A402541167B

!#Üe&" SAMUEL SANTOS ROCHA

PC -00
Gold
00986603

TV GIRASSOL 28
EM FRENTE - COSME DE FARIAS
40254-116 SALVADOR - BA
311222
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 1.608,09
Pagamento efetuado em 12/12/2022 - 1.300,49
S Saldo financiado 307,60
+
Postagem: 31/12/2022 E Encargos (financiamento + moratório) 97,88
Vencimento: 09/01/2023 +
L Lançamentos atuais 771,55
Emissão: 30/12/2022
Previsão prox. Fechamento: 30/01/2023 = Total desta fatura 1.177,03

Titular SAMUEL SANTOS ROCHA

Cartão 5163.XXXX.XXXX.6125

Limite total de crédito 2.300,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.628,91
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 1.177,03 09/01/2023 Disponível para saque no exterior 2.300,00

R$ 176,54 Veja outras opções de parcelamento no

+12x R$ 176,92 final da sua fatura >>>

+IOF: R$ 23,65
Total: R$ 2.323,23

Ao pagar qualquer valor entre o pagamento mínimo e o total, o valor pago será
considerado como entrada e o valor que faltar para o total sera parcelado em 12x
com encargos previstos no verso desta fatura.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75702 66281.042524 50434.570003 7 000 recibo do pagador
Número do Documento 00470662810/0835186 Nosso Número 175/70662810-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SAMUEL SANTOS ROCHA - 862.436.505-88 Valor do Documento R$ 1.177,03
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 09/01/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75702 66281.042524 50434.570003 7 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/01/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04345-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/01/2023 00470662810/0835186 FT N 30/12/2022 175/70662810-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.177,03
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com (+) Juros / Multa
os mesmos juros de Parcelas Fixas ; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas disponíveis na 2 folha da sua fatura, pagando
o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SAMUEL SANTOS ROCHA - 862.436.505-88
TV GIRASSOL 28 - EM FRENTE - COSME DE FARIAS - 40254-116 SALVADOR - BA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnNWwnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNWwnW nNwn wnN wnN WwN n wWNn wn NWnw NWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de Incentivo Lançamentos: compras e saques
Pontos transferidos ao parceiro 255 Lançamentos no cartão (final 4939) 14,90
Bonificações* 0
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,61 SAMUEL SANTOS ROCHA (final 1231)
* Os pontos bonificados estão somados ao "pontos transferidos DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
ao parceiro".
16/12 NETFLIX.COM 55,90
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do
DIVERSOS .SAO PAULO
pagamento mínimo, serão demonstradosem pontos transferidos
Lançamentos no cartão (final 1231) 55,90
ao parceiro na próxima fatura.

Lançamentos: compras e saques Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
SAMUEL SANTOS ROCHA (final 6125)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
02/09 PARCELAMEN FATURA 04/04 287,79
09/11 AEC -CT 02/02 10,77 Principal (R$ 251,55 ) + Juros (R$ 36,24 )
SALVADOR
10/10 PARCELAMEN FATURA 03/04 189,43
09/11 AEC -CT - 0,01 Principal (R$ 157,04 ) + Juros (R$ 32,39 )
SALVADOR
30/11 ANUIDADE DIFERENCI05/12 36,50
15/12 HIS 01/04 22,49 Titular 6125
VESTUÁRIO .
30/11 CREDITO ANUIDADE DIFERE - 18,25
15/12 HIS 01/04 29,99 Titular 6125
VESTUÁRIO .
30/12 ENCARGOS DE ATRASO 8,14
15/12 BOB'S 6,00
Lançamentos produtos e serviços 503,61
ALIMENTAÇÃO .SALVADOR
19/12 Google XD 4,90
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
20/12 MELHOR PELICULA DO01/05 57,32 L Total dos lançamentos atuais 771,55
DIVERSOS .
21/12 MC DOLNALDS 4,00 Compras parceladas - próximas faturas
ALIMENTAÇÃO .SALVADOR DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
21/12 CCR METRO BAHIA 9,80 10/10 PARCELAMEN FATURA 04/04 189,43
VEÍCULOS .SALVADOR 30/11 ANUIDADE DIFERENCI06/12 36,50
27/12 CINEMARK SALVADOR 35,00 15/12 HIS 02/04 22,49
TURISMO E ENTRETENIM.SALVADOR 15/12 HIS 02/04 29,99
27/12 BOMPRECO SALVADOR SHOP 6,98 20/12 MELHOR PELICULA DO02/05 57,32
ALIMENTAÇÃO .SALVADOR Próxima fatura 335,73
Lançamentos no cartão (final 6125) 187,24 Demais faturas 495,92
Total para próximas faturas 831,65
SAMUEL SANTOS ROCHA (final 0044)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Encargos cobrados nesta fatura
13/12 EC*NIVEL6 9,90 Juros do rotativo 15,40 % 60,49
DIVERSOS .OSASCO JUROS ATRASO PARC 03/04 13,90 % 4,00
Lançamentos no cartão (final 0044) 9,90 Juros de mora 1,00 % am 1,59
Multa por atraso 2,00 % 31,80
SAMUEL SANTOS ROCHA (final 4939) IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ E Total de encargos em R$ 97,88
29/12 AmazonPrimeBR 14,90
DIVERSOS .SAO PAULO

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01878 VK045 31/12/2022 VKRPOF01 G3593 0986603

Fique atento aos encargos para o próximo
período (09/01 a 08/02)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 1.177,03
Juros do parcelamento 13,90 % am 387,20% aa
CET do parcelamento 14,40 % am 413,87 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.000,49 100,00%
Valor do IOF 23,65
Valor total a pagar 2.146,69

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 2.300,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.300,00 100.00 %
Valor do IOF 68,35
Valor total a pagar 4.394,16

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,57 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
SAMUEL SANTOS ROCHA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 185,44 24 x R$ 155,86
Total: R$4.450,56 CET: 731,00 %/ano Total: R$3.740,64 CET: 453,46 %/ano

18 x R$ 187,16 18 x R$ 164,15
Total: R$3.368,88 CET: 679,83 %/ano Total: R$2.954,70 CET: 455,21 %/ano

15 x R$ 192,16 15 x R$ 172,31
Total: R$2.882,40 CET: 656,12 %/ano Total: R$2.584,65 CET: 455,21 %/ano

12 x R$ 202,87 12 x R$ 186,02
Total: R$2.434,44 CET: 630,81 %/ano Total: R$2.232,24 CET: 451,12 %/ano

9 x R$ 225,60 9 x R$ 211,66
Total: R$2.030,40 CET: 607,75 %/ano Total: R$1.904,94 CET: 446,48 %/ano

6 x R$ 278,83 6 x R$ 267,86
Total: R$1.672,98 CET: 591,07 %/ano Total: R$1.607,16 CET: 445,32 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 13,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.440,83; Total à financiar: R$ 1.177,03 (81,69% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 223,38 (15,50% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 40,42 (2,81% do valor total financiado); CET: 19,01% a.m. e 731,00% a.a.; Taxa efetiva de juros: 13,90% a.m. e 387,20% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 4.450,56.

PC - 00 01878 VK045 31/12/2022 VKRPOF01 G3593 0986603