A690870299B

!#SWF" MARIA LIMA DE SOUZA

PC -00
Internacional
00485235

R DARIO MELO 118
A - TANCREDO NEVES
69087-029 MANAUS - AM
311222
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 569,24
Pagamento efetuado em 09/12/2022 - 569,24
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 31/12/2022 L Lançamentos atuais 583,67
Vencimento: 09/01/2023
= Total desta fatura 583,67
Emissão: 30/12/2022
Previsão prox. Fechamento: 30/01/2023

Titular MARIA LIMA DE SOUZA

Cartão 4002.XXXX.XXXX.0870

Limite total de crédito 700,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 694,11
Disponível para saque no Brasil 240,00
R$ 583,67 09/01/2023 Disponível para saque no exterior 700,00

R$ 87,55 R$ 99,08
+11x R$ 99,08

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 671,37 Total: R$ 1.188,96

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75199 94475.732049 00148.270002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00519944757/0533281 Nosso Número 175/19944757-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA LIMA DE SOUZA - 832.059.002-78 Valor do Documento R$ 583,67
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 09/01/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75199 94475.732049 00148.270002 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/01/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/01/2023 00519944757/0533281 FT N 30/12/2022 175/19944757-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 583,67
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA LIMA DE SOUZA - 832.059.002-78
R DARIO MELO 118 - A - TANCREDO NEVES - 69087-029 MANAUS - AM -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w Nn w Nw nwNWwn N wWnNnWwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
MARIA LIMA DE SOUZA (final 0870) DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 13/12 LAYLA MODAS 02/02 42,44
03/11 DROGARIAS FARMABEM02/02 27,16 17/12 STUDIO Z -CT 02/02 74,99
SAÚDE .MANAUS Próxima fatura 117,43
04/11 PARC=102MERCADOPAG02/02 91,00 Demais faturas 0,00
DIVERSOS .MANAUS Total para próximas faturas 117,43
13/12 ATACADAO KID-CT 92,00
VESTUÁRIO .MANAUS Encargos cobrados nesta fatura
13/12 LAYLA MODAS 01/02 42,44 Juros do rotativo 17,05 % 0,00
DIVERSOS . Juros de mora 1,00 % am 0,00
14/12 VITORIA GRANDE CIRCULAR 15,52 Multa por atraso 2,00 % 0,00
ALIMENTAÇÃO .MANAUS IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
15/12 SUPERMERCADO BARATAO D 33,77
ALIMENTAÇÃO .MANAUS
16/12 SUPER DB MUT-CT 25,01 Fique atento aos encargos para o próximo
ALIMENTAÇÃO .MANAUS período (09/01 a 08/02)
17/12 PANIFICADORA-CT ANO?S 18,72
ALIMENTAÇÃO .MANAUS Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa
17/12 MERCADOPAGO*-CT RCIALSE 35,00
DIVERSOS .MANAUS
17/12 VITORIA VARI-CT ES 20,97
Pagamento mínimo desta fatura
ALIMENTAÇÃO .MANAUS
Valor da fatura atual 583,67
17/12 PAG*SnPark -CT 5,00
Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
DIVERSOS .MANAUS
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 84,59
17/12 STUDIO Z -CT 01/02 74,99
CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
VESTUÁRIO .
% do total
18/12 MATRIZ -CT 39,90
Valor em R$ financiado
ALIMENTAÇÃO .MANAUS
Valor total financiado 496,12 100,00 %
18/12 PAYGO*JOSE V-CT IUS LO 5,20
Valor do IOF 3,11
VESTUÁRIO .MANAUS
Valor total a pagar 583,82
18/12 GONTIJO COME-CT DE CO 30,00
VEÍCULOS .MANAUS
19/12 MERCADOPAGO*-CT ODOPAST 20,00
DIVERSOS .MANAUS Parcelas fixas desta fatura
Lançamentos no cartão (final 0870) 576,68 Valor da fatura atual 583,67
Juros do parcelamento 15,99 % am 507,83% aa
CET do parcelamento 17,32 % am 598,28 % aa
Lançamentos: produtos e serviços % do total
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Valor em R$ financiado
30/12 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99
Valor total financiado* 595,06 100,00%
Total a financiar (1) 583,67 98,09 %
Lançamentos produtos e serviços 6,99
Valor do IOF (2) 11,39 3,36%
Valor total a pagar 1.188,96

L Total dos lançamentos atuais 583,67 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04574 VK016 31/12/2022 VKRPOF11 G4094 0485235

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Limite de crédito 700,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 700,00 100.00 %
Valor do IOF 20,79
Valor total a pagar 1.337,28

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
MARIA LIMA DE SOUZA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 102,20 24 x R$ 85,90
Total: R$2.452,80 CET: 995,06 %/ano Total: R$2.061,60 CET: 598,28 %/ano

18 x R$ 101,84 18 x R$ 89,33
Total: R$1.833,12 CET: 909,63 %/ano Total: R$1.607,94 CET: 599,72 %/ano

15 x R$ 103,59 15 x R$ 92,89
Total: R$1.553,85 CET: 871,71 %/ano Total: R$1.393,35 CET: 598,28 %/ano

12 x R$ 108,06 12 x R$ 99,08
Total: R$1.296,72 CET: 832,25 %/ano Total: R$1.188,96 CET: 592,50 %/ano

9 x R$ 118,38 9 x R$ 111,06
Total: R$1.065,42 CET: 796,09 %/ano Total: R$999,54 CET: 584,64 %/ano

6 x R$ 143,65 6 x R$ 138,00
Total: R$861,90 CET: 769,16 %/ano Total: R$828,00 CET: 581,80 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 15,99 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 714,41; Total à financiar: R$ 583,67 (81,70% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 110,76 (15,50% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 19,98 (2,80% do valor total financiado); CET: 21,74% a.m. e 995,06% a.a.; Taxa efetiva de juros: 15,99% a.m. e 507,83% a.a.; Valor total a pagar: R$
2.452,80.

PC - 00 04574 VK016 31/12/2022 VKRPOF11 G4094 0485235