A580593163B

!#LÜõ" SEVERINA PEREIRA DA SILVA

PC -00
Internacional
00419888

R JOSEFA ADELITA FARIAS AGUIAR 278
CASA - MANGABEIRA
58059-316 JOAO PESSOA - PB
310822
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 5.495,49
P Pagamentos efetuados - 5.495,50
S Saldo financiado - 0,01
+
Postagem: 31/08/2022 L Lançamentos atuais 5.790,21
Vencimento: 09/09/2022
= Total desta fatura 5.790,20
Emissão: 30/08/2022
Previsão prox. Fechamento: 30/09/2022

Titular SEVERINA PEREIRA DA SILVA

Cartão 5390.XXXX.XXXX.1698

Limite total de crédito 11.922,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 7.718,14
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 5.790,20 09/09/2022 Disponível para saque no exterior 1.820,00

R$ 2.381,50 R$ 1.000,19
+8 x R$ 1.000,19

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 6.373,98 Total: R$ 9.001,71

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75090 09608.982048 00148.270002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00509096089/0107561 Nosso Número 175/09096089-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SEVERINA PEREIRA DA SILVA - 449.022.984-49 Valor do Documento R$ 5.790,20
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 09/09/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75090 09608.982048 00148.270002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/09/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/09/2022 00509096089/0107561 FT N 30/08/2022 175/09096089-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 5.790,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SEVERINA PEREIRA DA SILVA - 449.022.984-49
R JOSEFA ADELITA FARIAS AGUIAR 278 - CASA - MANGABEIRA - 58059-316 JOAO PESSOA - PB -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNwWnNwWnwWNnw WnwN nWwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados
DATA VALOR EM R$ L Total dos lançamentos atuais 5.790,21
08/08 CREDITO PAGAMENTO LOJA - 3.000,00
09/08 CREDITO PAGAMENTO LOJA - 2.495,50 Compras parceladas - próximas faturas
P Total dos pagamentos - 5.495,50 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
24/11 CREDITO PESSOAL 10/14 1.780,14
Lançamentos: compras e saques 01/02 SERRALHERIA JDR 2 08/08 500,00
SEVERINA P DA SILVA (final 1698) 24/02 PG *GRAN CURSOS 08/10 80,91
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 02/06 PG *FRANCY ATELIE 04/04 785,00
01/02 SERRALHERIA JDR 2 07/08 500,00 02/07 CARAJAS 03/04 112,94
DIVERSOS .JOAO PESSOA 06/07 LOJAS VERONA 03/06 159,07
24/02 PG *GRAN CURSOS 07/10 80,91 25/07 PGZ*JFAUTOPECAS 03/03 356,68
EDUCAÇÃO .BRASILIA 31/07 ANUIDADE DIFERENCI08/12 13,49
09/04 JOSEMBERG ONORIO G05/05 500,00 26/08 ANDRE LAN 02/04 325,00
DIVERSOS .JOAO PESSOA Próxima fatura 4.113,23
09/05 GS BRASIL MODAS 04/04 177,24 Demais faturas 8.576,49
VESTUÁRIO .JOAO PESSOA Total para próximas faturas 12.689,72
02/06 PG *FRANCY ATELIE 03/04 785,00
VESTUÁRIO .JOAO PESSOA Encargos cobrados nesta fatura
02/07 CARAJAS 02/04 112,94 Juros do rotativo 16,53 % 0,00
ALIMENTAÇÃO .JOAO PESSOA Juros de mora 1,00 % am 0,00
02/07 CARAJAS - 0,06 Multa por atraso 2,00 % 0,00
ALIMENTAÇÃO .JOAO PESSOA IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
06/07 LOJAS VERONA 02/06 159,07
DIVERSOS .JOAO PESSOA
06/07 LOJAS VERONA - 0,10
Fique atento aos encargos para o próximo
DIVERSOS .JOAO PESSOA período (09/09 a 08/10)
11/07 ASSAI ATACADISTA L02/02 560,76
DIVERSOS .7 Juros Máximos do contrato 16,50 % am 541,16 % aa
25/07 PGZ*JFAUTOPECAS 02/03 356,68
VEÍCULOS .Jo?o Pessoa
25/07 PGZ*JFAUTOPECAS - 0,04 Pagamento mínimo desta fatura
VEÍCULOS .Jo?o Pessoa Valor da fatura atual 5.790,20
08/08 ASSAI ATACADISTA LJ 007 439,18 Juros máximos do contrato 16,50 % am 541,16% aa
DIVERSOS .7 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 562,44
26/08 ANDRE LAN 01/04 325,00 CET do financiamento da fatura 17,13 % am 584,36 % aa
VESTUÁRIO . % do total
Lançamentos no cartão (final 1698) 3.996,58 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.408,70 100,00 %
Lançamentos: produtos e serviços Valor do IOF 21,34
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor total a pagar 3.992,48
24/11 CREDITO PESSOAL 09/14 1.780,14
Principal (R$ 1.239,80 ) + Juros (R$ 540,34 )
31/07 ANUIDADE DIFERENCI07/12 13,49
Titular 1698
Lançamentos produtos e serviços 1.793,63

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01353 VK016 31/08/2022 VKRPOF11 G3972 0419888

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 5.790,20
Juros do parcelamento 12,40 % am 314,63% aa
CET do parcelamento 13,54 % am 368,79 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 5.874,51 100,00%
Total a financiar (1) 5.790,20 98,56 %
Valor do IOF (2) 84,31 3,39%
Valor total a pagar 9.001,71

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 11.922,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 11.922,00 100.00 %
Valor do IOF 354,43
Valor total a pagar 22.777,68

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 12,90 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
SEVERINA PEREIRA DA SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 840,35 24 x R$ 706,30
Total: R$20.168,40 CET: 583,93 %/ano Total: R$16.951,20 CET: 368,79 %/ano

18 x R$ 858,24 18 x R$ 752,55
Total: R$15.448,32 CET: 549,92 %/ano Total: R$13.545,90 CET: 371,31 %/ano

15 x R$ 888,19 15 x R$ 796,23
Total: R$13.322,85 CET: 533,83 %/ano Total: R$11.943,45 CET: 371,31 %/ano

12 x R$ 946,87 12 x R$ 868,25
Total: R$11.362,44 CET: 516,17 %/ano Total: R$10.419,00 CET: 369,29 %/ano

9 x R$ 1.065,81 9 x R$ 1.000,19
Total: R$9.592,29 CET: 500,86 %/ano Total: R$9.001,71 CET: 367,79 %/ano

6 x R$ 1.338,24 6 x R$ 1.284,94
Total: R$8.029,44 CET: 497,71 %/ano Total: R$7.709,64 CET: 372,32 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,40 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 7.088,55; Total à financiar: R$ 5.790,20 (81,68% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 1.098,95 (15,51% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 199,40 (2,81% do valor total financiado); CET: 17,12% a.m. e 583,93% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,40% a.m. e 314,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 20.168,40.

PC - 00 01353 VK016 31/08/2022 VKRPOF11 G3972 0419888