A576008400B

PC -00
!#,4&" MARIA MERCIA FERREIRA FEITOSA
VICENTE EZENAIDE MARQUES 70
00091703

Resumo da fatura em R$
TEN CAVALCANTE
57600-840 PALMEIRA DOS IN - AL Total da fatura anterior 1.665,20
Pagamento efetuado em 06/02/2023 - 1.665,20
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 05/03/2023 L Lançamentos atuais 1.498,82
Vencimento: 15/03/2023
= Total desta fatura 1.498,82
Emissão: 05/03/2023
050323 Previsão prox. Fechamento: 05/04/2023

Titular MARIA MERCIA FERREIRA FEITOSA

Cartão 5453.XXXX.XXXX.6739

Limite total de crédito 8.200,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.498,82
Disponível para saque no Brasil 410,00
R$ 1.498,82 15/03/2023 Disponível para saque no exterior 1.435,00

R$ 224,83 R$ 222,29
+23x R$ 222,29

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.730,63 Total: R$ 5.334,96

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 89089.692043 00173.090002 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00135890896/0075799 Nosso Número 175/35890896-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA MERCIA FERREIRA FEITOSA - 318.019.194-53 Valor do Documento R$ 1.498,82
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 15/03/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 89089.692043 00173.090002 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 15/03/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

15/03/2023 00135890896/0075799 FT N 05/03/2023 175/35890896-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.498,82
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA MERCIA FERREIRA FEITOSA - 318.019.194-53
VICENTE EZENAIDE MARQUES 70 - 57600-840 PALMEIRA DOS IN - AL - - TEN CAVALCANTE
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w WwNnwNnWNnwWnWNwnWnwNnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
MARIA M F FEITOSA (final 0784) 05/02 TIM*28o6ls6 55,99
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ RIO DE JANEIR
06/04 CORPO E CABELO 11/12 11,75 06/02 CARICIA 66,00
PALMEIRA DOS SANTA CRUZ D
17/05 COLCHOES ORTOBOM P10/10 32,37 06/02 DROGATIM DROGARIAS01/05 31,06
MACEIO
06/06 A CALCADERA 09/10 102,29 06/02 UNICOMPRA 01/02 94,42
PALMEIRA DOS
13/08 LaserEletro 07/10 174,60 06/02 CORPO E CABELO 01/08 17,40
PALMEIRA DOS
06/09 A CALCADERA 06/06 53,30 08/02 SUPERMERCADO KI BA01/02 46,23
PALMEIRA DOS
Lançamentos no cartão (final 0784) 374,31 10/02 PG *TON MERCADINHO V 12,29
SAO PAULO
MARIA M F FEITOSA (final 6739) 12/02 PG *TON MERCADINHO V 61,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ SAO PAULO
06/10 EBW *SHEIN05/05 71,85 16/02 MERCADO EMANUEL 26,77
CURITIBA PALMEIRA DOS
15/10 CORPO E CABELO 05/06 36,46 26/02 EBW *SHEIN01/05 35,68
PALMEIRA DOS
07/11 EBW *SHEIN04/04 45,38 Lançamentos no cartão (final 6739) 1.124,51
CURITIBA
07/11 FELICIA 04/04 36,87
MACEIO L Total dos lançamentos atuais 1.498,82
06/12 VESTIR AQUI 03/06 27,35
PALMEIRA DOS
Compras parceladas - próximas faturas
12/12 XXXXXXXXXXX 03/04 53,50
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
PALMEIRA DOS
06/04 CORPO E CABELO 12/12 11,75
19/12 CONFORT SHOES BRAS03/05 100,02
06/06 A CALCADERA 10/10 102,29
MACEIO
13/08 LaserEletro 08/10 174,60
19/12 FROGPAY*EQUUS MACE03/04 54,00
15/10 CORPO E CABELO 06/06 36,46
MACEIO
06/12 VESTIR AQUI 04/06 27,35
21/12 PAG*DanielaDaSilva03/03 66,68
12/12 XXXXXXXXXXX 04/04 53,50
MACEIO
19/12 CONFORT SHOES BRAS04/05 100,02
06/01 CORPO E CABELO 02/02 37,99
19/12 FROGPAY*EQUUS MACE04/04 54,00
PALMEIRA DOS
21/01 EBW *SHEIN03/05 55,48
07/01 PG *TON MERCADINHO02/02 55,97
25/01 HNA*OBOTICARIO 03/06 36,40
SAO PAULO
06/02 DROGATIM DROGARIAS02/05 31,06
21/01 EBW *SHEIN02/05 55,48
06/02 UNICOMPRA 02/02 94,42
CURITIBA
06/02 CORPO E CABELO 02/08 17,40
21/01 EBW *SHEIN - 0,08
08/02 SUPERMERCADO KI BA02/02 46,23
CURITIBA
26/02 EBW *SHEIN02/05 35,68
25/01 HNA*OBOTICARIO 02/06 36,40
Próxima fatura 876,64
MACEIO
Demais faturas 1.028,70
25/01 HNA*OBOTICARIO - 0,20
Total para próximas faturas 1.905,34
MACEIO

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 05/03/2023 VKRPOF21 G2792 0091703

Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 15,40 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (15/03 a 14/04)
Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 1.498,82
Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 223,84
CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.273,99 100,00 %
Valor do IOF 7,97
Valor total a pagar 1.505,80

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 1.498,82
Juros do parcelamento 15,99 % am 507,83% aa
CET do parcelamento 17,49 % am 610,69 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.542,23 100,00%
Total a financiar (1) 1.498,82 97,19 %
Valor do IOF (2) 43,41 2,81%
Valor total a pagar 5.334,96

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 8.200,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 8.200,00 100.00 %
Valor do IOF 244,12
Valor total a pagar 15.666,24

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
PC - 00 02384 VK030 05/03/2023 VKRPOF21 G2792 0091703