A768243686B

!#:C)" DOMITILLA FIGUEIREDO DE SOUZA NAVARRO

PC -00
Gold
00233206

AV PINHEIRO MACHADO 571
CS - IGARAPE
76824-368 PORTO VELHO - RO
040223
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 426,41
Pagamento efetuado em 10/01/2023 - 426,41
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 04/02/2023 L Lançamentos atuais 754,46
Vencimento: 13/02/2023
= Total desta fatura 754,46
Emissão: 03/02/2023
Previsão prox. Fechamento: 03/03/2023

Titular DOMITILLA FIGUEIREDO DE SOUZA NAVARRO

Cartão 4006.XXXX.XXXX.0465

Limite total de crédito 1.600,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.539,76
Disponível para saque no Brasil 320,00
R$ 754,46 13/02/2023 Disponível para saque no exterior 1.120,00

R$ 113,18 R$ 91,65
+23x R$ 91,65

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 857,24 Total: R$ 2.199,60

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75181 60032.072047 00148.270002 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00518600320/0077134 Nosso Número 175/18600320-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ DOMITILLA FIGUEIREDO DE SOUZA NAVARRO - 006.352.072-90 Valor do Documento R$ 754,46
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 13/02/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75181 60032.072047 00148.270002 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/02/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/02/2023 00518600320/0077134 FT N 03/02/2023 175/18600320-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 754,46
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
DOMITILLA FIGUEIREDO DE SOUZA NAVARRO - 006.352.072-90
AV PINHEIRO MACHADO 571 - CS - IGARAPE - 76824-368 PORTO VELHO - RO -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w WnNwn WNn w nwN wnNwWnWwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Fique atento aos encargos para o próximo
DOMITILLA FIGUEIREDO DE (final 0465) período (13/02 a 12/03)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
11/11 Assai 222 Porto Ve03/03 257,42 Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
DIVERSOS .ndustrial
30/12 ASSAI 175 PORTO VE02/03 149,09
DIVERSOS .
04/01 Assai 222 Porto Ve01/03 54,24 Pagamento mínimo desta fatura
DIVERSOS . Valor da fatura atual 754,46
12/01 Assai 222 Porto Ve01/03 136,44 Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
DIVERSOS . Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 98,76
21/01 Assai 222 Po-CT Ve01/03 137,38 CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
DIVERSOS . % do total
Lançamentos no cartão (final 0465) 734,57 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 641,28 100,00 %
Valor do IOF 4,02
Lançamentos: produtos e serviços Valor total a pagar 744,06
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
04/01 ANUIDADE DIFERENCI12/12 12,90
Titular 0465
03/02 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99 Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 754,46
Lançamentos produtos e serviços 19,89 Juros do parcelamento 12,40 % am 314,63% aa
CET do parcelamento 13,46 % am 364,79 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 754,46
Valor total financiado* 776,18 100,00%
Total a financiar (1) 754,46 97,20 %
Compras parceladas - próximas faturas Valor do IOF (2) 21,72 3,33%
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor total a pagar 2.199,60
30/12 ASSAI 175 PORTO VE03/03 149,09
04/01 Assai 222 Porto Ve02/03 54,23 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
12/01 Assai 222 Porto Ve02/03 136,44
21/01 Assai 222 Po-CT Ve02/03 137,38
Próxima fatura 477,14
Demais faturas 328,05 Simulação de Compras parc. c/ juros e
Total para próximas faturas 805,19
Crediário (próximo período)
Encargos cobrados nesta fatura Limite de crédito 1.600,00
Juros do rotativo 17,05 % 0,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Juros de mora 1,00 % am 0,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Multa por atraso 2,00 % 0,00 % do total
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.600,00 100.00 %
Valor do IOF 47,53
Valor total a pagar 3.056,88

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01377 VK016 04/02/2023 VKRPOF11 G4129 0233206

Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 13,91 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
DOMITILLA FIGUEIREDO DE SOUZA NAVARRO ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 109,04 24 x R$ 91,65
Total: R$2.616,96 CET: 576,86 %/ano Total: R$2.199,60 CET: 364,79 %/ano

18 x R$ 111,28 18 x R$ 97,62
Total: R$2.003,04 CET: 541,83 %/ano Total: R$1.757,16 CET: 366,28 %/ano

15 x R$ 115,19 15 x R$ 103,29
Total: R$1.727,85 CET: 525,93 %/ano Total: R$1.549,35 CET: 366,28 %/ano

12 x R$ 122,81 12 x R$ 112,62
Total: R$1.473,72 CET: 507,19 %/ano Total: R$1.351,44 CET: 362,80 %/ano

9 x R$ 138,15 9 x R$ 129,64
Total: R$1.243,35 CET: 488,36 %/ano Total: R$1.166,76 CET: 358,35 %/ano

6 x R$ 173,07 6 x R$ 166,30
Total: R$1.038,42 CET: 471,87 %/ano Total: R$997,80 CET: 353,94 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,40 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 923,50; Total à financiar: R$ 754,46 (81,70% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 143,19 (15,50% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 25,85 (2,80% do valor total financiado); CET: 17,02% a.m. e 576,86% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,40% a.m. e 314,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
2.616,96.

PC - 00 01377 VK016 04/02/2023 VKRPOF11 G4129 0233206