A571600001B

!#OvI" PC -00
Internacional
LUCIENE MARIA BEZERRA DA SILVA
01448338

Resumo da fatura em R$
R 0 D BARNABE CABRAL TOLEDO 17
TAPERAGUA Total da fatura anterior 831,39
57160-000 MARECHAL DEODOR - AL Pagamento efetuado em 15/12/2023 - 831,39

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 10/01/2024 L Lançamentos atuais 830,37
Vencimento: 17/01/2024
= Total desta fatura 830,37
Emissão: 09/01/2024
100124 Previsão prox. Fechamento: 09/02/2024

Titular LUCIENE MARIA BEZERRA DA SILVA

Cartão 4218.XXXX.XXXX.1943

Limite total de crédito 3.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
3.000,00
R$ 830,37 17/01/2024 Disponível para saque no exterior

R$ 124,56 R$ 135,59
+8 x R$ 135,59

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 950,75 Total: R$ 1.220,31

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75678 47755.832525 50451.630003 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00267477558/1876621 Nosso Número 175/67477558-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LUCIENE MARIA BEZERRA DA SILVA - 049.929.354-19 Valor do Documento R$ 830,37
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 17/01/2024
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75678 47755.832525 50451.630003 5 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/01/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/01/2024 00267477558/1876621 FT N 09/01/2024 175/67477558-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 830,37
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
LUCIENE MARIA BEZERRA DA SILVA - 049.929.354-19
R 0 D BARNABE CABRAL TOLEDO 17 - TAPERAGUA - 57160-000 MARECHAL DEODOR - AL -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nw N nwNW nNw WnwN WnNw nNwWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de Incentivo Novo teto de juros do cartão de crédito
Pontos transferidos ao parceiro 201
Bonificações* 0 Teto de juros sobre valor da dívida 100%
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,20
* Os pontos bonificados estão somados ao "pontos transferidos No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito
ao parceiro". entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa
pagamento mínimo, serão demonstrados em pontos transferidos regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e
ao parceiro na próxima fatura. parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024.

Lançamentos: compras e saques Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações
LUCIENE M B SILVA (final 1943) fiquem mais transparentes para você.
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
26/05 MAGALU FL 726 08/10 468,00
VESTUÁRIO .MACEIO
15/11 PAG*CarlaSteffanne02/18 333,39 Fique atento aos encargos para o próximo
MORADIA .BARRA DE SAO período (17/01 a 16/02)
15/11 PAG*CarlaSteffanneDa - 1,02
MORADIA .BARRA DE SAO Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa
Lançamentos no cartão (final 1943) 800,37

Lançamentos: produtos e serviços Pagamento mínimo desta fatura

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor da fatura atual 830,37
10/12 ANUIDADE DIFERENCI09/12 30,00 Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
Titular 1943 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 115,96
Lançamentos produtos e serviços 30,00 CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais
Valor total financiado 705,81 100,00 %
830,37
Valor do IOF 4,42
Valor total a pagar 826,19
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
26/05 MAGALU FL 726 09/10 468,00
15/11 PAG*CarlaSteffanne03/18 333,39 Parcelas fixas desta fatura
10/12 ANUIDADE DIFERENCI10/12 30,00 Valor da fatura atual 830,37
Próxima fatura 831,39 Juros do parcelamento 10,50 % am 236,96% aa
Demais faturas 5.528,85 CET do parcelamento 11,58 % am 279,29 % aa
Total para próximas faturas 6.360,24 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 846,72 100,00%
Encargos cobrados nesta fatura Total a financiar (1) 830,37 98,07 %
Juros do rotativo 16,43 % 0,00 Valor do IOF (2) 12,04 1,93%
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Valor total a pagar 1.220,31
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04432 VK045 10/01/2024 VKRPOF01 G3968 1448338

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 3.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.000,00 100.00 %
Valor do IOF 89,23
Valor total a pagar 5.731,68
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 16,43 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
LUCIENE MARIA BEZERRA DA SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

11 x R$ 135,54 11 x R$ 121,11
Total: R$1.490,94 CET: 447,05 %/ano Total: R$1.332,21 CET: 279,29 %/ano

10 x R$ 141,20 10 x R$ 127,55
Total: R$1.412,00 CET: 441,29 %/ano Total: R$1.275,50 CET: 278,87 %/ano

9 x R$ 148,52 9 x R$ 135,59
Total: R$1.336,68 CET: 437,30 %/ano Total: R$1.220,31 CET: 278,46 %/ano

8 x R$ 157,94 8 x R$ 145,81
Total: R$1.263,52 CET: 432,76 %/ano Total: R$1.166,48 CET: 278,46 %/ano

6 x R$ 187,83 6 x R$ 177,30
Total: R$1.126,98 CET: 428,26 %/ano Total: R$1.063,80 CET: 280,11 %/ano

4 x R$ 250,42 4 x R$ 241,82
Total: R$1.001,68 CET: 432,19 %/ano Total: R$967,28 CET: 287,64 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 10,50 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 11x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 945,67; Total à financiar: R$ 830,37 (87,81% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 98,95 (10,46% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 16,35 (1,73% do valor total financiado); CET: 14,99% a.m. e 447,05% a.a.; Taxa efetiva de juros: 10,50% a.m. e 236,96% a.a.; Valor total a pagar: R$
1.490,94.

PC - 00 04432 VK045 10/01/2024 VKRPOF01 G3968 1448338