A932800909B

PC -00
!#1dP" DAVI LUIZ FONTOURA NOGUEIRA
TV MEM DE SA 78
00146545

Resumo da fatura em R$
CS
CENTRO Total da fatura anterior 611,06

93280-090 ESTEIO - RS Pagamento efetuado em 24/04/2023 - 611,06

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 15/05/2023 L Lançamentos atuais 819,46
Vencimento: 25/05/2023
= Total desta fatura 819,46
Emissão: 15/05/2023
150523 Previsão prox. Fechamento: 15/06/2023

Titular DAVI LUIZ FONTOURA NOGUEIRA

Cartão 6062.XXXX.XXXX.5445

Limite total de crédito 5.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 250,00
875,00
R$ 819,46 25/05/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 122,92 R$ 100,49
+23x R$ 100,49

+IOF: R$ 23,15
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 946,20 Total: R$ 2.434,91
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75306 35271.872042 00173.090002 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00130352718/0147318 Nosso Número 175/30352718-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ DAVI LUIZ FONTOURA NOGUEIRA - 913.057.210-04 Valor do Documento R$ 819,46
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 25/05/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75306 35271.872042 00173.090002 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos canais Itaú ou em qualquer outro banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia do
vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 25/05/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

25/05/2023 00130352718/0147318 FT N 15/05/2023 175/30352718-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 819,46
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
DAVI LUIZ FONTOURA NOGUEIRA - 913.057.210-04
TV MEM DE SA 78 - CENTRO - 93280-090 ESTEIO - RS - CS
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w wN nWwNn wnNW nNwn wWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
DAVI L F NOGUEIRA (final 5445) 03/05 FABIO VENDING MACHINE 4,50
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ ESTEIO
28/11 MAGALU*MAGAZINELUI06/10 166,61 04/05 REDE DE POSTOS APC 60,00
CAMPINAS ESTEIO
26/12 BIG 05/06 66,65 Lançamentos no cartão (final 5445) 819,46
ESTEIO
31/01 DR JORGE FABRICIO 04/04 100,00
SAPUCAIA DO S L Total dos lançamentos atuais 819,46
30/03 PAG*AtacadoDoGas 02/03 40,00
ESTEIO
18/04 PAG*FernandoVinici01/02 38,20 Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
25/04 C R SUPERMERCADO 23,82 28/11 MAGALU*MAGAZINELUI07/10 166,61
ESTEIO 26/12 BIG 06/06 66,65
26/04 TULIPA PRESENTES 22,70 30/03 PAG*AtacadoDoGas 03/03 40,00
ESTEIO 18/04 PAG*FernandoVinici02/02 38,20
26/04 TON*ORTHOCLIN 01/02 70,00 26/04 TON*ORTHOCLIN 02/02 70,00
29/04 PAG*Rocellim 02/02 24,99
27/04 FARMATTANA 7,90 Próxima fatura 406,45
ESTEIO Demais faturas 499,83
28/04 ACOUGUE E MINI MERCADO 26,47 Total para próximas faturas 906,28
ESTEIO
28/04 C R SUPERMERCADO 14,60 Encargos cobrados nesta fatura
ESTEIO Juros do rotativo 17,00 % 0,00
29/04 MC DONALDS 47,00 Juros de mora 1,00 % am 0,00
NOVO HAMBURGO Multa por atraso 2,00 % 0,00
29/04 SUPER POMIER 26,35 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
ESTEIO
29/04 PAG*Rocellim 01/02 24,99
Fique atento aos encargos para o próximo
02/05 FABIO VENDING MACHINE 5,00 período (25/05 a 24/06)
ESTEIO
02/05 FABIO VENDING MACHINE 3,50 Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa
ESTEIO
02/05 FABIO VENDING MACHINE 6,00
ESTEIO Pagamento mínimo desta fatura
02/05 FABIO VENDING MACHINE 4,50 Valor da fatura atual 819,46
ESTEIO Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
02/05 FABIO VENDING MACHINE 3,00 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 122,38
ESTEIO CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
03/05 FARMATTANA - COMERCIO 8,99 % do total
ESTEIO Valor em R$ financiado
03/05 ACOUGUE E MINI MERCADO 20,81 Valor total financiado 696,54 100,00 %
ESTEIO Valor do IOF 4,36
03/05 SUPER POMIER 27,87 Valor total a pagar 823,28
ESTEIO

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 15/05/2023 VKRPOF21 G2863 0146545

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 819,46
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 13,62 % am 372,82 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 819,46 100,00%
Valor do IOF 23,15
Valor total a pagar 2.434,91

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 5.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 5.000,00 100.00 %
Valor do IOF 148,86
Valor total a pagar 9.552,72
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 17,57 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
PC - 00 02384 VK030 15/05/2023 VKRPOF21 G2863 0146545