Nominal Disp: 127 V Lim Min: 116 V Lim Max: 133 V
Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
TEREZINHA DE JESUS REIS GUIMARAES Leituras 30/05/2022 29/06/2022 30 28/07/2022
INSTALAÇÃO: 103897610 Parceiro de Negócio
CPF: ***.365.82*-**
TV WE 9 CJ SATELITE , 195 , CASA A CEP: 104835635 NOTA FISCAL Nº 014757275 - SÉRIE 000 /
66670-230 COQUEIRO - BELEM - PA DATA DE EMISSÃO: 29/06/2022
Conta Contrato Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
103897610 chave de acesso:
15220604895728000180660000147572752002883249
Conta Mês Vencimento Total a Pagar Protocolo de autorização: 3152200005121874 -
29/06/2022 às 13:14:20
06/2022 26/07/2022 R$ 79,02

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 31/05 - 29/06

Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$) Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)
com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) ICMS 0,00 0,00 0,00
Consumo (kWh) 30 0,262000 0,248820 0,41 0,00 7,86 PIS 65,97 0,9230 0,61
Consumo (kWh) 58 0,449655 0,426550 1,35 0,00 26,08 COFINS 65,97 4,2515 2,81
Benefício Tarifário Bruto 1,66 0,00 32,03

ITENS FINANCEIROS
Benefício Tarifário Líquido 30,37- NOV/21 134
Cip-Ilum Pub Pref Munic 5,43 DEZ/21 120
Parcela (10/12) 36,03 C JAN/22 91
Multa 1,47 O
N FEV/22 89
Juros 0,49
S MAR/22 117
U ABR/22 94
M
O MAI/22 97
JUN/22 88
k
W
h

Ativo

Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Reservado ao Fisco
Anterior Atual Medidor
973322 Consumo ATIVO TOTAL 11.950 12.038 1,00 88 kWh 2EB5.4447.2EE6.D122.05A1.D630.4892.7415

Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social

2920/20 29/06/2022 12673990420

REAVISO DE VENCIMENTO

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Nome do Cliente: C.C: Unidade de Leitura: Competência: Vencimento: Valor cobrado (R$):
TEREZINHA DE JESUS REIS GUIMARAES 103897610 BL18B013 06/2022 79,02

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER