A892262902B

PC -00

!#0Q)" ODETE WEINRICH

R JACUPIRANGA 179
00134606

Resumo da fatura em R$
AVENTUREIRO
89226-290 JOINVILLE - SC Total da fatura anterior 849,78

Pagamento efetuado em 06/12/2022 - 849,78

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 28/12/2022
L Lançamentos atuais 948,27
Vencimento: 07/01/2023
= Total desta fatura 948,27
Emissão: 28/12/2022
281222 Previsão prox. Fechamento: 28/01/2023

Titular ODETE WEINRICH

Cartão 6062.XXXX.XXXX.2937

Limite total de crédito 7.500,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 948,27

R$ 948,27 07/01/2023

R$ 142,24 R$ 99,41
+23x R$ 99,41

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.090,74 Total: R$ 2.385,84

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75322 35278.862046 00173.090002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00132352788/0088555 Nosso Número 175/32352788-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ODETE WEINRICH - 051.781.569-94 Valor do Documento R$ 948,27
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 07/01/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75322 35278.862046 00173.090002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 07/01/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

07/01/2023 00132352788/0088555 FT N 28/12/2022 175/32352788-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 948,27
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ODETE WEINRICH - 051.781.569-94
R JACUPIRANGA 179 - 89226-290 JOINVILLE - SC - - AVENTUREIRO
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WnNWwNn wnNW nWnWwnN WwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
ODETE WEINRICH (final 2937) Valor da fatura atual 948,27
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
01/03 MAGALU *MAGAZINELU10/10 332,34 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 137,43
FRANCA CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
01/07 A OCULISTA (IRIRIU06/06 358,35 % do total
JOINVILLE Valor em R$ financiado
06/10 FARMACIA PRECO POP03/03 41,09 Valor total financiado 806,03 100,00 %
JOINVILLE Valor do IOF 5,04
08/12 ASSOC CUL0004577312 42,03 Valor total a pagar 948,50
SAO PAULO
08/12 FARMACIA PRECO POP01/02 39,47
Parcelas fixas desta fatura
17/12 TIM*ctrbexpb4zj4q 75,99
Valor da fatura atual 948,27
RIO DE JANEIR
Juros do parcelamento 9,99 % am 218,52% aa
21/12 LOJAS KOERICH 070 59,00
CET do parcelamento 10,96 % am 254,43 % aa
JOINVILLE
% do total
Lançamentos no cartão (final 2937) 948,27
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 975,56 100,00%
Total a financiar (1) 948,27 97,20 %
L Total dos lançamentos atuais 948,27 Valor do IOF (2) 27,29 2,80%
Valor total a pagar 2.385,84
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
08/12 FARMACIA PRECO POP02/02 39,47
Próxima fatura 39,47
Demais faturas 0,00
Total para próximas faturas 39,47 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 17,05 % 0,00 Limite de crédito 7.500,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Multa por atraso 2,00 % 0,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 7.500,00 100.00 %
Fique atento aos encargos para o próximo
Valor do IOF 222,91
período (07/01 a 06/02) Valor total a pagar 14.328,96

Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa

Demais Taxas de Juros próximo período

De pagamento de contas 4,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 28/12/2022 VKRPOF21 G2725 0134606