A764000003B

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Internacional
BRUNA CAROLINNY PEREIRA DE SOUZA
00728209

Resumo da fatura em R$
R RIO VERDE 25
CENTRO - CENTRO Total da fatura anterior 240,00
76400-000 URUACU - GO Pagamento efetuado em 05/06/2023 - 240,00

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 04/07/2023 L Lançamentos atuais 240,00
Vencimento: 13/07/2023
= Total desta fatura 240,00
Emissão: 03/07/2023
040723 Previsão prox. Fechamento: 03/08/2023

Titular BRUNA CAROLINNY PEREIRA DE SOUZA

Cartão 5485.XXXX.XXXX.0007

Limite total de crédito 1.600,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 160,00
1.600,00
R$ 240,00 13/07/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 36,00 R$ 42,25
+8 x R$ 42,25

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 276,06 Total: R$ 380,25

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75223 64644.612042 00168.710002 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00522646446/0518688 Nosso Número 175/22646446-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ BRUNA CAROLINNY PEREIRA DE SOUZA - 005.421.331-21 Valor do Documento R$ 240,00
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 13/07/2023
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A , VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75223 64644.612042 00168.710002 5 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/07/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A , VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/07/2023 00522646446/0518688 FT N 03/07/2023 175/22646446-1

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 240,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
BRUNA CAROLINNY PEREIRA DE SOUZA - 005.421.331-21
R RIO VERDE 25 - CENTRO - CENTRO - 76400-000 URUACU - GO -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nWnWwWnNwWnN Wnw NnWnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Parcelas fixas desta fatura
BRUNA CAROLINNY PEREIRA (final 0007) Valor da fatura atual 240,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
10/05 MAGAZINE LUIZA 10502/10 240,00 CET do parcelamento 14,17 % am 401,44 % aa
% do total
Lançamentos no cartão (final 0007) 240,00 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 243,53 100,00%
Total a financiar (1) 240,00 98,55 %
L Total dos lançamentos atuais 240,00 Valor do IOF (2) 3,53 3,52%
Valor total a pagar 380,25

Compras parceladas - próximas faturas (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
10/05 MAGAZINE LUIZA 10503/10 240,00
Próxima fatura 240,00
Demais faturas 1.680,00
Total para próximas faturas 1.920,00 Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Encargos cobrados nesta fatura
Limite de crédito 1.600,00
Juros do rotativo 16,50 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Multa por atraso 2,00 % 0,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.600,00 100.00 %
Fique atento aos encargos para o próximo Valor do IOF 47,63
período (13/07 a 12/08) Valor total a pagar 3.056,88
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Pagamento mínimo desta fatura Demais Taxas de Juros próximo período

Valor da fatura atual 240,00
De retirada de recursos país 17,05 % am
Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
De pagamento de contas 4,99 % am
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 34,78
CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 204,00 100,00 %
Valor do IOF 1,28
Valor total a pagar 240,06

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01365 VK018 04/07/2023 VKRPOF17 G0927 0728209

BRUNA CAROLINNY PEREIRA DE SOUZA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 37,20 24 x R$ 30,29
Total: R$892,80 CET: 700,92 %/ano Total: R$726,96 CET: 401,44 %/ano

18 x R$ 37,57 18 x R$ 32,14
Total: R$676,26 CET: 649,14 %/ano Total: R$578,52 CET: 404,65 %/ano

15 x R$ 38,63 15 x R$ 33,91
Total: R$579,45 CET: 627,05 %/ano Total: R$508,65 CET: 405,73 %/ano

12 x R$ 40,87 12 x R$ 36,85
Total: R$490,44 CET: 603,36 %/ano Total: R$442,20 CET: 404,65 %/ano

9 x R$ 45,61 9 x R$ 42,25
Total: R$410,49 CET: 583,93 %/ano Total: R$380,25 CET: 403,04 %/ano

6 x R$ 56,61 6 x R$ 53,92
Total: R$339,66 CET: 574,05 %/ano Total: R$323,52 CET: 406,81 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 303,30; Total à financiar: R$ 240,00 (79,13% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 54,73 (18,04% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 8,57 (2,83% do valor total financiado); CET: 18,65% a.m. e 700,92% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
892,80.
PC - 00 01365 VK018 04/07/2023 VKRPOF17 G0927 0728209