A605100017B

!#-6W" PC -00
Platinum
LILIANE DO NASCIMENTO SILVA
01101952

Resumo da fatura em R$
TV MICHELE 47
HENRIQUE JORGE Total da fatura anterior 3.110,17
60510-001 FORTALEZA - CE Pagamento efetuado em 06/11/2023 - 3.110,17

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 29/11/2023 L Lançamentos atuais 2.781,73
Vencimento: 06/12/2023
= Total desta fatura 2.781,73
Emissão: 28/11/2023
291123 Previsão prox. Fechamento: 28/12/2023

Titular LILIANE DO NASCIMENTO SILVA

Cartão 4705.XXXX.XXXX.2860

Limite total de crédito 12.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 1.000,00
7.000,00
R$ 2.781,73 06/12/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 417,26 R$ 488,64
+8 x R$ 488,64

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 3.185,01 Total: R$ 4.397,76

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75553 99125.032526 50040.380003 2 000 recibo do pagador
Número do Documento 00055991250/1494799 Nosso Número 175/55991250-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LILIANE DO NASCIMENTO SILVA - 006.451.693-82 Valor do Documento R$ 2.781,73
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 06/12/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75553 99125.032526 50040.380003 2 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 06/12/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/00403-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

06/12/2023 00055991250/1494799 FT N 28/11/2023 175/55991250-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.781,73
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
LILIANE DO NASCIMENTO SILVA - 006.451.693-82
TV MICHELE 47 - HENRIQUE JORGE - 60510-001 FORTALEZA - CE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N wnW n W n W n W n W n W nNw N n w Wn nWn wNnWwnWNnwWnNw nNwWNn WwN w nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de pontos e cashback Lançamentos: compras e saques
Pontos creditados no mês*: 867 31/10 MERCADINHO DOIS IRMAOS 4,50
Dólar utilizado na conversão de pontos 5,23 ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão 01/11 PADARIA SANTA EDWIGES 6,00
demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
após a compensação do pagamento mínimo. 01/11 MERCADINHO 2 IRMAOS 8,00
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e
01/11 POSTO ESTRELA 30,00
cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus
VEÍCULOS .FORTALEZA
pontos > pontos e cashback).
02/11 MERCADINHO 2 IRMAOS 4,50
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
Lançamentos: compras e saques 02/11 PG *TON CHIQUINHO LA 6,30
LILIANE DO N SILVA (final 7439) ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 02/11 MERCADINHO DOIS IRMAOS 5,50
04/03 Magalu MAGAZINELUI09/10 136,97 ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
VESTUÁRIO .Franca 03/11 PADARIA SANTA EDWIGES 10,00
04/03 PARC=109CASASBAHIA09/09 269,52 ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR 03/11 PADARIA SANTA EDWIGES 5,00
05/04 MLP *MAGAZINELU08/10 93,81 ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
VESTUÁRIO .SAO PAULO 03/11 MERCADINHO 2 IRMAOS 11,00
30/05 MP*MERCADOLIVRE 06/10 61,90 ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
DIVERSOS .CAJAMAR 04/11 MERCADINHO 2 IRMAOS 7,50
Lançamentos no cartão (final 7439) 562,20 ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
04/11 C P LOPES PATRICIO 9,50
LILIANE DO N SILVA (final 2860) DIVERSOS .FORTALEZA
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 04/11 FENIX RACOES 4,51
01/08 DL *SHEIN04/06 59,99 HOBBY .FORTALEZA
DIVERSOS .SAO PAULO 04/11 CASTRO DO BRASIL 27,00
01/08 NATURA PAY*Natura 04/06 175,80 VESTUÁRIO .FORTALEZA
SAÚDE .Sao Paulo 05/11 MERCADINHO DOIS IRMAOS 4,25
19/09 STARTE E LANMAX 03/07 423,58 ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
DIVERSOS .GUARULHOS 06/11 PADARIA SANTA EDWIGES 4,00
03/10 CATEDRAL TECIDOS 02/02 381,58 ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
DIVERSOS .FORTALEZA 06/11 MERCADINHO 2 IRMAOS 4,40
09/10 MALHARIA SANTA EDW02/03 118,34 ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
VESTUÁRIO .FORTALEZA 06/11 MP*PREMIUMTV 29,90
09/10 MALHARIA SANTA EDWIRGE - 0,02 DIVERSOS .TAUBAT
VESTUÁRIO .FORTALEZA 07/11 PADARIA SANTA EDWIGES 5,00
29/10 MERCADINHO DOIS IRMAOS 11,20 ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA 07/11 MERCADINHO 2 IRMAOS 4,50
30/10 PADARIA SANTA EDWIGES 6,00 ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA 07/11 MERCADINHO 2 IRMAOS 5,40
30/10 506MATEUS SUPERMERCADO 659,35 ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA 08/11 PADARIA SANTA EDWIGES 6,00
31/10 MERCADINHO DOIS IRMAOS 4,50 ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA 08/11 MERCADINHO DOIS IRMAOS 8,00
31/10 MERCADINHO DOIS IRMAOS 5,00 ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04895 VK045 29/11/2023 VKRPOF01 G3926 1101952

 Lançamentos: compras e saques Parcelas fixas desta fatura
08/11 MERCADINHO SANTA MARIA 22,00 Valor da fatura atual 2.781,73
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
10/11 PADARIA SANTA EDWIGES 6,40 CET do parcelamento 14,13 % am 399,30 % aa
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA % do total
10/11 MERCADINHO DOIS IRMAOS 7,75 Valor em R$ financiado
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA Valor total financiado* 2.884,62 100,00%
11/11 MERCADINHO 2 IRMAOS 6,20 Total a financiar (1) 2.781,73 96,43 %
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA Valor do IOF (2) 40,73 3,57%
11/11 PAG*AdsonFurtado 19,00 Valor total a pagar 4.397,76
DIVERSOS .FORTALEZA
11/11 MP *MFAGUIAR-CT 4,20 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
DIVERSOS .OSASCO
12/11 PG *TON FRANCISCO GL 50,00
DIVERSOS .FORTALEZA
13/11 MERCADINHO 2 IRMAOS 5,15 Simulação de Compras parc. c/ juros e
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
18/11 MERCADINHO 2 IRMAOS 4,50 Crediário (próximo período)
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
Limite de crédito 12.000,00
18/11 PADARIA SANTA EDWIGES 6,25
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
18/11 CASTRO DO BRASIL 12,00
VESTUÁRIO .FORTALEZA
% do total
Valor em R$ financiado
Lançamentos no cartão (final 2860) 2.199,53
Valor total financiado 12.000,00 100.00 %
Valor do IOF 357,08
Lançamentos: produtos e serviços Valor total a pagar 22.926,24
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
26/11 ANUIDADE DIFERENCI01/12 20,00 parcelas.
Titular 2860 Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
Lançamentos produtos e serviços 20,00 valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

L Total dos lançamentos atuais 2.781,73 De retirada de recursos país 16,43 % am
De pagamento de contas 3,99 % am

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
04/03 Magalu MAGAZINELUI10/10 136,97
05/04 MLP *MAGAZINELU09/10 93,81
30/05 MP*MERCADOLIVRE 07/10 61,90
01/08 DL *SHEIN05/06 59,99
01/08 NATURA PAY*Natura 05/06 175,80
19/09 STARTE E LANMAX 04/07 423,58
09/10 MALHARIA SANTA EDW03/03 118,34
26/11 ANUIDADE DIFERENCI02/12 20,00
Próxima fatura 1.090,39
Demais faturas 1.986,04
Total para próximas faturas 3.076,43

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,90 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (06/12 a 05/01)
Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 2.781,73
Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 388,48
CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.364,47 100,00 %
Valor do IOF 14,80
Valor total a pagar 2.767,75
LILIANE DO NASCIMENTO SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 446,28 24 x R$ 350,32
Total: R$10.710,72 CET: 774,48 %/ano Total: R$8.407,68 CET: 399,30 %/ano

18 x R$ 446,85 18 x R$ 371,75
Total: R$8.043,30 CET: 704,21 %/ano Total: R$6.691,50 CET: 402,51 %/ano

15 x R$ 457,95 15 x R$ 392,33
Total: R$6.869,25 CET: 677,43 %/ano Total: R$5.884,95 CET: 403,58 %/ano

12 x R$ 482,21 12 x R$ 426,25
Total: R$5.786,52 CET: 646,83 %/ano Total: R$5.115,00 CET: 401,44 %/ano

9 x R$ 535,23 9 x R$ 488,64
Total: R$4.817,07 CET: 620,31 %/ano Total: R$4.397,76 CET: 398,77 %/ano

6 x R$ 661,02 6 x R$ 623,96
Total: R$3.966,12 CET: 604,82 %/ano Total: R$3.743,76 CET: 401,97 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 3.646,57; Total à financiar: R$ 2.781,73 (76,28% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 761,95 (20,90% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 102,89 (2,82% do valor total financiado); CET: 19,51% a.m. e 774,48% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 10.710,72.

PC - 00 04895 VK045 29/11/2023 VKRPOF01 G3926 1101952