A721511157B

!#4rt" NUBIA EUNICE SERRA SIQUEIRA

PC -00
Internacional
00177981

Resumo da fatura em R$
QNL 11 BL E 1
T TAGUATINGA Total da fatura anterior 189,09
72151-115 BRASILIA - DF Pagamento efetuado em 10/01/2023 - 189,09
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 08/02/2023 L Lançamentos atuais 246,72
Vencimento: 17/02/2023
= Total desta fatura 246,72
Emissão: 07/02/2023
080223 Previsão prox. Fechamento: 07/03/2023

Titular NUBIA EUNICE SERRA SIQUEIRA

Cartão 5305.XXXX.XXXX.4786

Limite total de crédito 300,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 239,73
Disponível para saque no Brasil 50,00
R$ 246,72 17/02/2023 Disponível para saque no exterior 300,00

R$ 37,01 R$ 37,51
+11x R$ 37,51

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 280,34 Total: R$ 450,12

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75199 15904.562046 00168.710002 7 000 recibo do pagador
Número do Documento 00519159045/0181790 Nosso Número 175/19159045-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ NUBIA EUNICE SERRA SIQUEIRA - 012.383.141-55 Valor do Documento R$ 246,72
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 17/02/2023
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75199 15904.562046 00168.710002 7 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/02/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/02/2023 00519159045/0181790 FT N 07/02/2023 175/19159045-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 246,72
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
NUBIA EUNICE SERRA SIQUEIRA - 012.383.141-55
QNL 11 BL E 1 - T TAGUATINGA - 72151-115 BRASILIA - DF -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnNWwnW n W n W n W n W n W nNw N n w Nn wWnNwn NWnNWnwWwnN WwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
NUBIA EUNICE SERRA SIQUE(final 4786) Valor da fatura atual 246,72
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
16/12 CASCOL COMBU-CT EI02/02 23,02 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 32,30
VEÍCULOS .BRASILIA CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
17/12 CASCOL COMBU-CT EI02/02 16,19 % do total
VEÍCULOS .BRASILIA Valor em R$ financiado
17/12 CASCOL COMBU-CT EIS - 0,01 Valor total financiado 209,71 100,00 %
VEÍCULOS .BRASILIA Valor do IOF 1,32
19/12 CASCOL COMBU-CT EI02/02 31,08 Valor total a pagar 243,33
VEÍCULOS .BRASILIA
20/01 ADEGA LA EM -CT 104,00
ALIMENTAÇÃO .BRASILIA
Parcelas fixas desta fatura
24/01 BURGERKING A-CT DASHOP 40,70
Valor da fatura atual 246,72
ALIMENTAÇÃO .BRASILIA
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
04/02 BARBEARIA VE-CT CHICO 25,00
CET do parcelamento 13,99 % am 391,90 % aa
BRASILIA
% do total
Lançamentos no cartão (final 4786) 239,98
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 251,46 100,00%
Lançamentos: produtos e serviços Total a financiar (1) 246,72 98,12 %
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor do IOF (2) 4,74 3,36%
07/02 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99 Valor total a pagar 450,12

Lançamentos produtos e serviços 6,99 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Outros lançamentos
DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$
07/02 ESTORNO JUROS DE FINANC - 0,25 Simulação de Compras parc. c/ juros e
Total de outros lançamentos - 0,25 Crediário (próximo período)
Limite de crédito 300,00
L Total dos lançamentos atuais 246,72 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Encargos cobrados nesta fatura % do total
Juros do rotativo 17,05 % 0,00 Valor em R$ financiado
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Valor total financiado 300,00 100.00 %
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor do IOF 8,90
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 Valor total a pagar 573,12

Fique atento aos encargos para o próximo Demais Taxas de Juros próximo período
período (17/02 a 16/03) De retirada de recursos país 13,91 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01386 VK018 08/02/2023 VKRPOF17 G0781 0177981

NUBIA EUNICE SERRA SIQUEIRA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 36,69 24 x R$ 30,84
Total: R$880,56 CET: 623,30 %/ano Total: R$740,16 CET: 391,90 %/ano

18 x R$ 37,29 18 x R$ 32,72
Total: R$671,22 CET: 582,51 %/ano Total: R$588,96 CET: 393,48 %/ano

15 x R$ 38,50 15 x R$ 34,52
Total: R$577,50 CET: 564,99 %/ano Total: R$517,80 CET: 392,95 %/ano

12 x R$ 40,90 12 x R$ 37,51
Total: R$490,80 CET: 543,84 %/ano Total: R$450,12 CET: 389,28 %/ano

9 x R$ 45,82 9 x R$ 43,00
Total: R$412,38 CET: 522,66 %/ano Total: R$387,00 CET: 383,57 %/ano

6 x R$ 57,13 6 x R$ 54,90
Total: R$342,78 CET: 504,02 %/ano Total: R$329,40 CET: 378,94 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 301,98; Total à financiar: R$ 246,72 (81,70% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 46,81 (15,50% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 8,45 (2,80% do valor total financiado); CET: 17,66% a.m. e 623,30% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
880,56.
PC - 00 01386 VK018 08/02/2023 VKRPOF17 G0781 0177981