A259121677B

!#,#@" JAQUELINE DE BRITO TINOCO

PC -00
Nacional
00090095

R NILOPOLIS 26
SOBRADO AZUL - VL VELHA
25912-167 MAGE - RJ
070921
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 582,28
P Pagamentos efetuados - 1.232,78
S Saldo financiado - 650,50
+
Postagem: 07/09/2021 E Encargos (financiamento + moratório) 39,38
Vencimento: 17/09/2021 +
L Lançamentos atuais 1.034,67
Emissão: 07/09/2021
Previsão prox. Fechamento: 07/10/2021 = Total desta fatura 423,55

Titular JAQUELINE DE BRITO TINOCO

Cartão 5253.XXXX.XXXX.9590

Limite total de crédito 3.120,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 185,66
Disponível para saque no Brasil 150,00
R$ 423,55 17/09/2021

R$ 104,92 R$ 30,20
+23x R$ 30,20

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 473,02 Total: R$ 724,80

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75694 02577.522044 00148.270002 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00169025775/0087864 Nosso Número 175/69025775-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JAQUELINE DE BRITO TINOCO - 117.494.627-02 Valor do Documento R$ 423,55
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 17/09/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75694 02577.522044 00148.270002 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/09/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/09/2021 00169025775/0087864 FT N 07/09/2021 175/69025775-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 423,55
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JAQUELINE DE BRITO TINOCO - 117.494.627-02
R NILOPOLIS 26 - SOBRADO AZUL - VL VELHA - 25912-167 MAGE - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w nWwNn w Nwn N nNw nWnWnWwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados Lançamentos: compras e saques
DATA VALOR EM R$ 03/09 PAG*DoaldirFerreir01/02 165,00
28/07 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 582,28 DIVERSOS .
18/08 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 650,50 Lançamentos no cartão (final 9590) 1.009,78
P Total dos pagamentos - 1.232,78
Lançamentos: produtos e serviços
Lançamentos: compras e saques DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
JAQUELINE B TINOCO (final 9590) 11/07 ANUIDADE DIFERENCI10/12 9,60
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Titular 9590
14/01 DELINEA CORPUS 07/10 195,60 07/09 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99
DIVERSOS .CURITIBA
22/05 VANESSA MARIANO DE03/03 136,68 07/09 ENCARGOS DE ATRASO 9,30
SAÚDE .MAGE
07/06 MERCADOLIBRE*MERCA03/03 39,50 Lançamentos produtos e serviços 24,89
DIVERSOS .Osasco
20/06 MLP MAGAZINELUIZA 02/05 33,24
VESTUÁRIO .Sao Paulo L Total dos lançamentos atuais 1.034,67
20/06 MLP MAGAZINELUIZA - 0,04
VESTUÁRIO .Sao Paulo
14/07 RECARGA OI 25,00 Compras parceladas - próximas faturas
DIVERSOS .SAO GONCALO DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
14/07 RECARGA OI 25,00 14/01 DELINEA CORPUS 08/10 195,60
DIVERSOS .SAO GONCALO 20/06 MLP MAGAZINELUIZA 03/05 33,24
15/07 PLANO OI*Oi Controle 49,73 11/07 ANUIDADE DIFERENCI11/12 9,60
DIVERSOS .Rio de Janeir 28/07 EBANX*SHOPEE 02/02 34,00
28/07 EBANX*SHOPEE 01/02 34,00 07/08 RAQUEL CALCACOS MA02/03 45,00
VESTUÁRIO . 07/08 OBJETIVA 02/02 50,44
01/08 AmazonPrimeBR 9,90 03/09 PAG*DoaldirFerreir02/02 165,00
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO Próxima fatura 532,88
07/08 RAQUEL CALCACOS MA01/03 45,00 Demais faturas 512,28
VESTUÁRIO . Total para próximas faturas 1.045,16
07/08 OBJETIVA 01/02 50,44
VESTUÁRIO . Encargos cobrados nesta fatura
07/08 RAQUEL CALCACOS MAGE - 0,02 Juros do rotativo 15,40 % 23,60
VESTUÁRIO .MAGE Juros de mora 1,01 % am 1,56
10/08 M4U PLANO OI*Oi Contro 49,73 Multa por atraso 2,00 % 11,64
DIVERSOS .Rio de Janeir IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 2,58
14/08 RECARGA OI 25,00 E Total de encargos em R$ 39,38
DIVERSOS .SAO GONCALO
16/08 RECARGA OI 25,00 Fique atento aos encargos para o próximo
DIVERSOS .SAO GONCALO
26/08 M4U PLANO OI*Oi Contro 49,73 período (17/09 a 16/10)
DIVERSOS .Rio de Janeir
30/08 EBANX*SHOPEE 41,39 Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa
DIVERSOS .CURITIBA
01/09 AmazonPrimeBR 9,90
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01650 VK016 07/09/2021 VKRPOF11 G3615 0090096

Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 423,55
Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 47,48
CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 318,63 100,00 %
Valor do IOF 1,99
Valor total a pagar 368,10

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 423,55
Juros do parcelamento 4,99 % am 80,84 % aa
CET do parcelamento 5,69 % am 96,07 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 435,47 100,00%
Total a financiar (1) 423,55 97,26 %
Valor do IOF (2) 11,92 3,25%
Valor total a pagar 724,80

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 3.120,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.120,00 100.00 %
Valor do IOF 92,75
Valor total a pagar 5.960,88

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 14,90 % am
De pagamento de contas 0,99 % am
JAQUELINE DE BRITO TINOCO ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 35,92 24 x R$ 30,20
Total: R$862,08 CET: 153,35 %/ano Total: R$724,80 CET: 96,07 %/ano

18 x R$ 40,49 18 x R$ 35,50
Total: R$728,82 CET: 152,21 %/ano Total: R$639,00 CET: 98,11 %/ano

15 x R$ 44,46 15 x R$ 39,86
Total: R$666,90 CET: 151,36 %/ano Total: R$597,90 CET: 99,03 %/ano

12 x R$ 50,67 12 x R$ 46,46
Total: R$608,04 CET: 149,94 %/ano Total: R$557,52 CET: 99,25 %/ano

9 x R$ 61,44 9 x R$ 57,66
Total: R$552,96 CET: 148,54 %/ano Total: R$518,94 CET: 99,71 %/ano

6 x R$ 83,74 6 x R$ 80,41
Total: R$502,44 CET: 150,79 %/ano Total: R$482,46 CET: 102,25 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 4,99 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.

PC - 00 01650 VK016 07/09/2021 VKRPOF11 G3615 0090096