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PC -00
!#(él" FERNANDA CRISTINA DA SILVA
R JOAO PAZ DA SILVA 234
00059073
Resumo da fatura em R$
CASA - PANCO
53630-370 IGARASSU - PE Total da fatura anterior 1.429,41
R$ 200,00 R$ 161,51
+23x R$ 161,51
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 79833.182045 00173.090002 7 000 recibo do pagador
Número do Documento 00136798331/0017798 Nosso Número 175/36798331-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ FERNANDA CRISTINA DA SILVA - 670.522.314-68 Valor do Documento R$ 1.279,57
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 15/07/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------
175 R$ R$ 1.279,57
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
FERNANDA CRISTINA DA SILVA - 670.522.314-68
R JOAO PAZ DA SILVA 234 - 53630-370 IGARASSU - PE - - CASA - PANCO
Sacador Avalista:
<w Nn wNn wnNWwnW n W n W n W n W n W nNw N n w WNn NnWwWNnwWwnNw n NnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
FERNANDA C DA SILVA (final 8441) 12/04 PAG*JaneOtica 04/04 50,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 09/05 PAG*ComercialBezer03/03 23,05
08/03 JOBSON AUTO SERVIC04/04 300,00 09/06 SHOPEE*1221188164002/02 14,99
IGARASSU 09/06 SHOPEE*5393568204302/02 16,18
08/04 pgz*JTFTVeicu 03/12 483,37 17/06 ARMAZEM TRES PODER02/04 51,39
Paulista 22/06 MERCADINHO TAVARES02/02 61,64
12/04 SHOPPING DO REAL 03/03 32,66 27/06 FARMACIA INDEPENDE02/02 22,99
PAULISTA Próxima fatura 723,61
12/04 PAG*JaneOtica 03/04 50,00 Demais faturas 3.969,74
PAULISTA Total para próximas faturas 4.693,35
12/04 M. L. A. S LISBOA 03/03 51,56
IGARASSU Encargos cobrados nesta fatura
09/05 PAG*ComercialBezer02/03 23,05 Juros do rotativo 17,00 % 0,00
PAULISTA Juros de mora 1,00 % am 0,00
09/05 PAG*ComercialBezerra - 0,02 Multa por atraso 2,00 % 0,00
PAULISTA IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
17/05 MERCADINHO TAVARES02/02 106,81
IGARASSU
27/05 PAG*EdnaSilvaDeSou02/02 35,75 Fique atento aos encargos para o próximo
IGARASSU período (15/07 a 14/08)
09/06 SHOPEE*566760626088992 19,71
SAO PAULO Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa
09/06 SHOPEE*1221188164001/02 14,99
3003 3030
0800 720 3030