A650720235B

PC -00
!#/d>" ANILSON DOS REIS VALE
R DQ BACELAR 2
00126527

QD 6 CS2 - QUINTAS DO CALH
65072-023 SAO LUIS - MA
050921
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 2.064,29
Pagamento efetuado em 09/08/2021 - 2.065,00
S Saldo financiado - 0,71
+
Postagem: 05/09/2021 L Lançamentos atuais 3.485,61
Vencimento: 15/09/2021
= Total desta fatura 3.484,90
Emissão: 05/09/2021
Previsão prox. Fechamento: 05/10/2021

Titular ANILSON DOS REIS VALE

Cartão 6062.XXXX.XXXX.6879

Limite total de crédito 20.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 3.484,90
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 3.484,90 15/09/2021 Disponível para saque no exterior 1.820,00

R$ 522,73 R$ 270,88
+23x R$ 270,88

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 3.944,81 Total: R$ 6.501,12

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 78089.882043 00173.090002 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00135780898/0093990 Nosso Número 175/35780898-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ANILSON DOS REIS VALE - 292.742.573-68 Valor do Documento R$ 3.484,90
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 15/09/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 78089.882043 00173.090002 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 15/09/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

15/09/2021 00135780898/0093990 FT N 05/09/2021 175/35780898-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 3.484,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ANILSON DOS REIS VALE - 292.742.573-68
R DQ BACELAR 2 - 65072-023 SAO LUIS - MA - - QD 6 CS2 - QUINTAS DO CALH
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w WwNn nWwNn WnNwWnwN nWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
ANILSON R VALE (final 6879) 26/07 MERCPAGO*MERCADOLIVRE - 0,10
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ OSASCO
05/11 MercPag*MERCADOLIV10/12 23,31 26/07 MERCPAGO*MERCADOLIVRE - 0,22
OSASCO OSASCO
09/11 POTIGUAR COHAMA 10/10 27,90 27/07 PAG*AutoPecasSaoJo02/03 88,34
SAO LUIS SAO LUIS
17/11 POTIGUAR COHAMA 10/10 4,14 27/07 PAG*AutoPecasSaoJose - 0,02
SAO LUIS SAO LUIS
13/12 MERCPAGO*MERCADOLI09/12 62,12 30/07 PAG*AutoPecasSaoJo02/03 43,34
OSASCO SAO LUIS
16/12 SOPECA TIRIRICAL 09/10 6,00 30/07 PAG*AutoPecasSaoJose - 0,02
SAO LUIS SAO LUIS
19/01 C. E. DOM ORIONI 08/10 220,62 06/08 3347DROGASIL 61,83
SAO LUIS SAO LUIS
21/01 L NAGEM SHOPP DA I08/10 125,90 06/08 MATEUS HIPERMERCAD01/02 91,75
SAO LUIS
10/02 POTIGUAR COHAFUMA 07/10 141,46 06/08 CENTRO ESPE EM RET01/03 83,34
SAO LUIS
07/03 POTIGUAR COHAMA 06/10 4,54 07/08 claro *somxz1pu4x0w 49,89
SAO LUIS SOROCABA
30/03 L A GONCALVES AUTO06/10 11,00 07/08 VALENTINA DE ITALIA AL 46,06
SAO LUIS SAO LUIS
01/04 POTIGUAR COHAMA 06/10 2,92 07/08 RIACHUELO 01/10 104,80
SAO LUIS
06/04 POTIGUAR COHAMA 05/10 95,87 07/08 DI SANTINI 01/02 34,99
SAO LUIS
06/04 POTIGUAR COHAMA 05/10 13,39 09/08 POTIGUAR COHAMA 6,10
SAO LUIS SAO LUIS
07/05 MERCPAGO *RACIN04/04 78,49 09/08 TERRAZOO COHAMA 4,00
OSASCO SAO LUIS
14/06 SOPECA TIRIRICAL 03/10 50,00 09/08 HOME CENTER JACARE01/10 495,68
SAO LUIS
20/06 ASSAI ATACADISTA 03/04 64,75 10/08 ATACADAO 113 AS 95,07
SAO PAULO SAO LUIS
11/07 MATEUS SUPERMERCAD02/02 69,63 11/08 PRODUTOS NATURAIS MUNI 17,70
SAO LUIS SAO LUIS
11/07 MATEUS SUPERMERCADOS - 0,01 12/08 MINEIRO CONSTRUCOE01/10 100,00
SAO LUIS
17/07 MATEUS HIPERMERCAD02/02 100,19 16/08 FARMACIA DO TRABALHADO 27,59
SAO LUIS SAO LUIS
17/07 MATEUS HIPERMERCADO - 0,01 17/08 MATEUS HIPERMERCADO 12,69
SAO LUIS SAO LUIS
26/07 MERCPAGO*MERCADOLI02/06 14,25 19/08 POSTO ANJO CARONE 40,00
OSASCO SAO LUIS
26/07 MERCPAGO*MERCADOLI02/12 17,76 20/08 SMG SERVICOS GRAFICOS 25,00
OSASCO SAO LUIS

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 05/09/2021 VKRPOF21 G2246 0126527

 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
20/08 ASSAI ATACADISTA 01/02 87,63 Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
23/08 HOME CENTER JACARE01/03 100,80 IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00

23/08 MINEIRO CONSTRUCOE01/06 66,70 Fique atento aos encargos para o próximo
24/08 MMG SERVICO GRAFICO 25,00
período (15/09 a 14/10)
SAO LUIS
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa
24/08 POTIGUAR COHAFUMA 01/10 130,19

25/08 POSTO PLAZA CARONE 70,00

SAO LUIS Pagamento mínimo desta fatura
25/08 MATEUS HIPERMERCAD01/02 34,81 Valor da fatura atual 3.484,90
Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
25/08 MATEUS HIPERMERCAD01/02 33,28 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 441,36
CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
25/08 L A GONCALVES AUTO01/10 17,00 % do total
Valor em R$ financiado
26/08 POTIGUAR COHAMA 01/10 8,99 Valor total financiado 2.962,17 100,00 %
Valor do IOF 18,55
28/08 MIX PINHEIRO 44,12 Valor total a pagar 3.422,08
SAO LUIS
28/08 3641DROGASIL 37,18
SAO LUIS
Parcelas fixas desta fatura
28/08 MIX PINHEIRO 49,37
Valor da fatura atual 3.484,90
Sao Luis
Juros do parcelamento 5,99 % am 102,95% aa
29/08 MATEUS HIPERMERCAD01/03 30,51
CET do parcelamento 6,74 % am 121,13 % aa
% do total
30/08 M J ALBUQUERQUE FARMAC 33,00
Valor em R$ financiado
SAO LUIS
Valor total financiado* 3.583,76 100,00%
01/09 J SOUZA ROSA 155,00
Total a financiar (1) 3.484,90 97,24 %
SAO LUIS
Valor do IOF (2) 98,86 2,76%
Lançamentos no cartão (final 6879) 3.485,61
Valor total a pagar 6.501,12

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

L Total dos lançamentos atuais 3.485,61

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
05/11 MercPag*MERCADOLIV11/12 23,31 período
13/12 MERCPAGO*MERCADOLI10/12 62,12
16/12 SOPECA TIRIRICAL 10/10 6,00 Limite de crédito 20.000,00
19/01 C. E. DOM ORIONI 09/10 220,62 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
21/01 L NAGEM SHOPP DA I09/10 125,90 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
10/02 POTIGUAR COHAFUMA 08/10 141,46 % do total
07/03 POTIGUAR COHAMA 07/10 4,54 Valor em R$ financiado
30/03 L A GONCALVES AUTO07/10 11,00 Valor total financiado 20.000,00 100.00 %
01/04 POTIGUAR COHAMA 07/10 2,92 Valor do IOF 594,57
06/04 POTIGUAR COHAMA 06/10 95,87 Valor total a pagar 38.210,64
06/04 POTIGUAR COHAMA 06/10 13,39
14/06 SOPECA TIRIRICAL 04/10 50,00
20/06 ASSAI ATACADISTA 04/04 64,75
26/07 MERCPAGO*MERCADOLI03/06 14,25
Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 12,90 % am
26/07 MERCPAGO*MERCADOLI03/12 17,76
De pagamento de contas 0,99 % am
27/07 PAG*AutoPecasSaoJo03/03 88,34
30/07 PAG*AutoPecasSaoJo03/03 43,34
06/08 MATEUS HIPERMERCAD02/02 91,75
06/08 CENTRO ESPE EM RET02/03 83,34
07/08 RIACHUELO 02/10 104,80
07/08 DI SANTINI 02/02 34,99
09/08 HOME CENTER JACARE02/10 495,68
12/08 MINEIRO CONSTRUCOE02/10 100,00
20/08 ASSAI ATACADISTA 02/02 87,63
23/08 HOME CENTER JACARE02/03 100,80
23/08 MINEIRO CONSTRUCOE02/06 66,70
24/08 POTIGUAR COHAFUMA 02/10 130,19
25/08 MATEUS HIPERMERCAD02/02 34,81
25/08 MATEUS HIPERMERCAD02/02 33,28
25/08 L A GONCALVES AUTO02/10 17,00
26/08 POTIGUAR COHAMA 02/10 8,99
29/08 MATEUS HIPERMERCAD02/03 30,51
Próxima fatura 2.406,04
Demais faturas 9.106,73
Total para próximas faturas 11.512,77

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,40 % 0,00
PC - 00 02384 VK030 05/09/2021 VKRPOF21 G2246 0126527