A066083403B

!#(/o" HELIO PEDRO DE SOUZA

PC -00
Internacional
00051276

Resumo da fatura em R$
JOSE LONGO 1
JD S CORAC Total da fatura anterior 253,42
06608-340 JANDIRA - SP Pagamento efetuado em 24/03/2023 - 253,42
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 04/04/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 22,83
Vencimento: 13/04/2023 +
L Lançamentos atuais 256,54
Emissão: 03/04/2023
040423 Previsão prox. Fechamento: 03/05/2023 = Total desta fatura 279,37

Titular HELIO PEDRO DE SOUZA

Cartão 5305.XXXX.XXXX.7374

Limite total de crédito 1.600,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 241,30
Disponível para saque no Brasil 160,00
R$ 279,37 13/04/2023 Disponível para saque no exterior 1.600,00

R$ 63,32 R$ 42,79
+11x R$ 42,79

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 316,37 Total: R$ 513,48

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75223 18570.652042 00168.710002 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00522185706/1048756 Nosso Número 175/22185706-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ HELIO PEDRO DE SOUZA - 168.122.278-70 Valor do Documento R$ 279,37
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 13/04/2023
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75223 18570.652042 00168.710002 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/04/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/04/2023 00522185706/1048756 FT N 03/04/2023 175/22185706-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 279,37
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
HELIO PEDRO DE SOUZA - 168.122.278-70
JOSE LONGO 1 - JD S CORAC - 06608-340 JANDIRA - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w nWnW nNw nwN n Wwn Nwn WwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
HELIO PEDRO DE SOUZA (final 7374) Valor da fatura atual 279,37
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 16,50 % am 541,16% aa
01/03 MAGAZINE LUIZA 49702/10 239,43 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 35,65
CET do financiamento da fatura 17,13 % am 584,36 % aa
Lançamentos no cartão (final 7374) 239,43 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 216,05 100,00 %
Lançamentos: produtos e serviços
Valor do IOF 1,35
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Valor total a pagar 253,05
04/03 ANUIDADE DIFERENCI02/12 13,99
Titular 7374
03/04 ENCARGOS DE ATRASO 2,37
Parcelas fixas desta fatura
Lançamentos produtos e serviços 16,36 Valor da fatura atual 279,37
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,13 % am 399,30 % aa
Outros lançamentos
% do total
DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$
Valor em R$ financiado
30/03 REEMBOLSO DESP COBRANCA 0,75
Valor total financiado* 284,80 100,00%
Total de outros lançamentos 0,75
Total a financiar (1) 279,37 98,09 %
Valor do IOF (2) 5,43 3,38%
Valor total a pagar 513,48
L Total dos lançamentos atuais 256,54
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
01/03 MAGAZINE LUIZA 49703/10 239,43
04/03 ANUIDADE DIFERENCI03/12 13,99 Simulação de Compras parc. c/ juros e
Próxima fatura 253,42
Crediário (próximo período)
Demais faturas 1.801,92
Total para próximas faturas 2.055,34
Limite de crédito 1.600,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Encargos cobrados nesta fatura CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Juros do rotativo 17,05 % 15,65 % do total
Juros de mora 1,00 % am 0,93 Valor em R$ financiado
Multa por atraso 2,00 % 5,07 Valor total financiado 1.600,00 100.00 %
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 1,18 Valor do IOF 47,61
E Total de encargos em R$ 22,83 Valor total a pagar 3.056,88

Fique atento aos encargos para o próximo

período (13/04 a 12/05) Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 16,50 % am
Juros Máximos do contrato 16,50 % am 541,16 % aa De pagamento de contas 4,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01386 VK018 04/04/2023 VKRPOF17 G0836 0051276

HELIO PEDRO DE SOUZA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 41,86 24 x R$ 35,18
Total: R$1.004,64 CET: 636,12 %/ano Total: R$844,32 CET: 399,30 %/ano

18 x R$ 42,57 18 x R$ 37,32
Total: R$766,26 CET: 597,55 %/ano Total: R$671,76 CET: 401,97 %/ano

15 x R$ 43,94 15 x R$ 39,38
Total: R$659,10 CET: 580,39 %/ano Total: R$590,70 CET: 402,51 %/ano

12 x R$ 46,67 12 x R$ 42,79
Total: R$560,04 CET: 560,16 %/ano Total: R$513,48 CET: 400,90 %/ano

9 x R$ 52,29 9 x R$ 49,05
Total: R$470,61 CET: 542,50 %/ano Total: R$441,45 CET: 397,71 %/ano

6 x R$ 65,19 6 x R$ 62,60
Total: R$391,14 CET: 532,51 %/ano Total: R$375,60 CET: 398,77 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 342,03; Total à financiar: R$ 279,37 (81,68% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 53,02 (15,50% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 9,64 (2,82% do valor total financiado); CET: 17,83% a.m. e 636,12% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
1.004,64.
PC - 00 01386 VK018 04/04/2023 VKRPOF17 G0836 0051276