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#qÁT" A217751304B
LORENA VIEIRA SALES MOURA
PC -00
Platinum
00789349

R AXIXA 205
QUINTAL - PADRE MIGUEL
21775-130 RIO DE JANEIRO - RJ
080223
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 268,20
Pagamento efetuado em 16/01/2023 - 268,20
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 08/02/2023 L Lançamentos atuais 299,50
Vencimento: 17/02/2023
= Total desta fatura 299,50
Emissão: 07/02/2023
Previsão prox. Fechamento: 07/03/2023

Titular LORENA VIEIRA SALES MOURA

Cartão 5316.XXXX.XXXX.0055

Limite total de crédito 300,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 299,50
Disponível para saque no Brasil 60,00
R$ 299,50 17/02/2023 Disponível para saque no exterior 300,00

R$ 44,93 R$ 52,20
+8 x R$ 52,20

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 336,51 Total: R$ 469,80

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75744 93714.002529 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00274937140/2031302 Nosso Número 175/74937140-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LORENA VIEIRA SALES MOURA - 197.488.407-43 Valor do Documento R$ 299,50
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 17/02/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75744 93714.002529 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/02/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/02/2023 00274937140/2031302 FT N 07/02/2023 175/74937140-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 299,50
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
LORENA VIEIRA SALES MOURA - 197.488.407-43
R AXIXA 205 - QUINTAL - PADRE MIGUEL - 21775-130 RIO DE JANEIRO - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNwWN nwNnwWnWNwn wN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Parcelas fixas desta fatura
LORENA V S MOURA (final 0055) Valor da fatura atual 299,50
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
22/12 O AMIGAO AME-CT S 02/02 31,80 CET do parcelamento 13,99 % am 391,90 % aa
DIVERSOS .RIO DE JANEIR % do total
16/01 ISALCO BANGU-CT DE 26,80 Valor em R$ financiado
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR Valor total financiado* 309,76 100,00%
16/01 ASSAI ATACAD-CT 211,00 Total a financiar (1) 299,50 96,69 %
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR Valor do IOF (2) 4,31 3,31%
Lançamentos no cartão (final 0055) 269,60 Valor total a pagar 469,80

LORENA V S MOURA (final 9243) (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
16/01 McDonalds - Arcos Dour 29,90
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
Lançamentos no cartão (final 9243) 29,90 Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
L Total dos lançamentos atuais 299,50 Limite de crédito 300,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Encargos cobrados nesta fatura CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
Juros do rotativo 15,40 % 0,00 % do total
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Valor em R$ financiado
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor total financiado 300,00 100.00 %
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 Valor do IOF 8,90
Valor total a pagar 573,12

Fique atento aos encargos para o próximo

período (17/02 a 16/03) Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 10,45 % am
Juros Máximos do contrato 13,91 % am 387,72 % aa
De pagamento de contas 3,99 % am

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 299,50
Juros máximos do contrato 13,91 % am 387,72% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 35,41
CET do financiamento da fatura 14,54 % am 421,35 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 254,57 100,00 %
Valor do IOF 1,60
Valor total a pagar 291,58

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04196 VK045 08/02/2023 VKRPOF01 G3632 0789349

LORENA VIEIRA SALES MOURA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 44,54 24 x R$ 37,44
Total: R$1.068,96 CET: 623,30 %/ano Total: R$898,56 CET: 391,90 %/ano

18 x R$ 45,27 18 x R$ 39,71
Total: R$814,86 CET: 582,51 %/ano Total: R$714,78 CET: 392,95 %/ano

15 x R$ 46,73 15 x R$ 41,90
Total: R$700,95 CET: 564,30 %/ano Total: R$628,50 CET: 392,95 %/ano

12 x R$ 49,65 12 x R$ 45,53
Total: R$595,80 CET: 543,84 %/ano Total: R$546,36 CET: 389,28 %/ano

9 x R$ 55,63 9 x R$ 52,20
Total: R$500,67 CET: 522,66 %/ano Total: R$469,80 CET: 383,57 %/ano

6 x R$ 69,35 6 x R$ 66,64
Total: R$416,10 CET: 504,02 %/ano Total: R$399,84 CET: 378,94 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 366,59; Total à financiar: R$ 299,50 (81,70% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 56,83 (15,50% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 10,26 (2,80% do valor total financiado); CET: 17,66% a.m. e 623,30% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
1.068,96.
PC - 00 04196 VK045 08/02/2023 VKRPOF01 G3632 0789349