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  • BEATRIZ

    Enviado por

    Thais Galatti
    13 visualizações3 páginas
    Este documento contém 3 boletos bancários de Anna Beatriz de Souza Porcionatto para a Galatti & Malagutti Vestuários Ltda referentes a parcelas de um plano no valor de R$159,75 cada com vencimento em 21/07/2021, 21/08/2021 e 21/09/2021.

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    Este documento contém 3 boletos bancários de Anna Beatriz de Souza Porcionatto para a Galatti & Malagutti Vestuários Ltda referentes a parcelas de um plano no valor de R$159,75 cada com vencimento em 21/07/2021, 21/08/2021 e 21/09/2021.

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    BEATRIZ

    Enviado por

    Thais Galatti
    Este documento contém 3 boletos bancários de Anna Beatriz de Souza Porcionatto para a Galatti & Malagutti Vestuários Ltda referentes a parcelas de um plano no valor de R$159,75 cada com vencimento em 21/07/2021, 21/08/2021 e 21/09/2021.

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    de 3

    Dados Pagador:

    ANNA BEATRIZ DE SOUZA PORCIONATTO


    RUA TRÊS

    CENTRO
    PITANGUEIRAS - SP 14750-000

    Dados Beneficiário:
    GALATTI & MALAGUTTI VESTUARIOS LTDA
    PARANA - 472 - LOJA
    CENTRO
    PITANGUEIRAS - SP 14750-000
    Pagador 756 75691.32140 01331.733103 00095.150017 4 86880000015975
    Parcela/Plano Vencimento Local de pagamento Vencimento
    01/04 21/07/2021 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB 21/07/2021
    3214/331733
    Coop Contr/Cód. Beneficiário Beneficiário Coop Contr/Cód. Beneficiário
    1 GALATTI & MALAGUTTI VESTUARIOS LTDA 08.781.325/0001-60 3214/3317331
    Espécie Quantidade PARANA 472 LOJA Nosso número
    R$ 0,00 PITANGUEIRAS - SP 14750-000 951-5
    N. do Documento Data do documento N. documento Espécie Aceite Data processamento Valor documento
    001-01 20/07/2021 001-01 DM S 20/07/2021 159,75
    Nosso Número Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Desconto
    951-5 1 R$ 0,00
    Valor do Documento Termo de Responsabilidade do Beneficiário (-) Abatimento
    159,75 A partir 22/07/2021 Juros 0,13%/dia
    (-) Desconto/Abatimento A partir 22/07/2021 multa de 1,50% (-) Outras Deduções
    Não conceder desconto.
    (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa
    Protesto no 5º dia útil após Venc.
    (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

    (+) Outros Acréscimos EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB (=) Valor cobrado
    COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED
    (=) Valor Cobrado Pagador:ANNA BEATRIZ DE SOUZA PORCIONATTO 389.559.028-24
    RUA TRÊS
    CENTRO
    Autenticação Mecânica PITANGUEIRAS - SP 14750-000
    Beneficiário Final: DOMDOCA 08.781.325/0001-60

    Autenticação mecânica - Ficha de compensação

    Pagador 756 75691.32140 01331.733103 00095.220026 8 87190000015975


    Parcela/Plano Vencimento Local de pagamento Vencimento
    02/04 21/08/2021 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB 21/08/2021
    3214/331733
    Coop Contr/Cód. Beneficiário Beneficiário Coop Contr/Cód. Beneficiário
    1 GALATTI & MALAGUTTI VESTUARIOS LTDA 08.781.325/0001-60 3214/3317331
    Espécie Quantidade PARANA 472 LOJA Nosso número
    R$ 0,00 PITANGUEIRAS - SP 14750-000 952-2
    N. do Documento Data do documento N. documento Espécie Aceite Data processamento Valor documento
    001-02 20/07/2021 001-02 DM S 20/07/2021 159,75
    Nosso Número Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Desconto
    952-2 1 R$ 0,00
    Valor do Documento Termo de Responsabilidade do Beneficiário (-) Abatimento
    159,75 A partir 22/08/2021 Juros 0,13%/dia
    (-) Desconto/Abatimento A partir 22/08/2021 multa de 1,50% (-) Outras Deduções
    Não conceder desconto.
    (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa
    Protesto no 5º dia útil após Venc.
    (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

    (+) Outros Acréscimos EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB (=) Valor cobrado
    COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED
    (=) Valor Cobrado Pagador:ANNA BEATRIZ DE SOUZA PORCIONATTO 389.559.028-24
    RUA TRÊS
    CENTRO
    Autenticação Mecânica PITANGUEIRAS - SP 14750-000
    Beneficiário Final: DOMDOCA 08.781.325/0001-60

    Autenticação mecânica - Ficha de compensação

    Pagador 756 75691.32140 01331.733103 00095.300034 9 87500000015975


    Parcela/Plano Vencimento Local de pagamento Vencimento
    03/04 21/09/2021 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB 21/09/2021
    3214/331733
    Coop Contr/Cód. Beneficiário Beneficiário Coop Contr/Cód. Beneficiário
    1 GALATTI & MALAGUTTI VESTUARIOS LTDA 08.781.325/0001-60 3214/3317331
    Espécie Quantidade PARANA 472 LOJA Nosso número
    R$ 0,00 PITANGUEIRAS - SP 14750-000 953-0
    N. do Documento Data do documento N. documento Espécie Aceite Data processamento Valor documento
    001-03 20/07/2021 001-03 DM S 20/07/2021 159,75
    Nosso Número Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Desconto
    953-0 1 R$ 0,00
    Valor do Documento Termo de Responsabilidade do Beneficiário (-) Abatimento
    159,75 A partir 22/09/2021 Juros 0,13%/dia
    (-) Desconto/Abatimento A partir 22/09/2021 multa de 1,50% (-) Outras Deduções
    Não conceder desconto.
    (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa
    Protesto no 5º dia útil após Venc.
    (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

    (+) Outros Acréscimos EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB (=) Valor cobrado
    COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED
    (=) Valor Cobrado Pagador:ANNA BEATRIZ DE SOUZA PORCIONATTO 389.559.028-24
    RUA TRÊS
    CENTRO
    Autenticação Mecânica PITANGUEIRAS - SP 14750-000
    Beneficiário Final: DOMDOCA 08.781.325/0001-60

    Autenticação mecânica - Ficha de compensação


    Pagador 756 75691.32140 01331.733103 00095.470043 3 87800000015975
    Parcela/Plano Vencimento Local de pagamento Vencimento
    04/04 21/10/2021 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB 21/10/2021
    3214/331733
    Coop Contr/Cód. Beneficiário Beneficiário Coop Contr/Cód. Beneficiário
    1 GALATTI & MALAGUTTI VESTUARIOS LTDA 08.781.325/0001-60 3214/3317331
    Espécie Quantidade PARANA 472 LOJA Nosso número
    R$ 0,00 PITANGUEIRAS - SP 14750-000 954-7
    N. do Documento Data do documento N. documento Espécie Aceite Data processamento Valor documento
    001-04 20/07/2021 001-04 DM S 20/07/2021 159,75
    Nosso Número Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Desconto
    954-7 1 R$ 0,00
    Valor do Documento Termo de Responsabilidade do Beneficiário (-) Abatimento
    159,75 A partir 22/10/2021 Juros 0,13%/dia
    (-) Desconto/Abatimento A partir 22/10/2021 multa de 1,50% (-) Outras Deduções
    Não conceder desconto.
    (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa
    Protesto no 5º dia útil após Venc.
    (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

    (+) Outros Acréscimos EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB (=) Valor cobrado
    COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED
    (=) Valor Cobrado Pagador:ANNA BEATRIZ DE SOUZA PORCIONATTO 389.559.028-24
    RUA TRÊS
    CENTRO
    Autenticação Mecânica PITANGUEIRAS - SP 14750-000
    Beneficiário Final: DOMDOCA 08.781.325/0001-60

    Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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