A243482809B

!#)Ex" PAULO ROBERTO DE BARROS LEITE

PC -00
Nacional
00063485

R MATIAS SANDRI 1000
BL02 AP101 - ITACOATIARA
24348-280 NITEROI - RJ
141120
Titular PAULO ROBERTO DE BARROS LEITE
Cartão 5204.XXXX.XXXX.4445
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 538,70
P Pagamentos efetuados - 898,79
S Saldo financiado - 360,09
+
Postagem: 14/11/2020 L Lançamentos atuais 365,59
Vencimento: 23/11/2020
= Total desta fatura 5,50
Emissão: 13/11/2020
Fechamento próxima fatura: 13/12/2020 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

23/11/2020 5,50 0,83 Não Disponível

Limites de crédito R$ Pagamentos efetuados

Limite total de crédito 6.260,00 DATA VALOR EM R$
19/10 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 538,70
12/11 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 360,09
P Total dos pagamentos - 898,79

Lançamentos: compras e saques

PAULO R DE B LEITE (final 4445)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
21/05 EXTRA - HIPERMERCA06/20 114,99
DIVERSOS .
21/05 EXTRA - HIPERMERCA06/20 25,85
DIVERSOS .
21/05 EXTRA - HIPERMERCA06/12 37,49
DIVERSOS .
15/09 EXTRA - HIPERMERCA02/18 172,16
DIVERSOS .
Lançamentos no cartão (final 4445) 350,49

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75041 26093.462047 00148.270002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00504260934/0013846 Nosso Número 175/04260934-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ PAULO ROBERTO DE BARROS LEITE - 090.503.707-30 Valor do Documento R$ 5,50
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 23/11/2020
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75041 26093.462047 00148.270002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 23/11/2020
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

23/11/2020 00504260934/0013846 FT N 13/11/2020 175/04260934-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 5,50
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
PAULO ROBERTO DE BARROS LEITE - 090.503.707-30
R MATIAS SANDRI 1000 - BL02 AP101 - ITACOATIARA - 24348-280 NITEROI - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nWwNnWNnwN Wnw Nn WwnN WwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: produtos e serviços Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ período
14/10 ANUIDADE DIFERENCI07/12 9,60
Titular 4445 Limite de crédito 6.260,00
13/11 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,50 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
Lançamentos produtos e serviços 15,10 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 6.260,00 100.00 %
L Total dos lançamentos atuais 365,59 Valor total a pagar 11.959,92

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Demais Taxas de Juros próximo período
21/05 EXTRA - HIPERMERCA07/20 114,99 De pagamento de contas 2,99 % am
21/05 EXTRA - HIPERMERCA07/20 25,85
21/05 EXTRA - HIPERMERCA07/12 37,49
15/09 EXTRA - HIPERMERCA03/18 172,16
14/10 ANUIDADE DIFERENCI08/12 9,60
Próxima fatura 360,09
Demais faturas 4.639,17
Total para próximas faturas 4.999,26

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 13,33 % 0,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (23/11 a 22/12)
Juros Máximos do contrato 12,90 % am 337,63 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 5,50
Juros máximos do contrato 12,90 % am 337,63% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 0,60
CET do financiamento da fatura 12,90 % am 337,63 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 4,67 100,00 %
Valor total a pagar 5,27

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01350 VK016 14/11/2020 VKRPOF11 G3316 0063485