A064351209B

!#'q1" MARCELLO LUNA DA SILVA

PC -00
Internacional
00047814

R CAMILO PECANHA 136
CASA - JD TUPAN
06435-120 BARUERI - SP
250522
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 1.276,30
P Pagamentos efetuados - 1.583,30
S Saldo financiado - 307,00
+
Postagem: 25/05/2022 L Lançamentos atuais 1.705,39
Vencimento: 03/06/2022
= Total desta fatura 1.398,39
Emissão: 24/05/2022
Previsão prox. Fechamento: 24/06/2022

Titular MARCELLO LUNA DA SILVA

Cartão 5220.XXXX.XXXX.9656

Limite total de crédito 1.800,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.799,26
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 1.398,39 03/06/2022 Disponível para saque no exterior 1.800,00

R$ 209,76 R$ 230,19
+8 x R$ 230,19

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.538,96 Total: R$ 2.071,71

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75744 85337.032529 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00274853370/0183662 Nosso Número 175/74853370-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARCELLO LUNA DA SILVA - 450.638.958-16 Valor do Documento R$ 1.398,39
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 03/06/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75744 85337.032529 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 03/06/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

03/06/2022 00274853370/0183662 FT N 24/05/2022 175/74853370-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.398,39
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARCELLO LUNA DA SILVA - 450.638.958-16
R CAMILO PECANHA 136 - CASA - JD TUPAN - 06435-120 BARUERI - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNwW nNwW n NWw WnNw nNwWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de Incentivo Lançamentos: compras e saques
Pontos transferidos ao parceiro 1.099 02/05 ALPHA SHOPPI-CT 4,00
Bonificações* 0 ALIMENTAÇÃO .BARUERI
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,00 02/05 PAG*Firebox -CT 49,39
* Os pontos bonificados estão somados ao "pontos transferidos ALIMENTAÇÃO .BARUERI
ao parceiro". 04/05 PAG*Janainad-CT vagre 11,50
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do ALIMENTAÇÃO .BARUERI
pagamento mínimo, serão demonstradosem pontos transferidos 05/05 Ingresso.com 109,44
ao parceiro na próxima fatura. TURISMO E ENTRETENIM.RiodeJaneiro
07/05 LOCALIZA RENT A CAR S 222,00
Pagamentos efetuados TURISMO E ENTRETENIM.BARUERI
DATA VALOR EM R$ 07/05 ESTAPAR CE C-CT ARQUE 23,00
29/04 PAGAMENTO EFETUADO 9526 - 1.276,30 VEÍCULOS .SAO PAULO
02/05 PAGAMENTO EFETUADO 9526 - 100,00 07/05 KINOPLEX PAR-CT DA CID 53,50
02/05 PAGAMENTO EFETUADO 9526 - 67,00 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
09/05 PAGAMENTO EFETUADO 9526 - 140,00 08/05 JOAKINS HAMBURGUER LTD 172,55
P Total dos pagamentos - 1.583,30 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
08/05 PIC PAY*PicPay*MARCEL 10,50
DIVERSOS .SAO PAULO
Lançamentos: compras e saques Lançamentos no cartão (final 9656) 1.665,39
MARCELLO L DA SILVA (final 9656)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
22/03 IUGU*Esseboletore 03/09 33,36 Lançamentos: produtos e serviços
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
05/04 MP *CRIS -CT 02/02 294,12 24/04 ANUIDADE DIFERENCI03/12 27,00
VESTUÁRIO .CARAPICUIBA Titular 9656
29/04 LOCALIZA RAC-CT HZ01/06 41,34 24/04 CREDITO ANUIDADE DIFERE - 27,00
TURISMO E ENTRETENIM. Titular 9656
29/04 VILLA IMPERI-CT 39,80 24/05 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
30/04 STARBUCKS -CT 14,00 Lançamentos produtos e serviços 5,99
ALIMENTAÇÃO .BARUERI
30/04 PAC PAULISTA-CT ARAO 34,25 Outros lançamentos
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$
30/04 ASPIPARK -CT 30,00 24/04 ACELERADOR DE PONTOS 34,01
VEÍCULOS .SAO PAULO Total de outros lançamentos 34,01
30/04 IGUATEMI ALP-CT LLE 18,00
VEÍCULOS .BARUERI
01/05 SOCIEDADE AD-CT STRADO 20,00
L Total dos lançamentos atuais 1.705,39
VEÍCULOS .SAO ROQUE
01/05 PARADA MADER-CT 44 25,50
ALIMENTAÇÃO .Aracariguama Compras parceladas - próximas faturas
01/05 BUBBLEKILL C-CT INA 10,00 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
ALIMENTAÇÃO .ITUPEVA 22/03 IUGU*Esseboletore 04/09 33,36
01/05 OUTBACK ELDO-CT 201,15 24/04 ANUIDADE DIFERENCI04/12 27,00
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO 29/04 LOCALIZA RAC-CT HZ02/06 41,34
01/05 LOCALIZA RAC MTZAL0 247,99
TURISMO E ENTRETENIM.BELO HORIZONT

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01876 VK045 25/05/2022 VKRPOF01 G3373 0047814

Compras parceladas - próximas faturas
Próxima fatura 101,70
Demais faturas 548,16
Total para próximas faturas 649,86

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 11,57 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (03/06 a 02/07)
Juros Máximos do contrato 11,20 % am 263,87 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 1.398,39
Juros máximos do contrato 11,20 % am 263,87% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 133,13
CET do financiamento da fatura 11,83 % am 289,59 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.188,63 100,00 %
Valor do IOF 7,44
Valor total a pagar 1.329,20

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 1.398,39
Juros do parcelamento 10,70 % am 244,45% aa
CET do parcelamento 11,83 % am 289,76 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.440,19 100,00%
Total a financiar (1) 1.398,39 97,10 %
Valor do IOF (2) 20,46 2,90%
Valor total a pagar 2.071,71

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 1.800,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.800,00 100.00 %
Valor do IOF 53,54
Valor total a pagar 3.438,96

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,20 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
MARCELLO LUNA DA SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

18 x R$ 190,17 18 x R$ 166,75
Total: R$3.423,06 CET: 427,14 %/ano Total: R$3.001,50 CET: 289,76 %/ano

15 x R$ 198,88 15 x R$ 178,29
Total: R$2.983,20 CET: 417,70 %/ano Total: R$2.674,35 CET: 290,61 %/ano

12 x R$ 214,72 12 x R$ 196,89
Total: R$2.576,64 CET: 406,81 %/ano Total: R$2.362,68 CET: 290,18 %/ano

9 x R$ 245,48 9 x R$ 230,19
Total: R$2.209,32 CET: 399,30 %/ano Total: R$2.071,71 CET: 290,18 %/ano

6 x R$ 312,67 6 x R$ 300,22
Total: R$1.876,02 CET: 394,01 %/ano Total: R$1.801,32 CET: 291,88 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 10,70 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 18x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.636,58; Total à financiar: R$ 1.398,39 (85,45% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 196,39 (12,00% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 41,80 (2,55% do valor total financiado); CET: 14,64% a.m. e 427,14% a.a.; Taxa efetiva de juros: 10,70% a.m. e 244,45% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 3.423,06.

PC - 00 01876 VK045 25/05/2022 VKRPOF01 G3373 0047814