A266000006B

!#nRJ" PC -00
Internacional
VITOR DE SOUZA DO CARMO
00754755

Resumo da fatura em R$
TRAV DA VALA 62
CORÉIA Total da fatura anterior 13.461,54
26556-210 MESQUITA - RJ P Pagamentos efetuados - 13.100,00

S Saldo financiado 361,54

+
Postagem: 12/11/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 297,46
Vencimento: 17/11/2023 +
L Lançamentos atuais 12.695,55
Emissão: 09/11/2023
Previsão prox. Fechamento: 12/12/2023 = Total desta fatura 13.354,55

Titular VITOR DE SOUZA DO CARMO

Cartão 5892.XXXX.XXXX.4736

Limite total de crédito 38.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
7.000,00
R$ 13.354,55 17/11/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 2.256,03 R$ 2.122,03
+8 x R$ 2.122,03

+IOF: R$ 192,04
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 15.247,51 Total: R$ 19.290,31
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 39791.75264 27192.802529 50451.630003 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00126271925/1555154 Nosso Número 175/26271925-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ VITOR DE SOUZA DO CARMO - 166.237.797-52 Valor do Documento R$ 13.354,55
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 17/11/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 39791.80264 27192.772529 50451.630003 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/11/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/11/2023 00126271925/1555154 FT N 12/11/2023 175/26271925-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 13.354,55
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
VITOR DE SOUZA DO CARMO - 166.237.797-52
TRAV DA VALA 62 - CORÉIA - 26556-210 MESQUITA - RJ
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w nWNnw nNWwNn wN nw Nnw Nwn WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de pontos e cashback Lançamentos: compras e saques
Pontos creditados no mês*: 2.361 03/04 BAZAR AVENIDA - 0,02
Dólar utilizado na conversão de pontos 5,37 VESTUÁRIO .PARACAMBI
* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão 10/04 MERCADOLIVRE*PFERRAME 679,71
demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, DIVERSOS .Osasco
após a compensação do pagamento mínimo. 11/04 SHOP MACROZAO LTDA 477,39
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando ALIMENTAÇÃO .PARACAMBI
o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e
18/04 NETFLIX.COM 55,90
cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus
DIVERSOS .SAO PAULO
pontos > pontos e cashback).
19/04 ATACADAO DOS CHINE01/02 538,94
DIVERSOS .
Pagamentos efetuados 19/04 LCMS BEBIDAS 462,00
DATA VALOR EM R$ ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
20/04 PAGAMENTO EFETUADO 3016 - 6.000,00 19/04 PAG*RodrigoFerreiraDe 198,00
28/04 PAGAMENTO EFETUADO 3016 - 7.100,00 VESTUÁRIO .NOVA IGUACU
P Total dos pagamentos - 13.100,00 19/04 ATACADAO PARA ELAS01/02 171,60
VESTUÁRIO .
Lançamentos: compras e saques 19/04 PROLAR 01/03 235,59
DIVERSOS .
GEANE C R DA SILVA (final 9890)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
19/04 LUZARTE DOCES 287,08
ALIMENTAÇÃO .NOVA IGUACU
06/10 MERCADOLIVRE*RAFAB08/10 117,00
TURISMO E ENTRETENIM.Osasco
20/04 MERCADOLIVRE*PFERRAME - 679,71
DIVERSOS .Osasco
22/12 RI HAPPY BRINQUEDO05/10 66,04
DIVERSOS .NOVA IGUACU
22/04 PAG*PatriciaAparecida 236,00
DIVERSOS .MENDES
12/02 MERCADOLIVRE*MERCA03/07 34,31
DIVERSOS .Osasco
26/04 HUMANITARIAN 01/02 369,99
VESTUÁRIO .
15/02 CEMAR FASHION 03/03 167,00
VESTUÁRIO .DUQUE DE CAXI
26/04 JUJUBA CHIC 01/02 174,90
VESTUÁRIO .
15/02 POP RIO 03/06 601,52
VESTUÁRIO .DUQUE DE CAXI
26/04 PAG*Saraalvesdemou01/02 140,00
VESTUÁRIO .
15/02 PAG*Zero1bolsas 03/03 450,00
VESTUÁRIO .PETROPOLIS
27/04 PAG*GeaneCarlaRibe01/03 2.248,26
DIVERSOS .
15/02 BRIELLA COMERCIO D03/03 476,12
VESTUÁRIO .DUQUE DE CAXI
27/04 NAT*Natura Pagamentos 1.154,18
SAÚDE .Sao Paulo
15/02 DIVINO CORPO 03/05 510,80
VESTUÁRIO .DUQUE DE CAXI
09/05 PG *TON STUDIO IMA01/05 74,00
DIVERSOS .
23/02 PAG*GeaneCarlaRibe03/05 2.546,33
DIVERSOS .PARACAMBI
Lançamentos no cartão (final 9890) 12.659,09
18/03 PAG*SalaoAlmeida 02/02 147,00
DIVERSOS .ENGENHEIRO PA Lançamentos: produtos e serviços
22/03 SUPERMERCADOS CRIS02/02 273,93 DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
ALIMENTAÇÃO .NOVA IGUACU 13/04 ANUIDADE DIFERENCI01/12 27,50
22/03 SUPERMERCADOS CRISTAL - 0,01 Titular 9890
ALIMENTAÇÃO .NOVA IGUACU 27/04 SEG CARTAO PROTEGIDO 8,96
23/03 VALENTE E TERRA PA02/02 89,90
ALIMENTAÇÃO .PARACAMBI Lançamentos produtos e serviços 36,46
03/04 BAZAR AVENIDA 02/03 355,34
VESTUÁRIO .PARACAMBI
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04960 VK045 11/05/2023 VKRPOF01 G3724 0754739

 Demais Taxas de Juros próximo período
L Total dos lançamentos atuais 12.695,55 De retirada de recursos país 16,43 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
06/10 MERCADOLIVRE*RAFAB09/10 117,00
22/12 RI HAPPY BRINQUEDO06/10 66,04
12/02 MERCADOLIVRE*MERCA04/07 34,31
15/02 POP RIO 04/06 601,52
15/02 DIVINO CORPO 04/05 510,80
23/02 PAG*GeaneCarlaRibe04/05 2.546,33
03/04 BAZAR AVENIDA 03/03 355,34
13/04 ANUIDADE DIFERENCI02/12 27,50
19/04 ATACADAO DOS CHINE02/02 538,94
19/04 ATACADAO PARA ELAS02/02 171,60
19/04 PROLAR 02/03 235,59
26/04 HUMANITARIAN 02/02 369,99
26/04 JUJUBA CHIC 02/02 174,90
26/04 PAG*Saraalvesdemou02/02 140,00
27/04 PAG*GeaneCarlaRibe02/03 2.248,26
09/05 PG *TON STUDIO IMA02/05 74,00
Próxima fatura 8.212,12
Demais faturas 7.725,11
Total para próximas faturas 15.937,23

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,90 % 287,60
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 9,86
E Total de encargos em R$ 297,46

Fique atento aos encargos para o próximo

período (20/05 a 19/06)
Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 13.354,55
Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 1.823,49
CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 11.098,52 100,00 %
Valor do IOF 69,47
Valor total a pagar 12.991,48

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 13.354,55
Juros do parcelamento 9,99 % am 218,52% aa
CET do parcelamento 10,59 % am 240,31 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 13.354,55 100,00%
Valor do IOF 192,04
Valor total a pagar 19.290,31

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 38.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 38.000,00 100.00 %
Valor do IOF 1.131,30
Valor total a pagar 72.600,00
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
GEANE CARLA RIBEIRO DA SILVA ,

24 x R$ 1.368,16
Total: R$33.211,51 CET: 240,31 %/ano

18 x R$ 1.496,08
Total: R$27.268,34 CET: 241,44 %/ano

15 x R$ 1.611,26
Total: R$24.474,69 CET: 242,19 %/ano

12 x R$ 1.796,47
Total: R$21.810,19 CET: 242,19 %/ano

9 x R$ 2.122,03
Total: R$19.290,31 CET: 242,56 %/ano

6 x R$ 2.800,20
Total: R$16.936,73 CET: 243,70 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 9,99 % a.m.

Valor total financiado inclui o valor do IOF lançado na fatura junto com a primeira parcela.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o
vencimento da fatura. O valor total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A
simulação de qualquer opção em um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x SEM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 13.354,55; Valor do IOF: R$ 375,67; CET: 10,59% a.m. e 240,31% a.a.; Taxa efetiva de juros: 9,99% a.m. e 218,52% a.a.; Valor
total a pagar: R$ 33.211,51.

PC - 00 04960 VK045 11/05/2023 VKRPOF01 G3724 0754739