DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. Página 1/1

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010
Classificação: Rural Residencial Rural Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 127 V Lim Min: 116 V Lim Max: 133 V
Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
DOMINGOS SAVIO VIEIRA DE MELO Leituras 10/03/2023 10/04/2023 31 09/05/2023
INSTALAÇÃO: 105795106 Parceiro de Negócio
CPF: ***.645.41*-**
QD QUATORZE , 925 , A CHAPARRAL A CHAPARRAL 15775513 NOTA FISCAL Nº 044279071 - SÉRIE 000 /
CEP: 68798-000 PAU DARCO - SANTA BARBARA DO DATA DE EMISSÃO: 10/04/2023
PARA - PA Conta Contrato Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
105795106 chave de acesso:
15230404895728000180660000442790712086027693
Conta Mês Vencimento Total a Pagar Protocolo de autorização: 3152300009579581 -
10/04/2023 às 13:37:42
04/2023 17/04/2023 R$ 68,56

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 11/03 - 10/04

Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$) Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)
com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) ICMS 0,00 0,00 0,00
Consumo (kWh) 68 0,855735 0,826160 2,03 0,00 58,19 PIS 61,91 0,6216 0,38
Benefício Tarifário Bruto 0,13 0,00 3,72 COFINS 61,91 2,8769 1,78

ITENS FINANCEIROS
Benefício Tarifário Líquido 3,59-
Cip-Ilum Pub Pref Munic 8,75 ABR/22 74
Multa 0,95 MAI/22 52
Correção Monetária 0,19 C JUN/22 136
Juros 0,35 O
N JUL/22 53
S AGO/22 37
U SET/22 137
M
O OUT/22 144
NOV/22 60
k
W DEZ/22 127
h JAN/23 164
FEV/23 53
MAR/23 39
ABR/23 68
Ativo

Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Reservado ao Fisco
Anterior Atual Medidor
12010960680 Consumo ATIVO TOTAL 1.669 1.737 1,00 68 kWh E022.68A3.28D6.F915.3AF1.063E.8FFB.8B5B

Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social

3092/22 10/04/2023

REAVISO DE VENCIMENTO

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Nome do Cliente: C.C: Unidade de Leitura: Competência: Vencimento: Valor cobrado (R$):
DOMINGOS SAVIO VIEIRA DE MELO 105795106 ST05B001 04/2023 68,56

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER