A227430110B

!#3Wn" MARILENA MONTEIRO DA SILVA

PC -00
Internacional
00165275

Resumo da fatura em R$
AV GEREMARIO DANTAS 885/603 BL.A
PECHINCHA Total da fatura anterior 826,61
22743-011 RIO DE JANEIRO - RJ Pagamento efetuado em 17/05/2021 - 826,61
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 17/06/2021 L Lançamentos atuais 826,61
Vencimento: 26/06/2021
= Total desta fatura 826,61
Emissão: 16/06/2021
170621 Previsão prox. Fechamento: 16/07/2021

Titular MARILENA MONTEIRO DA SILVA

Cartão 4220.XXXX.XXXX.5546

Limite total de crédito 26.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 2.399,43
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 826,61 26/06/2021 Disponível para saque no exterior 7.020,00

R$ 126,87 R$ 145,25
+8 x R$ 145,25

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 935,25 Total: R$ 1.307,25

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75744 79381.622525 50040.380003 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00074793816/0308399 Nosso Número 175/74793816-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARILENA MONTEIRO DA SILVA - 308.310.757-91 Valor do Documento R$ 826,61
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 26/06/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75744 79381.622525 50040.380003 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 26/06/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/00403-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

26/06/2021 00074793816/0308399 FT N 16/06/2021 175/74793816-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 826,61
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARILENA MONTEIRO DA SILVA - 308.310.757-91
AV GEREMARIO DANTAS 885/603 BL.A - PECHINCHA - 22743-011 RIO DE JANEIRO - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w nNwWnNWwWwnNw NnwWnWwN n wWNn WwN w nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa iupp Fique atento aos encargos para o próximo
Pontos transferidos ao iupp 135 período (26/06 a 25/07)
Bonificações* 0
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,56 Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa
* Os pontos bonificados estão somados ao "Pontos transferidos
ao iupp".
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do
pagamento mínimo, serão demonstrados em "Pontos Pagamento mínimo desta fatura
transferidosao iupp na próxima fatura. Valor da fatura atual 826,61
Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
Lançamentos: compras e saques Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 104,26
CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
MARILENA M DA SILVA (final 5546)
% do total
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
13/11 LOJAS IPLACE 08/10 799,81 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 699,74 100,00 %
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
Valor do IOF 4,38
Lançamentos no cartão (final 5546) 799,81
Valor total a pagar 808,38

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
17/05 ANUIDADE DIFERENCI07/12 23,41 Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 826,61
Titular 5546
08/06 SEGURO MAXI PROTECAO 3,39 Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,12 % am 398,77 % aa
% do total
Lançamentos produtos e serviços 26,80
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 838,76 100,00%
Total a financiar (1) 826,61 98,55 %
L Total dos lançamentos atuais 826,61 Valor do IOF (2) 12,15 1,45%
Valor total a pagar 1.307,25
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
13/11 LOJAS IPLACE 09/10 799,81
17/05 ANUIDADE DIFERENCI08/12 23,41
Próxima fatura 823,22
Demais faturas 893,45 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
Total para próximas faturas 1.716,67
período
Encargos cobrados nesta fatura Limite de crédito 26.000,00
Juros do rotativo 15,40 % 0,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Juros de mora 1,01 % am 0,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Multa por atraso 2,00 % 0,00 % do total
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 26.000,00 100.00 %
Valor do IOF 773,48
Valor total a pagar 49.673,76

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02785 VK045 17/06/2021 VKRPOF01 G3030 0165276

Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 11,20 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 02785 VK045 17/06/2021 VKRPOF01 G3030 0165276