A070230224B

!#0$:" LUIZ DE MELLO MARINO JUNIOR

PC -00
Gold
00130123

Resumo da fatura em R$
R STA IZABEL 269
VL AUGUSTA Total da fatura anterior 4.747,51
07023-022 GUARULHOS - SP Pagamento efetuado em 08/02/2023 - 4.747,51
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 26/02/2023 L Lançamentos atuais 2.815,47
Vencimento: 08/03/2023
= Total desta fatura 2.815,47
Emissão: 26/02/2023
260223 Previsão prox. Fechamento: 26/03/2023

Titular LUIZ DE MELLO MARINO JUNIOR

Cartão 4590.XXXX.XXXX.7978

Limite total de crédito 13.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 3.839,66
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 2.815,47 08/03/2023 Disponível para saque no exterior 7.020,00

R$ 422,32 R$ 346,95
+23x R$ 346,95

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 3.176,74 Total: R$ 8.326,80

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75892 23349.692527 50040.380003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00089233496/0106603 Nosso Número 175/89233496-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LUIZ DE MELLO MARINO JUNIOR - 873.269.068-15 Valor do Documento R$ 2.815,47
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 08/03/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75892 23349.692527 50040.380003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 08/03/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/00403-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

08/03/2023 00089233496/0106603 FT N 26/02/2023 175/89233496-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.815,47
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
LUIZ DE MELLO MARINO JUNIOR - 873.269.068-15
R STA IZABEL 269 - VL AUGUSTA - 07023-022 GUARULHOS - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w NnWNWnw Nn WNwnWnwN wnN WNn WwN w nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de pontos e cashback Lançamentos: compras e saques
Pontos creditados no mês*: 848 01/02 SUPER UNE 31,27
Dólar utilizado na conversão de pontos 5,37 ALIMENTAÇÃO .SOROCABA
* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão 03/02 ASAAS *VELO 316,60
demonstradosem "Pontos creditadosno mês" na próxima fatura, DIVERSOS .Blumenau
após a compensação do pagamento mínimo. 03/02 abastec*abastece ai 122,62
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando VEÍCULOS .SAO PAULO
o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e 03/02 PAG*UrlaUrlaSorvetes 71,30
cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus
ALIMENTAÇÃO .SOROCABA
pontos > pontos e cashback).
03/02 ASSAI ATACADISTA 239,21
ALIMENTAÇÃO .SOROCABA
Lançamentos: compras e saques 04/02 MERCADOPAGO*PADARIASOAR 19,75
SONIA A D MARINO (final 2764) DIVERSOS .SOROCABA
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 07/02 DROGASIL 1314 01/02 134,61
17/12 PETIT BAMNINI 03/03 63,24 SAÚDE .
VESTUÁRIO .SAO PAULO 07/02 PAZ GTS 142,51
16/01 LOJAS RENNER FL 2602/02 54,85 VEÍCULOS .OSASCO
VESTUÁRIO .SOROCABA 08/02 NO PRECINHO 76,97
02/02 RENATO K SHIRATORI 66,56 SOROCABA
ALIMENTAÇÃO .SOROCABA 09/02 MAT JD CLARICE 01/02 57,95
04/02 PELUQUERIA COMERCIO AT 82,90 MORADIA .
SAÚDE .SOROCABA 10/02 ASSAI ATACADISTA 139,41
19/02 PAG*IgorsCostela 136,05 ALIMENTAÇÃO .SOROCABA
ALIMENTAÇÃO .SOROCABA 15/02 MOTONET COM DE VEI01/06 141,02
23/02 CENTER PANOS SOROCABA 52,00 VEÍCULOS .
HOBBY .SOROCABA 20/02 RR LANCHES 37,00
23/02 CAEDU 01/02 49,99 ALIMENTAÇÃO .SOROCABA
VESTUÁRIO . 20/02 PAG*REMEDIOPOPULARFAR 47,28
23/02 OUTLET DAS MARCAS SOR 99,98 SAÚDE .VOTORANTIM
VESTUÁRIO .SOROCABA 21/02 CHIMAR 19,65
Lançamentos no cartão (final 2764) 605,57 ALIMENTAÇÃO .SOROCABA
22/02 PAG*Rodrigoaugustode 25,00
LUIZ MELLO M JR (final 7978) DIVERSOS .SOROCABA
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 22/02 PAG*TamiresDomingues 15,00
26/11 SAMS 04/05 15,00 DIVERSOS .SOROCABA
ALIMENTAÇÃO .BARUERI 23/02 KOGA COMERCIO DE MATE 20,20
02/12 DROGARIA ONLINE 03/03 62,64 MORADIA .SOROCABA
SAÚDE .SAO PAULO 23/02 CASH 100,00
16/01 DROGASIL 1314 02/03 123,04 TURISMO E ENTRETENIM.SOROCABA
SAÚDE .SAO PAULO 24/02 MERCADO EXTRA 1760 PIR 31,08
16/01 DROGASIL 1314 - 0,02 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
SAÚDE .SAO PAULO Lançamentos no cartão (final 7978) 2.148,40
30/01 CHIMAR 70,82
ALIMENTAÇÃO .SOROCABA Lançamentos: produtos e serviços
31/01 MERCADOPAGO*MEUDELIVERY 40,00 DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
DIVERSOS .OSASCO 30/01 ANUIDADE DIFERENCI02/12 20,50
01/02 CHIMAR 48,49 Adicional 2764
ALIMENTAÇÃO .SOROCABA
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 00972 VK045 26/02/2023 VKRPOF01 G3651 0130123

 Lançamentos: produtos e serviços Demais Taxas de Juros próximo período
30/01 ANUIDADE DIFERENCI02/12 41,00 De retirada de recursos país 11,57 % am
Titular 7978 De pagamento de contas 3,99 % am
Lançamentos produtos e serviços 61,50

L Total dos lançamentos atuais 2.815,47

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
26/11 SAMS 05/05 15,00
16/01 DROGASIL 1314 03/03 123,04
30/01 ANUIDADE DIFERENCI03/12 20,50
30/01 ANUIDADE DIFERENCI03/12 41,00
07/02 DROGASIL 1314 02/02 134,61
09/02 MAT JD CLARICE 02/02 57,95
15/02 MOTONET COM DE VEI02/06 141,02
23/02 CAEDU 02/02 49,99
Próxima fatura 583,11
Demais faturas 1.117,58
Total para próximas faturas 1.700,69

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 12,13 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (08/03 a 07/04)
Juros Máximos do contrato 14,47 % am 417,70 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 2.815,47
Juros máximos do contrato 14,47 % am 417,70% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 346,29
CET do financiamento da fatura 15,10 % am 453,22 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.393,15 100,00 %
Valor do IOF 14,98
Valor total a pagar 2.754,42

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 2.815,47
Juros do parcelamento 12,49 % am 318,68% aa
CET do parcelamento 13,73 % am 378,42 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.912,85 100,00%
Total a financiar (1) 2.815,47 96,66 %
Valor do IOF (2) 81,79 3,34%
Valor total a pagar 8.326,80

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 13.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 13.000,00 100.00 %
Valor do IOF 387,03
Valor total a pagar 24.836,88
LUIZ DE MELLO MARINO JUNIOR ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 413,08 24 x R$ 346,95
Total: R$9.913,92 CET: 601,18 %/ano Total: R$8.326,80 CET: 378,42 %/ano

18 x R$ 421,22 18 x R$ 369,26
Total: R$7.581,96 CET: 565,68 %/ano Total: R$6.646,68 CET: 380,99 %/ano

15 x R$ 435,68 15 x R$ 390,47
Total: R$6.535,20 CET: 549,92 %/ano Total: R$5.857,05 CET: 382,02 %/ano

12 x R$ 464,38 12 x R$ 425,50
Total: R$5.572,56 CET: 533,83 %/ano Total: R$5.106,00 CET: 380,99 %/ano

9 x R$ 521,82 9 x R$ 489,32
Total: R$4.696,38 CET: 518,11 %/ano Total: R$4.403,88 CET: 378,94 %/ano

6 x R$ 652,77 6 x R$ 626,77
Total: R$3.916,62 CET: 509,11 %/ano Total: R$3.760,62 CET: 380,99 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,49 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 3.449,50; Total à financiar: R$ 2.815,47 (81,62% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 536,65 (15,56% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 97,38 (2,82% do valor total financiado); CET: 17,36% a.m. e 601,18% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,49% a.m. e 318,68% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 9.913,92.

PC - 00 00972 VK045 26/02/2023 VKRPOF01 G3651 0130123