Os Divida Ugd

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 1 de 375
Dívida por Contribuinte

Contribuinte Dívida Descrição Ano Início Ano Fim Situação Dívida
Orgão Dependente Projecto Moeda Situação Item
Data Operação Adição Redução Saldo Cotação Adição Kz Redução Kz Saldo Kz
000000N004595 - Antonio Goncalves Morgadinho 19759 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2008 2012 Finalização
Governo Provincial De Cabinda Aquisição De Equipamentos Essenciais Kwanza Finalização
05/01/2017 Recolha 14.231.712,00 0,00 14.231.712,00 1,00 0,00 0,00 0,00
05/01/2017 Documento Dívida (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.231.712,00 0,00 14.231.712,00
05/01/2017 OS (1177) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.878.502,57 7.353.209,43
05/01/2017 OS (1179) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.335.031,64 4.018.177,79
05/01/2017 OS (1178) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.185,00 3.539.992,79
05/01/2017 OS (1180) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.847,00 3.308.145,79
09/06/2017 OS (1459) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.192.356,64 115.789,15
000000N005951 - Paulino Fernandes Afonso Pires-Casa Pires 18511 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
Governo Provincial De Cabinda Prestação De Bens E Serviços Kwanza Finalização
29/10/2014 Recolha Ref. Facturas 274.096.290,56 0,00 274.096.290,56 1,00 0,00 0,00 0,00
12/01/2015 OS (1651) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.251.459,78 141.844.830,78
12/01/2015 OS (1653) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.125.729,89 75.719.100,89
12/01/2015 OS (1652) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.796.685,00 70.922.415,89
12/01/2015 OS (1654) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.398.343,00 68.524.072,89
28/08/2015 OS (2398) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.125.729,89 2.398.343,00
28/08/2015 OS (2399) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.398.343,00 0,00
000000PO17876 - Manuel Joao C. Santiago Casa Santiago 18810 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
Governo Provincial De Cabinda Manutenção Geral Da Frota De Maquinário Kwanza Finalização
11/08/2015 OS (488) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.153.112,20 32.580.987,80
11/08/2015 OS (489) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.076.556,10 16.504.431,70
11/08/2015 OS (490) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.076.556,10 427.875,60
000006827OE030 - Pindi Dueme 19887 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2008 2012 Finalização
25/01/2017 Recolha 23.030.000,00 0,00 23.030.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
14/06/2017 OS (1472) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.763.348,96 12.266.651,04
14/06/2017 OS (1473) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.381.674,48 6.884.976,56
14/06/2017 OS (1474) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.381.674,48 1.503.302,08
0000078325 - Zou Xun Ming - Top China Cost Grupo 17607 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Acesso À Escola Primária Do 1º Ciclo No Complexo Do Cazenga Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1280) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.935.000,00 2.065.000,00
21/10/2013 OS (1281) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.065.000,00 0,00
0000078962 - Lipai Comercio Geral E Industria - Lizhenyu 18362 SS 9961/2014 15/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção Das Passagens Hidráulicas Do Troço: Calombwé - Tola 13km, Município Do Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 0012/2012 Bocoio46.750.000,00 0,00 46.750.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Claudio.Muiaia

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 2 de 375

0000078962 - Lipai Comercio Geral E Industria - Lizhenyu 18362 SS 9961/2014 15/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção Das Passagens Hidráulicas Do Troço: Calombwé - Tola 13km, Município Do Kwanza Finalização
15/10/2014 Documento Dívida (266) Bocoio 0,00 0,00 0,00 0,00 46.750.000,00 0,00 46.750.000,00
29/10/2014 OS (911) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.113.750,00 1.636.250,00
13/11/2014 OS (912) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.636.250,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Básica Do Troço: Kalombwé - Tola 13km, Município Do Bocoio Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 0012/2012 11.724.894,70 0,00 11.724.894,70 1,00 0,00 0,00 0,00
29/10/2014 OS (911) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.314.523,70 410.371,00
13/11/2014 OS (912) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.371,00 0,00
0000079136 - Alberto Francisco David 18808 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
Governo Provincial De Cabinda Projeto Não Classificado Kwanza Finalização
10/08/2015 OS (454) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.348.576,65 4.511.423,35
10/08/2015 OS (455) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.108.400,80 2.403.022,55
10/08/2015 OS (456) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.108.400,80 294.621,75
0000079332 - Empresa Kapilongo De Claudemir Pereira Pinto 20714 Empreitada do troço Xinge - Lubalo 2013 2017 Finalização
Governo Provincial Da Lunda-Norte Manutenção De Vias Rodoviárias Kwanza Finalização
11/01/2019 Recolha 467.934.332,00 0,00 467.934.332,00 1,00 0,00 0,00 0,00
28/01/2019 OS (1918) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.800.000,00 338.134.332,00
28/01/2019 OS (1920) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.800.000,00 208.334.332,00
28/01/2019 OS (1922) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.500.000,00 121.834.332,00
28/01/2019 OS (1924) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.500.000,00 78.334.332,00
28/01/2019 OS (1926) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.200.000,00 35.134.332,00
28/01/2019 OS (1919) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.121.081,00 26.013.251,00
28/01/2019 OS (1919) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.243,00 24.610.008,00
28/01/2019 OS (1921) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.121.081,00 15.488.927,00
28/01/2019 OS (1921) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.243,00 14.085.684,00
28/01/2019 OS (1923) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.078.378,00 8.007.306,00
28/01/2019 OS (1923) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.135,00 7.072.171,00
28/01/2019 OS (1925) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.270,00 6.601.901,00
28/01/2019 OS (1925) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.056.757,00 3.545.144,00
28/01/2019 OS (1927) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.035.676,00 509.468,00
28/01/2019 OS (1927) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467.027,00 42.441,00
000013868UE021 - Julieta Monteiro - Casa Grats 19689 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
Ministério Do Interior Aquisição De Equipamentos Essenciais Kwanza Finalização
09/12/2016 Recolha 172.999.600,00 0,00 172.999.600,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (934) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.587.136,70 11.412.463,30
31/12/2016 OS (935) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.233.330,00 179.133,30
000021985NE022 - Antonio Joaquim Da Cruz Lima 19813 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 3 de 375

000021985NE022 - Antonio Joaquim Da Cruz Lima 19813 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
Ministério Das Finanças Programa De Reforço Da Capacidade Institucional Kwanza Finalização
23/01/2017 Recolha 40.313.333,33 0,00 40.313.333,33 1,00 0,00 0,00 0,00
23/01/2017 OS (1189) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.260.933,16 52.400,17
000023210LA010 - Helder Da Costa Cristelo 19818 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
23/01/2017 Recolha 693.149,00 0,00 693.149,00 1,00 0,00 0,00 0,00
23/01/2017 Documento Dívida (42) 0,00 0,00 0,00 0,00 693.149,00 0,00 693.149,00
24/01/2017 OS (1202) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.989,16 98.159,84
000024226LA022 - Eduardo Joao Goncalves Nogueira 19889 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2016 2016 Finalização
26/01/2017 Recolha 5.355.000,00 0,00 5.355.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
26/01/2017 OS (1288) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.354.902,44 97,56
000040416BO020 - Antonia Correia Rodrigues 19301 Limpeza e saneamento básico 2014 2014 Finalização
Governo Provincial De Luanda Limpeza Pública De Luanda Kwanza Finalização
21/12/2015 Recolha 1.683.057,28 0,00 1.683.057,28 1,00 0,00 0,00 0,00
21/12/2015 Alteração de tipo de retenção na fonte 0,00 168.305,20 1.514.752,08 1,00 0,00 0,00 0,00
21/12/2015 Alteração de tipo de retenção na fonte 0,00 150.000,00 1.364.752,08 1,00 0,00 0,00 0,00
21/12/2015 Anulação da Dívida (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.305,20 1.514.752,08
000083072CA028 - Emiliana Nhengo 19206 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
Ministério Da Construção Administração E Gestão Dos Serviços De Obras Públicas Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 12.137.801,28 0,00 12.137.801,28 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4703) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.068.900,64 6.068.900,64
29/08/2015 OS (4704) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.034.450,32 3.034.450,32
29/08/2015 OS (4705) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.034.450,32 0,00
000090027CA026 - Pedro Massanga 18522 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1689) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.999.764,82 28.752.584,18
12/01/2015 OS (1691) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.999.882,41 17.752.701,77
12/01/2015 OS (1693) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.999.882,41 6.752.819,36
12/01/2015 OS (1690) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797.919,00 5.954.900,36
12/01/2015 OS (1692) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.959,00 5.555.941,36
12/01/2015 OS (1694) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.959,00 5.156.982,36
000091797CA015 - Joao Bonze Lelo -Escola De Conducao 4 De Fevereiro 18815 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 4 de 375

000091797CA015 - Joao Bonze Lelo -Escola De Conducao 4 De Fevereiro 18815 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
17/08/2015 OS (588) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658.875,25 1.841.124,75
17/08/2015 OS (589) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.550,10 1.577.574,65
17/08/2015 OS (590) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.550,10 1.314.024,55
000092807LA024 - Julio De Almeida Matias 19826 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
23/01/2017 Recolha 552.510,00 0,00 552.510,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1201) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.659,44 155.850,56
000093532CA020 - Rafael Bumba 19757 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2008 2012 Finalização
04/01/2017 Recolha 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/01/2017 OS (1171) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833.758,16 966.241,84
04/01/2017 OS (1173) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.878,58 549.363,26
04/01/2017 OS (1175) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.878,58 132.484,68
04/01/2017 OS (1172) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.962,00 74.522,68
04/01/2017 OS (1174) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.981,00 45.541,68
04/01/2017 OS (1176) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.981,00 16.560,68
000095293LA022 - Nimi Lukeni Moniz Cristovao 19824 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
23/01/2017 Recolha 632.785,00 0,00 632.785,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1215) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.989,16 37.795,84
000095865LA036 - Ana Regina Jacinto Da Silva Correia Victor 19827 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
23/01/2017 Recolha 542.465,00 0,00 542.465,00 1,00 0,00 0,00 0,00
23/01/2017 OS (1187) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.659,44 145.805,56
000099554CA010 - Fernando Kuanga Nando 18509 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1643) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.459.690,37 7.869.785,94
12/01/2015 OS (1645) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.666.627,47 4.203.158,47
12/01/2015 OS (1644) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.559,00 3.932.599,47
12/01/2015 OS (1646) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.986,00 3.799.613,47
28/08/2015 OS (2418) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.666.627,47 132.986,00
28/08/2015 OS (2419) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.986,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 5 de 375

000099815CA012 - Filipe Sergio Janota 19890 Prestação de bens, serviços empreitadas 2008 2012 Finalização
31/01/2017 Recolha 5.830.721,70 0,00 5.830.721,70 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1299) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.691.130,65 3.139.591,05
01/03/2017 OS (1301) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.242.060,30 1.897.530,75
01/03/2017 OS (1303) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.242.060,30 655.470,45
01/03/2017 OS (1300) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.093,00 626.377,45
01/03/2017 OS (1300) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.106,00 437.271,45
01/03/2017 OS (1302) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.428,00 423.843,45
01/03/2017 OS (1302) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.280,00 336.563,45
01/03/2017 OS (1304) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.428,00 323.135,45
01/03/2017 OS (1304) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.280,00 235.855,45
000103174CA029 - Roberto Zau 18530 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1717) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.612,58 847.187,42
13/01/2015 OS (1719) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.306,29 467.881,13
13/01/2015 OS (1721) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.306,29 88.574,84
13/01/2015 OS (1718) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.514,00 61.060,84
13/01/2015 OS (1720) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.757,00 47.303,84
13/01/2015 OS (1722) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.757,00 33.546,84
000118155UE011 - Mukonda Kalu 18521 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1685) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.262.590,45 178.192.068,02
12/01/2015 OS (1687) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.068.077,51 95.123.990,51
12/01/2015 OS (1686) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.030.249,00 89.093.741,51
12/01/2015 OS (1688) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.012.832,00 86.080.909,51
28/08/2015 OS (2386) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.068.077,51 3.012.832,00
28/08/2015 OS (2387) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.012.832,00 0,00
000126557BE032 - Mimoso Gomes Miranda 19730 Arrendamento de residências no âmbito do Protocolo de Paz 2004 2014 Finalização
Ministério Do Urbanismo E Habitação Administração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E Habitação Kwanza Finalização
27/12/2016 Recolha 77.019.558,00 0,00 77.019.558,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1004) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.407.648,68 11.611.909,32
31/12/2016 OS (1005) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.547.056,00 7.064.853,32
000128270UE028 - Lino Valdemar Paiva De Azevedo 18570 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 6 de 375

000128270UE028 - Lino Valdemar Paiva De Azevedo 18570 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1859) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.677.875,73 28.482.037,30
13/01/2015 OS (1861) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.275.720,15 15.206.317,15
13/01/2015 OS (1860) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967.591,00 14.238.726,15
13/01/2015 OS (1862) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.503,00 13.757.223,15
28/08/2015 OS (2402) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.275.720,15 481.503,00
28/08/2015 OS (2403) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.503,00 0,00
000147913CA026 - Jose Barros 19903 Prestação de bens, serviços e empreitadas 2008 2012 Finalização
31/01/2017 Recolha 104.453.600,00 0,00 104.453.600,00 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1379) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.233.341,65 56.220.258,35
01/03/2017 OS (1381) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.013.165,80 32.207.092,55
01/03/2017 OS (1383) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.013.165,80 8.193.926,75
01/03/2017 OS (1380) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.442,00 7.672.484,75
01/03/2017 OS (1380) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.389.370,00 4.283.114,75
01/03/2017 OS (1382) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.602,00 4.023.512,75
01/03/2017 OS (1382) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.687.412,00 2.336.100,75
01/03/2017 OS (1384) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.687.412,00 648.688,75
01/03/2017 OS (1384) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.602,00 389.086,75
000155528LA038 - Catarina Luis Carvalho Barra - Oz Empreendimentos 17448 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Administração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E Habitação Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 112.854,67 0,00 112.854,67 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 303,21 112.551,46 96,40 0,00 0,00 0,00
27/08/2013 OS (966) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.470.211,78 379.748,96
18/09/2013 OS (967) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.749,00 - 0,04
000159994LA016 - Dora Nahary Tavares Da Silva De Lima 19825 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
23/01/2017 Recolha 552.510,00 0,00 552.510,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1208) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.659,44 155.850,56
000163530CA039 - Antonio Domingos De Sousa - Organizacoes Sousa 18809 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
10/12/2014 Pagamento 0,00 5.000.000,00 20.335.285,40 1,00 0,00 0,00 0,00
11/08/2015 OS (469) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.146.678,85 10.188.606,55
11/08/2015 OS (470) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.007.451,90 5.181.154,65
11/08/2015 OS (471) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.007.451,90 173.702,75
000169013BO017 - Wiliam Antonio Sebastiao De Almeida 17879 SS 1117/2014 03/06/2014 2012 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 7 de 375

000169013BO017 - Wiliam Antonio Sebastiao De Almeida 17879 SS 1117/2014 03/06/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção De Edifícios No Âmbito Do Protocolo De Lusaka Kwanza Finalização
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas 01/Out/2012 , 01/Out/2012 , 02/Out/ 12.834.936,00 0,00 12.834.936,00 1,00 0,00 0,00 0,00
03/07/2014 OS (503) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.385.713,00 449.223,00
12/09/2014 OS (504) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.223,00 0,00
000177773BA037 - Maria Luisa Pedro 19369 Prestação de Serviço 2008 2012 Finalização
28/03/2016 Recolha 11.542.858,00 0,00 11.542.858,00 1,00 0,00 0,00 0,00
28/03/2016 OS (1194) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.234.122,77 6.308.735,23
28/03/2016 OS (1196) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.532.640,05 3.776.095,18
28/03/2016 OS (1198) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.532.640,05 1.243.455,13
28/03/2016 OS (1195) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.869,00 879.586,13
28/03/2016 OS (1197) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.066,00 703.520,13
28/03/2016 OS (1199) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.066,00 527.454,13
000179476KS019 - Emilia Culembe Francisco Dos Santos 17370 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 15.706,19 0,00 15.706,19 96,40 0,00 0,00 0,00
000184807CA033 - Sebastiao Helena Manuel 19815 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
23/01/2017 Recolha 763.469,00 0,00 763.469,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1198) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.989,16 168.479,84
000210880LA037 - Jose Carlos De Carvalho R.Guimaraes 18549 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1787) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.596.786,11 91.819.180,89
13/01/2015 OS (1789) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.735.175,34 49.084.005,55
13/01/2015 OS (1791) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.735.175,34 6.348.830,21
13/01/2015 OS (1788) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.104.547,00 3.244.283,21
13/01/2015 OS (1790) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549.980,00 1.694.303,21
13/01/2015 OS (1792) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549.980,00 144.323,21
000277950CA032 - Daniel Pucuta Zacarias - D.P.Z. - Comercial 18523 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1679) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.390.554,55 27.099.703,45
12/01/2015 OS (1681) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.632.059,56 15.467.643,89
12/01/2015 OS (1683) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.632.059,56 3.835.584,33

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 8 de 375

000277950CA032 - Daniel Pucuta Zacarias - D.P.Z. - Comercial 18523 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1680) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848.362,00 2.987.222,33
12/01/2015 OS (1682) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421.888,00 2.565.334,33
12/01/2015 OS (1684) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421.888,00 2.143.446,33
000305920LA039 - Carlos Nelson Duarte Da Silva 19820 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
23/01/2017 Recolha 693.149,00 0,00 693.149,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1199) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.989,16 98.159,84
000331952LA036 - Samuel Isabel Nkai 19204 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
29/08/2015 Recolha 108.355.163,51 0,00 108.355.163,51 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4698) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.240.799,47 54.114.364,04
29/08/2015 OS (4700) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.057.182,02 27.057.182,02
29/08/2015 OS (4701) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.057.182,02 0,00
000344232LA038 - Zacarias Pereira Da Conceicao Neto 19814 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
23/01/2017 Recolha 763.469,00 0,00 763.469,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1211) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.989,16 168.479,84
000356284CA033 - Joao Alfredo Lelo Dembe 18568 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1853) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.827.513,22 8.772.486,78
13/01/2015 OS (1855) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.413.756,61 5.358.730,17
13/01/2015 OS (1857) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.413.756,61 1.944.973,56
13/01/2015 OS (1854) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.630,00 1.697.343,56
13/01/2015 OS (1856) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.815,00 1.573.528,56
13/01/2015 OS (1858) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.815,00 1.449.713,56
000373546LA034 - Walter Joaquim Da Cruz Lima 19822 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
23/01/2017 Recolha 602.738,00 0,00 602.738,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1195) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.989,16 7.748,84
000376945CA037 - Bernardo Sozinho Ntela 18565 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1837) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.333.137,35 19.531.979,92

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 9 de 375

000376945CA037 - Bernardo Sozinho Ntela 18565 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1839) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.103.350,96 10.428.628,96
13/01/2015 OS (1838) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664.932,00 9.763.696,96
13/01/2015 OS (1840) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.173,00 9.433.523,96
28/08/2015 OS (2406) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.103.350,96 330.173,00
28/08/2015 OS (2407) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.173,00 0,00
000378863CA034 - Eduardo Sena 18524 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1695) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.735.528,11 10.464.832,27
13/01/2015 OS (1697) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.804.546,34 5.660.285,93
13/01/2015 OS (1699) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.804.546,34 855.739,59
13/01/2015 OS (1696) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.102,00 502.637,59
13/01/2015 OS (1698) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.258,00 328.379,59
13/01/2015 OS (1700) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.258,00 154.121,59
000400332CA031 - Antonio Robalo Fernandes Santiago 18566 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1841) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.160.180,21 74.186.319,79
13/01/2015 OS (1843) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.516.872,39 39.669.447,40
13/01/2015 OS (1845) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.516.872,39 5.152.575,01
13/01/2015 OS (1842) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.508.400,00 2.644.175,01
13/01/2015 OS (1844) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251.907,00 1.392.268,01
13/01/2015 OS (1846) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251.907,00 140.361,01
000424423CA039 - Paulina Maluta Ngoma Miguel 18579 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1881) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.057.417,20 5.424.277,20
13/01/2015 OS (1883) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.528.708,60 2.895.568,60
13/01/2015 OS (1882) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.430,00 2.712.138,60
13/01/2015 OS (1884) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.715,00 2.620.423,60
28/08/2015 OS (2410) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.528.708,60 91.715,00
28/08/2015 OS (2411) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.715,00 0,00
000440760CA037 - Antonio Nhombo 18510 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1647) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.229.786,39 9.768.283,96
12/01/2015 OS (1649) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.551.675,48 5.216.608,48

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 10 de 375

000440760CA037 - Antonio Nhombo 18510 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1648) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.759,00 4.881.849,48
12/01/2015 OS (1650) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.087,00 4.716.762,48
28/08/2015 OS (2390) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.551.675,48 165.087,00
28/08/2015 OS (2391) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.087,00 0,00
000444578LA037 - Djamila Do Carmo Ferreira Diogo 19781 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
Ministério Das Finanças Programa De Reestruturação E Reforço Da Capacidade Institucional Kwanza Finalização
16/01/2017 Recolha 1.342.950,00 0,00 1.342.950,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1197) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189.978,32 152.971,68
000459022LA031 - Ludgero Da Purificacao Fragoso Do Nascimento 19819 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
23/01/2017 Recolha 693.149,00 0,00 693.149,00 1,00 0,00 0,00 0,00
23/01/2017 OS (1184) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.989,16 98.159,84
000548759KS032 - Nadia Kelly Pinheiro Graca Pinto 19817 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
23/01/2017 Recolha 763.469,00 0,00 763.469,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1212) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.989,16 168.479,84
000560725LA030 - Victoria Ariete Da Cruz Lima Leite Faria 19821 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
23/01/2017 Recolha 693.149,00 0,00 693.149,00 1,00 0,00 0,00 0,00
23/01/2017 OS (1185) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.989,16 98.159,84
000627764CA031 - Jesus Cumbi 18531 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1723) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.724.044,67 9.573.699,33
13/01/2015 OS (1725) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.298.804,62 5.274.894,71
13/01/2015 OS (1727) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.298.804,62 976.090,09
13/01/2015 OS (1724) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.416,00 659.674,09
13/01/2015 OS (1726) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.915,00 503.759,09
13/01/2015 OS (1728) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.915,00 347.844,09
000797259CA030 - Joana De Brito Mendonca Semedo 18583 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1907) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.528.708,60 2.935.029,40
13/01/2015 OS (1909) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.264.354,30 1.670.675,10

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 11 de 375

000797259CA030 - Joana De Brito Mendonca Semedo 18583 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1911) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.264.354,30 406.320,80
13/01/2015 OS (1908) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.715,00 314.605,80
13/01/2015 OS (1910) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.857,00 268.748,80
13/01/2015 OS (1912) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.857,00 222.891,80
000854574CA032 - Camilo Lumingo Zinga 18512 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
27/08/2015 OS (2358) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.638.016,27 567.926.333,84
27/08/2015 OS (2360) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.755.790,42 303.170.543,42
28/08/2015 OS (2359) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.209.669,00 283.960.874,42
28/08/2015 OS (2361) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.602.542,00 274.358.332,42
28/08/2015 OS (2392) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.755.790,42 9.602.542,00
28/08/2015 OS (2393) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.602.542,00 0,00
000890496CA039 - Justina Lelo 19902 Prestação de bens, serviços e empreitadas 2008 2012 Finalização
31/01/2017 Recolha 1.738.652,00 0,00 1.738.652,00 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1373) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621.030,15 1.117.621,85
01/03/2017 OS (1375) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.010,05 910.611,80
01/03/2017 OS (1377) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.010,05 703.601,75
01/03/2017 OS (1374) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.640,00 659.961,75
01/03/2017 OS (1374) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.714,00 653.247,75
01/03/2017 OS (1376) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.238,00 651.009,75
01/03/2017 OS (1376) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.547,00 636.462,75
01/03/2017 OS (1378) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.238,00 634.224,75
01/03/2017 OS (1378) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.547,00 619.677,75
000996991CA039 - Gourgel Dos Anjos Domingos Bilolo 18821 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
Governo Provincial De Cabinda Fiscalização Da Reabilitação De 8,0 Km De Vias Nos Bairros A Luta Continua E Gika E Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 032/ GADB /2012 , 033/ GADB /20 Zona Do Mercado
40.027.601,40 0,00 40.027.601,40 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (756) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.889.562,10 8.138.039,30
22/09/2015 OS (757) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.138.039,30 0,00
Governo Provincial De Cabinda Fiscalização Do Núcleo Universitário Do Buco Zau, Fase Ii Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 030/GADB/2012 , 031/GADB/2012 23.903.311,62 0,00 23.903.311,62 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (757) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.806.741,75 16.096.569,87
22/09/2015 OS (758) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.944.781,05 151.788,82
001119928HA033 - Silvestre Tulumba Tyihongo Kapose 17481 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Estudos Projectos E Fiscalização Diversa/Minuc Dólar Americano Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 12 de 375

001119928HA033 - Silvestre Tulumba Tyihongo Kapose 17481 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 9.623.038,82 0,00 9.623.038,82 96,40 0,00 0,00 0,00
16/08/2013 OS (896) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.660.365,11 490.000.577,14
31/08/2013 OS (1042) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.649.188,57 269.351.388,57
18/09/2013 OS (1043) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.225.945,00 257.125.443,57
23/09/2013 OS (897) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.250.310,00 232.875.133,57
25/09/2013 OS (1165) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.649.188,57 12.225.945,00
15/10/2013 OS (1166) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.225.945,00 0,00
001298218HO032 - Marlino Daniel Sambongue 19823 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
23/01/2017 Recolha 632.785,00 0,00 632.785,00 1,00 0,00 0,00 0,00
23/01/2017 OS (1186) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.989,16 37.795,84
003405645BA036 - Manuel Antonio Sousa Costa 17874 SS 1117/2014 03/06/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Contrato Para A Conservação De Estradas Da Rede Fundamental, Lote Nº14 - Troço: Kwanza Finalização
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas 004/2012 , 005/2012 , 006/2012 , 00 Ramal66.329.045,58
Da B 0,00 66.329.045,58 1,00 0,00 0,00 0,00
20/06/2014 OS (448) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.007.528,58 2.321.517,00
08/07/2014 OS (449) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.321.517,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 100 Lote Nº14 Troço: Ramal Da Barra Do Kwanza Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 001/2013 , 002/2013 , 003/2013 , 00 Dande 91.831.969,26
+Barra 0,00 91.831.969,26 1,00 0,00 0,00 0,00
25/10/2014 Anulação Ref. Re-importação dos Dados p/Valor em Kwa 0,00 91.831.969,26 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
25/10/2014 Anulação da Dívida (74) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.831.969,26 0,00
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 100 Lote Nº14 Troço: Ramal Da Barra Do Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 001/2013 , 002/2013 , 003/2013 , 00 Dande 91.831.969,26
+Barra 0,00 91.831.969,26 1,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2014 OS (990) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.617.850,26 3.214.119,00
13/11/2014 OS (991) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.214.119,00 0,00
003805418LA031 - Jose Deodoro Faria Troufa Real 17498 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Campus Universitário De Cabinda Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 4.480.990,00 0,00 4.480.990,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.671.951,45 1.809.038,55 96,40 0,00 0,00 0,00
08/08/2013 OS (858) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.143.810,01 90.247.506,21
23/09/2013 OS (859) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.051.848,10 87.195.658,11
30/10/2013 OS (1386) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.143.810,11 3.051.848,00
27/11/2013 OS (1387) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.051.848,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 13 de 375

003805418LA031 - Jose Deodoro Faria Troufa Real 17498 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 8.255.308,00 0,00 8.255.308,00 96,40 0,00 0,00 0,00
08/08/2013 OS (858) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.979.140,70 411.832.550,50
23/09/2013 OS (859) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.926.704,90 397.905.845,60
30/10/2013 OS (1386) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.979.140,60 13.926.705,00
27/11/2013 OS (1387) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.926.705,00 0,00
004708941HO048 - Justo Ngonjo 20116 Viveres e generos alimentares. Facturas n.ºs JCC/001/2015, de 2015 2015 Finalização
Ministério Do Interior Abastecimento Logístico-Bens Diversos Kwanza Finalização
02/01/2018 Recolha 203.969.286,74 0,00 203.969.286,74 1,00 0,00 0,00 0,00
09/02/2018 OS (1549) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800.000,00 185.169.286,74
09/02/2018 OS (1551) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.300.000,00 156.869.286,74
09/02/2018 OS (1553) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.300.000,00 128.569.286,74
09/02/2018 OS (1555) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.700.000,00 90.869.286,74
09/02/2018 OS (1557) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.700.000,00 53.169.286,74
09/02/2018 OS (1559) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.700.000,00 15.469.286,74
09/02/2018 OS (1550) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.899,00 15.279.387,74
09/02/2018 OS (1552) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.859,00 14.993.528,74
09/02/2018 OS (1554) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.859,00 14.707.669,74
09/02/2018 OS (1556) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.808,00 14.326.861,74
09/02/2018 OS (1558) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.808,00 13.946.053,74
09/02/2018 OS (1560) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.808,00 13.565.245,74
09/02/2018 OS (1561) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 12.265.245,74
09/02/2018 OS (1563) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 10.265.245,74
09/02/2018 OS (1562) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.131,00 10.252.114,74
09/02/2018 OS (1564) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.202,00 10.231.912,74
09/02/2018 OS (1565) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 8.231.912,74
09/02/2018 OS (1567) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 5.631.912,74
09/02/2018 OS (1569) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 3.031.912,74
09/02/2018 OS (1571) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 431.912,74
09/02/2018 OS (1566) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.202,00 411.710,74
09/02/2018 OS (1568) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.263,00 385.447,74
09/02/2018 OS (1570) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.263,00 359.184,74
09/02/2018 OS (1572) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.263,00 332.921,74
0061712000 - Construcoes J.C. Oliveira, Lda 19202 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
29/08/2015 Recolha 30.980.660,92 0,00 30.980.660,92 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4692) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.490.330,46 15.490.330,46
29/08/2015 OS (4693) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.490.330,46 0,00
100012616LA0390 - Mauricio Antonio Manico 19650 Arrendamento de residências no âmbito do Protocolo de Paz 2004 2014 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 14 de 375

08/12/2016 Recolha 498.313.121,00 0,00 498.313.121,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1012) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.423.596,08 55.889.524,92
31/12/2016 OS (1013) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.756.721,00 25.132.803,92
03/01/2018 OS (1153) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 20.032.803,92
03/01/2018 OS (1157) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600.000,00 12.432.803,92
03/01/2018 OS (1159) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.883,92 11.369.920,00
03/01/2018 OS (1154) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 10.469.920,00
03/01/2018 OS (1156) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341.176,00 9.128.744,00
03/01/2018 OS (1158) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341.176,00 7.787.568,00
03/01/2018 OS (1160) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.568,00 7.600.000,00
08/12/2016 Recolha 610.733,10 0,00 610.733,10 1,00 0,00 0,00 0,00
03/01/2018 OS (1159) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519.123,10 91.610,00
03/01/2018 OS (1160) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.610,00 0,00
Ministério Do Ordenamento Do Território E Habitação Administração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E Habitação Kwanza Finalização
02/01/2018 Recolha 61.083.670,00 0,00 61.083.670,00 1,00 0,00 0,00 0,00
03/01/2018 OS (1159) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.617.992,98 52.465.677,02
03/01/2018 OS (1161) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 42.265.677,02
03/01/2018 OS (1163) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 32.065.677,02
03/01/2018 OS (1160) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520.822,00 30.544.855,02
03/01/2018 OS (1162) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 28.744.855,02
03/01/2018 OS (1164) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 26.944.855,02
24/04/2018 OS (1696) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 26.044.855,02
24/04/2018 OS (1698) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341.176,00 24.703.679,02
24/04/2018 OS (1699) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600.000,00 17.103.679,02
24/04/2018 OS (1700) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341.176,00 15.762.503,02
1389 - Marina And Port Services Limit 17715 Divida regista do ficheiro DIV BPC E OUTROS 19122013 2012 2012 Finalização
Casa De Segurança Do Presidente Da República Exec.Dos Trabalhos De Drenagem D Material Granular Baía Do Mussulo Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 21.147.635,00 0,00 21.147.635,00 96,40 0,00 0,00 0,00
16/01/2014 OS (1623) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491.819.973,50 1546.812.040,50
10/02/2014 OS (1624) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.838.030,00 1528.974.010,50
2006623001 - Angola Telecom 19913 Serviços de Internet e Telefonia 2013 2015 Finalização
Ministério Das Telecomunicações E Tecnol. De Informação Apoio Institucional Do Mtti Kwanza Finalização
01/02/2017 Recolha 324.798.244,00 0,00 324.798.244,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 15 de 375

2006623001 - Angola Telecom 19913 Serviços de Internet e Telefonia 2013 2015 Finalização
Ministério Das Telecomunicações E Tecnol. De Informação Apoio Institucional Do Mtti Kwanza Finalização
22/03/2017 OS (1417) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.371.582,55 24.426.661,45
2101000164 - Jose Pitra Chocolate- Organizacoes Jpc 18569 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
21/01/2015 OS (2029) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.011.483,44 1.208.516,56
21/01/2015 OS (2031) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.741,72 702.774,84
21/01/2015 OS (2033) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.741,72 197.033,12
21/01/2015 OS (2030) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.686,00 160.347,12
21/01/2015 OS (2032) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.343,00 142.004,12
21/01/2015 OS (2034) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.343,00 123.661,12
2101000474 - Marcos Pinto Cajada - M.P.C 18561 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
2101004674 - Joao Filipe Da Paixao - Panificadora J.F.P 18547 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
18/08/2015 OS (2349) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.597.138,88 56.412.474,88
18/08/2015 OS (2350) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.907.668,00 54.504.806,88
18/08/2015 OS (2351) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.298.569,44 28.206.237,44
18/08/2015 OS (2352) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953.834,00 27.252.403,44
28/08/2015 OS (2388) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.298.569,44 953.834,00
28/08/2015 OS (2389) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953.834,00 0,00
2101008483 - Sebastiao Maiuia Sumbo- Organizacoes S M S 18573 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1871) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.331.843,86 149.438.817,14
13/01/2015 OS (1873) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.665.921,93 79.772.895,21
13/01/2015 OS (1872) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.053.487,00 74.719.408,21
13/01/2015 OS (1874) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.526.743,00 72.192.665,21
28/08/2015 OS (2394) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.665.921,93 2.526.743,28
28/08/2015 OS (2395) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.526.743,00 0,28
2101010291 - Joao Chissina Mabiala - Organizacoes Yucuta 18574 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
22/09/2015 OS (759) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658.875,25 714.804,75

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 16 de 375

2101010291 - Joao Chissina Mabiala - Organizacoes Yucuta 18574 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
22/09/2015 OS (761) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.550,10 451.254,65
22/09/2015 OS (763) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.550,10 187.704,55
22/09/2015 OS (760) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.804,00 141.900,55
22/09/2015 OS (762) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.322,00 123.578,55
22/09/2015 OS (764) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.322,00 105.256,55
2101012359 - Victorino Ngimbi Joaquim 20010 Prestação de Serviços 2008 2012 Finalização
Governo Provincial De Cabinda Prestação De Serviços Primários De Saúde Kwanza Finalização
19/04/2017 Recolha 26.220.000,00 0,00 26.220.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
14/06/2017 OS (1477) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.006.582,90 14.213.417,10
14/06/2017 OS (1479) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.003.291,45 8.210.125,65
14/06/2017 OS (1481) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.003.291,45 2.206.834,20
14/06/2017 OS (1478) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834.682,00 1.372.152,20
14/06/2017 OS (1480) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.341,00 954.811,20
14/06/2017 OS (1482) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.341,00 537.470,20
2101016249 - Francisco Lensol 18535 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1733) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.999.764,82 23.595.601,82
13/01/2015 OS (1735) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.999.882,41 12.595.719,41
13/01/2015 OS (1734) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797.919,00 11.797.800,41
13/01/2015 OS (1736) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.959,00 11.398.841,41
28/08/2015 OS (2396) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.999.882,41 398.959,00
28/08/2015 OS (2397) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.959,00 0,00
2101020092 - Josefina Mateus Feliciano Kuanga - Casa Jomafbn 18548 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1783) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.631.941,97 24.142.616,54
13/01/2015 OS (1785) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.252.753,27 12.889.863,27
13/01/2015 OS (1784) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.848,00 12.069.015,27
13/01/2015 OS (1786) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.131,00 11.660.884,27
28/08/2015 OS (2400) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.252.753,27 408.131,00
28/08/2015 OS (2401) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.131,00 0,00
2101026031 - Marcos Mabiala - Organizacoes M.M 18571 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1863) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770.096,02 1.898.496,02
13/01/2015 OS (1865) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885.048,01 1.013.448,01

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 17 de 375

2101026031 - Marcos Mabiala - Organizacoes M.M 18571 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1864) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.200,00 949.248,01
13/01/2015 OS (1866) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.100,00 917.148,01
28/08/2015 OS (2408) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885.048,01 32.100,00
28/08/2015 OS (2409) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.100,00 0,00
2101031523 - Humberto Carlos Veiga De Jesus Roque-Organiz. H.R. 18541 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1761) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.735.528,11 10.753.971,89
13/01/2015 OS (1763) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.804.546,34 5.949.425,55
13/01/2015 OS (1765) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.804.546,34 1.144.879,21
13/01/2015 OS (1762) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.102,00 791.777,21
13/01/2015 OS (1764) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.258,00 617.519,21
13/01/2015 OS (1766) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.258,00 443.261,21
2101035227 - Jose Rene Valsau 19208 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
29/08/2015 Recolha 23.390.554,55 0,00 23.390.554,55 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4706) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.758.494,99 11.632.059,56
29/08/2015 OS (4707) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.816.029,78 5.816.029,78
29/08/2015 OS (4708) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.816.029,78 0,00
2101044250 - Faustino Paulo Da Silva Isaias- Organ. Fapasi 18567 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1847) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.666.627,47 4.073.372,53
13/01/2015 OS (1849) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770.096,02 2.303.276,51
13/01/2015 OS (1851) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770.096,02 533.180,49
13/01/2015 OS (1848) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.986,00 400.194,49
13/01/2015 OS (1850) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.200,00 335.994,49
13/01/2015 OS (1852) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.200,00 271.794,49
2101047390 - Nicolau Custodio Pucuta - Org. N.C.P 18572 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1867) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.896.296,27 25.498.685,84
13/01/2015 OS (1869) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.884.930,42 13.613.755,42
13/01/2015 OS (1868) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866.705,00 12.747.050,42
13/01/2015 OS (1870) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.060,00 12.315.990,42
28/08/2015 OS (2414) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.884.930,42 431.060,00
28/08/2015 OS (2415) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.060,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 18 de 375

2171002670 - Abrunhosa, Joao Guilherme Abrunhosa, Joao Guilherme 17786 SS 534/2014 27/03/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 105 Lote N 43 Troço: Quihita / Chimbemba Kwanza Finalização
27/03/2014 Recolha Ref. Facturas 008/2012 , 009/2012 , 010/012 , 013 40.950.605,05 0,00 40.950.605,05 1,00 0,00 0,00 0,00
28/03/2014 OS (194) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.517.334,05 1.433.271,00
23/04/2014 OS (195) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433.271,00 0,00
2171002670 - Abrunhosa, Joao Guilherme Abrunhosa, Joao Guilherme 19212 SS 447/2015 16/02/2015 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 105 Lote N 43 Troço: Quihita / Chimbemba Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 58.642.390,63 0,00 58.642.390,63 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4720) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.170.029,80 30.472.360,83
29/08/2015 OS (4721) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021.711,00 29.450.649,83
29/08/2015 OS (4722) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.170.029,80 1.280.620,03
29/08/2015 OS (4723) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021.711,00 258.909,03
2401211357 - Antonio Manuel Vicente Marques 18895 SS 653/2015 06/03/2015 2012 2012 Finalização
Direcção Nacional De Impostos Prestação De Serviços De Consultoria Kwanza Finalização
2401264523 - Rodrigo De Sousa Alves Dos Santos 20674 Serviço de avaliação e acreditação 2013 2017 Finalização
Ministério Do Ensino Superior, Ciência, Tec. E Inovação Assistência Tecnica Diversa Kwanza Finalização
19/12/2018 Recolha 136.503.918,97 0,00 136.503.918,97 1,00 0,00 0,00 0,00
10/01/2019 OS (1891) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.100.000,00 1.403.918,97
10/01/2019 OS (1892) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.364.646,00 39.272,97
2402353210 - Cachacagest Cachacagest 20590 Adenda ao Acordo 2017 2017 Finalização
Gabinete Do Vice-Presidente Da República Aquisição De Equipamentos Essenciais Kwanza Finalização
25/10/2018 Recolha 1089.092.020,08 0,00 1089.092.020,08 1,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2018 OS (1367) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.400.000,00 786.692.020,08
31/10/2018 OS (1369) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.500.000,00 434.192.020,08
31/10/2018 OS (1371) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.500.000,00 81.692.020,08
31/10/2018 OS (1368) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.249.730,00 60.442.290,08
31/10/2018 OS (1368) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.269.189,00 57.173.101,08
31/10/2018 OS (1370) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.810.811,00 53.362.290,08
31/10/2018 OS (1370) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.770.270,00 28.592.020,08
31/10/2018 OS (1372) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.770.270,00 3.821.750,08
31/10/2018 OS (1372) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.810.811,00 10.939,08
2403080993 - Lau- Die - Vete Comercial De Sakaneno Mukuku 19953 Prestação de bens, serviços e empreitadas 2008 2012 Finalização
28/03/2017 Recolha 20.659.410,00 0,00 20.659.410,00 1,00 0,00 0,00 0,00
11/04/2017 OS (1426) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.522.462,30 11.136.947,70

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 19 de 375

2403080993 - Lau- Die - Vete Comercial De Sakaneno Mukuku 19953 Prestação de bens, serviços e empreitadas 2008 2012 Finalização
11/04/2017 OS (1428) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.761.231,15 6.375.716,55
11/04/2017 OS (1430) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.761.231,15 1.614.485,40
11/04/2017 OS (1427) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.946,00 1.511.539,40
11/04/2017 OS (1427) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.146,00 842.393,40
11/04/2017 OS (1429) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.573,00 507.820,40
11/04/2017 OS (1429) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.473,00 456.347,40
11/04/2017 OS (1431) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.473,00 404.874,40
11/04/2017 OS (1431) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.573,00 70.301,40
4417863 - Bda 19772 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 31.332.814,00 0,00 31.332.814,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1200) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.137.766,04 195.047,96
4417864 - Econocom 19753 Prestação de serviços 2008 2012 Finalização
04/01/2017 Recolha 33.930.421,82 0,00 33.930.421,82 1,00 0,00 0,00 0,00
08/06/2017 OS (1446) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.730.762,72 18.199.659,10
08/06/2017 OS (1448) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.865.381,36 10.334.277,74
08/06/2017 OS (1450) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.865.381,36 2.468.896,38
08/06/2017 OS (1447) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093.582,00 1.375.314,38
08/06/2017 OS (1449) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546.791,00 828.523,38
08/06/2017 OS (1451) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546.791,00 281.732,38
4417865 - Shara Trading Lcc 19755 Prestação de Serviços 2008 2012 Finalização
04/01/2017 Recolha 1474.458.042,84 0,00 1474.458.042,84 1,00 0,00 0,00 0,00
08/06/2017 OS (1440) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689.255.787,60 785.202.255,24
08/06/2017 OS (1442) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.627.893,80 440.574.361,44
08/06/2017 OS (1444) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.627.893,80 95.946.467,64
08/06/2017 OS (1441) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.916.178,00 48.030.289,64
08/06/2017 OS (1443) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.958.089,00 24.072.200,64
08/06/2017 OS (1445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.958.089,00 114.111,64
4417866 - Frolic Business 19754 Prestação de serviço 2008 2012 Finalização
04/01/2017 Recolha 3.265.282,52 0,00 3.265.282,52 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1261) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.951,16 2.644.331,36
25/01/2017 OS (1262) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.168,00 2.601.163,36
08/06/2017 OS (1436) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448.886,04 1.152.277,32
08/06/2017 OS (1438) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.951,16 531.326,16

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 20 de 375

4417866 - Frolic Business 19754 Prestação de serviço 2008 2012 Finalização
08/06/2017 OS (1437) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.725,00 430.601,16
08/06/2017 OS (1439) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.168,00 387.433,16
5000003794 - Super Mercado Cesta Basica Luanda, Limitada 20473 Empreitada e Reabilitação de Estradas 2013 2017 Finalização
Governo Provincial Do Moxico Administração E Gestão De Centros Infantis Kwanza Finalização
20/08/2018 Recolha 8589.557.382,12 0,00 8589.557.382,12 1,00 0,00 0,00 0,00
21/08/2018 OS (970) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4251.800.000,00 4337.757.382,12
21/08/2018 OS (972) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700.700.000,00 2637.057.382,12
21/08/2018 OS (974) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.500.000,00 1786.557.382,12
21/08/2018 OS (976) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.300.000,00 936.257.382,12
21/08/2018 OS (978) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.300.000,00 85.957.382,12
21/08/2018 OS (971) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.947.475,00 43.009.907,12
21/08/2018 OS (973) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.178.788,00 25.831.119,12
21/08/2018 OS (975) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.590.909,00 17.240.210,12
21/08/2018 OS (977) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.588.889,00 8.651.321,12
21/08/2018 OS (979) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.588.889,00 62.432,12
5000359858 - Banco De Comercio E Industria 20050 Programa De Reestruturação E Reforço da Capacidade Insti 2016 2016 Finalização
14/06/2017 Recolha 2399.917.270,00 0,00 2399.917.270,00 1,00 0,00 0,00 0,00
15/06/2017 OS (1483) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2219.768.766,15 180.148.503,85
15/06/2017 OS (1484) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.997.500,00 156.151.003,85
15/06/2017 OS (1484) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.983.751,00 167.252,85
5000380733 - Laboratorio De Engenharia De Angola L.E.A. 17412 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Estádio De Futebol De Luanda P/O Can 2010 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 774.755,28 0,00 774.755,28 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 2.062,94 772.692,34 96,40 0,00 0,00 0,00
15/08/2013 OS (890) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.880.477,58 2.607.064,00
23/09/2013 OS (891) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.607.063,75 0,25
25/07/2013 Recolha 38.399,57 0,00 38.399,57 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 121,78 38.277,79 96,40 0,00 0,00 0,00
15/08/2013 OS (890) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.560.829,70 129.149,26
23/09/2013 OS (891) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.149,25 0,01
5000381497 - Clinica Multiperfil Centr. De Inves. Med. De Ango 19930 Serviço de Hemodialise 2016 2016 Finalização
Ministério Das Finanças Aquisição De Equipamentos Essenciais Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 21 de 375

5000381497 - Clinica Multiperfil Centr. De Inves. Med. De Ango 19930 Serviço de Hemodialise 2016 2016 Finalização
01/03/2017 Recolha 824.713.903,30 0,00 824.713.903,30 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1411) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762.832.034,25 61.881.869,05
01/03/2017 OS (1412) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.604.413,00 8.277.456,05
01/03/2017 OS (1412) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.246.833,00 30.623,05
507884167 - Box4, Lda 20126 Limpeza e saneamento básico 2014 2014 Finalização
Governo Provincial De Luanda Apoio Institucional Kwanza Finalização
02/01/2018 Recolha 34.988.220,00 0,00 34.988.220,00 1,00 0,00 0,00 0,00
03/01/2018 OS (1177) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 31.788.220,00
03/01/2018 OS (1179) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 26.988.220,00
03/01/2018 OS (1181) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 22.188.220,00
03/01/2018 OS (1183) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 15.788.220,00
03/01/2018 OS (1185) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 9.388.220,00
03/01/2018 OS (1187) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 2.988.220,00
03/01/2018 OS (1178) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.595,00 2.953.625,00
03/01/2018 OS (1178) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.865,00 2.728.760,00
03/01/2018 OS (1180) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.892,00 2.676.868,00
03/01/2018 OS (1180) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.297,00 2.339.571,00
03/01/2018 OS (1182) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.892,00 2.287.679,00
03/01/2018 OS (1182) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.297,00 1.950.382,00
03/01/2018 OS (1184) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.189,00 1.881.193,00
03/01/2018 OS (1184) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.730,00 1.431.463,00
03/01/2018 OS (1186) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.730,00 981.733,00
03/01/2018 OS (1186) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.189,00 912.544,00
03/01/2018 OS (1188) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.730,00 462.814,00
03/01/2018 OS (1188) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.189,00 393.625,00
5101000213 - Reproducao Tecnica De Cabinda, Lda 18584 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1913) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.022.378,93 61.291.106,07
13/01/2015 OS (1915) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.447.971,75 32.843.134,32
13/01/2015 OS (1917) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.447.971,75 4.395.162,57
13/01/2015 OS (1914) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.169,00 2.326.993,57
13/01/2015 OS (1916) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.792,00 1.295.201,57
13/01/2015 OS (1918) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.792,00 263.409,57
5101000701 - Emcica-Soc.Const.& Imob.De Cabinda, Lda 17360 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Const.Auto E.Lda/Soyo-P.3(E.C.Nzeto 8km)+T.C.I.En100(31km) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 17.697.576,68 0,00 17.697.576,68 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 22 de 375

5101000701 - Emcica-Soc.Const.& Imob.De Cabinda, Lda 17360 Ficheiro 2010 2011 Finalização
31/07/2013 OS (397) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823.119.657,42 882.926.734,53
07/08/2013 OS (398) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.854.080,87 853.072.653,66
30/08/2013 OS (1010) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.373.218,98 578.699.434,68
25/09/2013 OS (1156) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.841.891,23 29.857.543,45
30/09/2013 OS (1011) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.951.360,45 19.906.183,00
15/10/2013 OS (1157) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.906.183,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Da Estrada Buco Zau/Belize/Miconge/Acesso Ao Luali-11km Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 6.081.393,22 0,00 6.081.393,22 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 6.081.393,22 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
30/07/2013 Fim Negociação da Dívida 0,00 0,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cuimba/Mbanza Congo+Aces. Posto Front. Buela/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 9.468.288,39 0,00 9.468.288,39 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.642.001,12 7.826.287,27 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (397) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.078.894,88 390.375.197,95
07/08/2013 OS (398) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.204.934,02 377.170.263,93
30/08/2013 OS (1010) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.359.631,56 255.810.632,37
25/09/2013 OS (1156) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.609.672,63 13.200.959,74
30/09/2013 OS (1011) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.401.644,74 8.799.315,00
15/10/2013 OS (1157) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.799.315,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Desvio Do Pove/Socoto/Dinge/Necuto Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 12.144.400,39 0,00 12.144.400,39 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (397) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.865.426,89 605.854.770,71
07/08/2013 OS (398) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.487.347,11 585.367.423,60
30/08/2013 OS (1010) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.288.475,52 397.078.948,08
25/09/2013 OS (1156) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.591.088,27 20.487.859,81
30/09/2013 OS (1011) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.829.115,81 13.658.744,00
15/10/2013 OS (1157) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.658.744,00 0,00
5101000701 - Emcica-Soc.Const.& Imob.De Cabinda, Lda 18159 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Const.Auto E.Lda/Soyo-P.3(E.C.Nzeto 8km)+T.C.I.En100(31km)_1 Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 133/E/2012 , 138/E/12 , 45/E/12 , 67 21.935.761,25 0,00 21.935.761,25 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Da Estrada Buco Zau/Belize/Miconge/Acesso Ao Luali-11km Dólar Americano Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 23 de 375

05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 29/E/13 , 55/E/13 , 84/E/13 6.686.548,56 0,00 6.686.548,56 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Desvio Do Pove/Socoto/Dinge/Necuto_1 Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Const.Auto E.Lda/Soyo-P.3(E.C.Nzeto 8km)+T.C.I.En100(31km)_1 Kwanza Finalização
31/10/2014 OS (984) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1041.115.822,15 1049.362.224,98
13/11/2014 OS (985) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.760.677,00 1011.601.547,98
22/01/2015 OS (2145) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.358.447,01 816.243.100,97
22/01/2015 OS (2147) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.426.091,50 347.817.009,47
22/01/2015 OS (2149) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.284.061,00 35.532.948,47
22/01/2015 OS (2146) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.085.540,00 28.447.408,47
22/01/2015 OS (2148) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.989.547,00 11.457.861,47
22/01/2015 OS (2150) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.326.365,00 131.496,47
18/02/2015 OS (2293) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.894,47 4.602,00
07/05/2015 OS (2294) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.602,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Da Estrada Buco Zau/Belize/Miconge/Acesso Ao Luali-11km Kwanza Finalização
22/01/2015 OS (2145) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.699.006,21 7.787.011,00
22/01/2015 OS (2146) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.787.011,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Desvio Do Pove/Socoto/Dinge/Necuto_1 Kwanza Finalização
22/01/2015 OS (2145) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.779.232,53 13.447.951,00
22/01/2015 OS (2146) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.447.951,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cuimba/Mbanza Congo+Aces. Posto Front. Buela/Mincons Kwanza Finalização
31/10/2014 OS (986) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.085.314,75 396.213.427,13
06/01/2015 OS (987) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.034.182,00 387.179.245,13
18/02/2015 OS (2293) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.602.057,17 200.577.187,96
18/02/2015 OS (2295) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.062.897,84 88.514.290,12

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 24 de 375

Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cuimba/Mbanza Congo+Aces. Posto Front. Buela/Mincons Kwanza Finalização
18/02/2015 OS (2297) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.666.053,80 13.848.236,32
07/05/2015 OS (2294) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.767.950,00 7.080.286,32
07/05/2015 OS (2296) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.064.457,00 3.015.829,32
07/05/2015 OS (2298) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.708.095,00 307.734,32
12/08/2015 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.731,32 20.003,00
12/08/2015 OS (511) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.003,00 0,00
Governo Provincial De Cabinda Abertura Manual Das Vias Terciárias Da Província/Cabinda Kwanza Finalização
12/08/2015 OS (512) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.360.495,00 0,00
Governo Provincial De Cabinda Cabassango / Bungo Ngoio - Zongolo Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 09/E/12 , 09A/E/12 , 09B/E/12 , 09C 282.881.131,39 0,00 282.881.131,39 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2015 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.881.131,39 0,00
Governo Provincial De Cabinda Execução De Trabalhos De Reabertura Do Troço De Estrada, Entre Buco-Ngoio/Zongolo, Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 111/E/11 Em Cabinda, Conte
133.590.225,34 0,00 133.590.225,34 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2015 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.590.225,34 0,00
Governo Provincial De Cabinda Execução De Trabalhos De Reabilitação De Via Terceiária Desde O Hospital Provincial Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 110A/E/12 /Mpla/Amc No Bai
607.135.867,05 0,00 607.135.867,05 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2015 OS (513) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.135.867,05 0,00
Governo Provincial De Cabinda Execução De Um Sistema Hidropressor E Rede De Distribuição Nas Aldeias De Nganda Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 102/E/12 Cango 7.079.700,00 0,00 7.079.700,00 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2015 OS (513) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.714.292,27 365.407,73
Governo Provincial De Cabinda Execução Dos Trabalhos A Mais Sobre A Pavimentação Do Troço Buco Ngoio/Zongolo Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 147/E/12 89.491.545,00 0,00 89.491.545,00 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2015 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.491.545,00 0,00
Governo Provincial De Cabinda Prata / Chimbuandi Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 2A/E/12 , 2B/E/12 , 2C/E/12 , 2D/E/1 653.123.319,84 0,00 653.123.319,84 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2015 OS (512) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.123.319,84 0,00
Governo Provincial De Cabinda Reab. Princ. Vias Cid. Cab. Melhor. Vias Acesso Bair. Periféricos/Cabinda Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 072/E/12 , 109/E/12 162.611.681,59 0,00 162.611.681,59 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2015 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.571.111,88 67.040.569,71
12/08/2015 OS (512) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.040.569,71 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 25 de 375

Governo Provincial De Cabinda Reabilitação Das Vias Terceárias Do Bairro Amílcar Cabral Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 11/E/12 , 11A/E/12 125.712.793,84 0,00 125.712.793,84 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2015 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.712.793,84 0,00
Governo Provincial De Cabinda Reabilitação Das Vias Terciarias, Troço Zongolo-Tchinzazi/Nto Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 72D/E/12 , 72E/E/12 142.067.880,33 0,00 142.067.880,33 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2015 OS (513) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.067.880,33 0,00
Governo Provincial De Cabinda Reabilitação Do Tratado De Simulambuco E Operação Tapa Buracos Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 013/E/12 20.285.747,96 0,00 20.285.747,96 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2015 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.285.747,96 0,00
Governo Provincial De Cabinda Recuperação Amp.Sist.Abast.Água Da Cidade Província/Cabinda Kwanza Finalização
12/08/2015 OS (512) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.416.217,55 106.022.562,45
12/08/2015 OS (513) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.022.562,45 0,00
Governo Provincial De Cabinda Subantando/Chimbuandi Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 075/E/12 , 075A/E/12 , 75B/E/12 , 7 454.865.822,84 0,00 454.865.822,84 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2015 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.865.822,84 0,00
Governo Provincial De Cabinda Terraplanagem, Drenagem E Pavimentação Do Troço Tchizo - Povo Grande Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 03/E/12 , 03A/E/12 , 03B/E/12 , 03C 521.195.094,43 0,00 521.195.094,43 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2015 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.195.094,43 0,00
5101000701 - Emcica-Soc.Const.& Imob.De Cabinda, Lda 20690 Serviços de fiscalização de empreitadas 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Assistência Tecnica Diversa Kwanza Finalização
27/12/2018 Recolha 1268.814.677,94 0,00 1268.814.677,94 1,00 0,00 0,00 0,00
28/12/2018 OS (1811) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.100.000,00 602.714.677,94
28/12/2018 OS (1813) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.100.000,00 158.614.677,94
28/12/2018 OS (1812) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.807.027,00 111.807.650,94
28/12/2018 OS (1812) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.101.508,00 66.706.142,94
28/12/2018 OS (1814) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.069.929,00 36.636.213,94
28/12/2018 OS (1814) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.207.027,00 5.429.186,94
5101001449 - Manuel Antonio Moreira Monteiro 19209 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
29/08/2015 Recolha 79.527.885,47 0,00 79.527.885,47 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4699) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.827.160,45 39.700.725,02
29/08/2015 OS (4718) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.850.362,51 19.850.362,51

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 26 de 375

5101001449 - Manuel Antonio Moreira Monteiro 19209 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
29/08/2015 OS (4719) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.850.362,51 0,00
5101003654 - Antonio Pereira Neves, Lda 18503 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
23/09/2015 OS (802) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.486.825,60 58.816.680,50
23/09/2015 OS (804) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.743.412,80 33.073.267,70
23/09/2015 OS (806) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.743.412,80 7.329.854,90
23/09/2015 OS (803) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.579.298,00 3.750.556,90
23/09/2015 OS (805) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.789.649,00 1.960.907,90
23/09/2015 OS (807) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.789.649,00 171.258,90
5101006807 - David Valentim 18520 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
23/09/2015 OS (837) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.399.309,90 114.746.088,10
23/09/2015 OS (839) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.123.939,04 64.622.149,06
23/09/2015 OS (841) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.123.939,04 14.498.210,02
23/09/2015 OS (838) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.979.631,00 7.518.579,02
23/09/2015 OS (840) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.484.552,00 4.034.027,02
23/09/2015 OS (842) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.484.552,00 549.475,02
5101008168 - Auto-Mecanica De Americo G.Ceita Varela 18500 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1605) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.677.875,73 28.482.037,30
12/01/2015 OS (1607) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.275.720,15 15.206.317,15
12/01/2015 OS (1606) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967.591,00 14.238.726,15
12/01/2015 OS (1608) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.503,00 13.757.223,15
28/08/2015 OS (2422) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.275.720,15 481.503,00
28/08/2015 OS (2423) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.503,00 0,00
5101008230 - Barros & Tati, Lda 18506 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1625) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.413.403,84 39.072.152,16
12/01/2015 OS (1627) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.206.701,92 20.865.450,24
12/01/2015 OS (1629) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.206.701,92 2.658.748,32
12/01/2015 OS (1626) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.693,00 1.338.055,32
12/01/2015 OS (1628) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.347,00 677.708,32
12/01/2015 OS (1630) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.347,00 17.361,32

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 27 de 375

5101012130 - Casonlimpa, Lda 18513 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
14/07/2015 OS (2341) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.654.556,08 61.836.752,08
14/07/2015 OS (2343) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.827.278,04 33.009.474,04
14/07/2015 OS (2342) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.091.098,00 30.918.376,04
14/07/2015 OS (2344) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045.549,00 29.872.827,04
28/08/2015 OS (2424) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.827.278,04 1.045.549,00
28/08/2015 OS (2425) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045.549,00 0,00
5101012530 - Maladam, Lda 18560 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1821) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.861.963,54 10.577.339,54
13/01/2015 OS (1823) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.930.981,77 5.646.357,77
13/01/2015 OS (1822) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.688,00 5.288.669,77
13/01/2015 OS (1824) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.844,00 5.109.825,77
28/08/2015 OS (2430) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.930.981,77 178.844,00
28/08/2015 OS (2431) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.844,00 0,00
5101023469 - Laura Servicos,Lda 18551 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
27/08/2015 OS (2362) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.148.226,41 120.364.239,24
27/08/2015 OS (2364) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.010.895,49 64.353.343,75
27/08/2015 OS (2366) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.010.895,49 8.342.448,26
27/08/2015 OS (2363) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.067.552,00 4.274.896,26
27/08/2015 OS (2365) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.031.483,00 2.243.413,26
27/08/2015 OS (2367) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.031.483,00 211.930,26
5101133760 - Albase - Sociedade De Engenharia, Limitada 17291 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Complexo Gimnodesportivo De Ndalatando Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.191.348,33 0,00 2.191.348,33 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (515) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.939.913,92 109.306.065,09
31/08/2013 OS (1044) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.969.957,02 58.336.108,07
23/09/2013 OS (1045) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.848.651,25 56.487.456,82
23/09/2013 OS (516) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.697.302,63 52.790.154,19
25/09/2013 OS (1171) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.942.499,19 1.847.655,00
15/10/2013 OS (1172) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.847.655,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Malanje-Culam.-Dum.-Cabango/Luq./Quirima/Sautar Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 15.440.538,21 0,00 15.440.538,21 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 28 de 375

5101133760 - Albase - Sociedade De Engenharia, Limitada 17291 Ficheiro 2010 2011 Finalização
02/08/2013 OS (515) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718.172.024,31 770.295.859,13
31/08/2013 OS (1044) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.086.012,60 411.209.846,53
23/09/2013 OS (1045) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.023.844,75 398.186.001,78
23/09/2013 OS (516) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.047.690,37 372.138.311,41
25/09/2013 OS (1173) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.113.470,41 13.024.841,00
15/10/2013 OS (1174) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.024.841,00 0,00
5101134031 - Hotel Por Do Sol Cabinda, Limitada 18540 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1755) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.206.701,92 31.034.236,76
13/01/2015 OS (1757) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.103.350,96 21.930.885,80
13/01/2015 OS (1759) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.103.350,96 12.827.534,84
13/01/2015 OS (1756) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.347,00 12.167.187,84
13/01/2015 OS (1758) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.173,00 11.837.014,84
13/01/2015 OS (1760) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.173,00 11.506.841,84
5101134074 - Reprotec- Emp. De Infor. E Tecnol. De Cabinda, Lda 18581 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1901) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.344.738,38 8.957.601,62
13/01/2015 OS (1903) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.172.369,19 4.785.232,43
13/01/2015 OS (1905) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.172.369,19 612.863,24
13/01/2015 OS (1902) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.659,00 310.204,24
13/01/2015 OS (1904) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.329,00 158.875,24
13/01/2015 OS (1906) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.329,00 7.546,24
5101134147 - Empresa Portuaria De Cabinda- Ep 18822 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
22/09/2015 OS (771) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.311.639,20 103.358.071,30
22/09/2015 OS (772) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.655.819,60 51.702.251,70
22/09/2015 OS (773) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.655.819,60 46.432,10
5101143359 - Elccam- Electricidade, C. C, As. E Manutencao, Lda 18525 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1701) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.332.902,17 44.669.069,74
13/01/2015 OS (1703) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.103.233,37 24.565.836,37
13/01/2015 OS (1702) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.234.805,00 22.331.031,37
13/01/2015 OS (1704) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.113.899,00 21.217.132,37

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 29 de 375

5101143359 - Elccam- Electricidade, C. C, As. E Manutencao, Lda 18525 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
28/08/2015 OS (2436) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.103.233,37 1.113.899,00
28/08/2015 OS (2437) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.113.899,00 0,00
5101143456 - Empebat- Construcao, Import. E Exportacao, Lda 18526 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1705) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.527.179,93 161.520.761,50
13/01/2015 OS (1707) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.700.372,25 88.820.389,25
13/01/2015 OS (1706) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.063.511,00 80.756.878,25
13/01/2015 OS (1708) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.028.253,00 76.728.625,25
28/08/2015 OS (2442) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.700.372,25 4.028.253,00
28/08/2015 OS (2443) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.028.253,00 0,00
5101143480 - Gime E Grilo, Limitada 19207 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
29/08/2015 Recolha 332.398.745,47 0,00 332.398.745,47 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4697) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.262.590,45 166.136.155,02
29/08/2015 OS (4715) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.068.077,51 83.068.077,51
29/08/2015 OS (4716) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.068.077,51 0,00
5101143502 - Lufua, Umbelina & Filhos, Limitada 18557 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
23/09/2015 OS (897) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.863,68 711.636,32
23/09/2015 OS (899) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.431,84 560.204,48
23/09/2015 OS (901) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.431,84 408.772,64
23/09/2015 OS (898) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.055,00 387.717,64
23/09/2015 OS (900) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.527,00 377.190,64
23/09/2015 OS (902) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.527,00 366.663,64
5101143529 - G.I.D. - Sociedade De Engenharia, Limitada 17387 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Estádio De Futebol De Cabinda P/O Can 2010 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 102.764,30 0,00 102.764,30 96,40 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (702) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.262.557,52 643.921,00
22/09/2015 OS (703) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643.921,00 0,00
5101143529 - G.I.D. - Sociedade De Engenharia, Limitada 18355 SS 9961/2014 15/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Fiscalização Reabilitação Da Estrada Buco Zau/Miconje Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 0089/INEA-62/2012 7.977.753,60 0,00 7.977.753,60 1,00 0,00 0,00 0,00
23/10/2014 OS (866) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698.532,60 279.221,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 30 de 375

Ministério Da Construção Fiscalização Reabilitação Da Estrada Buco Zau/Miconje Kwanza Finalização
24/08/2015 OS (867) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.221,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Reabilitação Da Estrada Necuto-Nganda Cango Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 43-Gid-Fis-Nec-Nga-10/2012 2.633.806,10 0,00 2.633.806,10 1,00 0,00 0,00 0,00
23/10/2014 OS (866) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.541.623,10 92.183,00
24/08/2015 OS (867) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.183,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Da Estrada Buco Zau/Belize/Miconge/Acesso Ao Luali-11km Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 0071/INEA-61/2012 , 57/GID/FIS- 23.621.286,72 0,00 23.621.286,72 1,00 0,00 0,00 0,00
23/10/2014 OS (866) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.794.541,72 826.745,00
24/08/2015 OS (867) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826.745,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Estr.Cacongo/Dinge/B.Zau/Sang.Mongo + Acesso Necuto/Minuc Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 0064/INEA-60/2012 , 0072/INEA/2 14.291.917,05 0,00 14.291.917,05 1,00 0,00 0,00 0,00
23/10/2014 OS (866) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.791.700,05 500.217,00
24/08/2015 OS (867) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.217,00 0,00
22/09/2015 OS (702) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.188.308,68 121.311.438,77
22/09/2015 OS (704) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.159.545,55 67.151.893,22
22/09/2015 OS (705) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.159.545,55 12.992.347,67
24/03/2016 OS (1171) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.117.504,18 3.874.843,49
5101143529 - G.I.D. - Sociedade De Engenharia, Limitada 19584 Construção Do Estádio De Futebol De Cabinda P/O Can 2010 2008 2009 Finalização
Ministério Da Construção Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade De Cabinda Kwanza Finalização
02/12/2016 Recolha 111.190.903,00 0,00 111.190.903,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.910.862,50 7.280.040,50
31/12/2016 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.223.750,00 56.290,50
5101143669 - Organizacoes Dembe E Filhos, Limitada 18820 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
22/09/2015 OS (751) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.511.177,85 8.308.605,65
22/09/2015 OS (752) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.689.701,40 4.618.904,25
22/09/2015 OS (753) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.689.701,40 929.202,85
5101143731 - Atelcab- Aplicacao Tecnolog. De Electricidade, Lda 18504 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 31 de 375

5101143731 - Atelcab- Aplicacao Tecnolog. De Electricidade, Lda 18504 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1615) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.595.492,62 221.617.863,31
12/01/2015 OS (1617) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.297.746,31 118.320.117,00
12/01/2015 OS (1619) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.297.746,31 15.022.370,69
12/01/2015 OS (1616) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.493.101,00 7.529.269,69
12/01/2015 OS (1618) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.746.550,00 3.782.719,69
12/01/2015 OS (1620) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.746.550,00 36.169,69
5101143790 - Juma - Junior & Marinela Limitada 19205 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
29/08/2015 Recolha 55.125.847,48 0,00 55.125.847,48 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4696) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.562.923,74 27.562.923,74
29/08/2015 OS (4709) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.781.461,87 13.781.461,87
29/08/2015 OS (4717) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.781.461,87 0,00
5101143898 - Imporcab- Importacao Export. E Representacoes, Lda 18818 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
22/09/2015 OS (713) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.896.317,50 178.030.047,23
22/09/2015 OS (714) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.948.158,75 89.081.888,48
22/09/2015 OS (715) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.948.158,75 133.729,73
5101147028 - Empresa De Transportes Publico De Cabinda -Etp 19210 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
29/08/2015 Recolha 38.942.112,44 0,00 38.942.112,44 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4702) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.471.056,22 19.471.056,22
29/08/2015 OS (4713) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.735.528,11 9.735.528,11
29/08/2015 OS (4714) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.735.528,11 0,00
5101147079 - Tecnosonsoc.De Com.E Publicidade , Lda 18825 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
5101147117 - Simbila - Com., Imp., Exp. E Prest. De Serv. Lda 19905 Prestação de bens, serviços e empreitadas 2008 2012 Finalização
31/01/2017 Recolha 383.484.498,00 0,00 383.484.498,00 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1391) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.200.602,80 206.283.895,20
01/03/2017 OS (1393) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.600.301,40 117.683.593,80
01/03/2017 OS (1395) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.600.301,40 29.083.292,40
01/03/2017 OS (1392) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.451.934,00 16.631.358,40

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 32 de 375

5101147117 - Simbila - Com., Imp., Exp. E Prest. De Serv. Lda 19905 Prestação de bens, serviços e empreitadas 2008 2012 Finalização
01/03/2017 OS (1392) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915.682,00 14.715.676,40
01/03/2017 OS (1394) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957.841,00 13.757.835,40
01/03/2017 OS (1394) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.225.967,00 7.531.868,40
01/03/2017 OS (1396) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957.841,00 6.574.027,40
01/03/2017 OS (1396) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.225.967,00 348.060,40
5101147141 - Victor & Bazunguila, Limitada 19367 Prestação de Bens e Serviços 2008 2012 Finalização
28/03/2016 Recolha 11.542.858,00 0,00 11.542.858,00 1,00 0,00 0,00 0,00
28/03/2016 OS (1188) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.792.572,00 750.286,00
28/03/2016 OS (1189) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.286,00 0,00
5101147141 - Victor & Bazunguila, Limitada 19368 Prestação de Serviços e bens 2008 2012 Finalização
28/03/2016 Recolha 16.197.752,00 0,00 16.197.752,00 1,00 0,00 0,00 0,00
28/03/2016 OS (1188) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.039.470,92 14.158.281,08
28/03/2016 OS (1190) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.416.021,46 7.742.259,62
28/03/2016 OS (1192) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.416.021,46 1.326.238,16
28/03/2016 OS (1189) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.781,00 1.184.457,16
28/03/2016 OS (1191) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.034,00 738.423,16
28/03/2016 OS (1193) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.034,00 292.389,16
5101147435 - Ambrosio Cardoso Santiago, Limitada 18497 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1601) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.217.950,18 44.207.854,18
12/01/2015 OS (1603) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.608.975,09 23.598.879,09
12/01/2015 OS (1602) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.494.952,00 22.103.927,09
12/01/2015 OS (1604) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747.476,00 21.356.451,09
28/08/2015 OS (2462) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.608.975,09 747.476,00
28/08/2015 OS (2463) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747.476,00 0,00
5101147494 - Muizila & Miguel , Limitada 19899 Prestação de bens, serviços e empreitadas 2008 2012 Finalização
31/01/2017 Recolha 36.120.000,00 0,00 36.120.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1359) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.560.804,00 19.559.196,00
01/03/2017 OS (1360) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.036,00 19.380.160,00
01/03/2017 OS (1360) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163.732,00 18.216.428,00
01/03/2017 OS (1401) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.280.402,00 9.936.026,00
01/03/2017 OS (1403) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.280.402,00 1.655.624,00
01/03/2017 OS (1402) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.518,00 1.566.106,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 33 de 375

5101147494 - Muizila & Miguel , Limitada 19899 Prestação de bens, serviços e empreitadas 2008 2012 Finalização
01/03/2017 OS (1402) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581.866,00 984.240,00
01/03/2017 OS (1404) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.518,00 894.722,00
01/03/2017 OS (1404) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581.866,00 312.856,00
5101147583 - Antonio Jorge Joao & Clotilde, Limitada 18502 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
14/07/2015 OS (2345) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.655.026,44 15.168.247,44
14/07/2015 OS (2347) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.827.513,22 8.340.734,22
14/07/2015 OS (2346) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756.611,00 7.584.123,22
14/07/2015 OS (2348) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.305,00 7.205.818,22
28/08/2015 OS (2464) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.827.513,22 378.305,00
28/08/2015 OS (2465) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.305,00 0,00
5101147591 - Escab - Empresa De Seguranca De Cabinda, Lda 18529 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
5101147745 - Pualp, Lda 18823 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
Governo Provincial De Cabinda Cobrança Dos Serviços De Fiscalização Da Construção De Uma Esquadra Da Polícia De Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 07 Guarda 5.224.917,80
Fronteira N 0,00 5.224.917,80 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (776) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.224.917,80 0,00
Governo Provincial De Cabinda Cobrança Dos Serviços De Fiscalização Da Reabilitação De Estrada Subantando Ao Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 03 , 05 Cruzamento De Mbanda
22.014.776,50 0,00 22.014.776,50 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (776) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.001.457,64 8.013.318,86
22/09/2015 OS (777) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.013.318,86 0,00
Governo Provincial De Cabinda Cobrança Dos Serviços De Fiscalização Da Reabilitação Do Troço De Estrada Thiela Até Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 04 Tungo Conforme
3.143.947,00 0,00 3.143.947,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (776) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.143.947,00 0,00
Governo Provincial De Cabinda Facturação Dos Trabalhos De Fiscalização Da Cerâmica De Sassa -Zau, Respeitante A Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 87 Construção Da Carp
2.223.375,00 0,00 2.223.375,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (778) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.223.375,00 0,00
Governo Provincial De Cabinda Facturação Dos Trabalhos De Fiscalização Da Cerâmica De Sassa -Zau, Respeitante A Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 86 Construção Do Refe
5.132.710,22 0,00 5.132.710,22 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (778) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.466.121,34 666.588,88
Governo Provincial De Cabinda Fiscalização Da Construção De Uma Nave De 2000m Para Exposição, Obra Adjudicada A Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 34 de 375

5101147745 - Pualp, Lda 18823 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
Governo Provincial De Cabinda Fiscalização Da Construção De Uma Nave De 2000m Para Exposição, Obra Adjudicada A Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 03 , 04 Empresa Light Ind
12.345.990,25 0,00 12.345.990,25 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (776) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.345.990,25 0,00
Governo Provincial De Cabinda Fiscalização Da Cerâmica De Sassa -Zau, Respeitante A Montagem Dos Equipamentos Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 88 Fabril Prensa, Calde
1.844.007,20 0,00 1.844.007,20 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (776) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.844.007,20 0,00
Governo Provincial De Cabinda Fiscalização Dos Trabalhos De Fiscalização Da Cerâmica De Sassa-Zau, Respeitante A Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 89A Reabilitação De C
914.295,31 0,00 914.295,31 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (776) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914.295,31 0,00
Governo Provincial De Cabinda Fiscalização Dos Trabalhos De Fiscalização Da Cerâmica De Sassa-Zau, Respeitante A Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 93A Reabilitação De R
2.585.000,00 0,00 2.585.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (776) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.585.000,00 0,00
Governo Provincial De Cabinda Fiscalização Dos Trabalhos Realizados Na Reabilitação De Vias Terciárias Da Cidade De Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 7A , 8A Cabinda Nos Ba
25.356.800,00 0,00 25.356.800,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (777) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.016.488,74 13.340.311,26
22/09/2015 OS (778) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.340.311,26 0,00
5101147915 - Orel - Construcoes, Limitada 18564 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1833) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.999.059,28 94.382.411,28
13/01/2015 OS (1835) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.999.529,64 50.382.881,64
13/01/2015 OS (1834) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.191.676,00 47.191.205,64
13/01/2015 OS (1836) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.595.838,00 45.595.367,64
28/08/2015 OS (2486) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.999.529,64 1.595.838,00
28/08/2015 OS (2487) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.595.838,00 0,00
5101147974 - Geointer- Prest. De Servicos De Engenharia , Lda 18537 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1743) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.044.640,27 139.294.391,73
13/01/2015 OS (1745) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.459.102,42 76.835.289,31
13/01/2015 OS (1747) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.459.102,42 14.376.186,89
13/01/2015 OS (1744) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.535.298,00 9.840.888,89
13/01/2015 OS (1746) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.265.356,00 7.575.532,89
13/01/2015 OS (1748) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.265.356,00 5.310.176,89
5101148016 - Clenia, Limitada 18517 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 35 de 375

5101148016 - Clenia, Limitada 18517 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1669) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.218.302,95 8.683.428,52
12/01/2015 OS (1671) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.045.933,76 4.637.494,76
12/01/2015 OS (1670) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.073,00 4.339.421,76
12/01/2015 OS (1672) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.744,00 4.192.677,76
28/08/2015 OS (2488) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.045.933,76 146.744,00
28/08/2015 OS (2489) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.744,00 0,00
5101148091 - Ceman, Lda Cesar & Mangovo, Limitada 18515 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1659) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.642.249,51 143.205.484,08
12/01/2015 OS (1661) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.757.907,04 76.447.577,04
12/01/2015 OS (1660) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.847.128,00 71.600.449,04
12/01/2015 OS (1662) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.421.271,00 69.179.178,04
28/08/2015 OS (2496) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.757.907,04 2.421.271,00
28/08/2015 OS (2497) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.421.271,00 0,00
5101149802 - Sociedade Industrial, Comercial E Agricola, Lda 19904 Prestação de bens, serviços e empreitadas 2008 2012 Finalização
31/01/2017 Recolha 22.350.000,00 0,00 22.350.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1385) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.143.492,45 12.206.507,55
01/03/2017 OS (1387) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.968.241,20 7.238.266,35
01/03/2017 OS (1389) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.968.241,20 2.270.025,15
01/03/2017 OS (1386) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712.786,00 1.557.239,15
01/03/2017 OS (1386) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.659,00 1.447.580,15
01/03/2017 OS (1388) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.711,00 1.393.869,15
01/03/2017 OS (1388) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.120,00 1.044.749,15
01/03/2017 OS (1390) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.711,00 991.038,15
01/03/2017 OS (1390) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.120,00 641.918,15
5101149888 - Sonetransitos, Limitada 18590 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1947) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.999.647,23 35.262.381,80
13/01/2015 OS (1949) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.436.605,90 18.825.775,90
13/01/2015 OS (1948) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196.878,00 17.628.897,90
13/01/2015 OS (1950) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.146,00 17.032.751,90
28/08/2015 OS (2500) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.436.605,90 596.146,00
28/08/2015 OS (2501) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.146,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 36 de 375

5101150100 - David & David, Limitada 18519 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1673) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.712.561,23 8.310.363,27
12/01/2015 OS (1675) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.793.062,90 4.517.300,37
12/01/2015 OS (1677) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.793.062,90 724.237,47
12/01/2015 OS (1674) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.730,00 444.507,47
12/01/2015 OS (1676) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.572,00 306.935,47
12/01/2015 OS (1678) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.572,00 169.363,47
5101158577 - Luciana, Rafael & Teresa Limitada 18556 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
5101159093 - Casimiro & Chiola, Limitada - C & C, Lda 18534 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1729) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.091.867,52 8.678.842,52
13/01/2015 OS (1731) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.045.933,76 4.632.908,76
13/01/2015 OS (1730) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.487,00 4.339.421,76
13/01/2015 OS (1732) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.744,00 4.192.677,76
28/08/2015 OS (2502) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.045.933,76 146.744,00
28/08/2015 OS (2503) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.744,00 0,00
5101159450 - Lune Com. Geral, Servicos E Representacoes, Lda 18558 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1809) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.907.779,71 26.739.068,55
13/01/2015 OS (1811) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390.672,14 14.348.396,41
13/01/2015 OS (1813) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390.672,14 1.957.724,27
13/01/2015 OS (1810) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903.391,00 1.054.333,27
13/01/2015 OS (1812) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.403,00 604.930,27
13/01/2015 OS (1814) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.403,00 155.527,27
5101159794 - Hal-Oil And Gas Logistics, Limitada 18539 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1749) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1252.848.675,87 1421.846.530,12
13/01/2015 OS (1751) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.361.120,22 795.485.409,90
13/01/2015 OS (1753) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.361.120,22 169.124.289,68
13/01/2015 OS (1750) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.419.056,00 99.705.233,68
13/01/2015 OS (1752) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.706.025,00 64.999.208,68

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 37 de 375

5101159794 - Hal-Oil And Gas Logistics, Limitada 18539 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1754) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.706.025,00 30.293.183,68
5101159794 - Hal-Oil And Gas Logistics, Limitada 20672 Construção de infraestruturas 2013 2017 Finalização
Governo Provincial De Cabinda Construção Do Troço Estrada Entre Zongolo-Tchizazi-Ntó/Cabinda Kwanza Finalização
19/12/2018 Recolha 899.089.075,25 0,00 899.089.075,25 1,00 0,00 0,00 0,00
10/01/2019 OS (1879) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.800.000,00 483.289.075,25
10/01/2019 OS (1881) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.800.000,00 67.489.075,25
10/01/2019 OS (1880) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.495.135,00 62.993.940,25
10/01/2019 OS (1880) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.218.378,00 33.775.562,25
10/01/2019 OS (1882) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.495.135,00 29.280.427,25
10/01/2019 OS (1882) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.218.378,00 62.049,25
5101159808 - Solutec Engenharia, Limitada 18826 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
23/09/2015 OS (787) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.697.153,30 9.022.846,70
23/09/2015 OS (788) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.348.576,65 4.674.270,05
23/09/2015 OS (789) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.348.576,65 325.693,40
5101159891 - Cooperativa De P. Serv. Agra. Kuvata Scrl 19893 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2008 2012 Finalização
31/01/2017 Recolha 26.823.074,00 0,00 26.823.074,00 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1321) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.213.592,95 14.609.481,05
01/03/2017 OS (1323) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.003.291,45 8.606.189,60
01/03/2017 OS (1325) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.003.291,45 2.602.898,15
01/03/2017 OS (1322) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.039,00 2.470.859,15
01/03/2017 OS (1322) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858.252,00 1.612.607,15
01/03/2017 OS (1324) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421.853,00 1.190.754,15
01/03/2017 OS (1324) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.900,00 1.125.854,15
01/03/2017 OS (1326) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.900,00 1.060.954,15
01/03/2017 OS (1326) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421.853,00 639.101,15
5101160253 - Adelino M.Jacint, Miguel J. Luis & Edgar J.Mag.Lda 18145 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En 100 Lote Nº07, Troço:Bitchequete/Massabi Kwanza Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 0 155.208.846,25 0,00 155.208.846,25 1,00 0,00 0,00 0,00
05/09/2014 Pagamento 0,00 20.000.000,00 135.208.846,25 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 38 de 375

25/10/2014 Pagamento 0,00 10.000.000,00 83.102.677,43 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2089) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.078.269,67 43.024.407,76
22/01/2015 OS (2091) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.078.269,67 2.946.138,09
22/01/2015 OS (2090) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.453.616,00 1.492.522,09
22/01/2015 OS (2092) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.453.616,00 38.906,09
23/09/2015 OS (796) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.377,09 2.529,00
23/09/2015 OS (797) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.529,00 0,00
25/10/2014 Pagamento 0,00 10.000.000,00 52.106.168,82 1,00 0,00 0,00 0,00
20/11/2014 OS (1081) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.282.452,82 1.823.716,00
22/12/2014 OS (1082) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.823.716,00 0,00
23/09/2015 OS (796) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.473.021,31 42.766.144,69
23/09/2015 OS (798) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.754.699,20 24.011.445,49
23/09/2015 OS (800) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.754.699,20 5.256.746,29
23/09/2015 OS (797) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.605.076,00 2.651.670,29
23/09/2015 OS (799) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.303.803,00 1.347.867,29
23/09/2015 OS (801) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.303.803,00 44.064,29
5101160288 - Filipe E Carlos, Limitada 18532 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
23/09/2015 OS (847) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.892.095,36 35.607.904,64
23/09/2015 OS (849) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.446.047,68 20.161.856,96
23/09/2015 OS (851) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.446.047,68 4.715.809,28
23/09/2015 OS (848) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.147.579,00 2.568.230,28
23/09/2015 OS (850) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073.789,00 1.494.441,28
23/09/2015 OS (852) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073.789,00 420.652,28
5101160482 - Jose & Roque, Limitada 18819 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
Governo Provincial De Cabinda Fiscalização Da Empreitada De Abertura Da Via Terciária Champutirico-Chingundo Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 004/J&R/2012 , 005/J&R/2012 65.977.139,19 0,00 65.977.139,19 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (719) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.869.014,61 15.108.124,58

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 39 de 375

5101160482 - Jose & Roque, Limitada 18819 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
Governo Provincial De Cabinda Fiscalização Da Empreitada De Abertura Da Via Terciária Champutirico-Chingundo Kwanza Finalização
22/09/2015 OS (720) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.108.124,58 0,00
Governo Provincial De Cabinda Fiscalização Da Empreitada De Abertura Da Via Terciária Dinge-Chivovo-Tchiluti Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 001/J&R/2012 , 002/J&R/2012 56.601.537,58 0,00 56.601.537,58 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (718) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.601.537,58 0,00
Governo Provincial De Cabinda Fiscalização Da Empreitada De Abertura Da Via Terciária Necuto-Caio Panzo-Buco Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 002/J&R/2011 Cango 57.469.250,00 0,00 57.469.250,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (720) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.236.377,87 232.872,13
Governo Provincial De Cabinda Fiscalização Da Empreitada De Abertura Da Via Terciária Quissamano - Catabuanga - Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 003/J&R/2012 Conde 70.953.855,76
Lite 0,00 70.953.855,76 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (718) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.478.367,92 21.475.487,84
22/09/2015 OS (719) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.475.487,84 0,00
Governo Provincial De Cabinda Fiscalização Da Empreitada De Abertura De Via Terciária Micuma Iii - Luvatchi Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 001/J&R/2011 38.609.099,40 0,00 38.609.099,40 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (718) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.609.099,40 0,00
5101160547 - Giracab - Transportes Rodoviarios, Limitada 18817 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
Governo Provincial De Cabinda Aluguer Autocarros Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 10/2012 , 01/2012 , 02/2012 , 020/2 42.209.500,00 0,00 42.209.500,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (708) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.209.500,00 0,00
22/09/2015 OS (706) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.234.524,90 81.877.614,60
22/09/2015 OS (707) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.623.974,90 16.253.639,70
22/09/2015 OS (708) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.253.639,70 0,00
Governo Provincial De Cabinda Prestação De Serviço De Funilaria, Reparação Da Lataria Do Carro E Substituição De Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 136/2011 Pneus De 196.100,00
Um Toyo 0,00 196.100,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (708) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.100,00 0,00
Governo Provincial De Cabinda Recuperação De 3 Bobcats E Substituição/Montagem De Motores Kwanza Finalização
22/09/2015 OS (708) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.125.000,00 0,00
Governo Provincial De Cabinda Reparação Da Caixa De Velocidade E De Todas As Areas Acidentadas De Um Toyota Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 306/2011 Hilux Cba-78-12
265.000,00 0,00 265.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 40 de 375

5101160547 - Giracab - Transportes Rodoviarios, Limitada 18817 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
Governo Provincial De Cabinda Reparação Da Caixa De Velocidade E De Todas As Areas Acidentadas De Um Toyota Kwanza Finalização
22/09/2015 OS (708) - Pago Hilux Cba-78-120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00 0,00
Governo Provincial De Cabinda Revisão Dos Travões E Substituição Da Bomba Dos Travões, Com Revisão Mecânica - P Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 280/2011 Internacional
35.600,00 0,00 35.600,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (706) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.600,00 0,00
Governo Provincial De Cabinda Serviços De Aplicação De Polis, Parafusos, Rolamento E Corpo De Comp. Esticador Em Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 310/2011 Volvo Fm326.000,00
400 0,00 326.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (708) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.435,20 26.564,80
Governo Provincial De Cabinda Serviços De Rectificação Do Volante Do Motor, Revisão Electrica, Troca De Oleo E Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 323/2011 Lavagem/Lubriifcaç
336.000,00 0,00 336.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (708) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.000,00 0,00
Governo Provincial De Cabinda Serviços De Transporte De Empresa Terceira (Resi X Giracab - Mabca X Lombo Lombo) Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 142/2011 455.000,00 0,00 455.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (708) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00 0,00
Governo Provincial De Cabinda Serviços De Transporte De Máquina Ate As Intalações Da Gricab, Inclui Lavagem E Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 211/2011 Lubrificação Em Case
128.500,00 0,00 128.500,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Governo Provincial De Cabinda Serviços Executados Para Serviços De Chaparia E Reparação De Danos Causados Com Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 186/2011 , 201/2011 Tractor E929.300,00
Revisão El 0,00 929.300,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (708) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929.300,00 0,00
Governo Provincial De Cabinda Trabalhos De Revisão Electrica, E Prestação De Serviços De Chaparia, Substituição De Kwanza Finalização
10/12/2014 Recolha Ref. Facturas 181/2011 Farol E Farolim
109.600,00 0,00 109.600,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (706) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.600,00 0,00
Governo Provincial De Cabinda Trasporte De Meios Da Resi P/ Giracab - Mbaca P/Lombo Lombo Kwanza Finalização
22/09/2015 OS (708) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.000,00 0,00
5101161055 - Andre Rodrigues Ribeiro Puna & Filhos, Limitada 18533 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
23/09/2015 OS (853) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.320.042,10 154.491.580,30
23/09/2015 OS (855) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.084.305,12 87.407.275,18
23/09/2015 OS (857) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.084.305,12 20.322.970,06
23/09/2015 OS (854) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.337.757,00 10.985.213,06

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 41 de 375

5101161055 - Andre Rodrigues Ribeiro Puna & Filhos, Limitada 18533 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
23/09/2015 OS (856) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.663.615,00 6.321.598,06
23/09/2015 OS (858) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.663.615,00 1.657.983,06
5101161063 - Play Group Angola, Limitada 18578 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
22/09/2015 OS (765) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.348.576,65 6.989.923,35
22/09/2015 OS (767) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.108.400,80 4.881.522,55
22/09/2015 OS (769) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.108.400,80 2.773.121,75
22/09/2015 OS (766) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.307,00 2.470.814,75
22/09/2015 OS (768) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.573,00 2.324.241,75
22/09/2015 OS (770) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.573,00 2.177.668,75
5101161489 - Isidoro A. Barros, Fernando B. & Rafael P., Lda 18545 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1777) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.896.531,45 2.530.084,73
13/01/2015 OS (1779) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885.048,01 1.645.036,72
13/01/2015 OS (1781) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885.048,01 759.988,71
13/01/2015 OS (1778) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.085,00 654.903,71
13/01/2015 OS (1780) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.040,00 605.863,71
13/01/2015 OS (1782) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.040,00 556.823,71
5101161632 - Engeset - Engenharia, Servicos E Tecnologias, Lda 18527 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1709) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.884.577,65 49.725.152,22
13/01/2015 OS (1711) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.379.071,11 27.346.081,11
13/01/2015 OS (1710) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.487.008,00 24.859.073,11
13/01/2015 OS (1712) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240.001,00 23.619.072,11
28/08/2015 OS (2506) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.379.071,11 1.240.001,00
28/08/2015 OS (2507) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240.001,00 0,00
5101161659 - Serrano & Suzana, Limitada 18585 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1919) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.838.996,66 8.501.003,34
13/01/2015 OS (1921) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.919.498,33 4.581.505,01
13/01/2015 OS (1923) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.919.498,33 662.006,68
13/01/2015 OS (1920) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.316,00 377.690,68
13/01/2015 OS (1922) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.158,00 235.532,68

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 42 de 375

5101161659 - Serrano & Suzana, Limitada 18585 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1924) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.158,00 93.374,68
5102002392A - Tsaca-Sociedade Comercial, Limitada 18592 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
21/01/2015 OS (2023) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.747.011,55 11.591.388,45
21/01/2015 OS (2025) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.310.288,06 6.281.100,39
21/01/2015 OS (2027) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.310.288,06 970.812,33
21/01/2015 OS (2024) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.788,00 581.024,33
21/01/2015 OS (2026) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.601,00 388.423,33
21/01/2015 OS (2028) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.601,00 195.822,33
5111008730 - Loureiro, S.A 18718 SS 10268/2014 17/11/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação E Terraplanagem De 15km Do Troço: Canhamelas / Fazenda Santo André, Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 40 Municipio
43.500.000,00 0,00 43.500.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1459) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.977.500,00 1.522.500,00
09/01/2015 OS (1460) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.522.500,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação E Terraplanagem De 26,5km Do Troço: Fazenda Santo André / Capupa / Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 39 Sandondo,
90.895.000,00 0,00 90.895.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (721) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.933.188,68 53.961.811,32
22/09/2015 OS (722) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.567.548,00 51.394.263,32
Ministério Da Construção Reabilitação E Terraplanagem De 45km Do Troço: Cubal / Fazenda Santo André, Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 45 Municipio Do C
130.500.000,00 0,00 130.500.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1459) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.706.036,74 95.793.963,26
09/01/2015 OS (1461) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.683.536,74 19.110.426,52
09/01/2015 OS (1460) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.258.768,00 17.851.658,52
09/01/2015 OS (1462) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.781.268,00 15.070.390,52
22/09/2015 OS (721) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.090.815,52 979.575,00
22/09/2015 OS (722) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 979.575,00 0,00
5111031790 - Tecnoconsult Est.Proj.Consult.Topog.Lda 17485 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Programa Nacional De Urbanização De Reservas Fundiárias / Minoth Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 224.197,74 0,00 224.197,74 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 168.369,54 55.828,19 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 637,04 55.191,15 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (608) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.134.212,00 186.214,86
23/09/2013 OS (609) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.215,00 - 0,14
5111040641 - Empresa De Aguas E Saneamento De Benguela E P 19184 Subsídios a preço 2014 2014 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 43 de 375

5111040641 - Empresa De Aguas E Saneamento De Benguela E P 19184 Subsídios a preço 2014 2014 Finalização
Ministério Da Energia E Das Águas Subvenção Ao Preço E Tarifas De Bens E Serviços Públicos Kwanza Finalização
12/08/2015 Recolha 150.669.279,17 0,00 150.669.279,17 1,00 0,00 0,00 0,00
5111041699 - Terponte - Construcao Civil E Obras Publicas, S.A 17493 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reab. Da Estrada Dombe Grande/Rio Equimina/Lucira/Benguela Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 12.151.731,95 0,00 12.151.731,95 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 7.262.890,64 4.888.841,31 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 7.124,31 4.881.717,00 96,40 0,00 0,00 0,00
16/08/2013 OS (943) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.063.302,25 243.534.216,55
31/08/2013 OS (1034) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.063.302,25 16.470.914,30
23/09/2013 OS (1035) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.235.457,00 8.235.457,30
23/09/2013 OS (944) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.235.457,00 0,30
5111041699 - Terponte - Construcao Civil E Obras Publicas, S.A 18364 SS 9961/2014 15/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reab. Da Estrada Dombe Grande/Rio Equimina/Lucira/Benguela_1 Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 14/2012 , 213009 , 213012 , 21301 985.458.761,63 0,00 985.458.761,63 1,00 0,00 0,00 0,00
23/10/2014 OS (862) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.387.081,68 605.071.679,95
23/12/2014 OS (1292) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.205.945,50 319.865.734,45
23/12/2014 OS (1294) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.072.954,00 148.792.780,45
23/12/2014 OS (1296) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.006.458,25 34.786.322,20
23/12/2014 OS (1293) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.344.257,00 24.442.065,20
23/12/2014 OS (1295) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.204.719,00 18.237.346,20
23/12/2014 OS (1297) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.134.949,00 14.102.397,20
07/05/2015 OS (863) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.796.423,00 305.974,20
5111042504 - Cardoso & Joao Construcoes, Limitada 18748 SS 10268/2014 17/11/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 100 Lote Nº60 Troço: Culando/ Lobito Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1563) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.948.705,00 1.158.761,00
09/01/2015 OS (1564) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.158.761,00 0,00
09/01/2015 OS (1563) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.664.803,36 121.896.037,04
09/01/2015 OS (1565) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.613.508,36 85.282.528,68
09/01/2015 OS (1564) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.190,00 85.113.338,68
09/01/2015 OS (1566) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.327.951,00 83.785.387,68
11/08/2015 OS (484) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.334.525,08 59.450.862,60
11/08/2015 OS (486) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.334.525,08 35.116.337,52

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 44 de 375

11/08/2015 OS (485) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.705,00 33.424.632,52
11/08/2015 OS (487) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.705,00 31.732.927,52
23/09/2015 OS (812) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.361.596,90 16.371.330,62
23/09/2015 OS (813) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067.919,00 15.303.411,62
5111045953 - Nxn, Limitada , 20112 Abastecimento logístico - Pacote alimentar (Factura n.º NNC 2015 2015 Finalização
Ministério Do Interior Abastecimento Logístico-Pacote Alimentar Kwanza Finalização
02/01/2018 Recolha 4.961.470,11 0,00 4.961.470,11 1,00 0,00 0,00 0,00
14/02/2018 OS (1619) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 4.361.470,11
14/02/2018 OS (1621) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 3.461.470,11
14/02/2018 OS (1623) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 2.561.470,11
14/02/2018 OS (1625) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 1.661.470,11
14/02/2018 OS (1627) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 1.061.470,11
14/02/2018 OS (1629) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 661.470,11
14/02/2018 OS (1631) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 561.470,11
14/02/2018 OS (1633) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 461.470,11
14/02/2018 OS (1635) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 361.470,11
14/02/2018 OS (1620) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.061,00 355.409,11
14/02/2018 OS (1622) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.091,00 346.318,11
14/02/2018 OS (1624) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.091,00 337.227,11
14/02/2018 OS (1626) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.091,00 328.136,11
14/02/2018 OS (1628) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.061,00 322.075,11
14/02/2018 OS (1630) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.040,00 318.035,11
14/02/2018 OS (1632) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010,00 317.025,11
14/02/2018 OS (1634) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010,00 316.015,11
14/02/2018 OS (1636) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010,00 315.005,11
5112000090 - Empresa De Agua E Saneamento Do Lobito E.P 19185 Subsídios a preço 2014 2014 Finalização
Governo Provincial De Benguela Subvenção Ao Preço E Tarifas De Bens E Serviços Públicos Kwanza Finalização
12/08/2015 Recolha 134.210.706,82 0,00 134.210.706,82 1,00 0,00 0,00 0,00
5112001259 - Carrinho Empreendimentos, S.A 20111 Pacote logístico - alimentação 2016 2016 Finalização
02/01/2018 Recolha 9338.289.151,75 0,00 9338.289.151,75 1,00 0,00 0,00 0,00
05/01/2018 OS (1263) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1882.400.000,00 7455.889.151,75
05/01/2018 OS (1265) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2823.700.000,00 4632.189.151,75
05/01/2018 OS (1267) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2823.700.000,00 1808.489.151,75
05/01/2018 OS (1269) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1715.106.260,75 93.382.891,00
05/01/2018 OS (1264) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.014.141,00 74.368.750,00
05/01/2018 OS (1266) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.522.222,00 45.846.528,00
05/01/2018 OS (1268) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.522.222,00 17.324.306,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 45 de 375

5112001259 - Carrinho Empreendimentos, S.A 20111 Pacote logístico - alimentação 2016 2016 Finalização
05/01/2018 OS (1270) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.324.306,00 0,00
5112001259 - Carrinho Empreendimentos, S.A 20113 Pacote logistico - Alimentação. 2015 2016 Finalização
Instituto De Defesa Nacional Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa Nacional Kwanza Finalização
02/01/2018 Recolha 11013.012.894,73 0,00 11013.012.894,73 1,00 0,00 0,00 0,00
05/01/2018 OS (1269) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049.793.739,25 8963.219.155,48
05/01/2018 OS (1271) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3764.900.000,00 5198.319.155,48
05/01/2018 OS (1273) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3764.900.000,00 1433.419.155,48
05/01/2018 OS (1270) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.704.987,00 1412.714.168,48
05/01/2018 OS (1272) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.029.293,00 1374.684.875,48
05/01/2018 OS (1274) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.029.293,00 1336.655.582,48
14/02/2018 OS (1611) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.200.000,00 1175.455.582,48
14/02/2018 OS (1613) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.800.000,00 933.655.582,48
14/02/2018 OS (1615) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.800.000,00 691.855.582,48
14/02/2018 OS (1617) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.400.000,00 369.455.582,48
26/03/2018 OS (1612) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628.283,00 367.827.299,48
26/03/2018 OS (1614) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442.424,00 365.384.875,48
26/03/2018 OS (1616) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442.424,00 362.942.451,48
26/03/2018 OS (1618) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.256.566,00 359.685.885,48
25/04/2018 OS (1737) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.719.026,48 285.966.859,00
25/04/2018 OS (1738) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.637,00 285.222.222,00
21/11/2018 OS (1639) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.370.000,00 2.852.222,00
21/11/2018 OS (1640) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.852.222,00 0,00
5112020571 - Sousa, Lda 18394 SS 10085/2014 25/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Conservação De Estradas Da Rede Fundamental, Lote Nº11 - Troço: Ganda / Cubal Com Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 051/012 , 062/013 , 076/012 , 133/0 54 Km44.679.488,10
De Extensão 0,00 44.679.488,10 1,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2014 OS (980) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.115.706,10 1.563.782,00
13/11/2014 OS (981) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563.782,00 0,00
5112020571 - Sousa, Lda 18908 SS 713/2015 16/03/2015 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 260 Lote Nº11 Troço: Ganda -Cubal Kwanza Finalização
23/09/2015 OS (928) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.517.610,50 19.983.206,56
23/09/2015 OS (930) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.517.610,50 2.465.596,06
23/09/2015 OS (929) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217.802,00 1.247.794,06
23/09/2015 OS (931) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217.802,00 29.992,06
5112157577 - Tools And Foodservice Lda 20114 Abastecimento Logístico-Pacote Alimentar. 2015 2015 Finalização
02/01/2018 Recolha 1037.545.079,00 0,00 1037.545.079,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 46 de 375

5112157577 - Tools And Foodservice Lda 20114 Abastecimento Logístico-Pacote Alimentar. 2015 2015 Finalização
09/02/2018 OS (1513) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.900.000,00 941.645.079,00
09/02/2018 OS (1515) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.900.000,00 797.745.079,00
09/02/2018 OS (1517) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.900.000,00 653.845.079,00
09/02/2018 OS (1519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.900.000,00 461.945.079,00
09/02/2018 OS (1521) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.900.000,00 270.045.079,00
09/02/2018 OS (1523) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.900.000,00 78.145.079,00
09/02/2018 OS (1514) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968.687,00 77.176.392,00
09/02/2018 OS (1516) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.453.535,00 75.722.857,00
09/02/2018 OS (1518) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.453.535,00 74.269.322,00
09/02/2018 OS (1520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.938.384,00 72.330.938,00
09/02/2018 OS (1522) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.938.384,00 70.392.554,00
09/02/2018 OS (1524) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.938.384,00 68.454.170,00
14/02/2018 OS (1595) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700.000,00 61.754.170,00
14/02/2018 OS (1597) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100.000,00 51.654.170,00
14/02/2018 OS (1599) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100.000,00 41.554.170,00
14/02/2018 OS (1601) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 28.054.170,00
14/02/2018 OS (1603) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 14.554.170,00
14/02/2018 OS (1605) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 1.054.170,00
14/02/2018 OS (1596) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.677,00 986.493,00
14/02/2018 OS (1598) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.020,00 884.473,00
14/02/2018 OS (1600) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.020,00 782.453,00
14/02/2018 OS (1602) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.364,00 646.089,00
14/02/2018 OS (1604) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.364,00 509.725,00
14/02/2018 OS (1606) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.364,00 373.361,00
5112157640 - Carrinho Investment, Lda. 20117 Abastecimento logístico - Pacote alimentar. 2015 2015 Finalização
02/01/2018 Recolha 2180.355.549,72 0,00 2180.355.549,72 1,00 0,00 0,00 0,00
14/02/2018 OS (1637) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.600.000,00 1978.755.549,72
14/02/2018 OS (1639) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.500.000,00 1676.255.549,72
14/02/2018 OS (1641) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.300.000,00 1272.955.549,72
14/02/2018 OS (1643) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.300.000,00 869.655.549,72
14/02/2018 OS (1645) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.300.000,00 466.355.549,72
14/02/2018 OS (1647) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.200.000,00 452.155.549,72
14/02/2018 OS (1649) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.300.000,00 430.855.549,72
14/02/2018 OS (1651) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.300.000,00 409.555.549,72
14/02/2018 OS (1653) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.400.000,00 381.155.549,72
14/02/2018 OS (1655) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.400.000,00 352.755.549,72
14/02/2018 OS (1657) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.400.000,00 324.355.549,72
14/02/2018 OS (1659) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.500.000,00 21.855.549,72
14/02/2018 OS (1638) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.036.364,00 19.819.185,72
14/02/2018 OS (1640) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.055.556,00 16.763.629,72

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 47 de 375

5112157640 - Carrinho Investment, Lda. 20117 Abastecimento logístico - Pacote alimentar. 2015 2015 Finalização
14/02/2018 OS (1642) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073.737,00 12.689.892,72
14/02/2018 OS (1644) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073.737,00 8.616.155,72
14/02/2018 OS (1646) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073.737,00 4.542.418,72
14/02/2018 OS (1648) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.434,00 4.398.984,72
14/02/2018 OS (1650) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.152,00 4.183.832,72
14/02/2018 OS (1652) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.152,00 3.968.680,72
14/02/2018 OS (1654) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.869,00 3.681.811,72
14/02/2018 OS (1656) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.869,00 3.394.942,72
14/02/2018 OS (1658) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.869,00 3.108.073,72
14/02/2018 OS (1660) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.055.556,00 52.517,72
5112158212 - Carrinho Empreendimentos-Comercio Geral, Lda 20115 Abastecimento logístico - pacote alimentar 2014 2015 Finalização
02/01/2018 Recolha 1658.626.912,45 0,00 1658.626.912,45 1,00 0,00 0,00 0,00
09/02/2018 OS (1525) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.400.000,00 1505.226.912,45
09/02/2018 OS (1527) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.100.000,00 1275.126.912,45
09/02/2018 OS (1529) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.100.000,00 1045.026.912,45
09/02/2018 OS (1531) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.800.000,00 738.226.912,45
09/02/2018 OS (1533) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.800.000,00 431.426.912,45
09/02/2018 OS (1535) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.800.000,00 124.626.912,45
09/02/2018 OS (1526) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549.495,00 123.077.417,45
09/02/2018 OS (1528) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.324.242,00 120.753.175,45
09/02/2018 OS (1530) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.324.242,00 118.428.933,45
09/02/2018 OS (1532) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.098.990,00 115.329.943,45
09/02/2018 OS (1534) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.098.990,00 112.230.953,45
09/02/2018 OS (1536) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.098.990,00 109.131.963,45
09/02/2018 OS (1537) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00 98.331.963,45
09/02/2018 OS (1539) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.200.000,00 82.131.963,45
09/02/2018 OS (1541) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 60.531.963,45
09/02/2018 OS (1543) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.200.000,00 44.331.963,45
09/02/2018 OS (1545) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 22.731.963,45
09/02/2018 OS (1547) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 1.131.963,45
09/02/2018 OS (1538) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.091,00 1.022.872,45
09/02/2018 OS (1540) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.636,00 859.236,45
09/02/2018 OS (1542) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.182,00 641.054,45
09/02/2018 OS (1544) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.636,00 477.418,45
09/02/2018 OS (1546) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.182,00 259.236,45
09/02/2018 OS (1548) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.182,00 41.054,45
5112158433 - J.N.Trans. Lda 18716 SS 10268/2014 17/11/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Básica Do Troço Bimbas - Monte Saua Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 026/JNT/012 , 032/JNT/012 , 033/JN 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 48 de 375

5112158433 - J.N.Trans. Lda 18716 SS 10268/2014 17/11/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Básica Do Troço Bimbas - Monte Saua Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Básica Do Troço: Benguela - Bimbas Kwanza Finalização
22/09/2015 OS (716) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.438.217,36 17.561.782,64
22/09/2015 OS (717) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.651,00 16.836.131,64
Ministério Da Construção Reabilitação Básica Do Troço: Benguela - Capilongo Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1455) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.620.000,00 2.380.000,00
09/01/2015 OS (1456) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.380.000,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Básica Do Troço: Capilongo - Biópio Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1455) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.034.541,30 38.965.458,70
09/01/2015 OS (1457) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.515.458,70 2.450.000,00
09/01/2015 OS (1456) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.605,00 1.324.395,00
09/01/2015 OS (1458) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.324.395,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Básica Do Troço: Capilongo - Caiave Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1457) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.139.082,60 59.860.917,40
09/01/2015 OS (1458) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.181.210,00 57.679.707,40
22/09/2015 OS (716) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.930.526,40 3.749.181,00
22/09/2015 OS (717) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.749.181,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Básica Do Troço: Monte Saua - En 105 Kwanza Finalização
5121018703A - Cooperativa Mutatori & Cementisti -Cmc Di - Ravena 17323 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 6 (Km 104+800 Ao Km 149+300) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 23.407.151,25 0,00 23.407.151,25 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 14.913.303,47 8.493.847,78 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (545) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.074.342,00 423.732.583,99
30/08/2013 OS (978) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.537.170,50 226.195.413,49
24/09/2013 OS (1136) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.537.170,49 28.658.243,00
30/09/2013 OS (979) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.164.561,00 21.493.682,00
22/10/2013 OS (1137) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.164.561,00 14.329.121,00
07/04/2014 OS (546) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.329.121,00 0,00
5121018797 - Exergia Angola, Lda 17372 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reab.Ramais Barra Dande Estrada De Acesso Vila Do Ambriz/Mincons Dólar Americano Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 49 de 375

5121018797 - Exergia Angola, Lda 17372 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 585.417,00 0,00 585.417,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 585.417,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Alto Hama/Bailundo/Cathiungo+Acesso A Calacinga Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.638.000,82 0,00 1.638.000,82 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.638.000,82 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Huambo- Alto Hama, Numa Extensão De 85km Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.769.339,27 0,00 1.769.339,27 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.985.938,10 - 1.216.598,83 96,40 0,00 0,00 0,00
17/11/2014 Pagamento 1.216.598,83 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Luena-Lucusse-Lumb.-Nguimbo-Chiume/Neriquinha Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 857.500,00 0,00 857.500,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 857.500,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Maria Teresa/ Caxito / Bengo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.540.592,77 0,00 3.540.592,77 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.540.592,77 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação De Pontes No Itenerário Alto Hama/Balombo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.540.000,00 0,00 1.540.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.540.000,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5121018797 - Exergia Angola, Lda 18759 SS 10268/2014 17/11/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Projecto E Fiscalização Da Empreitada Reabilitação Das Obras De Arte Integradas Na Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 301 , 314 , 322 , 349 , 366 , 385 , 4 Alto Ha
94.347.000,00 0,00 94.347.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
17/11/2014 Pagamento 0,00 94.347.000,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Ramais Barra Dande Estrada De Acesso Vila Do Ambriz/Minuc Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1443) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.837.582,10 1.952.658,00
09/01/2015 OS (1444) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.952.658,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Alto Hama/Bailundo/Cathiungo+Acesso A Calacinga_1 Kwanza Finalização
17/11/2014 Pagamento 0,00 24.879.685,34 213.816.890,46 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1447) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.414.782,02 159.402.108,44
09/01/2015 OS (1449) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.918.517,44 7.483.591,00
09/01/2015 OS (1448) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.973.593,00 5.509.998,00
09/01/2015 OS (1450) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.509.998,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Luena-Lucusse-Lumb.-Nguimbo-Chiume/Neriquinha Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1443) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.196.175,62 89.028.117,38
09/01/2015 OS (1445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.665.266,38 5.362.851,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 50 de 375

09/01/2015 OS (1444) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.328.359,00 3.034.492,00
09/01/2015 OS (1446) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.034.492,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Maria Teresa/ Caxito / Bengo_1 Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.368.491,34 168.129.046,56
09/01/2015 OS (1447) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.041.632,56 7.087.414,00
09/01/2015 OS (1446) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246.526,00 5.840.888,00
09/01/2015 OS (1448) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.840.888,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada Reabilitação Da Estrada Alto Hama / Bailundo / Mungo Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 743 21.231.540,00 0,00 21.231.540,00 1,00 0,00 0,00 0,00
14/09/2015 OS (624) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.851.490,00 1.380.050,00
14/09/2015 OS (625) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380.050,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada Reabilitação Da Estrada De Acesso A Vila De Ambriz, Numa Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 689 , 742 Extens16.141.953,83 0,00 16.141.953,83 1,00 0,00 0,00 0,00
14/09/2015 OS (624) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.092.726,83 1.049.227,00
14/09/2015 OS (625) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.227,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada Reabilitação Da Estrada Maria Teresa / N'Dalatando, Troço Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 518 Maria 29.294.603,34 0,00 29.294.603,34 1,00 0,00 0,00 0,00
14/09/2015 OS (624) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.354.963,00 20.939.640,34
14/09/2015 OS (625) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.826,00 20.358.814,34
09/01/2015 OS (1449) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.537.897,14 277.824.926,13
09/01/2015 OS (1450) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.304.483,00 275.520.443,13
14/09/2015 OS (620) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.629.298,78 196.891.144,35
14/09/2015 OS (622) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.652.196,40 53.238.947,95
14/09/2015 OS (624) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.330.118,95 17.908.829,00
14/09/2015 OS (621) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.466.208,00 12.442.621,00
14/09/2015 OS (623) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.986.516,00 2.456.105,00
14/09/2015 OS (625) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.456.105,00 0,00
5121018797 - Exergia Angola, Lda 20687 Serviço de elaboração de Estudos de Projectos e Fiscalização 2013 2017 Recolha
Ministério Da Construção E Obras Públicas Estudos E Projectos De Estradas E Pontes Kwanza Recolha
27/12/2018 Recolha 276.590.622,62 0,00 276.590.622,62 1,00 0,00 0,00 0,00
5121018797 - Exergia Angola, Lda 20688 Serviço de elaboração de Estudos de Projectos e Fiscalização 2013 2017 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 51 de 375

5121018797 - Exergia Angola, Lda 20688 Serviço de elaboração de Estudos de Projectos e Fiscalização 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Estudos E Projectos De Estradas E Pontes Kwanza Finalização
27/12/2018 Recolha 276.590.622,62 0,00 276.590.622,62 1,00 0,00 0,00 0,00
28/12/2018 OS (1823) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.000.000,00 34.590.622,62
28/12/2018 OS (1824) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.385.775,00 18.204.847,62
28/12/2018 OS (1824) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.005.405,00 1.199.442,62
5121036868 - Infraurbe(Angola)-Infraest. Urbanisticas, S.A 17400 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 4.724.000,00 0,00 4.724.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 12.692,07 4.711.307,93 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 Anulação da Dívida (203) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.223.515,55 454.170.084,45
07/08/2013 OS (769) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.274.131,00 15.895.953,45
23/09/2013 OS (770) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.895.953,00 0,45
5131000475 - Safri Comercial, Lda 17467 Ficheiro 2010 2011 Negociação
Ministério Da Construção Programa Especial Mínimo De Recuperação Do Cuito-3ª Fase Dólar Americano Negociação
25/07/2013 Recolha 1.536.210,05 0,00 1.536.210,05 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.970.789,37 - 434.579,32 96,40 0,00 0,00 0,00
5131000670 - Dulnial, Lda 17350 Ficheiro 2010 2011 Negociação
Ministério Da Construção Programa Especial Mínimo De Recuperação Do Cuito-3ª Fase Dólar Americano Negociação
25/07/2013 Recolha 104.931,79 0,00 104.931,79 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 105.069,86 - 138,07 96,40 0,00 0,00 0,00
5131008310 - Orquidea Comercial & Filhos, Lda 18861 SS 369/2015 09/02/2015 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Programa Especial Mínimo De Recuperação Do Kuito-3ª Fase Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas F/S0703/2012 , F/S0706/2012 , F/S0 325.535.125,00 0,00 325.535.125,00 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (785) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.944.084,60 168.591.040,40
23/09/2015 OS (786) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.910.551,00 157.680.489,40
5131016568 - Erpa, Construcoes Lda 17369 Ficheiro 2010 2011 Negociação
Ministério Da Construção Programa Nacional De Urbanização De Reservas Fundiárias / Minoth Dólar Americano Negociação
25/07/2013 Recolha 30.698,33 0,00 30.698,33 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 30.738,73 - 40,40 96,40 0,00 0,00 0,00
5151000217 - Sociedade Ebrite & Filhos, Lda 17352 Ficheiro 2010 2011 Negociação
Ministério Da Construção A Classificar Dólar Americano Negociação
25/07/2013 Recolha 0,00 0,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
30/07/2013 Pagamento 0,00 603.742,88 - 603.742,88 96,40 0,00 0,00 0,00
5151003070 - Multi-Ideias Service, Lda 19081 SS 5852/2015 19/05/2015 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 140, Lote Nº45 Troço: Tchitembo/Rio Cuelei Kwanza Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas 001/CONSV.MI/12 , 002/CONSV.M 92.008.926,94 0,00 92.008.926,94 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 52 de 375

5151003070 - Multi-Ideias Service, Lda 19082 SS 5852/2015 19/05/2015 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 140, Lote Nº45 Troço: Tchitembo/Rio Cuelei Kwanza Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas 001/CONSV.MI/12 , 002/CONSV.M 64.817.301,61 0,00 64.817.301,61 1,00 0,00 0,00 0,00
5151003070 - Multi-Ideias Service, Lda 19616 Manutenção Conservação De Estradas EN 140, Lote Nº45 Tr 2012 2013 Finalização
Ministério Da Construção Monitoramento De Estrads E Pontes/Mincons Kwanza Finalização
06/12/2016 Recolha 156.826.228,55 0,00 156.826.228,55 1,00 0,00 0,00 0,00
09/06/2017 OS (1457) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.344.581,25 10.481.647,30
09/06/2017 OS (1458) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.173.687,00 307.960,30
5151006231 - Augulize Limitada 20430 Empreitada e Reabilitação de Estradas 2013 2017 Finalização
Governo Provincial Do Moxico Terraplanagem Das Vias Terciarias. Kwanza Finalização
15/08/2018 Recolha 4849.398.480,00 0,00 4849.398.480,00 1,00 0,00 0,00 0,00
17/08/2018 OS (922) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.200.000,00 3952.198.480,00
17/08/2018 OS (924) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.100.000,00 3055.098.480,00
17/08/2018 OS (926) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.100.000,00 2157.998.480,00
17/08/2018 OS (928) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.100.000,00 1260.898.480,00
17/08/2018 OS (930) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.100.000,00 363.798.480,00
17/08/2018 OS (923) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.046.486,00 300.751.994,00
17/08/2018 OS (923) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.699.459,00 291.052.535,00
17/08/2018 OS (925) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.698.378,00 281.354.157,00
17/08/2018 OS (925) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.039.459,00 218.314.698,00
17/08/2018 OS (927) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.039.459,00 155.275.239,00
17/08/2018 OS (927) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.698.378,00 145.576.861,00
17/08/2018 OS (929) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.698.378,00 135.878.483,00
17/08/2018 OS (929) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.039.459,00 72.839.024,00
17/08/2018 OS (931) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.039.459,00 9.799.565,00
17/08/2018 OS (931) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.698.378,00 101.187,00
5151012274 - Grupo Majopoia Lda 17422 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reab.Edifício Admin.Munic.Residência Admin./Nancova/ Cuando Cubango/Minuc Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.031.302,44 0,00 1.031.302,44 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 11.767,97 1.019.534,47 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (813) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.843.214,00 3.439.908,91
14/08/2013 OS (814) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.439.909,00 - 0,09
5161000040 - Edipesca-Emp.Dist.Dos Prod.De Pesca Uee 19229 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
Ministério Da Energia E Das Águas Apoio Institucional/Minea Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 105.743.908,76 0,00 105.743.908,76 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (3820) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.871.954,38 52.871.954,38
29/08/2015 OS (3821) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.871.954,38 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 53 de 375

5171000859 - Inter-Servicos & Companhia, Lda 17403 Ficheiro 2010 2011 Negociação
Ministério Da Construção Construção De Edifícios No Âmbito Do Protocolo De Lusaka Dólar Americano Negociação
25/07/2013 Recolha 1.304.513,30 0,00 1.304.513,30 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.304.513,30 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Estudos Projectos E Fiscalização Diversa/Minuc Dólar Americano Negociação
25/07/2013 Recolha 283.496,51 0,00 283.496,51 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 283.496,51 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação E Ampliação Do Hospital Da Caála/Huambo Dólar Americano Negociação
25/07/2013 Recolha 74.550,30 0,00 74.550,30 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 804.192,30 - 729.642,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5171017360 - Planasulengenharia E Construçao, Limitada 17454 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção De Vias Rodoviárias Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 405.253,70 0,00 405.253,70 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 405.253,70 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caconda/Chipindo-Huíla/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.541.469,30 0,00 2.541.469,30 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.541.469,30 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caála/Cuima/Cusse/Caluquem./Ngola/Cacula Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 13.269.248,65 0,00 13.269.248,65 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (429) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617.204.751,74 661.950.818,12
07/08/2013 OS (430) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.385.664,48 639.565.153,64
30/08/2013 OS (996) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.602.375,48 330.962.778,16
23/09/2013 OS (997) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.192.832,63 319.769.945,53
24/09/2013 OS (1148) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.577.997,53 11.191.948,00
22/10/2013 OS (1149) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.191.948,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lubango/Tundavala/Huila Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.762.223,20 0,00 3.762.223,20 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 95.274,39 3.666.948,81 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (429) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.548.600,83 182.945.264,45
07/08/2013 OS (430) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.185.700,52 176.759.563,93
30/08/2013 OS (996) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.274.300,31 91.485.263,62
23/09/2013 OS (997) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.092.850,37 88.392.413,25
24/09/2013 OS (1148) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.298.679,25 3.093.734,00
22/10/2013 OS (1149) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.093.734,00 0,00
5171017360 - Planasulengenharia E Construçao, Limitada 17707 Ficheiro [Matriz 3º Envia_v1] 18/12/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Alargamento Pontes Troço Lubango/Desvio Matala Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 385.873,27 0,00 385.873,27 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 54 de 375

5171017360 - Planasulengenharia E Construçao, Limitada 17707 Ficheiro [Matriz 3º Envia_v1] 18/12/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Alargamento Pontes Troço Lubango/Desvio Matala Dólar Americano Finalização
24/12/2013 OS (1592) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.896.247,23 1.301.936,00
13/01/2014 OS (1593) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301.936,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 280 Lote Nº29 Troço: Desvio Da Matala / Kwanza Finalização
18/12/2013 Recolha Lubango
91.589.412,32 0,00 91.589.412,32 1,00 0,00 0,00 0,00
05/03/2014 OS (1647) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.383.783,32 3.205.629,00
14/03/2014 OS (1648) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.205.629,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En105 Lote Nº 28 Troço: Cacula/Desvio Da Matala Kwanza Finalização
18/12/2013 Recolha 101.517.808,00 0,00 101.517.808,00 1,00 0,00 0,00 0,00
05/03/2014 OS (1647) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.371.850,60 82.145.957,40
05/03/2014 OS (1649) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.519.347,01 3.626.610,39
14/03/2014 OS (1648) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.606,00 2.924.004,39
14/03/2014 OS (1650) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.847.852,00 76.152,39
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En280, Lote Nº 01 Troço: Desvio Da Kwanza Finalização
18/12/2013 Recolha Matala/Quipungo
83.338.680,60 0,00 83.338.680,60 1,00 0,00 0,00 0,00
05/03/2014 OS (1647) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.421.826,60 2.916.854,00
14/03/2014 OS (1648) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.916.854,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caconda/Chipindo-Huíla/Minuc Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 3.715.046,31 0,00 3.715.046,31 96,40 0,00 0,00 0,00
24/12/2013 OS (1592) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.595.898,28 12.534.566,00
13/01/2014 OS (1593) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.534.566,00 0,00
18/12/2013 Recolha 8.221.102,31 0,00 8.221.102,31 96,40 0,00 0,00 0,00
24/12/2013 OS (1592) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.035.371,97 546.478.890,71
13/01/2014 OS (1593) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.923.563,00 537.555.327,71
05/03/2014 OS (1645) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.718.849,12 144.836.478,59
05/03/2014 OS (1647) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.022.041,59 18.814.437,00
14/03/2014 OS (1646) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.243.689,00 4.570.748,00
14/03/2014 OS (1648) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.570.748,00 0,00
5171017360 - Planasulengenharia E Construçao, Limitada 18174 SS 2376/2014 05/09/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Conservação Troço Cacula / Desvio Da Matala Kwanza Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 003 / 2013 10.299.757,83 0,00 10.299.757,83 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Conservação Troço Desvio Da Matala / Lubango Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 55 de 375

Ministério Da Construção Construção 5 Pontes Troço Cusse/Caluquembe Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 095 / 2013 831.502,34 0,00 831.502,34 98,00 0,00 0,00 0,00
25/10/2014 Anulação Ref. Re-importação dos Dados p/Valor em Kwa 0,00 831.502,34 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 008/2013 , 017/2013 , 025/2013 , 04 Lubango
76.303.163,04 0,00 76.303.163,04 1,00 0,00 0,00 0,00
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 006/2013 , 015/2013 , 023/2013 , 03 Matala/Quipungo
83.240.095,85 0,00 83.240.095,85 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Programa Especial De Reabilitação De Pontes_1 Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 020/2013 , 090/2013 , 145/2013 1.240.183,58 0,00 1.240.183,58 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caconda/Chipindo-Huíla/Mincons_1 Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Desvio Da Huila (Km 16)Palanca/Cunene Dólar Americano Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 56 de 375

Ministério Da Construção Reabilitação Do Troço Caconda/Chipindo Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 022 / 2013 , 092 / 2013 , 153 / 2013 3.086.482,50 0,00 3.086.482,50 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Do Troço Cusse/Caluquembe Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Do Troço: Devio Da Huíla Km 16- Desvio Da Palanca - Estradas: En Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 144 / 2013 , 155 / 2013 290/280-3,
3.566.026,22 0,00 3.566.026,22 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Conservação Troço Cacula / Desvio Da Matala Kwanza Finalização
18/02/2015 OS (2321) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.939.265,83 360.492,00
07/05/2015 OS (2322) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.492,00 0,00
18/02/2015 OS (2321) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.906.981,66 497.189,28
07/05/2015 OS (2322) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.051,00 174.138,28
Ministério Da Construção Construção 5 Pontes Troço Cusse/Caluquembe Kwanza Finalização
20/11/2014 OS (1087) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.437.193,33 2.808.603,00
22/12/2014 OS (1088) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.808.603,00 0,00
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 008/2013 , 017/2013 , 025/2013 , 04 Lubango
76.303.163,04 0,00 76.303.163,04 1,00 0,00 0,00 0,00
20/11/2014 OS (1087) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.632.552,04 2.670.611,00
22/12/2014 OS (1088) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670.611,00 0,00
Manutenção Conservação De Estradas En105 Lote Nº 28 Troço: Cacula/Desvio Da Matala Kwanza

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 57 de 375

20/11/2014 OS (1087) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.043.304,68 3.555.975,00
22/12/2014 OS (1088) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.555.975,00 0,00
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 006/2013 , 015/2013 , 023/2013 , 03 Matala/Quipungo
83.240.095,85 0,00 83.240.095,85 1,00 0,00 0,00 0,00
20/11/2014 OS (1087) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.326.692,85 2.913.403,00
22/12/2014 OS (1088) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.913.403,00 0,00
Ministério Da Construção Programa Especial De Reabilitação De Pontes_1 Kwanza Finalização
20/11/2014 OS (1087) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.497.372,76 4.189.024,00
22/12/2014 OS (1088) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.189.024,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caconda/Chipindo-Huíla/Mincons_1 Kwanza Finalização
18/02/2015 OS (2317) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.064.302,91 26.737.274,94
18/02/2015 OS (2319) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.064.219,94 8.673.055,00
07/05/2015 OS (2318) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.017.876,00 655.179,00
07/05/2015 OS (2320) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.179,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caála/Cuima/Cusse/Caluquem./Ngola/Cacula Kwanza Finalização
20/11/2014 OS (1087) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.965.592,10 4.750.047,00
22/12/2014 OS (1088) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.750.047,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Desvio Da Huila (Km 16)Palanca/Cunene Kwanza Finalização
20/11/2014 OS (1087) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.262.221,14 2.439.562,00
22/12/2014 OS (1088) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.439.562,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Do Troço Caconda/Chipindo Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 022 / 2013 , 092 / 2013 , 153 / 2013 297.867.166,63 0,00 297.867.166,63 1,00 0,00 0,00 0,00
20/11/2014 OS (1087) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.944.358,78 282.922.807,85
22/12/2014 OS (1088) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542.023,00 282.380.784,85
18/02/2015 OS (2317) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.497.457,85 9.883.327,00
07/05/2015 OS (2318) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.883.327,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Do Troço Cusse/Caluquembe Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 58 de 375

Ministério Da Construção Reabilitação Do Troço Cusse/Caluquembe Kwanza Finalização
18/02/2015 OS (2321) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.422.293,64 4.512.726,00
07/05/2015 OS (2322) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.512.726,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Do Troço: Devio Da Huíla Km 16- Desvio Da Palanca - Estradas: En Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 144 / 2013 , 155 / 2013 290/280-3,
344.146.492,41 0,00 344.146.492,41 1,00 0,00 0,00 0,00
18/02/2015 OS (2319) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.047.309,66 66.099.182,75
18/02/2015 OS (2321) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.054.055,75 12.045.127,00
07/05/2015 OS (2322) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960.510,00 10.084.617,00
07/05/2015 OS (2320) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.084.617,00 0,00
5171018413 - Mega Construcoes, Lda 18167 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção E Reabilitação Edifícios Das Admin.Mun.E Resid. Administradores_1 Kwanza Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 42/2012 , 69/2012 39.676.238,63 0,00 39.676.238,63 1,00 0,00 0,00 0,00
5171018413 - Mega Construcoes, Lda 18445 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
28/10/2014 OS (903) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.287.570,63 1.388.668,00
13/11/2014 OS (904) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388.668,00 0,00
5171018537 - O.V. Car Limitada 19678 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
09/12/2016 Recolha 115.335.570,00 0,00 115.335.570,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1120) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.724.757,80 7.610.812,20
31/12/2016 OS (1121) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.488.887,00 121.925,20
5171093725 - Sinfic Sistema De Informacoes Industriais,Sa 17471 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 7.418.267,21 0,00 7.418.267,21 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 369.359,70 7.048.907,51 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (531) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.865.834,98 351.648.848,98
30/08/2013 OS (1030) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.932.917,99 187.715.930,99
23/09/2013 OS (1031) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.945.753,00 181.770.177,99
23/09/2013 OS (532) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.891.507,00 169.878.670,99
24/09/2013 OS (1130) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.932.835,40 5.945.835,59
23/10/2013 OS (1131) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.945.751,00 84,59
05/03/2014 OS (1678) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,59 3,00
14/03/2014 OS (1679) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 59 de 375

5171093725 - Sinfic Sistema De Informacoes Industriais,Sa 17705 Credenciamento e Georeferencia nas eleições de 2012 2012 2012 Finalização
Ministério Da Administraçäo Do Território Credenciamento E Georeferenciamento Nas Eleições Kwanza Finalização
18/12/2013 Recolha 1217.447.200,00 0,00 1217.447.200,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/12/2013 OS (1602) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686.540.254,50 530.906.945,50
05/03/2014 OS (1678) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.947.389,09 295.959.556,41
05/03/2014 OS (1680) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.933.553,73 108.026.002,68
05/03/2014 OS (1681) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.891.802,88 61.134.199,80
5171093733 - Omatapalo Engenharia E Construcao, S.A 17441 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Monumento Aos Heróis Do Cuito Cuanavale Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 13.150.437,62 0,00 13.150.437,62 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 5.954.873,29 7.195.564,33 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (527) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.687.283,71 358.965.117,70
23/09/2013 OS (528) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.138.917,00 346.826.200,70
25/09/2013 OS (1163) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.687.283,70 12.138.917,00
15/10/2013 OS (1164) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.138.917,00 0,00
Ministério Da Construção Obras De Melhorias Instal.Electr.Ilumina. Museu Ar Livre K.Kuanavale Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.117.055,86 0,00 1.117.055,86 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.117.055,86 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 7.084.989,31 0,00 7.084.989,31 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 7.084.989,31 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5171093733 - Omatapalo Engenharia E Construcao, S.A 17588 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Arruamentos Casas Económicas Da Juventude No Zango Iv Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 27.114.765,07 0,00 27.114.765,07 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1254) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.165.748,07 949.017,00
22/10/2013 OS (1255) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949.017,00 0,00
5171093733 - Omatapalo Engenharia E Construcao, S.A 17902 SS 1810/2014 17/07/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 105 Lote Nº 02 Troço: Quipungo/Matala Kwanza Finalização
12/08/2014 OS (666) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.988.663,66 4.823.423,00
02/09/2014 OS (667) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.823.423,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 105 Lote Nº42 Troço: Lubango/Chibia/Quihita Kwanza Finalização
17/07/2014 Recolha Ref. Facturas 01/08/2012 , 140/2012 , 170/2012 , 131.717.456,57 0,00 131.717.456,57 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2014 OS (666) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.107.345,57 4.610.111,00
02/09/2014 OS (667) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610.111,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 60 de 375

Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lubango/Tundavala/Huila_1 Dólar Americano Finalização
17/07/2014 Recolha Ref. Facturas 108 , 205/2012 , 241 , 360 , 361 , 3 9.801.031,04 0,00 9.801.031,04 98,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2014 OS (668) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.695.796,92 745.805.245,00
02/09/2014 OS (669) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.786.894,00 738.018.351,00
21/01/2015 OS (2013) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.698.641,10 382.319.709,90
21/01/2015 OS (2015) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.558.912,88 97.760.797,02
21/01/2015 OS (2017) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.572.830,81 29.187.966,21
21/01/2015 OS (2014) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.900.987,00 16.286.979,21
21/01/2015 OS (2016) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.320.790,00 5.966.189,21
21/01/2015 OS (2018) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.487.097,00 3.479.092,21
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 105 Lote Nº 02 Troço: Quipungo/Matala Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 74.281.362,64 0,00 74.281.362,64 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4754) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.494.378,90 2.786.983,74
29/08/2015 OS (4755) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.593.060,00 193.923,74
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 105 Lote Nº42 Troço: Lubango/Chibia/Quihita Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 164.488.695,92 0,00 164.488.695,92 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4752) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.112.985,41 49.375.710,51
29/08/2015 OS (4754) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.618.606,51 5.757.104,00
29/08/2015 OS (4753) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.175.082,00 1.582.022,00
29/08/2015 OS (4755) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.582.022,00 0,00
5171093733 - Omatapalo Engenharia E Construcao, S.A 19383 Construção do julgado de Menores 2013 2014 Finalização
Ministério Da Assistência E Reinserção Social Construção E Apet. Do Centro De Julgado De Menores De Luanda/Minars Kwanza Finalização
22/04/2016 Recolha 688.367.549,00 0,00 688.367.549,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (926) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643.571.796,45 44.795.752,55
31/12/2016 OS (927) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.740.285,00 55.467,55
5171155704 - Fisconsult & Companhia, Limitada 17375 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 390.232,62 0,00 390.232,62 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 390.232,62 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Troço Cusse/Caluquembe, 73km Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.480.475,64 0,00 1.480.475,64 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 126.982,35 1.353.493,29 96,40 0,00 0,00 0,00
05/11/2013 OS (1425) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.910.067,16 4.566.686,00
27/11/2013 OS (1426) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.566.686,00 0,00
5171155704 - Fisconsult & Companhia, Limitada 18160 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 61 de 375

14/11/2014 OS (1007) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.460.480,40 86.628.848,09
22/12/2014 OS (1008) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975.251,00 84.653.597,09
22/01/2015 OS (2157) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.743.706,50 43.909.890,59
22/01/2015 OS (2159) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.420.917,25 19.488.973,34
22/01/2015 OS (2161) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.322.789,25 3.166.184,09
22/01/2015 OS (2158) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477.751,00 1.688.433,09
22/01/2015 OS (2160) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885.733,00 802.700,09
22/01/2015 OS (2162) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592.018,00 210.682,09
5171155704 - Fisconsult & Companhia, Limitada 19553 Fiscalização da Empreitada da Reabilitação da Estrada Caál 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Fiscalização Dos Projectos Da Linha De Crédito Da China/Mincons Kwanza Finalização
10/10/2016 Recolha 47.625.420,86 0,00 47.625.420,86 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1090) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.425.295,04 3.200.125,82
31/12/2016 OS (1091) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.088.389,00 111.736,82
5171156255 - R.F. Nova Raframaca, Limitada 17462 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Edifício P/ O Posto Policial De Catuitui Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.522.262,11 0,00 1.522.262,11 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 471.226,96 1.051.035,15 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 11.993,14 1.039.042,01 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (690) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.657.922,00 3.505.727,76
23/09/2013 OS (691) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.505.728,00 - 0,24
5171158800 - Top Sul,Limitada 17495 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Campo Nossa Senhora Do Monte Província Da Huíla/Minop Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 137.243,07 0,00 137.243,07 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 599,08 136.643,99 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (777) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.355.010,99 2.817.469,65
07/08/2013 OS (851) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.356.432,37 461.037,28
23/09/2013 OS (778) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.570,39 85.466,89
23/09/2013 OS (852) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.466,41 0,48

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 62 de 375

5171158800 - Top Sul,Limitada 17495 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 597.819,81 0,00 597.819,81 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 2.573,14 595.246,67 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (777) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.108.358,01 12.273.420,98
07/08/2013 OS (851) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.265.058,63 2.008.362,35
23/09/2013 OS (778) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.636.054,61 372.307,74
23/09/2013 OS (852) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.307,59 0,15
5171158800 - Top Sul,Limitada 17596 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Do Kimbango - Grafanil Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 16.772.147,00 0,00 16.772.147,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1288) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.185.122,00 587.025,00
21/10/2013 OS (1289) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.025,00 0,00
5171158800 - Top Sul,Limitada 19617 Reabilitação do Campo Nacional do Ferrovia do Lubango, R 2009 2009 Finalização
Ministério Da Construção Infraestruturas - Construção Da Centralidade Do Lubango Kwanza Finalização
07/12/2016 Recolha 28.314.669,00 0,00 28.314.669,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (944) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.288.206,25 2.026.462,75
31/12/2016 OS (945) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.827.522,00 198.940,75
5171159750 - Assm-Contrucoes Obras Publicas, Lda 17304 Ficheiro 2010 2011 Negociação
25/07/2013 Recolha 0,00 0,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
30/07/2013 Pagamento 0,00 17.021,32 - 17.021,32 96,40 0,00 0,00 0,00
5171163030 - Sol Nascente Imob.Logistica, Limitada 20655 Construção de Anexos 2013 2017 Finalização
Supremo Tribunal Militar Construção Edificio Sede Órgãos Justiça Militar -Luanda Kwanza Finalização
14/11/2018 Recolha 152.910.211,60 0,00 152.910.211,60 1,00 0,00 0,00 0,00
21/11/2018 OS (1619) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.500.000,00 117.410.211,60
21/11/2018 OS (1621) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.300.000,00 82.110.211,60
21/11/2018 OS (1623) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.300.000,00 46.810.211,60
21/11/2018 OS (1625) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.300.000,00 11.510.211,60
21/11/2018 OS (1620) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.784,00 11.126.427,60
21/11/2018 OS (1620) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.494.595,00 8.631.832,60
21/11/2018 OS (1622) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.622,00 8.250.210,60
21/11/2018 OS (1622) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480.541,00 5.769.669,60
21/11/2018 OS (1624) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480.541,00 3.289.128,60
21/11/2018 OS (1624) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.622,00 2.907.506,60
21/11/2018 OS (1626) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480.541,00 426.965,60
21/11/2018 OS (1626) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.622,00 45.343,60
5182001215 - Levon-Angola Lda 17414 Ficheiro 2010 2011 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 63 de 375

5182001215 - Levon-Angola Lda 17414 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lubango-Santa Clara/Troço Cahama/Tchibemba-Lote 3 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 6.716.680,95 0,00 6.716.680,95 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (511) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.449.133,56 335.038.910,02
30/08/2013 OS (1000) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.224.566,71 178.814.343,31
23/09/2013 OS (512) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.332.351,93 167.481.991,38
24/09/2013 OS (1152) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.152.261,41 11.329.729,97
30/09/2013 OS (1001) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.666.175,97 5.663.554,00
22/10/2013 OS (1153) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.663.554,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lubango/Santa Clara-Troço Cahama/Tchibemba-Lot Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 12.251.247,61 0,00 12.251.247,61 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (511) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.811.892,84 611.208.376,76
30/08/2013 OS (1000) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.905.946,28 326.302.430,48
23/09/2013 OS (512) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.666.752,48 305.635.678,00
24/09/2013 OS (1152) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.966.720,76 20.668.957,24
30/09/2013 OS (1001) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.333.376,24 10.335.581,00
22/10/2013 OS (1153) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.335.581,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lubango/Santa Clara-Troço Humbe/Cahama-Lote 2 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.489.760,96 0,00 3.489.760,96 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.459.070,57 2.030.690,40 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (511) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.447.737,47 101.310.817,09
30/08/2013 OS (1000) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.223.868,71 54.086.948,38
23/09/2013 OS (512) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.425.565,59 50.661.382,79
24/09/2013 OS (1152) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.235.399,00 3.425.983,79
30/09/2013 OS (1001) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.712.782,79 1.713.201,00
22/10/2013 OS (1153) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713.201,00 0,00
5182001231 - F.A. Lubamba 17373 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção De 20 Edíficios De 16 Apt.Cada P/Reab.Dos Edif.Degradados Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.122.968,61 0,00 3.122.968,61 96,40 0,00 0,00 0,00
08/08/2013 OS (861) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.263.722,99 155.790.451,01
30/08/2013 OS (980) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.631.861,33 83.158.589,68
23/09/2013 OS (981) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.634.316,35 80.524.273,33
23/09/2013 OS (862) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.268.632,37 75.255.640,96
24/09/2013 OS (1138) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.621.693,96 2.633.947,00
23/10/2013 OS (1139) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.633.947,00 0,00
Ministério Da Construção Construção De 2500 Casas Sociais No Cunene / Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 923.158,45 0,00 923.158,45 96,40 0,00 0,00 0,00
08/08/2013 OS (861) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.903.068,54 46.089.406,04

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 64 de 375

5182001231 - F.A. Lubamba 17373 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção De 2500 Casas Sociais No Cunene / Mincons Dólar Americano Finalização
30/08/2013 OS (980) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.451.534,22 24.637.871,82
23/09/2013 OS (981) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.034,96 23.859.836,86
23/09/2013 OS (862) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556.069,82 22.303.767,04
24/09/2013 OS (1138) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.523.135,04 780.632,00
23/10/2013 OS (1139) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.632,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Do Edifício Da Direcção Provincial Das Obras Públicas Do Cunene Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.772.792,86 0,00 2.772.792,86 96,40 0,00 0,00 0,00
08/08/2013 OS (861) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.969.224,23 138.328.007,47
30/08/2013 OS (980) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.484.611,96 73.843.395,51
23/09/2013 OS (981) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.338.820,25 71.504.575,26
23/09/2013 OS (862) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.677.640,20 66.826.935,06
24/09/2013 OS (1138) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.487.992,06 2.338.943,00
23/10/2013 OS (1139) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.338.943,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Do Edifício Do Cocan 2010 Faf Na Prov. De Luanda Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.553.752,14 0,00 1.553.752,14 96,40 0,00 0,00 0,00
08/08/2013 OS (861) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.285.170,03 77.496.536,27
30/08/2013 OS (980) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.142.584,93 41.353.951,34
23/09/2013 OS (981) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310.871,03 40.043.080,31
23/09/2013 OS (862) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.621.741,88 37.421.338,43
24/09/2013 OS (1138) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.111.591,43 1.309.747,00
23/10/2013 OS (1139) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.747,00 0,00
Ministério Da Construção Programa Complementar De Reabilitação Das Ruas De Luanda Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 944.386,15 0,00 944.386,15 96,40 0,00 0,00 0,00
08/08/2013 OS (861) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.943.142,93 47.095.681,93
30/08/2013 OS (980) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.971.571,42 25.124.110,51
23/09/2013 OS (981) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.896,41 24.327.214,10
23/09/2013 OS (862) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593.792,73 22.733.421,37
24/09/2013 OS (1138) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.937.751,37 795.670,00
23/10/2013 OS (1139) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795.670,00 0,00
5182001231 - F.A. Lubamba 17708 Ficheiro [Matriz 3º Envia_v1] 18/12/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Edifício Do Cocan 2010 Faf Na Prov. De Luanda Kwanza Finalização
18/12/2013 Recolha 89.818.300,00 0,00 89.818.300,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/12/2013 OS (1586) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.670.457,20 13.147.842,80
13/01/2014 OS (1587) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.780.794,00 10.367.048,80
5182001231 - F.A. Lubamba 20610 Construção de Empreitadas 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Construção De Infra-Estruturas Do Camama Kwanza Finalização
05/11/2018 Recolha 3718.660.283,00 0,00 3718.660.283,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 65 de 375

5182001231 - F.A. Lubamba 20610 Construção de Empreitadas 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Construção De Infra-Estruturas Do Camama Kwanza Finalização
05/11/2018 OS (1375) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860.000.000,00 2858.660.283,00
05/11/2018 OS (1379) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859.900.000,00 1998.760.283,00
05/11/2018 OS (1381) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859.900.000,00 1138.860.283,00
05/11/2018 OS (1383) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859.900.000,00 278.960.283,00
05/11/2018 OS (1376) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.432.432,00 218.527.851,00
05/11/2018 OS (1376) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.297.297,00 209.230.554,00
05/11/2018 OS (1380) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.425.405,00 148.805.149,00
05/11/2018 OS (1380) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.296.216,00 139.508.933,00
05/11/2018 OS (1382) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.296.216,00 130.212.717,00
05/11/2018 OS (1382) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.425.405,00 69.787.312,00
05/11/2018 OS (1384) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.425.405,00 9.361.907,00
05/11/2018 OS (1384) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.296.216,00 65.691,00
5182001665 - Max - Hill, Lda 17765 Ficheiro 12/02/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Revitalização Da Missão Católica De Sangueve No Chipindo/Minuc Kwanza Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas SANG120222 15.567.690,70 0,00 15.567.690,70 1,00 0,00 0,00 0,00
27/03/2014 OS (162) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.694.936,00 2.872.754,70
16/04/2014 OS (163) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.438,00 2.412.316,70
28/08/2015 OS (2508) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.327.885,70 84.431,00
28/08/2015 OS (2509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.431,00 0,00
Ministério Da Construção Revitalização Da Missão Evangélica Do Bunjei/Huambo_1 Kwanza Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas BUN120220 , BUN120221 229.666.738,50 0,00 229.666.738,50 1,00 0,00 0,00 0,00
27/03/2014 OS (162) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.034.400,00 148.632.338,50
16/04/2014 OS (163) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.939.071,00 145.693.267,50
28/07/2014 OS (560) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.292.188,82 131.401.078,68
28/07/2014 OS (562) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.460.944,10 59.940.134,58
08/08/2014 OS (561) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.370,00 59.421.764,58
08/08/2014 OS (563) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.591.848,00 56.829.916,58
28/08/2015 OS (2508) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.840.869,58 1.989.047,00
28/08/2015 OS (2509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.989.047,00 0,00
5182081995 - Consppa - Construcoes Paulo & Paula,Limitada 19547 Construção de 2500 casas Sociais no bairro da Caxila III na c 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Construção De 2500 Casas Sociais No Cunene / Mincons Kwanza Finalização
10/10/2016 Recolha 10.919.038,25 0,00 10.919.038,25 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1094) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.142.693,75 776.344,50
31/12/2016 OS (1095) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705.107,00 71.237,50
5182082932 - Organizacoes Ossiwana Sanhangana- Comr.Geral Lda 18172 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Do Troço Ondjiva / Cuvelai Com Aproximadamente 166 Km Na Província Do Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 62/2012 Cunene 2.517.604,46 0,00 2.517.604,46 98,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 66 de 375

Ministério Da Construção Reabilitação Do Troço Ondjiva / Cuvelai Com Aproximadamente 166 Km Na Província Do Dólar Americano Finalização
25/10/2014 Anulação Ref. Re-importação dos Dados p/Valor em Kwa Cunene 0,00 2.517.604,46 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Do Troço Ondjiva / Cuvelai Com Aproximadamente 166 Km Na Província Do Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 62/2012 Cunene
239.927.705,04 0,00 239.927.705,04 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2014 OS (937) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.612.094,02 147.315.611,02
13/11/2014 OS (938) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.358.988,00 143.956.623,02
23/12/2014 OS (1316) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.340.221,00 74.616.402,02
23/12/2014 OS (1318) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.629.439,25 32.986.962,77
23/12/2014 OS (1320) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.710.781,75 5.276.181,02
23/12/2014 OS (1317) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.514.930,00 2.761.251,02
23/12/2014 OS (1319) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509.876,00 1.251.375,02
23/12/2014 OS (1321) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005.054,00 246.321,02
5182151462 - Construfal Grupo Lubamba, Lda 17767 Ficheiro 12/02/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Edifício Da Direcção Provincial Das Obras Públicas Do Cunene Kwanza Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas 039/FAL/2012 , 061/2012 , 065/201 428.796.000,00 0,00 428.796.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
07/04/2014 OS (215) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.515.256,00 263.280.744,00
17/07/2014 OS (216) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.003.144,00 257.277.600,00
28/07/2014 OS (570) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.186.590,18 131.091.009,82
28/07/2014 OS (572) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.900.409,96 30.190.599,86
28/07/2014 OS (574) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.185.883,86 9.004.716,00
30/07/2014 OS (571) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.576.716,00 4.428.000,00
30/07/2014 OS (573) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.659.600,00 768.400,00
30/07/2014 OS (575) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768.400,00 0,00
5182151462 - Construfal Grupo Lubamba, Lda 17883 SS 1117/2014 04/06/2014 2013 2013 Finalização
03/07/2014 OS (505) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.068.801,40 219.758.146,34
28/07/2014 OS (574) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.978.140,90 215.780.005,44
30/07/2014 OS (575) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.285,00 215.635.720,44
12/09/2014 OS (506) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.862.599,00 210.773.121,44
21/01/2015 OS (1997) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.064.730,35 108.708.391,09
21/01/2015 OS (1999) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.651.784,28 27.056.606,81
21/01/2015 OS (1998) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.701.830,00 23.354.776,81
21/01/2015 OS (2000) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.961.464,00 20.393.312,81
28/08/2015 OS (2512) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.679.546,81 713.766,00
28/08/2015 OS (2513) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713.766,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 67 de 375

5182151462 - Construfal Grupo Lubamba, Lda 19582 Construção do Edifício da Direcção Provincial das Obras Pú 2013 2013 Finalização
02/12/2016 Recolha 70.426.895,85 0,00 70.426.895,85 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1104) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.824.012,50 4.602.883,35
31/12/2016 OS (1105) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.576.001,00 26.882,35
5182151462 - Construfal Grupo Lubamba, Lda 20511 Construção de Empreitadas 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Construção Infraestruturas De Viana Kwanza Finalização
23/08/2018 Recolha 7451.368.586,00 0,00 7451.368.586,00 1,00 0,00 0,00 0,00
23/08/2018 OS (1014) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1034.100.000,00 6417.268.586,00
23/08/2018 OS (1016) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1378.500.000,00 5038.768.586,00
23/08/2018 OS (1018) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1378.500.000,00 3660.268.586,00
23/08/2018 OS (1020) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1033.800.000,00 2626.468.586,00
23/08/2018 OS (1022) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1033.800.000,00 1592.668.586,00
23/08/2018 OS (1024) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1033.800.000,00 558.868.586,00
23/08/2018 OS (1015) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.666.486,00 486.202.100,00
23/08/2018 OS (1015) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.179.459,00 475.022.641,00
23/08/2018 OS (1017) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.867.568,00 378.155.073,00
23/08/2018 OS (1017) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.902.703,00 363.252.370,00
23/08/2018 OS (1019) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.902.703,00 348.349.667,00
23/08/2018 OS (1019) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.867.568,00 251.482.099,00
23/08/2018 OS (1021) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.645.405,00 178.836.694,00
23/08/2018 OS (1021) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.176.216,00 167.660.478,00
23/08/2018 OS (1023) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.645.405,00 95.015.073,00
23/08/2018 OS (1023) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.176.216,00 83.838.857,00
23/08/2018 OS (1025) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.176.216,00 72.662.641,00
23/08/2018 OS (1025) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.645.405,00 17.236,00
5191012690 - Telhabel Construcoes Angola, S.A 17491 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Programa Especial De Reabilitação De Pontes Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 20.746.181,44 0,00 20.746.181,44 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 20.746.181,44 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Benguela/Dombe Grande Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 78.392.200,70 0,00 78.392.200,70 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 41.004.316,43 37.387.884,27 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (395) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1739.022.660,82 1865.169.382,81
07/08/2013 OS (396) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.073.361,00 1802.096.021,81
30/08/2013 OS (1008) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.674.219,94 1222.421.801,87
20/09/2013 OS (1108) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.805.948,74 663.615.853,13
23/09/2013 OS (1009) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.024.454,00 642.591.399,13
23/10/2013 OS (1109) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.267.573,00 622.323.826,13

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 68 de 375

5191012690 - Telhabel Construcoes Angola, S.A 17491 Ficheiro 2010 2011 Finalização
06/03/2014 OS (1744) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.542.492,13 21.781.334,00
14/03/2014 OS (1745) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.781.334,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação De Pontes No Itinerário Km 27 Conda/Uku Seles/Sumbe Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 21.338.379,16 0,00 21.338.379,16 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 21.338.379,16 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5191012690 - Telhabel Construcoes Angola, S.A 17680 Ficheiro 28/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Const.P.Obras Art.Esp.It.Caála Cac-Troço Neg/Cacu.Prov.Huila/Minuc Dólar Americano Finalização
06/03/2014 OS (1744) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.422.729,90 15.393.570,00
14/03/2014 OS (1745) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.393.570,00 0,00
Ministério Da Construção Const.P.Obras Art.Esp.Itsn.Samcaj-Vi.T-Uian.Q.V.Alegre K.Norte/Minuc Dólar Americano Finalização
06/03/2014 OS (1744) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.524.311,53 18.153.732,00
14/03/2014 OS (1745) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.153.732,00 0,00
06/03/2014 OS (1746) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.338.167,30 1123.515.219,00
06/03/2014 OS (1748) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1077.778.781,82 45.736.437,18
14/03/2014 OS (1747) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.504.493,00 39.231.944,18
14/03/2014 OS (1749) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.090.422,00 141.522,18
06/11/2013 OS (1458) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6497.476.177,45 7124.155.380,03
29/11/2013 OS (1459) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.659.758,00 6888.495.622,03
06/03/2014 OS (1744) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2515.377.087,91 4373.118.534,12
06/03/2014 OS (1746) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4132.021.188,12 241.097.346,00
14/03/2014 OS (1745) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.231.293,00 149.866.053,00
14/03/2014 OS (1747) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.866.053,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Conda/Cunjo/Kiemba/Minuc Dólar Americano Finalização
06/03/2014 OS (1744) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.657.245,68 3.179.278,00
14/03/2014 OS (1745) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.179.278,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação De Pontes No Itenerário Cassongue/Uku Seles Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 69 de 375

5191012690 - Telhabel Construcoes Angola, S.A 17680 Ficheiro 28/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação De Pontes No Itenerário Cassongue/Uku Seles Kwanza Finalização
06/03/2014 OS (1744) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1260.614.270,09 45.721.761,00
14/03/2014 OS (1745) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.721.761,00 0,00
5191012690 - Telhabel Construcoes Angola, S.A 18363 SS 9961/2014 15/10/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Const.P.Obras Art.Esp.It.Caála Cac-Troço Neg/Cacu.Prov.Huila/Mincons Kwanza Finalização
31/10/2014 OS (948) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.515.711,05 16.883.990,00
24/11/2014 OS (949) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.883.990,00 0,00
Ministério Da Construção Constr. Obras Arte Corr.,Reab. Pontões E Recup. Órgãos Dren.,No Troço De Estrada Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 12/2013 Cruzamento Cassongu
110.273.249,05 0,00 110.273.249,05 1,00 0,00 0,00 0,00
13/02/2015 OS (2245) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.502.531,27 88.770.717,78
13/02/2015 OS (2247) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.911.153,78 3.859.564,00
07/05/2015 OS (2246) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779.885,00 3.079.679,00
07/05/2015 OS (2248) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079.679,00 0,00
Ministério Da Construção Constr. Obras Arte Corr.,Reab. Pontões E Recup. Órgãos Dren.,Região Dembos, Troço Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 58/2013 Maria 21.109.625,55
Tereza / Cax 0,00 21.109.625,55 1,00 0,00 0,00 0,00
13/02/2015 OS (2243) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.370.788,55 738.837,00
07/05/2015 OS (2244) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738.837,00 0,00
31/10/2014 OS (948) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1190.223.984,79 43.168.746,00
24/11/2014 OS (949) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.168.746,00 0,00
31/10/2014 OS (948) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4045.990.223,82 146.745.759,00
24/11/2014 OS (949) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.745.759,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. Pontes Benguela Dombe Grande/Rio Equimina- Lucira - Namibe - Tômbwa, Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 27/2013 Pontes145.569.820,28
Do Troço: Benguela 0,00 145.569.820,28 1,00 0,00 0,00 0,00
13/02/2015 OS (2243) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.474.876,28 5.094.944,00
07/05/2015 OS (2244) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.094.944,00 0,00
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 28/2013 , 29/2013 , 30/2013 Pontes992.479.060,64
Do Troço: Dombe Gr 0,00 992.479.060,64 1,00 0,00 0,00 0,00
13/02/2015 OS (2243) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.299.297,35 610.179.763,29

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 70 de 375

5191012690 - Telhabel Construcoes Angola, S.A 18363 SS 9961/2014 15/10/2014 2013 2013 Finalização
13/02/2015 OS (2245) - Pago Pontes Do Troço: Dombe Gr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575.442.996,29 34.736.767,00
07/05/2015 OS (2246) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.870.989,00 13.865.778,00
07/05/2015 OS (2244) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.865.778,00 0,00
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 23/2013 , 45/2013 Pontes413.989.074,44
Do Troço: Rio Camu 0,00 413.989.074,44 1,00 0,00 0,00 0,00
13/02/2015 OS (2243) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.499.456,44 14.489.618,00
07/05/2015 OS (2244) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.489.618,00 0,00
Do Troço: Rio Equi 0,00 331.672.277,46 1,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2014 OS (948) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.798.954,48 63.873.322,98
24/11/2014 OS (949) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.712.915,00 54.160.407,98
13/02/2015 OS (2243) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.264.793,98 1.895.614,00
07/05/2015 OS (2244) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.895.614,00 0,00
Do Troço: Rio Tcho 0,00 324.432.190,11 1,00 0,00 0,00 0,00
13/02/2015 OS (2247) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.052.531,26 11.379.658,85
07/05/2015 OS (2248) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.354.237,00 25.421,85
5191012690 - Telhabel Construcoes Angola, S.A 20676 Estudos, Construção de infraestruturas 2013 2017 Finalização
19/12/2018 Recolha 13378.434.403,51 0,00 13378.434.403,51 1,00 0,00 0,00 0,00
10/01/2019 OS (1893) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12375.000.000,00 1003.434.403,51
10/01/2019 OS (1894) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869.594.595,00 133.839.808,51
10/01/2019 OS (1894) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.783.784,00 56.024,51
5301026453 - Khawa Center-Empreend.Do Norte, Lda 17583 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Da Mavinga Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 33.866.549,61 0,00 33.866.549,61 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1282) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.681.220,61 1.185.329,00
21/10/2013 OS (1283) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185.329,00 0,00
5301030086 - Interexcomercio Geral, Lda 20570 Recuperação e manutenção de troços Mavinga 2013 2017 Recolha
Ministério Da Construção E Obras Públicas Recuperação E Manutenção Dos Troços Mavinga Rivungo/Mincons Kwanza Recolha
23/10/2018 Recolha 1024.650.574,73 0,00 1024.650.574,73 1,00 0,00 0,00 0,00
5301030086 - Interexcomercio Geral, Lda 20571 Recuperação e manutenção de troços Mavinga 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Recuperação E Manutenção Dos Troços Mavinga Rivungo/Mincons Kwanza Finalização
23/10/2018 Recolha 1024.650.574,73 0,00 1024.650.574,73 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 71 de 375

5301030086 - Interexcomercio Geral, Lda 20571 Recuperação e manutenção de troços Mavinga 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Recuperação E Manutenção Dos Troços Mavinga Rivungo/Mincons Kwanza Finalização
24/10/2018 OS (1321) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 947.800.000,00 76.850.574,73
24/10/2018 OS (1322) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.246.486,00 66.604.088,73
24/10/2018 OS (1322) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.602.162,00 1.926,73
5401003013 - Emp.De Construcao De Obras Horizontais, Verticais E Especiais 17286 Ficheiro 2010 2011 Finalização
(Aerovia), E.P
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Matala-Dongo-Cuvango-Cuchi/Menongue Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 94.384.572,28 0,00 94.384.572,28 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (409) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390.109.610,90 4708.563.156,89
07/08/2013 OS (410) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.226.773,00 4549.336.383,89
30/08/2013 OS (1020) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1463.369.870,30 3085.966.513,59
23/09/2013 OS (1021) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.075.591,00 3032.890.922,59
25/09/2013 OS (1161) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2926.739.740,59 106.151.182,00
15/10/2013 OS (1162) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.151.182,00 0,00
5401003013 - Emp.De Construcao De Obras Horizontais, Verticais E Especiais 19069 SS 5852/2015 19/05/2015 2013 2013 Finalização
(Aerovia), E.P
Ministério Da Construção Reabilitação Básica Do Troço De Estrada Cruzamento Do Rito - Mavengue - Dirico Kwanza Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas 0115/LD/2013 (Xamavera)
196.419.910,57 0,00 196.419.910,57 1,00 0,00 0,00 0,00
14/09/2015 OS (638) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.704.963,00 104.714.947,57
14/09/2015 OS (640) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.704.963,00 13.009.984,57
22/09/2015 OS (639) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.375.211,00 6.634.773,57
22/09/2015 OS (641) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.375.211,00 259.562,57
5401004540 - Construcoes F. S., Lda 18391 SS 10085/2014 25/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caconda/Chipindo-Huíla/Minuc Kwanza Finalização
30/10/2014 OS (943) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.406.393,23 1.211.631,00
13/11/2014 OS (944) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.211.631,00 0,00
5401004958 - Instituto Nacional De Obras Publicas 17362 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Aproveitamento Hidroagrícola Da Quiminha/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 365.190,00 0,00 365.190,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.146.834,87 18.057.481,13
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.573.417,43 9.484.063,70
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.952,96 9.173.110,74
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621.905,92 8.551.204,82
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.251.912,82 299.292,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.292,00 0,00
Ministério Da Construção Consultoria Pal.Prov.Huambo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 346.640,00 0,00 346.640,00 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 72 de 375

Ministério Da Construção Consultoria Pal.Prov.Huambo Dólar Americano Finalização
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.115.076,89 17.301.019,11
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.057.538,45 9.243.480,66
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.242,33 8.951.238,33
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584.484,65 8.366.753,68
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.073.917,68 292.836,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.836,00 0,00
Ministério Da Construção Elab De Proj,Reabili,Edific.Da 2ª Conservatoria 6ª Prest Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 38.594,00 0,00 38.594,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 38.594,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Elab De Proj,Reabili,Edific.Hosp A.Boavida 6ª Prest. Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 235.838,40 0,00 235.838,40 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.956.287,03 11.778.534,73
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.478.143,52 6.300.391,21
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.689,14 6.101.702,07
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.378,28 5.704.323,79
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.504.672,79 199.651,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.651,00 0,00
Ministério Da Construção Elab De Proj,Reabili,Edific.Hosp D.Bernardino 6ª Prest. Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 38.523,50 0,00 38.523,50 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 38.523,50 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Elab De Proj,Reabili,Edific.Min A. Combatentes 6ª Prest. Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.987,72 0,00 3.987,72 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.987,72 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Elab. Proj.Reab. Edf Da 2ª C.R.C.Lda 3ª Pre Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 28.250,00 0,00 28.250,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 28.250,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Elab.Proj Reab.M.A.C.V.Guerra 3ª Pre Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.323,00 0,00 2.323,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.323,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Elab.Proj. De Reab. Edif 2ª R.C. De L 2ª Pre Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 25.038,00 0,00 25.038,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 25.038,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Elab.Proj.De Reab.Hosp.D.Bernard 2ª Pre Dólar Americano Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 73 de 375

Ministério Da Construção Elab.Proj.De Reab.Hosp.D.Bernard 2ª Pre Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 18.690,75 0,00 18.690,75 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 18.690,75 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Elab.Proj.De Reab.Min.Ant.C.V.Gue2ª Pre Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.323,44 0,00 2.323,44 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.323,44 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Elab.Proj.R Do Edif Do Hosp.G.Lda 3ªpre Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 135.400,00 0,00 135.400,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.288.810,49 6.763.749,51
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144.405,25 3.619.344,26
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.045,79 3.505.298,47
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.091,57 3.277.206,90
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.162.504,90 114.702,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.702,00 0,00
Ministério Da Construção Elab.Proj.R Do Edif Do Hosp.P.D.Bern 3ªpre Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 16.300,00 0,00 16.300,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 16.300,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Elab.Proj.R.Hosp.Am.B.Vida 3ª Pre Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 148.100,00 0,00 148.100,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.878.386,48 7.398.453,52
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.439.193,24 3.959.260,28
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.737,58 3.834.522,70
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.475,16 3.585.047,54
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.459.570,54 125.477,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.477,00 0,00
Ministério Da Construção Elab.Proj.Reab Do Edif Min.A.C.V.G 6ª Prest Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.987,72 0,00 3.987,72 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.987,72 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Elab.Proj.Reab.Edif Da 2ª C.Reg.Civ.Lda 4ª Prest. Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 28.780,00 0,00 28.780,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 28.780,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Elab.Proj.Reab.Edif Do H.Geral De Lda 4ª Prest. Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 139.200,00 0,00 139.200,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.485.335,82 6.933.544,18

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 74 de 375

Ministério Da Construção Elab.Proj.Reab.Edif Do H.Geral De Lda 4ª Prest. Dólar Americano Finalização
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.242.667,91 3.690.876,27
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.609,72 3.573.266,55
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.219,43 3.338.047,12
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.221.215,12 116.832,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.832,00 0,00
Ministério Da Construção Elab.Proj.Reab.Edif.Hosp Ped.D.Bernard Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 38.523,50 0,00 38.523,50 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 38.523,50 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Elab.Proj.Reab.Edif.Min.A.C.V.Guerra 5ª Prest Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 6.855,00 0,00 6.855,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 6.855,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Elab.Proj.Reab.Hosp.P.D.Bernard 5ª Prest Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 18.700,00 0,00 18.700,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 18.700,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Elab.Proj.Reab.Min.Ant.C..Vet. De G 4ª Prest. Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.975,00 0,00 1.975,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.975,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Elab.Proj.Reb.Hosp.P.D.Bernard 4ª Prest Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 15.100,00 0,00 15.100,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 15.100,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Elab.Prov.Reab.Hosp.Am.Boa Vida 4ª Prest Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 145.100,00 0,00 145.100,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.730.992,48 7.256.647,52
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.365.496,24 3.891.151,28
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.064,63 3.769.086,65
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.129,26 3.524.957,39
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.401.583,39 123.374,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.374,00 0,00
25/07/2013 Recolha 6.383.598,94 0,00 6.383.598,94 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.900.639,23 318.478.298,59
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.450.319,61 170.027.978,98
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.384.208,46 164.643.770,52
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.768.416,91 153.875.353,61

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 75 de 375

24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.489.716,61 5.385.637,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.385.637,00 0,00
Ministério Da Construção Exec.Lev.Top. Troço De Estrad Benguela/B.Farta Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.107.513,12 0,00 1.107.513,12 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.489.635,93 55.274.628,84
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.744.817,96 29.529.810,88
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933.749,87 28.596.061,01
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.867.499,74 26.728.561,27
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.793.061,27 935.500,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.500,00 0,00
Ministério Da Construção Fisc.Edif.Prov.Hua Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 75.482,00 0,00 75.482,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.488.324,57 3.788.140,23
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.744.162,29 2.043.977,94
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.259,77 1.980.718,17
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.519,54 1.854.198,63
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.789.301,63 64.897,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.897,00 0,00
Ministério Da Construção Fisc.Edif.Prov.K . Note Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 350.000,00 0,00 350.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.262.470,89 17.477.529,11
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.131.235,44 9.346.293,67
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.915,27 9.051.378,40
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589.830,55 8.461.547,85
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.165.393,85 296.154,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.154,00 0,00
Ministério Da Construção Fisc.Pav.Gin.Pr.K.Norte Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 67.920,00 0,00 67.920,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144.405,25 3.403.082,75
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.572.202,62 1.830.880,13
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.022,89 1.773.857,24
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.045,79 1.659.811,45
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601.718,45 58.093,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.093,00 0,00
Ministério Da Construção Fisc.Reab.Am.B.Vida Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 305.470,00 0,00 305.470,00 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 76 de 375

Ministério Da Construção Fisc.Reab.Am.B.Vida Dólar Americano Finalização
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.198.954,95 15.248.353,05
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.099.477,47 8.148.875,58
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.494,00 7.891.381,58
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514.988,00 7.376.393,58
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.118.219,58 258.174,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.174,00 0,00
Ministério Da Construção Fisc.Téc.Adm.Prov.Bié Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 84.350,00 0,00 84.350,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.930.506,56 4.200.833,44
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.965.253,28 2.235.580,16
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.278,62 2.164.301,54
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.557,23 2.021.744,31
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950.983,31 70.761,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.761,00 0,00
Ministério Da Construção Fisc.Téc.Adm.Prov.Huan Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 62.100,00 0,00 62.100,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 62.100,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Fisc.Téc.Adm.Prov.K.Norte Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 75.320,00 0,00 75.320,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.488.324,57 3.772.523,43
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.744.162,29 2.028.361,14
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.259,77 1.965.101,37
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.519,54 1.838.581,83
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.774.231,83 64.350,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.350,00 0,00
Ministério Da Construção Fisc.Téc.Adm.Prov.Mox Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 69.700,00 0,00 69.700,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.242.667,91 3.476.412,09
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621.333,96 1.855.078,13
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.804,86 1.796.273,27
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.609,72 1.678.663,55
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.619.910,55 58.753,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.753,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Provincia Do Bié Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 86.700,00 0,00 86.700,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.028.769,22 4.329.110,78

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 77 de 375

Ministério Da Construção Fiscalização Provincia Do Bié Dólar Americano Finalização
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014.384,61 2.314.726,17
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.060,58 2.241.665,59
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.121,16 2.095.544,43
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.022.200,43 73.344,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.344,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Provincia Do Moxico Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 66.800,00 0,00 66.800,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 60.577,69 6.222,31 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.787,99 305.042,69
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.394,00 157.648,69
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.345,90 152.302,79
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.691,79 141.611,00
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.655,00 4.956,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.956,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Provincia Huambo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 57.400,00 0,00 57.400,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 57.400,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Provincia K.Norte Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 74.680,00 0,00 74.680,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.488.324,57 3.710.827,43
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.744.162,29 1.966.665,14
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.259,77 1.903.405,37
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.519,54 1.776.885,83
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.714.694,83 62.191,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.191,00 0,00
Ministério Da Construção Prest.Serv.Cons E Fisc As Inf T.A.Prov Bié Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 69.500,00 0,00 69.500,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.242.667,91 3.457.132,09
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621.333,96 1.835.798,13
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.804,86 1.776.993,27
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.609,72 1.659.383,55
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601.305,55 58.078,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.078,00 0,00
Ministério Da Construção Prest.Serv.Cons E Fisc As Inf T.A.Prov Huamb Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 27.700,00 0,00 27.700,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 27.700,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 78 de 375

Ministério Da Construção Prest.Serv.Cons E Fisc As Inf T.A.Prov Moxico Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 39.450,00 0,00 39.450,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 39.450,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Prest.Serv.Cons E Fisc Inf .T.A. Prov Do Huan Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 25.100,00 0,00 25.100,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 25.100,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Prest.Serv.Cons E Fisc Inf.T.A.Prov De Bié Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 65.300,00 0,00 65.300,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 65.300,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Prest.Serv.Cons E Fisc.Inf.T.A.Prov De Moxico Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 36.700,00 0,00 36.700,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 36.700,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Prest.Serv.Cons E Fisc.Inf.T.A.Prov Do K.Norte Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 73.400,00 0,00 73.400,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.390.061,91 3.685.698,09
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.695.030,95 1.990.667,14
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.477,81 1.929.189,33
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.955,61 1.806.233,72
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743.015,72 63.218,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.218,00 0,00
Ministério Da Construção Prest.Serv.Consult E Fisc As Inf.T.A.Prov Bié Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 62.100,00 0,00 62.100,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 62.100,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Prest.Serv.Consult E Fisc As Inf.T.A.Prov Mox Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 38.000,00 0,00 38.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 38.000,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Prest.Serv.Consult E Fisc As Inf.T.A.Prov.Hua Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 30.700,00 0,00 30.700,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 30.700,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Prest.Serv.Consult E Fisc As Inf.T.A.Prov.K Norte Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 71.100,00 0,00 71.100,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.291.799,24 3.562.240,76

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 79 de 375

Ministério Da Construção Prest.Serv.Consult E Fisc As Inf.T.A.Prov.K Norte Dólar Americano Finalização
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.645.899,62 1.916.341,14
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.695,84 1.856.645,30
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.391,68 1.737.253,62
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.676.449,62 60.804,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.804,00 0,00
Ministério Da Construção Serv, Consult,Fiscaliz,Constru,Edif,Da Prov. Bié. Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 63.000,00 0,00 63.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 63.000,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Serv.Cons E Fisc.Edif Do B.N.Prov Huambo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 78.300,00 0,00 78.300,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.635.718,57 3.912.401,43
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.817.859,28 2.094.542,15
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.932,72 2.028.609,43
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.865,44 1.896.743,99
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.357,99 66.386,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.386,00 0,00
Ministério Da Construção Serv.Cons E Fisc.Edif.Prov.Kuanza Norte Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 68.200,00 0,00 68.200,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.193.536,58 3.380.943,42
30/08/2013 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.596.768,29 1.784.175,13
23/09/2013 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.913,88 1.726.261,25
23/09/2013 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.827,75 1.610.433,50
24/09/2013 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.554.068,50 56.365,00
23/10/2013 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.365,00 0,00
5401004958 - Instituto Nacional De Obras Publicas 17581 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Estrada Da Comarca Até À Nocal Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 8.489.672,69 0,00 8.489.672,69 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1248) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.192.533,69 297.139,00
22/10/2013 OS (1249) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.139,00 0,00
Ministério Da Construção Rua Do Laboratório De Engenharia De Angola; Rua Da Fábrica De Bloco Do Gamec ¿ Avª Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha Comanda
13.758.526,00 0,00 13.758.526,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1248) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.276.978,00 481.548,00
22/10/2013 OS (1249) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.548,00 0,00
5401004958 - Instituto Nacional De Obras Publicas 20124 Construção do Estádio de Futebol de Benguela p/ o CAN 201 2008 2009 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Projecto De Infra-Estruturas Integr. Benguela, Lobito, Catumbela E B.Farta Kwanza Finalização
02/01/2018 Recolha 419.139.250,26 0,00 419.139.250,26 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 80 de 375

5401004958 - Instituto Nacional De Obras Publicas 20124 Construção do Estádio de Futebol de Benguela p/ o CAN 201 2008 2009 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Projecto De Infra-Estruturas Integr. Benguela, Lobito, Catumbela E B.Farta Kwanza Finalização
04/01/2018 OS (1189) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.500.000,00 341.639.250,26
04/01/2018 OS (1191) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.700.000,00 302.939.250,26
04/01/2018 OS (1193) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.100.000,00 244.839.250,26
04/01/2018 OS (1195) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.100.000,00 186.739.250,26
04/01/2018 OS (1197) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.500.000,00 109.239.250,26
05/01/2018 OS (1213) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.500.000,00 31.739.250,26
05/01/2018 OS (1190) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 837.838,00 30.901.412,26
05/01/2018 OS (1190) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.445.946,00 25.455.466,26
05/01/2018 OS (1192) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.719.459,00 22.736.007,26
05/01/2018 OS (1192) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.378,00 22.317.629,26
05/01/2018 OS (1194) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.108,00 21.689.521,26
05/01/2018 OS (1194) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.082.703,00 17.606.818,26
05/01/2018 OS (1196) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.082.703,00 13.524.115,26
05/01/2018 OS (1196) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.108,00 12.896.007,26
05/01/2018 OS (1198) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.445.946,00 7.450.061,26
05/01/2018 OS (1198) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 837.838,00 6.612.223,26
05/01/2018 OS (1214) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.445.946,00 1.166.277,26
05/01/2018 OS (1214) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 837.838,00 328.439,26
20/08/2018 OS (939) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.616,26 39.823,00
20/08/2018 OS (940) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.542,00 20.281,00
20/08/2018 OS (940) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.281,00 0,00
5401004958 - Instituto Nacional De Obras Publicas 20450 Consultoria e Fiscalização de Empreitadas 2013 2017 Finalização
Governo Provincial Do Moxico Aquisição De Equipamentos Essenciais Kwanza Finalização
17/08/2018 Recolha 1073.278.361,85 0,00 1073.278.361,85 1,00 0,00 0,00 0,00
20/08/2018 OS (939) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.611.383,74 885.666.978,11
20/08/2018 OS (941) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.700.000,00 603.966.978,11
20/08/2018 OS (943) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.500.000,00 134.466.978,11
20/08/2018 OS (940) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.703.132,00 121.763.846,11
20/08/2018 OS (940) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.183.503,00 108.580.343,11
20/08/2018 OS (942) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.795.135,00 88.785.208,11
20/08/2018 OS (942) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.073.855,00 69.711.353,11
20/08/2018 OS (944) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.789.759,00 37.921.594,11
20/08/2018 OS (944) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.991.892,00 4.929.702,11
5401014783 - Teixeira Duarte-Eng.E Const.Angola, Lda 20510 Manutenção preventiva e correctiva no edifício da Assemblei 2013 2017 Finalização
Gabinete De Obras Especiais Construção Apetrechamento Escritorios Da Assembleia Nacional Luanda Kwanza Finalização
23/08/2018 Recolha 563.596.038,93 0,00 563.596.038,93 1,00 0,00 0,00 0,00
23/08/2018 OS (1008) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.200.000,00 459.396.038,93
23/08/2018 OS (1010) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.500.000,00 302.896.038,93

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 81 de 375

5401014783 - Teixeira Duarte-Eng.E Const.Angola, Lda 20510 Manutenção preventiva e correctiva no edifício da Assemblei 2013 2017 Finalização
Gabinete De Obras Especiais Construção Apetrechamento Escritorios Da Assembleia Nacional Luanda Kwanza Finalização
23/08/2018 OS (1012) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.600.000,00 42.296.038,93
23/08/2018 OS (1009) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126.486,00 41.169.552,93
23/08/2018 OS (1009) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.322.162,00 33.847.390,93
23/08/2018 OS (1011) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.997.297,00 22.850.093,93
23/08/2018 OS (1011) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.892,00 21.158.201,93
23/08/2018 OS (1013) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.312.432,00 2.845.769,93
23/08/2018 OS (1013) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.817.297,00 28.472,93
5401016417 - Clemar-Comercio E Industria, Lda 17322 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cuito/Camacupa/Bié Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 19.785.279,60 0,00 19.785.279,60 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 19.591.392,71 193.886,89 96,40 0,00 0,00 0,00
5401018207 - Anteros - Soc. Const. Civil/Obras Pub., Lda 17298 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 28.286.324,43 0,00 28.286.324,43 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 27.455.753,46 830.570,97 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (823) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.383.045,00 3.683.996,51
14/08/2013 OS (824) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.770.369,00 913.627,51
24/02/2014 OS (1625) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881.650,51 31.977,00
24/02/2014 OS (1626) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.977,00 0,00
5401018207 - Anteros - Soc. Const. Civil/Obras Pub., Lda 17587 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Do Hospital De Viana - Troço 1 Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 540.434.298,22 0,00 540.434.298,22 1,00 0,00 0,00 0,00
08/11/2013 OS (1474) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.519.098,22 18.915.200,00
07/04/2014 OS (1475) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.915.200,00 0,00
Ministério Da Construção Rua Do Hospital De Viana - Troço 2 Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 90.210.154,42 0,00 90.210.154,42 1,00 0,00 0,00 0,00
08/11/2013 OS (1474) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.515.684,80 52.694.469,62
24/02/2014 OS (1627) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.537.114,62 3.157.355,00
24/02/2014 OS (1628) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.796.683,00 1.360.672,00
07/04/2014 OS (1475) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360.672,00 0,00
Ministério Da Construção Rua Do Mercado De Viana - Troço 1 Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 298.944.596,80 0,00 298.944.596,80 1,00 0,00 0,00 0,00
24/02/2014 OS (1627) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.023.916,19 95.920.680,61
24/02/2014 OS (1629) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.258.708,30 11.661.972,31
24/02/2014 OS (1628) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.363.562,00 4.298.410,31
24/02/2014 OS (1630) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.056.015,00 1.242.395,31

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 82 de 375

Ministério Da Construção Rua Do Mercado De Viana - Troço 1 Kwanza Finalização
10/04/2014 OS (242) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892.754,66 349.640,65
22/04/2014 OS (268) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.156,65 43.484,00
05/05/2014 OS (269) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.104,00 32.380,00
17/07/2014 OS (243) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.380,00 0,00
Ministério Da Construção Rua Sagrada Esperança - Troço 1 Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 524.083.411,87 0,00 524.083.411,87 1,00 0,00 0,00 0,00
24/02/2014 OS (1625) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.900.347,27 103.183.064,60
24/02/2014 OS (1627) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.840.144,60 18.342.920,00
24/02/2014 OS (1626) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.265.816,00 3.077.104,00
24/02/2014 OS (1628) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.077.104,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Da Rede De Drenagem De Águas Pluviais Do Panguila (Fase 1) Kwanza Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas FT 008/2012 , FT 011/2012 , FT 01 1029.507.995,30 0,00 1029.507.995,30 1,00 0,00 0,00 0,00
28/07/2014 OS (550) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393.109.339,92 636.398.655,38
28/07/2014 OS (552) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.218.234,84 141.180.420,54
08/08/2014 OS (551) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.257.852,00 126.922.568,54
08/08/2014 OS (553) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.961.283,00 108.961.285,54
09/01/2015 OS (1529) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.043.440,44 32.917.845,10
09/01/2015 OS (1531) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.104.200,10 3.813.645,00
09/01/2015 OS (1530) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.758.052,00 1.055.593,00
09/01/2015 OS (1532) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055.593,00 0,00
Ministério Da Construção Construção De Arruamentos Do Complexo Residencial Do Panguila (Fase 1) Kwanza Finalização
10/04/2014 OS (242) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.950.199,50 9.391.976,00
17/07/2014 OS (243) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.391.976,00 0,00
Ministério Da Construção Construção De Arruamentos Do Complexo Residencial Do Panguila (Fase 2) Kwanza Finalização
28/07/2014 OS (550) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.856.318,60 3.259.037,00
08/08/2014 OS (551) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.259.037,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção Do Oasis Do Miramar - Largo Dr. Fernando Leite Duarte Dólar Americano Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas FT 227/2012 377.883,96 0,00 377.883,96 98,00 0,00 0,00 0,00
28/07/2014 OS (550) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.736.486,08 1.296.142,00
08/08/2014 OS (551) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.142,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservaçao De Estrada, Lote 54 - Troço Luanda/Barra Do Kwanza Com Kwanza Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas FT 118/12 , FT 130/12 , FT 131/12 55 Kms
545.299.437,50 0,00 545.299.437,50 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 83 de 375

Ministério Da Construção Manutenção E Conservaçao De Estrada, Lote 54 - Troço Luanda/Barra Do Kwanza Com Kwanza Finalização
10/04/2014 OS (242) - Pago 55 Kms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.213.957,50 19.085.480,00
17/07/2014 OS (243) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.085.480,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Das Ruas Da Cidade De Luanda-Parque Da Liberdade "Ex-Heróis De Kwanza Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas FT 087/2012 Chaves"-Fase1
40.140.179,10 0,00 40.140.179,10 1,00 0,00 0,00 0,00
10/04/2014 OS (242) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.844.010,48 14.296.168,62
17/07/2014 OS (243) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937.348,00 13.358.820,62
28/07/2014 OS (550) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.891.261,62 467.559,00
08/08/2014 OS (551) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467.559,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Das Ruas Da Cidade De Luanda-Parque Da Liberdade "Ex-Heróis De Kwanza Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas FT 122/2012 , FT 123/2012 , FT 22 Chaves"-Fase2
90.537.108,60 0,00 90.537.108,60 1,00 0,00 0,00 0,00
28/07/2014 OS (550) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.368.309,60 3.168.799,00
08/08/2014 OS (551) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.168.799,00 0,00
5401018207 - Anteros - Soc. Const. Civil/Obras Pub., Lda 18798 SS 10465/2014 08/12/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Do Oasis Do Miramar - Largo Dr. Fernando Leite Duarte Kwanza Finalização
10/08/2015 OS (467) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.297.993,98 32.170.453,35
10/08/2015 OS (468) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.791,00 31.871.662,35
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação De Estradas En 100, Lote 54, Troço: Luanda/Barra Do Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 004/2013 , 015/2013 , 089/2013 , 15 Kwanza
226.427.851,20 0,00 226.427.851,20 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1531) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.939.240,34 179.488.610,86
09/01/2015 OS (1533) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.743.480,98 55.745.129,88
09/01/2015 OS (1532) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.702.459,00 54.042.670,88
09/01/2015 OS (1534) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.488.106,00 49.554.564,88
10/08/2015 OS (467) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.333.517,88 3.221.047,00
10/08/2015 OS (468) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.221.047,00 0,00
5401023251 - Quinta Avenida-Ang.Com.Ger.Prest.Ser.Lda 18580 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1895) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.801.489,00 312.134.672,83
13/01/2015 OS (1897) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.400.744,50 166.733.928,33
13/01/2015 OS (1899) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.400.744,50 21.333.183,83
13/01/2015 OS (1896) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.547.204,00 10.785.979,83
13/01/2015 OS (1898) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.273.602,00 5.512.377,83
13/01/2015 OS (1900) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.273.602,00 238.775,83
5401024029 - Paultrans-Comercio Geral E Pescas, Lda 17450 Ficheiro 2010 2011 Negociação

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 84 de 375

5401024029 - Paultrans-Comercio Geral E Pescas, Lda 17450 Ficheiro 2010 2011 Negociação
25/07/2013 Recolha 166.841,55 0,00 166.841,55 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 167.061,08 - 219,53 96,40 0,00 0,00 0,00
5401025521 - Organizacoes Ritzhot.E Turismo, Lda 18163 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Inauguração Do Palácio Da Justiça Kwanza Finalização
5401025521 - Organizacoes Ritzhot.E Turismo, Lda 18440 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Inauguração Do Palácio Da Justiça Kwanza Finalização
29/10/2014 OS (915) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.690.120,00 677.880,00
13/11/2014 OS (916) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677.880,00 0,00
5401035195 - China Huaguan Angola Co., Lda 17319 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 1.530.317,86 0,00 1.530.317,86 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 4.111,54 1.526.206,32 96,40 0,00 0,00 0,00
15/08/2013 OS (878) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.976.869,38 5.149.419,87
23/08/2013 OS (879) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.149.420,00 - 0,13
5401039603 - Imogestin, Sarl 17326 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Projecto Nova Vida (2ª Fase) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.212.347,97 0,00 2.212.347,97 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 156.144,87 2.056.203,10 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 5.524,44 2.050.678,66 96,40 0,00 0,00 0,00
15/08/2013 OS (886) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.766.432,59 6.918.990,23
23/09/2013 OS (887) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.918.990,00 0,23
5401039603 - Imogestin, Sarl 17704 Divida do ficheiro DIV BPC E OUTROS de 19/12/2013 2010 2011 Finalização
18/12/2013 Recolha 156.145,00 0,00 156.145,00 96,40 0,00 0,00 0,00
05/05/2014 OS (331) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.525.545,00 526.833,00
16/07/2014 OS (332) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.833,00 0,00
5401040580 - Banco Keve,S.A 19789 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 12.418.520,00 0,00 12.418.520,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 85 de 375

5401040580 - Banco Keve,S.A 19789 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
24/01/2017 OS (1206) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.296.442,64 122.077,36
5401042914 - Grupo Freimar, S.A. 17873 SS 1117/2014 03/06/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Asfaltagem De 3,1 Km Da Rotunda Do Aeroporto À Samacaca (Dundo) Kwanza Finalização
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas 0220/DF/2012 307.752.287,04 0,00 307.752.287,04 1,00 0,00 0,00 0,00
02/07/2014 OS (501) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.564.738,08 191.187.548,96
12/09/2014 OS (502) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.227.737,00 186.959.811,96
21/01/2015 OS (1987) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.574.808,61 96.385.003,35
21/01/2015 OS (1989) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.362.060,32 24.022.943,03
21/01/2015 OS (1988) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.285.097,00 20.737.846,03
21/01/2015 OS (1990) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.624.531,00 18.113.315,03
28/08/2015 OS (2466) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.479.349,03 633.966,00
28/08/2015 OS (2467) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633.966,00 0,00
5401044321 - Mcirprojectos,Part.Repr.Comerciais, Lda 17427 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reab. Est. Quibala/Luati/Calulo/Cabuta/S.P. Quilemba + R. Lussusso Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 147.905,83 0,00 147.905,83 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 147.905,83 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5401044321 - Mcirprojectos,Part.Repr.Comerciais, Lda 18191 SS 2376/2014 05/09/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reab. Est. Quibala/Luati/Calulo/Cabuta/S.P. Quilemba + R. Lussusso_1 Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 07/MCIR/2013 , 08/MCIR/2013 , 11 708.538,14 0,00 708.538,14 98,00 0,00 0,00 0,00
05/09/2014 ref. diferença oriunda da divida 17427. 0,00 2.544,08 705.994,06 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Quibala - Luati - Calulo - S. Pedro De Quilemba + Ramal De Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 009-12 , 010-12 , 011-12 , 012-1 Acesso 930.325,04 0,00 930.325,04 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Quibala - Luati - Calulo - S. Pedro De Quilemba + Ramal De Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 009-12 , 010-12 , 011-12 , 012-1 Acesso88.659.976,31 0,00 88.659.976,31 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2065) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.767.227,06 45.892.749,25
22/01/2015 OS (2067) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.767.227,06 3.125.522,19
22/01/2015 OS (2069) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.423,19 3.103.099,00
22/01/2015 OS (2066) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.551.143,00 1.551.956,00
22/01/2015 OS (2068) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.551.143,00 813,00
22/01/2015 OS (2070) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 86 de 375

Ministério Da Construção Reab. Est. Quibala/Luati/Calulo/Cabuta/S.P. Quilemba + R. Lussusso_1 Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 07/MCIR/2013 , 08/MCIR/2013 , 11 68.378.890,28 0,00 68.378.890,28 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2069) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.885.293,44 35.493.596,84
22/01/2015 OS (2071) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.907.716,63 2.585.880,21
22/01/2015 OS (2070) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192.731,00 1.393.149,21
22/01/2015 OS (2072) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193.544,00 199.605,21
5401044321 - Mcirprojectos,Part.Repr.Comerciais, Lda 19571 Reabilitação da Estrada Menongue / Ondjiva, troço: Calundo 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Menongue-Caiundo/Katuitui Kwanza Finalização
01/12/2016 Recolha 455.868.580,60 0,00 455.868.580,60 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1357) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421.472.461,80 34.396.118,80
01/03/2017 OS (1358) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.616.984,00 4.779.134,80
01/03/2017 OS (1358) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.556.459,00 222.675,80
5401047754 - Air Jet-Expl.Aer.Car.Passag.Correios,Lda 18498 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
5401049897 - Coinda - Comercio E Indust. De Angola, Lda 19783 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 4.476.500,00 0,00 4.476.500,00 1,00 0,00 0,00 0,00
5401054750 - G.D.T. - Group Diopex Trading, Lda. 18356 SS 9961/2014 15/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção Das Passagens Hidráulicas Do Troço Amelia - Chingongo Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 0053/06/13 20.729.257,40 0,00 20.729.257,40 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2163) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.003.733,40 725.524,00
22/01/2015 OS (2164) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.524,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Das Passagens Hidráulicas Do Troço B - Makamombolo Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 0052/06/13 , 0060/08/13 83.799.407,00 0,00 83.799.407,00 1,00 0,00 0,00 0,00
28/10/2014 OS (899) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.866.428,00 2.932.979,00
13/11/2014 OS (900) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.932.979,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Das Passagens Hidráulicas Entrocamento - Chindumbo Kwanza Finalização
22/01/2015 OS (2163) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.228.770,26 72.617.361,99
22/01/2015 OS (2165) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.882.505,75 30.734.856,24
22/01/2015 OS (2167) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.837.315,00 2.897.541,24
22/01/2015 OS (2164) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.375,00 2.744.166,24
22/01/2015 OS (2166) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519.055,00 1.225.111,24

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 87 de 375

5401054750 - G.D.T. - Group Diopex Trading, Lda. 18356 SS 9961/2014 15/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção Das Passagens Hidráulicas Entrocamento - Chindumbo Kwanza Finalização
22/01/2015 OS (2168) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009.644,00 215.467,24
Ministério Da Construção Reabilitação Do Troço Amelia - Chingongo Kwanza Finalização
28/10/2014 OS (899) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.316.306,66 1.814.943,34
13/11/2014 OS (900) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.705,00 1.368.238,34
22/01/2015 OS (2163) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.350,34 47.888,00
22/01/2015 OS (2164) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.888,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Do Troço Entrocamento - Chindumbo Kwanza Finalização
22/01/2015 OS (2163) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.293.500,00 1.606.500,00
22/01/2015 OS (2164) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.606.500,00 0,00
5401062010 - Lm Grupo-Construcao E Obr.Publicas, Lda 17415 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Desvio Do Ambriz/B.Vista/Namb./Inter./E.N.120 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 4.753.195,92 0,00 4.753.195,92 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.619.087,67 1.134.108,25 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (716) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.501.554,30 3.826.481,00
23/09/2013 OS (717) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.826.481,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Úcua/Pango Aluquém/Quibaxe/Bula Atumba Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.999.195,62 0,00 2.999.195,62 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.999.195,62 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5401062010 - Lm Grupo-Construcao E Obr.Publicas, Lda 18166 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Do Troço De Estrada Ùcua / Pango Aluquém (Lote 1, Lote 2 E Lote 3) Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Úcua/Pango Aluquém/Quibaxe/Bula Atumba Kwanza Finalização
30/10/2014 OS (935) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.038.318,47 430.530.369,37

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 88 de 375

13/11/2014 OS (936) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.193.100,00 427.337.269,37
23/12/2014 OS (1340) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.122.664,25 221.214.605,12
23/12/2014 OS (1342) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.622.985,25 97.591.619,87
23/12/2014 OS (1344) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.373.145,75 15.218.474,12
23/12/2014 OS (1341) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.475.952,00 7.742.522,12
23/12/2014 OS (1343) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.483.735,00 3.258.787,12
23/12/2014 OS (1345) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.987.627,00 271.160,12
22/01/2015 OS (2121) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.669,12 9.491,00
22/01/2015 OS (2122) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.491,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Do Troço De Estrada Ùcua / Pango Aluquém (Lote 1, Lote 2 E Lote 3) Kwanza Finalização
30/10/2014 OS (935) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.881.991,44 6.778.103,00
13/11/2014 OS (936) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.778.103,00 0,00
22/01/2015 OS (2121) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.296.626,48 1330.596.594,00
22/01/2015 OS (2123) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.558.295,60 1223.038.298,40
22/01/2015 OS (2122) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.891.587,00 1219.146.711,40
22/01/2015 OS (2124) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.901.078,00 1215.245.633,40
13/02/2015 OS (2231) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.457.364,20 1053.788.269,20
13/02/2015 OS (2233) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.874.418,52 956.913.850,68
13/02/2015 OS (2235) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.582.945,68 892.330.905,00
07/05/2015 OS (2234) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.513.580,00 888.817.325,00
07/05/2015 OS (2236) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.342.387,00 886.474.938,00
07/05/2015 OS (2232) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855.967,00 880.618.971,00
28/08/2015 OS (2474) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.898.653,50 455.720.317,50
28/08/2015 OS (2475) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.410.832,00 440.309.485,50
28/08/2015 OS (2478) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.449.326,75 227.860.158,75
28/08/2015 OS (2479) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.705.416,00 220.154.742,75
28/08/2015 OS (2482) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.449.326,75 7.705.416,00
28/08/2015 OS (2483) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.705.416,00 0,00
5401063245 - Transit-Africa-Agen.Tran.C.Ind.I.Exp.Lda 17496 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 535.270,87 0,00 535.270,87 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 534.624,95 645,92 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (761) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.087,69 2.179,00
23/09/2013 OS (762) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.179,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 89 de 375

5401063245 - Transit-Africa-Agen.Tran.C.Ind.I.Exp.Lda 17791 SS 534/2014 27/03/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Programa Complementar De Reabilitação Das Ruas De Luanda_1 Kwanza Finalização
27/03/2014 OS (184) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.543.188,88 2.558.561,00
14/04/2014 OS (185) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558.561,00 0,00
5401066333 - Wetkela Arquitetura E Urbanismo, Lda 17503 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção E Reabilitação Edifícios Das Admin.Mun.E Resid. Administradores Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 23.836,16 0,00 23.836,16 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (562) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.217.382,67 80.423,15
21/10/2013 OS (563) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.423,15 0,00
25/07/2013 Recolha 111.535,26 0,00 111.535,26 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (562) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.375.679,34 376.319,72
21/10/2013 OS (563) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.319,72 0,00
Ministério Da Construção Reab.Edifício Admin.Munic.Residência Admin.Rivungo/Cuando-Cubango/Minuc Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 50.485,55 0,00 50.485,55 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (562) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.696.468,89 170.338,13
21/10/2013 OS (563) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.338,13 0,00
5401072155 - Metroeuropa - Engenharia E Construcoes, S.A. 17329 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reab.Da Estrada Caculama Mucari/Talamungongo/Malanje Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 5.275.957,78 0,00 5.275.957,78 96,40 0,00 0,00 0,00
31/08/2013 OS (1050) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489.482.601,93 19.119.728,06
23/09/2013 OS (1051) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.753.255,00 1.366.473,06
5401072155 - Metroeuropa - Engenharia E Construcoes, S.A. 17431 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Beneficiação E Resselagem Das Ruas Da Cidade De Ndalatando/Minuc Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 146.641,86 0,00 146.641,86 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Construção De Infra-Estruturas Do Lar Do Patriota Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.565.913,58 0,00 2.565.913,58 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 1.814.495,92 0,00 1.814.495,92 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Estrada Samba Cajú/Banga/Quicul/Bol/Terreiro,Lote 1 E Ligações Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.272.997,84 0,00 3.272.997,84 96,40 0,00 0,00 0,00
5401074360 - Orcangola-Sistemas Informaticos, Lda 17444 Ficheiro 2010 2011 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 90 de 375

5401074360 - Orcangola-Sistemas Informaticos, Lda 17444 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Estudos E Projectos De Estradas E Pontes Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 10.118.741,38 0,00 10.118.741,38 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 6.363.595,99 3.755.145,40 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (741) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.077.425,00 22.918.591,56
23/09/2013 OS (742) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.787.931,00 4.130.660,56
27/09/2013 OS (1209) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.913.800,56 216.860,00
22/10/2013 OS (1210) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.860,00 0,00
5401074360 - Orcangola-Sistemas Informaticos, Lda 18173 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Prestação De Serviços Para Modernização E Gestão Integrada Do Inea Kwanza Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas ORC-004/2012 , ORC-005/2012 , 150.118.885,98 0,00 150.118.885,98 1,00 0,00 0,00 0,00
5401074360 - Orcangola-Sistemas Informaticos, Lda 18450 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Prestação De Serviços Para Modernização E Gestão Integrada Do Inea Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas ORC-004/2012 , ORC-005/2012 , 150.118.885,98 0,00 150.118.885,98 1,00 0,00 0,00 0,00
29/10/2014 OS (913) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.945.890,39 92.172.995,59
13/11/2014 OS (914) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.101.664,00 90.071.331,59
23/12/2014 OS (1304) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.400.904,75 46.670.426,84
23/12/2014 OS (1306) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.065.849,50 20.604.577,34
23/12/2014 OS (1308) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.335.055,25 3.269.522,09
23/12/2014 OS (1305) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.574.126,00 1.695.396,09
23/12/2014 OS (1307) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945.394,00 750.002,09
23/12/2014 OS (1309) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.733,00 121.269,09
5401074379 - Mtdhouse Systems- Consultoria E Tecnologia Da Informaçao, Limitada 19567 Serviços de modernização e Emissão do Bilhete 2014 2014 Finalização
Ministério Da Justiça E Dos Direitos Humanos Moderniz.Do Bilhete De Identidade E Informatiz. Do Registo Criminal Kwanza Finalização
03/11/2016 Recolha 4480.661.047,00 0,00 4480.661.047,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1100) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4189.346.506,25 291.314.540,75
31/12/2016 OS (1101) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.237.992,00 76.548,75
21/11/2018 OS (1633) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.783,75 765,00
21/11/2018 OS (1634) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,00 0,00
5401074379 - Mtdhouse Systems- Consultoria E Tecnologia Da Informaçao, Limitada 20658 Forneceu equipamentos e prestou serviços referente ao progr 2013 2017 Finalização
14/11/2018 Recolha 25331.705.105,31 0,00 25331.705.105,31 1,00 0,00 0,00 0,00
21/11/2018 OS (1633) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8777.324.216,25 16554.380.889,06
21/11/2018 OS (1635) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8777.400.000,00 7776.980.889,06
21/11/2018 OS (1637) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7523.500.000,00 253.480.889,06
21/11/2018 OS (1634) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.659.841,00 164.821.048,06

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 91 de 375

5401074379 - Mtdhouse Systems- Consultoria E Tecnologia Da Informaçao, Limitada 20658 Forneceu equipamentos e prestou serviços referente ao progr 2013 2017 Finalização
21/11/2018 OS (1636) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.660.606,00 76.160.442,06
21/11/2018 OS (1638) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.994.949,00 165.493,06
5401084153 - Angoatlantica - Cons. Civil, Lda 19527 Construção e Apetrechamento da Escola Primária do Iº Ciclo 2007 2007 Finalização
Governo Provincial De Luanda Construção Apet.Centro De Saúde De Referência Zango 3/Luanda Kwanza Finalização
04/10/2016 Recolha 13.658.631,00 0,00 13.658.631,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1048) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.379.936,18 5.278.694,82
31/12/2016 OS (1049) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582.562,00 4.696.132,82
5401092105 - Cotecna - Servicos (Angola), Lda 17343 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 12.480.000,00 0,00 12.480.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 5.113.960,34 7.366.039,66 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (525) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.403.348,61 373.682.874,61
30/08/2013 OS (972) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.201.673,81 205.481.200,80
23/09/2013 OS (973) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.319.882,00 196.161.318,80
23/09/2013 OS (526) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.639.763,00 177.521.555,80
06/11/2013 OS (1456) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.201.673,80 9.319.882,00
27/11/2013 OS (1457) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.319.882,00 0,00
5401098073 - Elevolution Engenharia,S.A-Sucursal Em Angola 18719 SS 10268/2014 17/11/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Conservação De Estradas En 120 Lote Nº30, Troço: Quibala/Waco Kungo Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 2200000005/13 , 2200000016/13 , 2 150.288.256,91 0,00 150.288.256,91 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1553) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.149.709,80 118.138.547,11
09/01/2015 OS (1554) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166.052,00 116.972.495,11
22/09/2015 OS (739) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.257.235,40 60.715.259,71
22/09/2015 OS (740) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.910.931,00 56.804.328,71
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En Lote Nº21 Troço: Desvio Da Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 220000006/13 , 220000042/13 , 220 Munenga/Lussuso/Quibala
141.798.666,40 0,00 141.798.666,40 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1551) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.492.711,60 57.305.954,80
09/01/2015 OS (1553) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.343.001,80 4.962.953,00
09/01/2015 OS (1552) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.064.502,00 1.898.451,00
09/01/2015 OS (1554) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.898.451,00 0,00
5401098073 - Elevolution Engenharia,S.A-Sucursal Em Angola 20680 Serviços de reabilitação de estradas 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Reabilitação Da Estrada Alto Hama/Bailundo/Cathiungo+Acesso A Calacinga 2 Kwanza Finalização
26/12/2018 Recolha 205.817.356,97 0,00 205.817.356,97 1,00 0,00 0,00 0,00
28/12/2018 OS (1825) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.300.000,00 15.517.356,97
28/12/2018 OS (1826) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.372.432,00 2.144.924,97

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 92 de 375

5401098073 - Elevolution Engenharia,S.A-Sucursal Em Angola 20680 Serviços de reabilitação de estradas 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Reabilitação Da Estrada Alto Hama/Bailundo/Cathiungo+Acesso A Calacinga 2 Kwanza Finalização
28/12/2018 OS (1826) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.057.297,00 87.627,97
5401104871 - T.E.G.- Telecomunicacoes Eletricidade E Gas,Sarl 17790 SS 534/2014 27/03/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção De Infra-Estruturas Do Panguila/Cacuaco/Luanda Kwanza Finalização
27/03/2014 Recolha Ref. Facturas 03 12 , 04 12 , 10 12 , 11 12 , 13 12 722.951.818,94 0,00 722.951.818,94 1,00 0,00 0,00 0,00
07/04/2014 OS (227) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.059.402,60 443.892.416,34
17/07/2014 OS (228) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.121.325,00 433.771.091,34
22/01/2015 OS (2097) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.438.564,96 415.332.526,38
22/01/2015 OS (2099) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.438.564,96 396.893.961,42
22/01/2015 OS (2098) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668.756,00 396.225.205,42
22/01/2015 OS (2100) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668.756,00 395.556.449,42
31/12/2016 OS (994) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.199.540,01 253.356.909,41
31/12/2016 OS (995) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.885.530,00 243.471.379,41
5401104871 - T.E.G.- Telecomunicacoes Eletricidade E Gas,Sarl 17888 SS 1117/2014 04/06/2014 2013 2013 Finalização
19/06/2014 OS (426) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.402.178,00 3.278.835,00
08/07/2014 OS (427) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.278.835,00 0,00
5401104871 - T.E.G.- Telecomunicacoes Eletricidade E Gas,Sarl 19739 Construção de Infra-Estruturas do Panguila/Cacuaco/Luand 2013 2013 Finalização
27/12/2016 Recolha 152.163.814,47 0,00 152.163.814,47 1,00 0,00 0,00 0,00
5401104871 - T.E.G.- Telecomunicacoes Eletricidade E Gas,Sarl 20133 Aquisição de equipamentos de Sistema de Telecomunicações 2014 2014 Finalização
Ministério Dos Transportes Aquisição De Equipam. De Sistema Telecomunicações E Sinal.Ferroviária Kwanza Finalização
24/01/2018 Recolha 45.175.800,00 0,00 45.175.800,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2018 OS (1317) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 41.075.800,00
24/01/2018 OS (1319) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 34.875.800,00
24/01/2018 OS (1321) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300.000,00 26.575.800,00
24/01/2018 OS (1323) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300.000,00 18.275.800,00
24/01/2018 OS (1325) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300.000,00 9.975.800,00
24/01/2018 OS (1327) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 3.775.800,00
24/01/2018 OS (1318) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.324,00 3.731.476,00
24/01/2018 OS (1318) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.108,00 3.443.368,00
24/01/2018 OS (1320) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.027,00 3.376.341,00
24/01/2018 OS (1320) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.676,00 2.940.665,00
24/01/2018 OS (1322) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.243,00 2.357.422,00
24/01/2018 OS (1322) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.730,00 2.267.692,00
24/01/2018 OS (1324) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.243,00 1.684.449,00
24/01/2018 OS (1324) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.730,00 1.594.719,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 93 de 375

5401104871 - T.E.G.- Telecomunicacoes Eletricidade E Gas,Sarl 20133 Aquisição de equipamentos de Sistema de Telecomunicações 2014 2014 Finalização
24/01/2018 OS (1326) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.243,00 1.011.476,00
24/01/2018 OS (1326) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.730,00 921.746,00
24/01/2018 OS (1328) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.676,00 486.070,00
24/01/2018 OS (1328) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.027,00 419.043,00
5401104987 - Cazanga Mbambi-Prestacao De Serv.Comer.Geral, Lda 17780 SS 534/2014 27/03/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação De Estradas En 120-3 Lote Nº39, Troço:Pango Aluquem/ Kwanza Finalização
27/03/2014 Recolha Ref. Facturas 028/12 , 035/12 , 036/12 , 037/12 Desvio37.199.466,40
Do Qu 0,00 37.199.466,40 1,00 0,00 0,00 0,00
07/04/2014 OS (221) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.897.485,40 1.301.981,00
17/07/2014 OS (222) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301.981,00 0,00
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 001/CML/13 , 003/CML/13 , 005/CMDesvio68.711.030,80
Do Qu 0,00 68.711.030,80 1,00 0,00 0,00 0,00
05/09/2014 Pagamento 0,00 10.350.000,00 58.361.030,80 1,00 0,00 0,00 0,00
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 001/CML/13 , 003/CML/13 , 005/CMDesvio68.711.030,80
Do Qu 0,00 68.711.030,80 1,00 0,00 0,00 0,00
25/10/2014 Pagamento 0,00 10.350.000,00 58.361.030,80 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2135) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.041.984,21 30.319.046,59
22/01/2015 OS (2137) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.041.984,21 2.277.062,38
22/01/2015 OS (2136) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017.067,00 1.259.995,38
22/01/2015 OS (2138) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017.067,00 242.928,38
5401105231 - Bascotecnia, Lda 18507 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1631) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.147.520,87 191.298.579,13
12/01/2015 OS (1633) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.010.542,72 102.288.036,41
12/01/2015 OS (1635) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.010.542,72 13.277.493,69
12/01/2015 OS (1632) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.461.309,00 6.816.184,69
12/01/2015 OS (1634) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.228.362,00 3.587.822,69
12/01/2015 OS (1636) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.228.362,00 359.460,69
5401106467 - Ambigest- Gestao Engenharia E Ambiente, S.A. 17293 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Estádio De Futebol Do Lubango P/O Can 2010 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 307.394,25 0,00 307.394,25 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 3.511,73 303.882,52 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 94 de 375

5401106467 - Ambigest- Gestao Engenharia E Ambiente, S.A. 17293 Ficheiro 2010 2011 Finalização
05/08/2013 OS (710) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.075.044,35 11.219.230,58
06/08/2013 OS (739) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.193.930,49 1.025.300,09
23/09/2013 OS (740) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.728,23 655.571,86
23/09/2013 OS (711) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.571,52 0,34
Ministério Da Construção Desassoriamento Do Rio Beiro (Trabalhos Complementares) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 196.229,65 0,00 196.229,65 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 196.229,65 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 411.171,16 0,00 411.171,16 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 411.171,16 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 1.881.626,57 0,00 1.881.626,57 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.336.580,23 545.046,34 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 6.215,28 538.831,06 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (710) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.049.870,65 19.893.443,53
06/08/2013 OS (739) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.075.427,51 1.818.016,02
23/09/2013 OS (740) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.585,77 1.162.430,25
23/09/2013 OS (711) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162.430,48 - 0,23
Ministério Da Construção Proteção Costeira Da Chicala Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 303.081,08 0,00 303.081,08 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 303.081,08 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5401106467 - Ambigest- Gestao Engenharia E Ambiente, S.A. 17584 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Primeira Fase Do Programa De Reabilitação E Manutenção Das Vias Secundárias E Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha Terciárias D
329.979.339,13 0,00 329.979.339,13 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1380) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.430.062,13 11.549.277,00
29/11/2013 OS (1381) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.549.277,00 0,00
Ministério Da Construção Rua De Acesso Ao Hospital Municipal De Viana Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 24.319.543,42 0,00 24.319.543,42 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1380) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.468.359,42 851.184,00
29/11/2013 OS (1381) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851.184,00 0,00
Ministério Da Construção Ruas 02, 03a, 04, 10, 14a, Rc3 E R4 Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 95 de 375

5401106467 - Ambigest- Gestao Engenharia E Ambiente, S.A. 17584 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Ruas 02, 03a, 04, 10, 14a, Rc3 E R4 Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 1.908.045,10 0,00 1.908.045,10 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1380) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841.263,10 66.782,00
29/11/2013 OS (1381) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.782,00 0,00
Ministério Da Construção Ruas 14, L-A, M, N, E Travessa L-A Do Bairro Palanca Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 25.797.150,00 0,00 25.797.150,00 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1380) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.894.250,00 902.900,00
29/11/2013 OS (1381) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902.900,00 0,00
Ministério Da Construção Ruas 17.N, 18.N, 19.N, 20.O, 21.A-M, 22.O, 23.O, 57, 65, 65-A, Travessa 53, Travessa 73 E Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 2.710.665,00 0,00 2.710.665,00 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1380) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.615.792,00 94.873,00
29/11/2013 OS (1381) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.873,00 0,00
Ministério Da Construção Ruas 42, 71, H-N, H-14, Da Vala,Travessas F-H E Travessa G Do Bairro Palanca Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 17.752.455,00 0,00 17.752.455,00 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1380) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.131.119,00 621.336,00
29/11/2013 OS (1381) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621.336,00 0,00
Ministério Da Construção Ruas A, 39, B.1, B.2, C, D E Travessa C Do Bairro Palanca Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 4.120.560,00 0,00 4.120.560,00 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1380) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.976.340,00 144.220,00
29/11/2013 OS (1381) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.220,00 0,00
Ministério Da Construção Ruas L-M, A-M, O, 1.N, 6.A-M, 8.A-M, 11.A-M, 13.A-M, 14.A-M E 15.A-M Do Bairro Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha Palanca4.168.575,00 0,00 4.168.575,00 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1380) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.022.675,00 145.900,00
29/11/2013 OS (1381) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.900,00 0,00
Ministério Da Construção Ruas Nova J, R-G, 6, J, J-L E 72 Do Bairro Palanca Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 4.124.925,00 0,00 4.124.925,00 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1380) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.980.553,00 144.372,00
29/11/2013 OS (1381) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.372,00 0,00
5401106467 - Ambigest- Gestao Engenharia E Ambiente, S.A. 19242 Programa Complementar De Reabilitação Das Ruas De Luan 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Ruas Secundárias E Terceárias De Luanda/Mincons Kwanza Finalização
22/10/2015 Recolha 33.355.480,90 0,00 33.355.480,90 1,00 0,00 0,00 0,00
22/10/2015 OS (2563) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.446.047,68 17.909.433,22
22/10/2015 OS (2565) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.446.047,68 2.463.385,54

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 96 de 375

5401106467 - Ambigest- Gestao Engenharia E Ambiente, S.A. 19242 Programa Complementar De Reabilitação Das Ruas De Luan 2012 2012 Finalização
22/10/2015 OS (2567) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.280,54 2.168.105,00
22/10/2015 OS (2564) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073.789,00 1.094.316,00
22/10/2015 OS (2566) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073.789,00 20.527,00
22/10/2015 OS (2568) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.527,00 0,00
5401106467 - Ambigest- Gestao Engenharia E Ambiente, S.A. 19243 Reabilitação Ruas B.Da Coreia E Envolvente Igreja N.S.Do C 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Ruas B.Da Coreia E Envolvente Igreja N.S.Do Cabo/Mincons Kwanza Finalização
22/10/2015 Recolha 5.006.697,81 0,00 5.006.697,81 1,00 0,00 0,00 0,00
22/10/2015 OS (2567) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.976.197,06 3.030.500,75
22/10/2015 OS (2569) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.271.477,60 759.023,15
22/10/2015 OS (2568) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.383,00 621.640,15
22/10/2015 OS (2570) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.910,00 463.730,15
5401106467 - Ambigest- Gestao Engenharia E Ambiente, S.A. 19557 Construção do estádio de Futebol do Lubango p/o CAN 2010 2009 2009 Finalização
Ministério Da Construção Infraestruturas - Construção Da Centralidade Do Lubango Kwanza Finalização
12/10/2016 Recolha 35.983.892,00 0,00 35.983.892,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1020) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.532.987,50 2.450.904,50
31/12/2016 OS (1021) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.331.170,00 119.734,50
5401107099 - Acapir- Soc.De Emprendimentos E Negocios, Lda. 19779 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 32.231.467,00 0,00 32.231.467,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1194) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.129.414,64 102.052,36
5401112360 - Tecniautoassist.Tecnica De Equipamentos, Lda 20677 Trabalhos ao GPL 2013 2017 Finalização
Governo Provincial De Luanda Apoio Institucional Kwanza Finalização
19/12/2018 Recolha 346.317.725,00 0,00 346.317.725,00 1,00 0,00 0,00 0,00
10/01/2019 OS (1895) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.300.000,00 26.017.725,00
10/01/2019 OS (1896) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.462.703,00 22.555.022,00
10/01/2019 OS (1896) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.507.568,00 47.454,00
5401113307 - Inter Abitat- Comercio Geral Import. E Export.,Lda 17401 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 23.322,12 0,00 23.322,12 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 266,12 23.056,00 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (642) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.144.807,00 77.791,40
07/04/2014 OS (643) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.791,00 0,40
5401113595 - Arquidesign - Projectos & Empreendimentos, Lda 17303 Ficheiro 2010 2011 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 97 de 375

5401113595 - Arquidesign - Projectos & Empreendimentos, Lda 17303 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 10.067,16 0,00 10.067,16 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 80,03 9.987,13 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 Anulação da Dívida (196) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.714,89 962.759,33
05/08/2013 OS (572) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929.063,15 33.696,18
23/09/2013 OS (573) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.696,59 - 0,41
25/07/2013 Recolha 4.551.836,00 0,00 4.551.836,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 22.216,65 4.529.619,35 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (572) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421.372.369,85 15.282.935,49
23/09/2013 OS (573) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.282.935,41 0,08
5401113595 - Arquidesign - Projectos & Empreendimentos, Lda 17881 SS 1117/2014 04/06/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada Da Construção Do Memorial Da Batalha Do Kuito Kuanale Kwanza Finalização
04/06/2014 Recolha Ref. Facturas AD/001/CC/FIS/2F/12 , AD/002/CC 357.343.982,68 0,00 357.343.982,68 1,00 0,00 0,00 0,00
13/08/2014 OS (670) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.909.501,10 35.434.481,58
12/09/2014 OS (671) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.675.474,00 23.759.007,58
28/08/2015 OS (2528) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.927.442,58 831.565,00
28/08/2015 OS (2529) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.565,00 0,00
Ministério Da Construção Gestão E Administração Da Contrução Do Memorial Do Kuito Kuanavale (Fase I) Kwanza Finalização
04/06/2014 Recolha Ref. Facturas AD/001/CC/PGU/12 , AD/002/CC/G 162.130.935,70 0,00 162.130.935,70 1,00 0,00 0,00 0,00
13/08/2014 OS (670) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.227.310,02 9.903.625,68
12/09/2014 OS (671) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.521.198,00 4.382.427,68
21/01/2015 OS (1993) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.229.042,68 153.385,00
21/01/2015 OS (1994) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.385,00 0,00
Ministério Da Construção Projecto De Arquictectura, Urbanismo E Especialidades Para Const. Do Memorial Do Kwanza Finalização
04/06/2014 Recolha Ref. Facturas AD/002/CC/EP/2F/12 , AD/002/CC/PKuito732.617.797,00
Kua 0,00 732.617.797,00 1,00 0,00 0,00 0,00
21/01/2015 OS (1993) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.788.452,33 665.829.344,67
21/01/2015 OS (1995) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.704.269,31 371.125.075,36
21/01/2015 OS (1994) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.422.379,00 368.702.696,36
21/01/2015 OS (1996) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.688.756,00 358.013.940,36
28/08/2015 OS (2528) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.483.452,36 12.530.488,00
28/08/2015 OS (2529) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.530.488,00 0,00
5401113595 - Arquidesign - Projectos & Empreendimentos, Lda 19226 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
29/08/2015 Recolha Kuito734.132.659,26
Kua 0,00 734.132.659,26 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 98 de 375

5401113595 - Arquidesign - Projectos & Empreendimentos, Lda 19226 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
29/08/2015 OS (4767) - Pago Kuito Kua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.410.894,94 365.721.764,32
29/08/2015 OS (4768) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.704.269,31 71.017.495,01
29/08/2015 OS (4769) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.017.495,01 0,00
5401113811 - Minuila-Comercio Geral, Import.E Exort., Lda 17433 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 538.443,37 0,00 538.443,37 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (543) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.009.362,56 26.896.578,31
30/08/2013 OS (998) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.504.681,28 14.391.897,03
23/09/2013 OS (999) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.537,66 13.938.359,37
23/09/2013 OS (544) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907.075,31 13.031.284,06
30/10/2013 OS (1384) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.575.189,06 456.095,00
27/11/2013 OS (1385) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.095,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Quiage/Quiquiemba/Bengo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 5.214.125,00 0,00 5.214.125,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (543) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.563.925,03 260.077.724,97
30/08/2013 OS (998) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.281.962,51 138.795.762,46
23/09/2013 OS (999) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.398.827,60 134.396.934,86
23/09/2013 OS (544) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.797.655,20 125.599.279,66
30/10/2013 OS (1384) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.203.304,66 4.395.975,00
27/11/2013 OS (1385) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.395.975,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Quibaxi/Quiage/Bengo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 12.872.837,26 0,00 12.872.837,26 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (543) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.790.472,72 642.151.039,14
30/08/2013 OS (998) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.395.236,36 342.755.802,78
23/09/2013 OS (999) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.858.894,44 331.896.908,34
23/09/2013 OS (544) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.717.788,88 310.179.119,46
30/10/2013 OS (1384) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.322.850,46 10.856.269,00
27/11/2013 OS (1385) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.856.269,00 0,00
25/07/2013 Recolha 646.473,69 0,00 646.473,69 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (543) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.029.162,93 32.290.900,79
30/08/2013 OS (998) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.014.581,46 17.276.319,33
23/09/2013 OS (999) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.570,31 16.731.749,02
23/09/2013 OS (544) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.089.140,61 15.642.608,41
30/10/2013 OS (1384) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.095.117,41 547.491,00
27/11/2013 OS (1385) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547.491,00 0,00
5401113811 - Minuila-Comercio Geral, Import.E Exort., Lda 17876 SS 1117/2014 03/06/2014 2012 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 99 de 375

Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 280/100 Lote Nº52 Troço: Km9 / Namibe Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Quiage/Quiquiemba/Bengo_1 Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Quibaxi/Quiage/Bengo_1 Dólar Americano Finalização
09/01/2015 OS (1511) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.840.551,44 347.459.631,42
09/01/2015 OS (1513) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.840.551,44 290.619.079,98
09/01/2015 OS (1512) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.061.574,00 288.557.505,98
09/01/2015 OS (1514) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.061.574,00 286.495.931,98
22/09/2015 OS (729) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.810.095,42 248.685.836,56
22/09/2015 OS (731) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.810.095,42 210.875.741,14
22/09/2015 OS (730) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.628.509,00 208.247.232,14
22/09/2015 OS (732) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.628.509,00 205.618.723,14
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 012/2013 , 014/2013 , 131/2013 , 19 897.590,68 0,00 897.590,68 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Quibaxe/Quiage Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Quiage/Quiquiemba/Bengo_1 Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021
Página : 100 de 375

Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Quibaxe/Quiage Kwanza Finalização
5401114346 - Cunha & Irmao, Sarl 19776 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 2.641.168,00 0,00 2.641.168,00 1,00 0,00 0,00 0,00
16/01/2017 OS (1182) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.578.286,36 62.881,64
5401115261 - Prominvest-Promocao E Investim.Imobiliarios, Lda 19888 Aquisição de dois edifícios destinados a novas instalações do 2016 2016 Finalização
Ministério Das Finanças Administração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.Públicas Kwanza Finalização
25/01/2017 Recolha 16718.549.168,74 0,00 16718.549.168,74 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1281) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15631.754.012,50 1086.795.156,24
25/01/2017 OS (1282) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1086.699.477,00 95.679,24
5401115628 - Copga- Comercio, Industria E Servicos Limitada 17342 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Estádio De Futebol De Luanda P/O Can 2010 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 607.698,00 0,00 607.698,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 1.632,72 606.065,28 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (728) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.379.829,00 2.044.863,99
07/08/2013 OS (729) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.044.864,00 - 0,01
5401116853 - Griner Engenharia, S.A 17768 Ficheiro 12/02/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reab. Estr. Nac. En 225 Desvio Xá-Muteba, Cuango, Lôvua, Dundo/Minuc Dólar Americano Finalização
27/03/2014 OS (166) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.405.386,88 156.530.847,82
23/04/2014 OS (167) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.569.107,00 152.961.740,82
28/07/2014 OS (576) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.781.897,84 79.179.842,98
28/07/2014 OS (578) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.001.087,18 20.178.755,80
28/07/2014 OS (580) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.658.655,20 5.520.100,60
30/07/2014 OS (577) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.676.027,00 2.844.073,60
30/07/2014 OS (579) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.139.936,00 704.137,60
30/07/2014 OS (581) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.661,00 172.476,60
29/01/2018 OS (1413) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.540,60 12.936,00
29/01/2018 OS (1414) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.725,00 11.211,00
29/01/2018 OS (1414) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.211,00 0,00
5401116853 - Griner Engenharia, S.A 20713 Estudos e reabilitação de estradas 2013 2017 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401116853 - Griner Engenharia, S.A 20713 Estudos e reabilitação de estradas 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Const Infraestruturas E Casas Económicas No Âmbito Do Programa Nacional De Kwanza Finalização
10/01/2019 Recolha Moradias (Kora)
3603.102.416,12 0,00 3603.102.416,12 1,00 0,00 0,00 0,00
5401117272 - Ecom- Empressa De Construcao Civil Limitada 17354 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção E Reabilitação Dos Palácios Dos Governadores Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.061.378,92 0,00 1.061.378,92 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 463.712,43 597.666,49 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 1.222,01 596.444,48 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (783) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.484.844,00 2.012.403,87
23/09/2013 OS (784) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.012.404,00 - 0,13
5401117531 - Certave- Sociedade Comercial E Industrial, Sarl 17317 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 6.136.757,15 0,00 6.136.757,15 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 6.096.816,78 39.940,37 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (674) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.715.492,67 134.759,00
23/09/2013 OS (675) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.759,00 0,00
5401117531 - Certave- Sociedade Comercial E Industrial, Sarl 17619 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua H Do Bairro Palanca Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 200.646.780,84 0,00 200.646.780,84 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1374) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.624.143,84 7.022.637,00
29/11/2013 OS (1375) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.022.637,00 0,00
5401117531 - Certave- Sociedade Comercial E Industrial, Sarl 18152 SS 2376/2014 05/09/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Conservação De Estradas Da Rede Fundamental,Lote N. 48, Troço Saurimo/Muriege, Com Kwanza Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 10/2013 , 54/2013 , 6/2013 , 7/2013 100 Km85.131.912,92 0,00 85.131.912,92 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En 230 Lote 48 Saurimo/Muriege Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas FO16/2012 , FO19/2012 , FO20/201 94.668.191,46 0,00 94.668.191,46 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2051) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.566.087,31 55.102.104,15

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

22/01/2015 OS (2053) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.566.087,31 15.536.016,84
22/01/2015 OS (2055) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.222.630,84 3.313.386,00
22/01/2015 OS (2052) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435.039,00 1.878.347,00
22/01/2015 OS (2054) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435.039,00 443.308,00
22/01/2015 OS (2056) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.308,00 0,00
Ministério Da Construção Programa Complementar De Reabilitação Das Ruas De Luanda_1 Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas FO24/2012 , FO28/2012 110.956.592,08 0,00 110.956.592,08 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2055) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.247.996,66 63.708.595,42
22/01/2015 OS (2057) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.682.376,50 28.026.218,92
22/01/2015 OS (2059) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.788.251,00 4.237.967,92
22/01/2015 OS (2056) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713.658,00 2.524.309,92
22/01/2015 OS (2058) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.294.179,00 1.230.130,92
22/01/2015 OS (2060) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862.786,00 367.344,92
10/02/2015 OS (2197) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.487,92 12.857,00
07/05/2015 OS (2198) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.857,00 0,00
Ministério Da Construção Conservação De Estradas Da Rede Fundamental,Lote N. 48, Troço Saurimo/Muriege, Com Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 10/2013 , 54/2013 , 6/2013 , 7/2013 100 Km85.131.912,92 0,00 85.131.912,92 1,00 0,00 0,00 0,00
10/02/2015 OS (2197) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.231.101,68 75.900.811,24
10/02/2015 OS (2199) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.395.655,20 32.505.156,04
10/02/2015 OS (2201) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.972.981,56 3.532.174,48
07/05/2015 OS (2200) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.573.936,00 1.958.238,48
07/05/2015 OS (2202) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.834,00 907.404,48
07/05/2015 OS (2198) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.807,00 572.597,48
31/10/2014 OS (966) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.623.561,39 68.564.634,16
24/11/2014 OS (967) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504.482,00 65.060.152,16
10/02/2015 OS (2197) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.783.047,16 2.277.105,00
07/05/2015 OS (2198) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.277.105,00 0,00
5401117671 - L & L Engenharia, Limitada 17325 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Menongue-Caiundo/Catuitui Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 13.840.199,07 0,00 13.840.199,07 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 13.138.931,79 701.267,28 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (757) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.236.089,79 2.366.076,00
23/09/2013 OS (758) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.366.076,00 0,00
5401117671 - L & L Engenharia, Limitada 17766 Ficheiro 12/02/2014 2012 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401117671 - L & L Engenharia, Limitada 17766 Ficheiro 12/02/2014 2012 2012 Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas 027/03/2012/DECAR , 031/08/2012 2.696.837,23 0,00 2.696.837,23 98,00 0,00 0,00 0,00
27/03/2014 OS (164) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.015.958,22 162.274.090,32
14/04/2014 OS (165) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700.061,00 158.574.029,32
28/07/2014 OS (564) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.469.317,96 82.104.711,36
28/07/2014 OS (566) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.199.885,46 20.904.825,90
28/07/2014 OS (568) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.269.432,50 5.635.393,40
30/07/2014 OS (565) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.773.499,00 2.861.894,40
30/07/2014 OS (567) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.219.685,00 642.209,40
30/07/2014 OS (569) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553.814,00 88.395,40
5401123540 - T.Angola - Construcao Civil, Lda 17482 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Aquisição Montagem De Cerámicas De Barro Vermelho/Minop Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 4.326.726,38 0,00 4.326.726,38 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 4.326.726,38 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 4.844.428,53 0,00 4.844.428,53 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 4.844.428,53 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Programa Especial Mínimo De Recuperação Do Cuito-3ª Fase Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 5.724.993,17 0,00 5.724.993,17 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 5.724.993,17 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Luena-Dala-Muconda-Luau/Cazombo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 14.253.945,40 0,00 14.253.945,40 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.751.123,55 11.502.821,85 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (765) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534.272.576,50 574.599.449,84
30/08/2013 OS (988) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.894.463,92 306.704.985,92
23/09/2013 OS (989) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.716.380,00 296.988.605,92
23/09/2013 OS (766) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.377.762,00 277.610.843,92
06/11/2013 OS (1443) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.894.463,92 9.716.380,00
29/11/2013 OS (1444) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.716.380,00 0,00
5401123540 - T.Angola - Construcao Civil, Lda 18185 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Escola Comandante Dangereaux Kwanza Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 004/13 , 005/13 , 014/13 , 016/13 , 0 169.479.916,80 0,00 169.479.916,80 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 120 Lote Nº24 Troço:Alto Hama / Huambo Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 250 Lote Nº23 Troço:Alto Hama / Balombo Kwanza Finalização
05/09/2014 Pagamento 0,00 11.313.403,47 154.335.484,88 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Ampliação Da Escola Comandante Dangereux-Huambo/Minuc Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Escola Comandante Bula No Huambo Kwanza Finalização
30/10/2014 OS (941) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.690.129,42 52.668.043,24
13/11/2014 OS (942) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.294.461,00 51.373.582,24
23/12/2014 OS (1250) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.575.507,24 1.798.075,00
23/12/2014 OS (1251) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.798.075,00 0,00
30/10/2014 OS (941) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.528.059,46 3.029.515,00
13/11/2014 OS (942) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.029.515,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

30/10/2014 OS (941) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.228.935,30 3.562.707,00
13/11/2014 OS (942) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.562.707,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Luena-Dala-Muconda-Luau/Cazombo Kwanza Finalização
23/12/2014 OS (1250) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.399.318,76 173.227.809,76
23/12/2014 OS (1252) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.810.202,25 75.417.607,51
23/12/2014 OS (1254) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.164.623,75 10.252.983,76
23/12/2014 OS (1251) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.112.929,00 6.140.054,76
23/12/2014 OS (1253) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.547.520,00 2.592.534,76
23/12/2014 OS (1255) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.363.484,00 229.050,76
13/02/2015 OS (2249) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.033,76 8.017,00
07/05/2015 OS (2250) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.017,00 0,00
Ministério Da Construção Escola Comandante Dangereaux Kwanza Finalização
21/11/2014 OS (1093) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.736.280,81 14.743.635,99
22/12/2014 OS (1094) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.612.197,00 9.131.438,99
13/02/2015 OS (2249) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.811.838,99 319.600,00
07/05/2015 OS (2250) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.600,00 0,00
13/02/2015 OS (2249) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.581.004,35 83.551.082,16
13/02/2015 OS (2251) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.560.682,60 13.990.399,56
13/02/2015 OS (2253) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.397.479,67 4.592.919,89
07/05/2015 OS (2254) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.841,00 4.252.078,89
07/05/2015 OS (2252) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.522.926,00 1.729.152,89
07/05/2015 OS (2250) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.508.119,00 221.033,89
25/10/2014 Pagamento 0,00 11.313.403,47 67.777.910,42 1,00 0,00 0,00 0,00
13/02/2015 OS (2249) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.405.683,42 2.372.227,00
07/05/2015 OS (2250) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.372.227,00 0,00
13/02/2015 OS (2253) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.933.763,97 1.547.516,81
07/05/2015 OS (2254) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.339.567,00 207.949,81

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401123850 - Marsanto Pesca E Sua Indust. Imp. E Exp. Limitada 17793 Dívida regista do ficheiro MARSANTO, do email de 02/04/20 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estr. Bailundo/S. Miguel Cruzamento Do Cassongue/Minuc Kwanza Finalização
02/04/2014 Recolha 288.889.146,45 0,00 288.889.146,45 1,00 0,00 0,00 0,00
02/04/2014 OS (210) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.778.026,45 10.111.120,00
16/04/2014 OS (211) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.111.120,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Das Pontes No Itenerário Bailundo Cruzamento Do Cassongue Kwanza Finalização
02/04/2014 Recolha 1285.232.574,57 0,00 1285.232.574,57 1,00 0,00 0,00 0,00
02/04/2014 OS (210) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.735.704,06 804.496.870,51
16/04/2014 OS (211) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.436.010,00 787.060.860,51
14/05/2014 OS (356) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759.513.730,51 27.547.130,00
11/07/2014 OS (357) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.547.130,00 0,00
5401123850 - Marsanto Pesca E Sua Indust. Imp. E Exp. Limitada 18881 SS 447/2015 16/02/2015 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reab.Da Estr.Bailundo/S.Miguel Cruzamento Do Cassongue/Mincons Kwanza Finalização
16/02/2015 Recolha Ref. Facturas 20002 , 22001 , 22002 , 23001 , 23 2497.678.626,17 0,00 2497.678.626,17 1,00 0,00 0,00 0,00
5401123850 - Marsanto Pesca E Sua Indust. Imp. E Exp. Limitada 19215 SS 447/2015 16/02/2015 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reab.Da Estr.Bailundo/S.Miguel Cruzamento Do Cassongue/Mincons Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 2497.678.626,17 0,00 2497.678.626,17 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4740) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1205.037.047,49 1292.641.578,68
29/08/2015 OS (4742) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1205.037.047,49 87.604.531,19
29/08/2015 OS (4741) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.706.007,00 43.898.524,19
29/08/2015 OS (4743) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.706.007,00 192.517,19
5401124309 - Efes - Empreendimentos, Limitada 17356 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção Infra-Estruturas Do Camama-Eixos Estruturantes/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.982.670,59 0,00 3.982.670,59 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.998.299,42 1.984.371,17 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (743) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.491.702,00 8.801.678,79
23/09/2013 OS (744) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.618.870,00 2.182.808,79
27/09/2013 OS (1211) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.106.410,79 76.398,00
22/10/2013 OS (1212) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.398,00 0,00
5401124775 - China Road And Bridge Corporation Sucursal De Angola 17346 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 53.918.021,56 0,00 53.918.021,56 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 53.918.021,56 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 610.303,51 0,00 610.303,51 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 610.303,51 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Reab.Ponte Sobre O Rio Cunene Troço Ondjiva/Humbe Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.506.398,58 0,00 3.506.398,58 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.506.398,58 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cabo Ledo / Muxima / Bengo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 13.219.359,12 0,00 13.219.359,12 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 13.219.359,12 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caxito/Nzeto/Tomboco/Mbanza Congo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 11.497.340,78 0,00 11.497.340,78 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 11.497.340,78 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lubango/Santa Clara-Troço Ondjiva/Humbe-Lote 1 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 4.405.840,50 0,00 4.405.840,50 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 4.405.840,50 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lucala/Samba Cajú-Camabatela/Negage Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 15.299.272,54 0,00 15.299.272,54 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 15.299.272,54 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Negage/Bungo/Damba Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 32.559.277,10 0,00 32.559.277,10 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 32.559.277,10 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Negage/Puri/Sanza Pombo/Macoc./Quimbele/Uíge Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 4.223.852,08 0,00 4.223.852,08 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 4.223.852,08 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Estr.Lubango/Sta.Clara-Troço Ondj/Sta.Clara Lote 5+Cir.Ondjiva Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 8.546.685,62 0,00 8.546.685,62 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 8.546.685,62 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Estrada Uíge/Quinzala/Damba/Quibo/Maq. Do Zombo/Quimbata Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 75.480.296,52 0,00 75.480.296,52 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 43.916.233,83 31.564.062,69 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (391) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1468.139.247,66 1574.636.395,66
07/08/2013 OS (392) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.248.574,00 1521.387.821,66
30/08/2013 OS (1004) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489.379.748,89 1032.008.072,77

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Reabilitação Estrada Uíge/Quinzala/Damba/Quibo/Maq. Do Zombo/Quimbata Dólar Americano Finalização
28/11/2013 OS (1005) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.749.525,00 1014.258.547,77
05/03/2014 OS (1684) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978.759.498,77 35.499.049,00
14/03/2014 OS (1685) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.499.049,00 0,00
5401124775 - China Road And Bridge Corporation Sucursal De Angola 17674 Ficheiro 28/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Adenda 1 Ao Contrato 069/Inea-2006, Reabilitação Da Estrada Que Se Inicia Na Rotunda Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 032/2012 Do Uí 890.623,80 0,00 890.623,80 96,40 0,00 0,00 0,00
31/10/2013 Pagamento 0,00 297.501,94 593.121,86 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1439) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.175.754,30 2.001.193,00
07/04/2014 OS (1440) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.001.193,00 0,00
Ministério Da Construção Adenda 2 Ao Contrato 069/Inea - 2006 - Reabilitação Da Estrada Que Se Inicia Em Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 034/2012 , 051/2012 Maquela8.428.764,83
Do 0,00 8.428.764,83 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1439) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784.094.276,61 28.438.653,00
07/04/2014 OS (1440) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.438.653,00 0,00
Ministério Da Construção Construção De Estacas E Betão Armado Da Reitoria Do Campus Universitário De Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 098/2012 , 105/2012 Cabinda2.110.489,94 0,00 2.110.489,94 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1439) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.330.437,22 7.120.793,00
07/04/2014 OS (1440) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.120.793,00 0,00
Ministério Da Construção Construção De Galeria Técnica,Casa Das Máquinas,Revestimentos Metálico Da Calote Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 100/2012 , 107/2012 Inferior1.616.976,74 0,00 1.616.976,74 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1439) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.420.877,74 5.455.680,00
07/04/2014 OS (1440) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.455.680,00 0,00
Ministério Da Construção Construção De Infraestruturas Do Campus Universitário De Cabinda Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 002/2012 , 019/2012 447.536,49 0,00 447.536,49 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1439) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.632.529,64 1.509.988,00
07/04/2014 OS (1440) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509.988,00 0,00
Ministério Da Construção Construção De Maciços De Encabeçamento De Estacas,Rampas E Muros De Suporte Da Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 099/2012 , 106/2012 Reitoria1.326.636,83
Do 0,00 1.326.636,83 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1439) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.411.717,41 4.476.073,00
07/04/2014 OS (1440) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.476.073,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Do Edifício Da Reitoria E Serviços Sociais Do Campus Universitário De Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 047/2012 , 097/2012 , 104/2012 Cabinda5.958.493,49 0,00 5.958.493,49 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1439) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554.294.815,44 20.103.957,00
07/04/2014 OS (1440) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.103.957,00 0,00
Reabilitaçao Da Estrada Ondjiva / Santa Clara E Construção Da Variante Circular Dólar Americano

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401124775 - China Road And Bridge Corporation Sucursal De Angola 17674 Ficheiro 28/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitaçao Da Estrada Ondjiva / Santa Clara E Construção Da Variante Circular Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 024/2012 , 069/2012 , 091/2012 , 11 Exterior À
21.630.193,84 0,00 21.630.193,84 96,40 0,00 0,00 0,00
31/10/2013 Pagamento 0,00 1.126.580,58 20.503.613,26 96,40 0,00 0,00 0,00
05/03/2014 OS (1686) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1907.369.127,26 69.179.191,00
14/03/2014 OS (1687) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.179.191,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada En-140 Troço: Negage - Alfândega Dólar Americano Finalização
05/03/2014 OS (1684) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1604.563.652,08 114.933.832,90
05/03/2014 OS (1686) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.751.420,90 60.182.412,00
14/03/2014 OS (1685) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.196.609,00 1.985.803,00
14/03/2014 OS (1687) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.985.803,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lucala / Negage (Troço: Negage / Rio Cochila) Dólar Americano Finalização
06/11/2013 OS (1439) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.137.278,98 678.446.259,62
05/03/2014 OS (1686) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.537.972,52 573.908.287,10
05/03/2014 OS (1688) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.664.630,17 57.243.656,93
14/03/2014 OS (1687) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.791.533,00 53.452.123,93
14/03/2014 OS (1689) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.739.132,00 34.712.991,93
07/04/2014 OS (1440) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.460.938,00 252.053,93
22/04/2014 OS (276) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.231,93 8.822,00
05/05/2014 OS (277) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.822,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Uíge - Quinzala - Damba - Maquela Do Zombo, Na Província Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 038/2012 Do Uíge, 273.553,09 0,00 273.553,09 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1439) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.447.549,88 922.968,00
07/04/2014 OS (1440) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922.968,00 0,00
5401124775 - China Road And Bridge Corporation Sucursal De Angola 18153 SS 2376/2014 05/09/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Adenda 2 Ao Contrato 069/Inea - 2006 - Reabilitação Da Estrada Que Se Inicia Em Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 89/2013 Maquela4.567.965,49
Do 0,00 4.567.965,49 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Do Campus Universitário De Cabinda_1 Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 012/2013 , 069/2013 , 075/2013 Exterior À
10.873.689,99 0,00 10.873.689,99 98,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

25/10/2014 Anulação Ref. Re-importação dos Dados p/Valor em Kwa Exterior À 0,00 10.873.689,99 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitaçao Da Estrada Uige - Quinzala - Damba - Maquela Do Zombo, Na Provincia Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 097/2013 Do Uíge,8.685.565,59 0,00 8.685.565,59 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada En-140 Troço: Negage - Alfândega Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lubango/Santa Clara-Troço Humbe/Cahama-Lote 2 Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 074-2013 3.072.523,81 0,00 3.072.523,81 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lucala / Negage (Troço: Negage / Rio Cochila) Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Estrada Uíge/Quinzala/Damba/Quibo/Maq. Do Zombo/Quimbata_1 Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Adenda 2 Ao Contrato 069/Inea - 2006 - Reabilitação Da Estrada Que Se Inicia Em Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 89/2013 Maquela Do
440.840.645,54 0,00 440.840.645,54 1,00 0,00 0,00 0,00
13/02/2015 OS (2255) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.411.222,54 15.429.423,00
07/05/2015 OS (2256) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.429.423,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Do Campus Universitário De Cabinda_1 Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Construção Do Campus Universitário De Cabinda_1 Kwanza Finalização
20/11/2014 OS (1083) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1276.744.500,86 46.306.795,00
22/12/2014 OS (1084) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.306.795,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitaçao Da Estrada Ondjiva / Santa Clara E Construção Da Variante Circular Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 012/2013 , 069/2013 , 075/2013 Exterior À
1049.387.199,86 0,00 1049.387.199,86 1,00 0,00 0,00 0,00
20/11/2014 OS (1083) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1012.658.647,86 36.728.552,00
22/12/2014 OS (1084) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.728.552,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitaçao Da Estrada Uige - Quinzala - Damba - Maquela Do Zombo, Na Provincia Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 097/2013 Do Uíge,
838.217.878,39 0,00 838.217.878,39 1,00 0,00 0,00 0,00
13/02/2015 OS (2257) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.116.083,13 293.101.795,26
13/02/2015 OS (2259) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.764.169,26 29.337.626,00
07/05/2015 OS (2260) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.566.576,00 19.771.050,00
07/05/2015 OS (2258) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.771.050,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada En-140 Troço: Negage - Alfândega Kwanza Finalização
13/02/2015 OS (2255) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617.291.985,63 22.388.829,00
07/05/2015 OS (2256) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.388.829,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lubango/Santa Clara-Troço Humbe/Cahama-Lote 2 Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 074-2013 296.520.055,33 0,00 296.520.055,33 1,00 0,00 0,00 0,00
20/11/2014 OS (1083) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.154.928,43 158.365.126,90
22/12/2014 OS (1084) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.010.800,00 153.354.326,90
13/02/2015 OS (2257) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.986.925,90 5.367.401,00
07/05/2015 OS (2258) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.367.401,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lucala / Negage (Troço: Negage / Rio Cochila) Kwanza Finalização
13/02/2015 OS (2255) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.104.327,96 16.361.297,00
07/05/2015 OS (2256) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.361.297,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lucala/Samba Cajú-Camabatela/Negage Kwanza Finalização
13/02/2015 OS (2259) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.389.398,14 17.168.533,14
07/05/2015 OS (2260) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.843.139,00 325.394,14
Ministério Da Construção Reabilitação Estrada Uíge/Quinzala/Damba/Quibo/Maq. Do Zombo/Quimbata_1 Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Reabilitação Estrada Uíge/Quinzala/Damba/Quibo/Maq. Do Zombo/Quimbata_1 Kwanza Finalização
13/02/2015 OS (2255) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.767.833,79 425.521.278,21
13/02/2015 OS (2257) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.191.159,21 26.330.119,00
07/05/2015 OS (2256) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.851.683,00 14.478.436,00
07/05/2015 OS (2258) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.478.436,00 0,00
5401124775 - China Road And Bridge Corporation Sucursal De Angola 19579 Reabilitação da Estrada Lucala/Negage (Troço: Negage / Rio 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Estrada Uíge/Quinzala/Damba/Quibo/Maq. Do Zombo/Quimbata Kwanza Finalização
02/12/2016 Recolha 1640.802.452,09 0,00 1640.802.452,09 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1064) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1534.030.681,25 106.771.770,84
31/12/2016 OS (1065) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.643.844,00 127.926,84
5401125089 - Luajardim - 17418 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Campus Universitário Agostinho Neto Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 530.282,13 0,00 530.282,13 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (821) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.674,72 50.631.522,61
14/08/2013 OS (822) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.687,97 50.613.834,64
27/09/2013 OS (1203) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.842.350,64 1.771.484,00
15/10/2013 OS (1204) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771.484,00 0,00
25/07/2013 Recolha 314.795,38 0,00 314.795,38 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (821) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.496,15 30.056.778,48
14/08/2013 OS (822) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,03 30.046.278,45
27/09/2013 OS (1203) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.994.658,45 1.051.620,00
15/10/2013 OS (1204) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051.620,00 0,00
5401125089 - Luajardim - 18803 SS 10465/2014 08/12/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Hospital Da Caala Kwanza Finalização
22/01/2015 OS (2045) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.326.239,76 37.793.031,38
22/01/2015 OS (2046) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.527,00 37.418.504,38
28/08/2015 OS (2544) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.108.856,38 1.309.648,00
28/08/2015 OS (2545) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.648,00 0,00
Ministério Da Construção Micons - Monumento Da Paz Luena Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 494 , 495 , 496 64.136.242,00 0,00 64.136.242,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2043) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.108.856,38 28.027.385,62
22/01/2015 OS (2045) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.782.616,62 2.244.769,00
22/01/2015 OS (2044) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.648,00 935.121,00
22/01/2015 OS (2046) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.121,00 0,00
5401125496A - Ecomotor - Veículos E Automoveis, Limitada 18812 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401125496A - Ecomotor - Veículos E Automoveis, Limitada 18812 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
Governo Provincial De Cabinda Aquisição De Viatura Kwanza Finalização
12/08/2015 OS (504) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.450.491,70 352.047.862,87
12/08/2015 OS (505) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.725.245,90 165.322.616,97
12/08/2015 OS (506) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.322.616,97 0,00
12/08/2015 OS (506) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.402.628,93 250.951,01
5401125518 - Brick By Brick - Construcoes, Limitada 18150 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En 100 Lote Nº057, Troço:Porto Amboim/ Sumbe Kwanza Finalização
05/09/2014 Pagamento 0,00 4.500.000,00 258.143.139,41 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En 100 Lote Nº058, Troço:Sumbe Geval Guerra Kwanza Finalização
05/09/2014 Pagamento 0,00 5.000.000,00 443.961.560,73 1,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2014 OS (962) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.516.707,44 1.324.440,00
13/11/2014 OS (963) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.324.440,00 0,00
31/10/2014 OS (962) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.327.406,10 2.006.694,00
13/11/2014 OS (963) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.006.694,00 0,00
25/10/2014 Pagamento 0,00 4.500.000,00 220.301.991,97 1,00 0,00 0,00 0,00
13/02/2015 OS (2237) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.596.607,17 183.705.384,80
13/02/2015 OS (2239) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.298.281,00 78.407.103,80

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

13/02/2015 OS (2241) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.198.854,00 8.208.249,80
07/05/2015 OS (2238) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.327.338,00 6.880.911,80
07/05/2015 OS (2240) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.819.109,00 3.061.802,80
07/05/2015 OS (2242) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546.072,00 515.730,80
25/10/2014 Pagamento 0,00 5.000.000,00 386.627.460,63 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2105) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.033.669,26 269.593.791,37
22/01/2015 OS (2107) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.033.669,26 152.560.122,11
22/01/2015 OS (2106) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.244.744,00 148.315.378,11
22/01/2015 OS (2108) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.244.744,00 144.070.634,11
13/02/2015 OS (2237) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.028.162,11 5.042.472,00
07/05/2015 OS (2238) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.042.472,00 0,00
5401126018 - Cefi- Comp. De Estudos E Fiscalizacao, Limitada 17314 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Ndalatando/Caxilo/Golungo Alto Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 493.160,00 0,00 493.160,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 369.835,91 123.324,09 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 71,53 123.252,56 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (666) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.465.693,00 415.853,78
23/09/2013 OS (667) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.854,00 - 0,22
5401126018 - Cefi- Comp. De Estudos E Fiscalizacao, Limitada 19070 SS 5852/2015 19/05/2015 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Ndalatando/Caxilo/Golungo Alto Kwanza Finalização
23/09/2015 OS (814) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.894.273,80 12.604.800,20
23/09/2015 OS (816) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.894.273,80 1.710.526,40
23/09/2015 OS (815) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757.356,00 953.170,40
23/09/2015 OS (817) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757.356,00 195.814,40
5401126271 - China Jiangsu International Economic Tec. Co. Co. 19672 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
08/12/2016 Recolha 266.450.000,00 0,00 266.450.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1068) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.986.468,50 17.463.531,50
31/12/2016 OS (1069) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.309.220,00 154.311,50
5401126921 - Ecilofficemobiliario E Artigos De Escritorio, Lda 17353 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 625.105,86 0,00 625.105,86 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401126921 - Ecilofficemobiliario E Artigos De Escritorio, Lda 17353 Ficheiro 2010 2011 Finalização
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 7.132,96 617.972,90 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (849) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.487.547,00 2.085.040,56
14/08/2013 OS (850) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.085.041,00 - 0,44
5401127146 - Sociedade Imobil. Edif. Presidente, Sarl 20643 Arrendamento 2013 2017 Finalização
07/11/2018 Recolha 2151.918.909,47 0,00 2151.918.909,47 1,00 0,00 0,00 0,00
19/11/2018 OS (1581) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1807.600.000,00 344.318.909,47
19/11/2018 OS (1582) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.519.048,00 322.799.861,47
19/11/2018 OS (1582) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.785.714,00 14.147,47
5401127537 - Pecarcomercio Geral,Import.Export.,Lda 17452 Ficheiro 2010 2011 Negociação
25/07/2013 Recolha 47.060,77 0,00 47.060,77 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 47.060,77 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Edifício Admin.Munic.Residência Do Admin.C.Cuanavale/Minuc Dólar Americano Negociação
25/07/2013 Recolha 43.620,36 0,00 43.620,36 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 43.739,68 - 119,32 96,40 0,00 0,00 0,00
5401127740 - Bosmax Trading Enterprises- Soc.Com.Internac.,Lda 19525 Fornecimento de papel 2010 2012 Finalização
Ministério Da Comunicaçäo Social Aquisição De Equipamentos Essenciais Kwanza Finalização
04/10/2016 Recolha 233.651.855,20 0,00 233.651.855,20 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1162) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.277.385,26 15.374.469,94
31/12/2016 OS (1163) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.174.364,00 200.105,94
5401127758 - Capitol Finance, Limitada 19575 Fornecimento de material consumível (papel) 2012 2012 Finalização
Ministério Da Comunicaçäo Social Aquisição De Equipamentos Essenciais Kwanza Finalização
01/12/2016 Recolha 290.900.870,54 0,00 290.900.870,54 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1030) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.989.787,50 18.911.083,04
31/12/2016 OS (1031) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.908.381,00 2.702,04
5401127812 - Saccir- Com. Const. Civil, Ind. E Repr. Limitada 20715 Construção de Edifício 2013 2017 Finalização
Ministério Da Defesa Nacional Construção 7 Edifícios Estado Maior Forças Armadas Luanda Kwanza Finalização
11/01/2019 Recolha 617.645.963,20 0,00 617.645.963,20 1,00 0,00 0,00 0,00
11/02/2019 OS (1954) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.500.000,00 546.145.963,20
11/02/2019 OS (1956) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.500.000,00 474.645.963,20
11/02/2019 OS (1958) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.300.000,00 413.345.963,20
11/02/2019 OS (1955) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772.973,00 412.572.990,20
11/02/2019 OS (1955) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.024.324,00 407.548.666,20

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401127812 - Saccir- Com. Const. Civil, Ind. E Repr. Limitada 20715 Construção de Edifício 2013 2017 Finalização
Ministério Da Defesa Nacional Construção 7 Edifícios Estado Maior Forças Armadas Luanda Kwanza Finalização
11/02/2019 OS (1957) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.024.324,00 402.524.342,20
11/02/2019 OS (1957) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772.973,00 401.751.369,20
11/02/2019 OS (1959) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.307.568,00 397.443.801,20
11/02/2019 OS (1959) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662.703,00 396.781.098,20
5401128053 - Arquidecor-Atelier De Projectos, Limitada 19384 Empreitada de Construção e Fiscalização no Município de C 2011 2013 Finalização
Ministério Da Assistência E Reinserção Social Estudos, Projectos E Fiscalização/Minars Kwanza Finalização
22/04/2016 Recolha 33.848.470,25 0,00 33.848.470,25 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1044) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.534.026,39 2.314.443,86
31/12/2016 OS (1045) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192.205,00 122.238,86
5401128410 - Golden Nest Int.Group Proprietary Ltd (Sucursal) 17785 SS 534/2014 27/03/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Empreitada De Construção De Casas Socias E Infraestruturas Kwanza Finalização
27/03/2014 Recolha Ref. Facturas GN2012-02-10032MUC , GN201 226.392.123,57 0,00 226.392.123,57 1,00 0,00 0,00 0,00
28/07/2014 OS (606) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.116.697,45 218.275.426,12
28/07/2014 OS (608) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.330.223,88 49.945.202,24
08/08/2014 OS (607) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.388,00 49.650.814,24
08/08/2014 OS (609) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.105.241,00 43.545.573,24
28/08/2015 OS (2520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.021.478,24 1.524.095,00
28/08/2015 OS (2521) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.524.095,00 0,00
Ministério Da Construção Execução De Reboco E Pintura De 2500 Casas Sociais No Projecto Panguila Kwanza Finalização
27/03/2014 Recolha Ref. Facturas GN2012-02-10020MUC , GN201 495.821.791,00 0,00 495.821.791,00 1,00 0,00 0,00 0,00
07/04/2014 OS (223) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.110.867,87 219.710.923,13
17/07/2014 OS (224) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.014.384,00 209.696.539,13
28/07/2014 OS (606) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.357.160,13 7.339.379,00
08/08/2014 OS (607) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.339.379,00 0,00
5401128908 - Banco Internacional De Credito, Sarl 19203 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
29/08/2015 Recolha 1257.200.000,00 0,00 1257.200.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4695) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.300.000,00 942.900.000,00
29/08/2015 OS (4710) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.300.000,00 628.600.000,00
29/08/2015 OS (4711) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.300.000,00 314.300.000,00
29/08/2015 OS (4712) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.300.000,00 0,00
5401128908 - Banco Internacional De Credito, Sarl 19810 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
23/01/2017 Recolha 14.254.763,00 0,00 14.254.763,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1196) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.081.410,12 173.352,88

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401128940 - Comutesistema De Comunicacao, Lda 19142 Prestação de serviços 2008 2012 Finalização
15/06/2015 Recolha 125.615.933,00 0,00 125.615.933,00 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (822) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.604.122,08 67.011.810,92
23/09/2015 OS (824) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.226.345,12 37.785.465,80
23/09/2015 OS (826) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.226.345,12 8.559.120,68
23/09/2015 OS (823) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196.002,00 7.363.118,68
23/09/2015 OS (825) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.456,00 6.766.662,68
23/09/2015 OS (827) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.456,00 6.170.206,68
5401129580 - Triambiente - Sistemas E Servicos, Limitada 19333 Limpeza e saneamento básico (2013 -2014) 2013 2014 Finalização
23/12/2015 Recolha 192.960.030,99 0,00 192.960.030,99 1,00 0,00 0,00 0,00
23/12/2015 OS (1090) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.080.612,00 43.879.418,99
23/12/2015 OS (1092) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.237.027,92 39.642.391,07
23/12/2015 OS (1091) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.363.893,00 29.278.498,07
23/12/2015 OS (1093) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.553,00 28.983.945,07
5401130295 - Mesan Cleaning, Limitada 19325 Limpeza e saneamento básico (2013 -2014) 2013 2014 Finalização
22/12/2015 Recolha 216.184.132,11 0,00 216.184.132,11 1,00 0,00 0,00 0,00
22/12/2015 OS (1072) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.800.258,64 81.383.873,47
22/12/2015 OS (1074) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.492.443,60 75.891.429,87
22/12/2015 OS (1073) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.371.141,00 66.520.288,87
22/12/2015 OS (1075) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.828,00 66.138.460,87
5401130660 - Solimpel- S.A 19330 Limpeza e saneamento básico (2013) 2013 2013 Finalização
23/12/2015 Recolha 73.797.944,35 0,00 73.797.944,35 1,00 0,00 0,00 0,00
23/12/2015 OS (1084) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.577.081,52 5.220.862,83
23/12/2015 OS (1085) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.767.391,00 453.471,83
5401131011 - Brafrikon- Engenharia E Obras Publicas, Limitada 17310 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 13.181.446,89 0,00 13.181.446,89 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 13.181.446,89 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
12/02/2014 Compensação de pagamento do ficheiro de Julho 2013 0,00 5.885.521,97 2.492.786,74 98,00 0,00 0,00 0,00
27/03/2014 OS (160) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.297.137,60 149.995.962,92
14/04/2014 OS (161) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.420.103,00 146.575.859,92

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401131011 - Brafrikon- Engenharia E Obras Publicas, Limitada 17310 Ficheiro 2010 2011 Finalização
28/07/2014 OS (554) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.605.855,88 75.970.004,04
28/07/2014 OS (556) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.557.977,98 19.412.026,06
28/07/2014 OS (558) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.047.877,90 5.364.148,16
30/07/2014 OS (555) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.560.834,00 2.803.314,16
30/07/2014 OS (557) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.051.326,00 751.988,16
30/07/2014 OS (559) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.509,00 242.479,16
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Ondjiva/Evale/Mupa/Cuvelai/Cunene Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.851.428,55 0,00 2.851.428,55 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.851.428,55 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5401131283 - Chay-Chay - Com.Geral, Import.E Export., Limitada 19307 Limpeza e saneamento básico 2013 2014 Finalização
21/12/2015 Recolha 1614.433.188,43 0,00 1614.433.188,43 1,00 0,00 0,00 0,00
21/12/2015 OS (1018) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1136.308.117,36 478.125.071,07
21/12/2015 OS (1020) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.015.383,92 105.109.687,15
21/12/2015 OS (1019) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.994.682,00 26.115.005,15
21/12/2015 OS (1021) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.931.551,00 183.454,15
5401131283 - Chay-Chay - Com.Geral, Import.E Export., Limitada 19576 Limpeza e saneamento básico 2014 2014 Finalização
01/12/2016 Recolha 54.496.977,05 0,00 54.496.977,05 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1156) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.920.462,50 3.576.514,55
31/12/2016 OS (1157) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.539.925,00 36.589,55
5401132468 - Sigma Group - Consulting, Limitada 17589 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Da Lixeira - Mercado Do Catintom - Rs Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 3.313.406,25 0,00 3.313.406,25 1,00 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (278) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.197.437,25 115.969,00
05/05/2014 OS (279) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.969,00 0,00
5401135084 - Opway Angola, Engenharia, S.A. 17443 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 7.453.074,00 0,00 7.453.074,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (523) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.664.830,80 371.811.502,80
30/08/2013 OS (974) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.332.415,40 198.479.087,40
23/09/2013 OS (975) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.286.668,00 192.192.419,40
23/09/2013 OS (524) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.573.336,00 179.619.083,40
24/09/2013 OS (1134) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.332.415,40 6.286.668,00
23/10/2013 OS (1135) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.286.668,00 0,00
5401135084 - Opway Angola, Engenharia, S.A. 18860 SS 369/2015 09/02/2015 2013 2013 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401135084 - Opway Angola, Engenharia, S.A. 18860 SS 369/2015 09/02/2015 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Obras De Controlo Das Cheias Do Rio Bero Kwanza Finalização
22/09/2015 OS (754) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.176.486,45 32.620.370,41
22/09/2015 OS (755) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.097.831,00 30.522.539,41
5401135599 - Sima - Modulos Arquitectonicos, Limitada 18179 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Malanje/Culamagia/Mussolo Dólar Americano Finalização
5401135599 - Sima - Modulos Arquitectonicos, Limitada 18455 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Malanje/Culamagia/Mussolo Kwanza Finalização
30/10/2014 OS (927) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.152.584,00 300.880.016,00
23/12/2014 OS (1256) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.843.773,25 159.036.242,75
23/12/2014 OS (1258) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.030.344,00 74.005.898,75
23/12/2014 OS (1260) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.686.896,00 17.319.002,75
23/12/2014 OS (1257) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.144.593,00 12.174.409,75
23/12/2014 OS (1259) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.084.002,00 9.090.407,75
23/12/2014 OS (1261) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.056.001,00 7.034.406,75
24/08/2015 OS (928) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.860.456,00 173.950,75
5401136820 - G E 3 - Negocios E Particip.Financeiras, S.A. 17381 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Catete/Cabala/Muxima (67 Km) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.097.980,16 0,00 2.097.980,16 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 868.879,27 1.229.100,89 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 2.691,87 1.226.409,02 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (775) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.087.926,00 4.137.903,53
23/09/2013 OS (776) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.137.904,00 - 0,47
5401136854 - Soteng - Soc.Tecnica De Engenharia, S.A 19079 SS 5852/2015 19/05/2015 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada Do Reforço Dos Pavimentos Do Aeródromo Do Kuito Kwanza Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas PAK/Nº 1202002 , PAK/Nº 120200 5.453.919,00 0,00 5.453.919,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1086) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.967.850,00 486.069,00
31/12/2016 OS (1087) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.359,00 140.710,00
5401136986 - Mundo De Telecomunicacoes S.A.R.L 20330 Aquisição de equipamentos de Sistema de Telecomunicações 2014 2015 Finalização
25/04/2018 Recolha 18.640.500,00 0,00 18.640.500,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401136986 - Mundo De Telecomunicacoes S.A.R.L 20330 Aquisição de equipamentos de Sistema de Telecomunicações 2014 2015 Finalização
25/04/2018 OS (1713) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 16.140.500,00
25/04/2018 OS (1715) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 13.640.500,00
25/04/2018 OS (1717) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 10.240.500,00
25/04/2018 OS (1719) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 6.840.500,00
25/04/2018 OS (1721) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 3.440.500,00
25/04/2018 OS (1714) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.676,00 3.264.824,00
25/04/2018 OS (1714) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.027,00 3.237.797,00
25/04/2018 OS (1716) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.676,00 3.062.121,00
25/04/2018 OS (1716) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.027,00 3.035.094,00
25/04/2018 OS (1718) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.757,00 2.998.337,00
25/04/2018 OS (1718) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.919,00 2.759.418,00
25/04/2018 OS (1720) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.919,00 2.520.499,00
25/04/2018 OS (1720) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.757,00 2.483.742,00
25/04/2018 OS (1722) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.757,00 2.446.985,00
25/04/2018 OS (1722) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.919,00 2.208.066,00
25/04/2018 OS (1723) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 508.066,00
25/04/2018 OS (1724) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.459,00 388.607,00
25/04/2018 OS (1724) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.378,00 370.229,00
5401137931 - Tecnovia Angolasoc.De Empreitadas, Lda. 17486 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 1.760.083,19 0,00 1.760.083,19 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.760.083,19 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. Est. Mbanza Congo/Noqui/Incluindo O Aces. Post. Front. Luvo/Zaire Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 15.257.278,72 0,00 15.257.278,72 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 15.257.278,72 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Estr.Cacongo/Dinge/B.Zau/Sang.Mongo + Acesso Necuto/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 19.147.345,95 0,00 19.147.345,95 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 15.811.199,21 3.336.146,74 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (706) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.348.386,74 11.256.159,00
23/09/2013 OS (707) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.256.159,00 0,00
5401137931 - Tecnovia Angolasoc.De Empreitadas, Lda. 17590 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Acessos Ao Novo Centro De Saúde Do Catinton Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 107.034.650,00 0,00 107.034.650,00 1,00 0,00 0,00 0,00
08/11/2013 OS (1476) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.811.504,11 43.223.145,89
29/11/2013 OS (1477) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.314.407,00 40.908.738,89
07/03/2014 OS (1760) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.164.028,69 1.744.710,20

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Acessos Ao Novo Centro De Saúde Do Catinton Kwanza Finalização
14/03/2014 OS (1761) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420.457,00 324.253,20
Ministério Da Construção Acessos Ao Novo Hospital E Escola Na Comuna De N'Gola Kiluanji Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 421.896.812,96 0,00 421.896.812,96 1,00 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1756) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.272.947,68 52.623.865,28
07/03/2014 OS (1758) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.857.477,28 14.766.388,00
14/03/2014 OS (1757) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.393.319,00 1.373.069,00
14/03/2014 OS (1759) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.373.069,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Do Autódromo De Luanda - Fase 1 Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 302.724.692,64 0,00 302.724.692,64 1,00 0,00 0,00 0,00
07/03/2014 OS (1758) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.536.458,05 45.188.234,59
07/03/2014 OS (1760) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.592.869,59 10.595.365,00
14/03/2014 OS (1759) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.340.701,00 1.254.664,00
14/03/2014 OS (1761) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254.664,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Do Autódromo De Luanda - Fase 2 Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 188.774.779,75 0,00 188.774.779,75 1,00 0,00 0,00 0,00
08/11/2013 OS (1476) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.167.662,75 6.607.117,00
29/11/2013 OS (1477) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.607.117,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 140 Lote Nº41 Troço: Lombe/Cota / Kwanza Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas 114/Q2012 , 120/Q2012 , 52/Q2012 Calandula+Acesso
52.471.864,62A 0,00 52.471.864,62 1,00 0,00 0,00 0,00
27/03/2014 OS (174) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.635.349,62 1.836.515,00
22/04/2014 OS (175) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.836.515,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. Est. Mbanza Congo/Noqui/Incuindo O Aces. Post. Front. Luvo/Zaire Dólar Americano Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas 113/Q2012 , 115/Q2012 , 5/Q20102 12.732.150,14 0,00 12.732.150,14 98,00 0,00 0,00 0,00
27/03/2014 OS (176) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.919.836,18 898.830.877,54
22/04/2014 OS (177) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.655.124,00 886.175.753,54
28/07/2014 OS (600) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.544.110,00 458.631.643,54
28/07/2014 OS (602) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.035.288,00 116.596.355,54
28/07/2014 OS (604) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.508.822,00 31.087.533,54
29/07/2014 OS (601) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.506.781,00 15.580.752,54
29/07/2014 OS (603) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.405.425,00 3.175.327,54
29/07/2014 OS (605) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.101.356,00 73.971,54
09/01/2015 OS (1543) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.382,54 2.589,00
09/01/2015 OS (1544) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.589,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Estr.Cacongo/Dinge/B.Zau/Sang.Mongo + Acesso Necuto/Minuc Dólar Americano Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas 38/Q2012 , 53/Q2012 , 63/Q2012 , 1.794.552,13 0,00 1.794.552,13 98,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

27/03/2014 OS (176) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.710.794,74 6.155.314,00
22/04/2014 OS (177) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.155.314,00 0,00
5401137931 - Tecnovia Angolasoc.De Empreitadas, Lda. 18721 SS 10268/2014 17/11/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Contrato De Reabilitação Da Estrada Lândana/Buco Zau/Sanga Mongo/ Necuto: Lote 1 - Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas FO Nº 009/Q2013 , FO Nº 243/Q20 Lândana
296.685.163,37 0,00 296.685.163,37 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1543) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.301.182,37 10.383.981,00
09/01/2015 OS (1544) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.383.981,00 0,00
Ministério Da Construção Contrato Para Conservação De Estradas Da Rede Fundamental, Lote Nº 41 - Troço: Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas FO Nº 011/Q2013 , FO Nº 018/Q20 Lombe / Cot
210.061.140,28 0,00 210.061.140,28 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1545) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.709.000,28 7.352.140,00
09/01/2015 OS (1546) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.352.140,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Troço De Ligação Necuto-Conde Malonda Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas FO Nº 064/Q2013 35.155.434,85 0,00 35.155.434,85 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Troço De Ligação Necuto Necuto-Conde Malonda Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas FO Nº 010/Q2013 24.501.903,59 0,00 24.501.903,59 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabiltação Da Estrada M'Banza Congo-Nóqui-Lote 1.M'Banza Congo-Mpala Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas FO Nº 249/Q2013 (Incluindo O Acesso
203.890.695,01 0,00 203.890.695,01 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1543) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.745.613,47 130.145.081,54
09/01/2015 OS (1545) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.008.907,54 7.136.174,00
09/01/2015 OS (1544) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.674.711,00 4.461.463,00
09/01/2015 OS (1546) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.461.463,00 0,00
Ministério Da Construção Reabiltação Da Estrada M'Banza Congo-Nóqui-Lote 2 - M'Banza Congo-Mpala Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas FO Nº 012/Q2013 , FO Nº 016/Q20 (Incluindo O Acess
473.886.861,04 0,00 473.886.861,04 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1545) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.400.270,56 439.486.590,48
09/01/2015 OS (1546) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.247.678,00 438.238.912,48
23/09/2015 OS (790) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.074.481,30 198.164.431,18
23/09/2015 OS (791) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.689.670,00 181.474.761,18
5401137931 - Tecnovia Angolasoc.De Empreitadas, Lda. 20372 Reforço e reperfilamento da placa de Estacionamento do Aer 2014 2015 Finalização
Ministério Dos Transportes Construção E Fiscalização Da Ampliação Da Placa Tvd Do Aeroporto Internacional De Kwanza Finalização
08/08/2018 Recolha Luanda
1563.062.474,97 0,00 1563.062.474,97 1,00 0,00 0,00 0,00
08/08/2018 OS (795) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.200.000,00 1273.862.474,97
08/08/2018 OS (797) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.700.000,00 840.162.474,97

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401137931 - Tecnovia Angolasoc.De Empreitadas, Lda. 20372 Reforço e reperfilamento da placa de Estacionamento do Aer 2014 2015 Finalização
Ministério Dos Transportes Construção E Fiscalização Da Ampliação Da Placa Tvd Do Aeroporto Internacional De Kwanza Finalização
08/08/2018 OS (799) - Pago Luanda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722.900.000,00 117.262.474,97
08/08/2018 OS (796) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.322.162,00 96.940.312,97
08/08/2018 OS (796) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.126.486,00 93.813.826,97
08/08/2018 OS (798) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.476.216,00 63.337.610,97
08/08/2018 OS (798) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.688.649,00 58.648.961,97
08/08/2018 OS (800) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.798.378,00 7.850.583,97
08/08/2018 OS (800) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.815.135,00 35.448,97
06/11/2018 OS (1405) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.790,97 2.658,00
06/11/2018 OS (1406) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.304,00 354,00
06/11/2018 OS (1406) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,00 0,00
5401137940 - Cartafrica- Cartog.Tipogr. & Sist.Inf.Geograf.,Lda 17313 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 1.202.500,00 0,00 1.202.500,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 3.230,78 1.199.269,22 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (855) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.540.051,00 6.069.501,81
14/08/2013 OS (856) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.069.502,00 - 0,19
5401138873 - Hipermaquinas Angola, Lda 20350 Reabilitação da rua de acesso ao aterro sanitário dos Mulenv 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Ruas Secundárias E Terceárias De Luanda/Mincons Kwanza Finalização
14/06/2018 Recolha 652.864.864,86 0,00 652.864.864,86 1,00 0,00 0,00 0,00
10/08/2018 OS (809) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.900.000,00 350.964.864,86
10/08/2018 OS (811) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.100.000,00 169.864.864,86
10/08/2018 OS (813) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.899.998,86 48.964.866,00
10/08/2018 OS (810) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.214.595,00 27.750.271,00
10/08/2018 OS (810) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.263.784,00 24.486.487,00
10/08/2018 OS (812) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.725.946,00 11.760.541,00
10/08/2018 OS (812) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.957.838,00 9.802.703,00
10/08/2018 OS (814) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307.027,00 8.495.676,00
10/08/2018 OS (814) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.495.676,00 0,00
10/08/2018 Recolha 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
10/08/2018 Documento Dívida (16) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
10/08/2018 OS (813) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Ministério Da Construção E Obras Públicas Construção Das Infra-Estrututas Para Requalificação Do Cazenga/Mincons Kwanza Finalização
10/08/2018 Recolha 5,00 0,00 5,00 1,00 0,00 0,00 0,00
10/08/2018 Documento Dívida (17) 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00
10/08/2018 OS (813) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 4,86

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401139187 - Metroconsulte, Limitada 17430 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 74.417,63 0,00 74.417,63 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 849,17 73.568,46 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (592) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.719.670,00 372.329,54
23/09/2013 OS (593) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.330,00 - 0,46
5401139187 - Metroconsulte, Limitada 17591 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Arruamentos Morro Bento ¿ Instituto Politécnico Metropolitano; Bairro Catambor ¿ Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha Complemen
7.221.024,00 0,00 7.221.024,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1228) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.968.288,00 252.736,00
22/10/2013 OS (1229) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.736,00 0,00
5401139187 - Metroconsulte, Limitada 17885 SS 1117/2014 04/06/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada De Reabilitação Da Escola Amílcar Cabral (Fase I) Kwanza Finalização
04/06/2014 Recolha Ref. Facturas 004/MC/03/2012 , 007/MC/03/2012 30.079.387,32 0,00 30.079.387,32 1,00 0,00 0,00 0,00
20/06/2014 OS (452) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.026.608,32 1.052.779,00
08/07/2014 OS (453) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052.779,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada De Reabilitação Da Escola Amílcar Cabral (Fase Ii) Kwanza Finalização
04/06/2014 Recolha Ref. Facturas 005/MC/03/2012 , 008/MC/03/2012 28.297.428,84 0,00 28.297.428,84 1,00 0,00 0,00 0,00
20/06/2014 OS (452) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.307.018,84 990.410,00
08/07/2014 OS (453) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.410,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada De Reabilitação Da Escola Da Sagrada Esperança (Fase I), Kwanza Finalização
04/06/2014 Recolha Ref. Facturas 006/MC/04/2012 , 009/MC/04/2012 Malang44.483.827,76 0,00 44.483.827,76 1,00 0,00 0,00 0,00
20/06/2014 OS (452) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.926.893,76 1.556.934,00
08/07/2014 OS (453) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556.934,00 0,00
5401139411 - Gauff Gmbh & Co. Engineering Kg (Suc.De Angola) 18188 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Adenda Nº 1c Ao Contrato Para A Reabilitação De Kwanza Sul Troço Uku Seles - Euro Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 5040/2020/001 Cassongue891.068,88 0,00 891.068,88 134,68 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Adenda Nº3 Ao Contrato De Reabilitação Da Estrada Sumbe - Gabela - Quibala - Fase Ii Euro Finalização
Ministério Da Construção Fiscalização Da Reabilitação De Estradas Na Provincia De Kwanza Sul Adenda 1c / Uku Euro Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Fiscalização Da Reabilitação De Estradas Na Provincia De Kwanza Sul Adenda 1c / Uku Euro Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 5040-2020-002 , 5040-2020-003 Seles 504.489,78 0,00 504.489,78 134,68 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Da Est.Caxito Nze.Mbanza Congo Auto-Est.Cax.Nzeto/Mincons Euro Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 5040-2016-021 , 5040-2016-023 6.496.539,75 0,00 6.496.539,75 134,68 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caxito/Nzeto/Tomboco/Mbanza Congo Euro Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 5040/2012/012 , 5040/2016/015 , 50 4.853.708,55 0,00 4.853.708,55 134,68 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Uku Seles/Amboiva/Cassongue/Cuanza-Sul Euro Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 50402020007 , 50402020011 336.326,52 0,00 336.326,52 134,68 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Uku Seles/Amboiva/Cassongue/Kuanza Sul Euro Finalização
Ministério Da Construção Fiscalização Da Reabilitação De Estradas Na Provincia De Kwanza Sul Adenda 1c / Uku Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 5040-2020-002 , 5040-2020-003 Seles 399.000,00 0,00 399.000,00 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Adenda Nº 1c Ao Contrato Para A Reabilitação De Kwanza Sul Troço Uku Seles - Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 5040/2020/001 Cassongue
109.155.937,80 0,00 109.155.937,80 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2133) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.164.726,05 78.991.211,75
22/01/2015 OS (2134) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.094.057,00 77.897.154,75
13/02/2015 OS (2261) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.170.754,75 2.726.400,00
07/05/2015 OS (2262) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.726.400,00 0,00
Ministério Da Construção Adenda Nº3 Ao Contrato De Reabilitação Da Estrada Sumbe - Gabela - Quibala - Fase Ii Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Adenda Nº3 Ao Contrato De Reabilitação Da Estrada Sumbe - Gabela - Quibala - Fase Ii Kwanza Finalização
22/01/2015 OS (2131) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.338.078,55 110.324.025,45
22/01/2015 OS (2133) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.225.851,45 5.098.174,00
22/01/2015 OS (2132) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281.692,00 3.816.482,00
22/01/2015 OS (2134) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.816.482,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caxito/Nzeto/Tomboco/Mbanza Congo Kwanza Finalização
22/01/2015 OS (2125) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.355.062,89 406.224.234,49
22/01/2015 OS (2127) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.355.062,89 217.869.171,60
22/01/2015 OS (2129) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.058.895,60 20.810.276,00
22/01/2015 OS (2126) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.831.531,00 13.978.745,00
22/01/2015 OS (2128) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.831.531,00 7.147.214,00
22/01/2015 OS (2130) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.147.214,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Uku Seles/Amboiva/Cassongue/Kuanza Sul Kwanza Finalização
22/01/2015 OS (2129) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.670.614,65 179.101.338,95
22/01/2015 OS (2131) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.874.320,95 11.227.018,00
22/01/2015 OS (2130) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.138.312,00 6.088.706,00
22/01/2015 OS (2132) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.088.706,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Da Reabilitação De Estradas Na Provincia De Kwanza Sul Adenda 1c / Uku Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 5040-2020-002 , 5040-2020-003 Seles 103.002.082,64 0,00 103.002.082,64 1,00 0,00 0,00 0,00
13/02/2015 OS (2261) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.397.009,64 3.605.073,00
07/05/2015 OS (2262) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.605.073,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Da Est.Caxito Nze.Mbanza Congo Auto-Est.Cax.Nzeto/Mincons Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 5040-2016-021 , 5040-2016-023 830.541.029,18 0,00 830.541.029,18 1,00 0,00 0,00 0,00
13/02/2015 OS (2261) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.522.240,44 764.018.788,74
13/02/2015 OS (2263) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.498.323,84 594.520.464,90
13/02/2015 OS (2265) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.956.337,80 481.564.127,10
07/05/2015 OS (2262) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.412.724,00 479.151.403,10
07/05/2015 OS (2264) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.147.608,00 473.003.795,10
07/05/2015 OS (2266) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.096.862,00 468.906.933,10
23/09/2015 OS (859) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.700.629,60 250.206.303,50
23/09/2015 OS (861) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.700.629,60 31.505.673,90
23/09/2015 OS (860) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.203.787,00 16.301.886,90
23/09/2015 OS (862) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.203.787,00 1.098.099,90
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Uku Seles/Amboiva/Cassongue/Cuanza-Sul Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 50402020007 , 50402020011 42.997.193,09 0,00 42.997.193,09 1,00 0,00 0,00 0,00
13/02/2015 OS (2261) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.492.291,09 1.504.902,00
07/05/2015 OS (2262) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504.902,00 0,00
5401139411 - Gauff Gmbh & Co. Engineering Kg (Suc.De Angola) 19561 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reab. Est. Mbanza Congo/Noqui/Incluindo O Aces. Post. Front. Luvo/Zaire Kwanza Finalização
01/11/2016 Recolha 38.506.293,00 0,00 38.506.293,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1122) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.809.918,75 2.696.374,25
31/12/2016 OS (1123) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.489.460,00 206.914,25
5401139705 - Ango-Inform-Sociedade Comercial E Informatica, Lda 19990 Fornecimento de medicamentos (MINSA), aquisição de meio 2009 2009 Finalização
05/04/2017 Recolha 5397.593.196,15 0,00 5397.593.196,15 1,00 0,00 0,00 0,00
07/04/2017 OS (1420) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5046.714.618,75 350.878.577,40
07/04/2017 OS (1421) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.841.123,00 37.454,40
5401139918 - Grupo J.Broders - Comercio Geral, Limitada 19652 Fiscalização das obras de Construção do Hospital do Futungo 2009 2010 Finalização
Governo Provincial De Luanda Construção Apet.Do Hospital Pediátrico/Luanda Kwanza Finalização
08/12/2016 Recolha 65.163.408,24 0,00 65.163.408,24 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1050) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.854.319,12 4.309.089,12
31/12/2016 OS (1051) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.230.514,00 78.575,12
5401140681 - Angoprojectos - Engenharia E Consultoria, Lda 17296 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cacuso/Capanda Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.068.383,90 0,00 2.068.383,90 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.159.474,77 908.909,13 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (720) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.552.181,13 3.066.659,00
07/04/2014 OS (721) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.066.659,00 0,00
25/07/2013 Recolha 1.208.140,62 0,00 1.208.140,62 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.208.140,62 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5401140681 - Angoprojectos - Engenharia E Consultoria, Lda 18797 SS 10465/2014 08/12/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Fiscalização Samba Cajú/Terreiro Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 004/AGP/12 , 005/AGP/12 , 006/AG 205.788.501,35 0,00 205.788.501,35 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1491) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.528.955,90 146.259.545,45
09/01/2015 OS (1493) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.528.955,90 86.730.589,55
09/01/2015 OS (1492) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.159.081,00 84.571.508,55

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Fiscalização Samba Cajú/Terreiro Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1494) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.159.081,00 82.412.427,55
Ministério Da Energia E Das Águas Prestação De Serviços De Assistência Técnica E Fiscalização Kwanza Finalização
10/08/2015 OS (463) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.641.726,34 195.085.928,61
10/08/2015 OS (465) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.641.726,34 155.444.202,27
10/08/2015 OS (464) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.755.842,00 152.688.360,27
10/08/2015 OS (466) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.755.842,00 149.932.518,27
5401140681 - Angoprojectos - Engenharia E Consultoria, Lda 19365 Fiscalização Estrada Samba Cajú Terreiro, Fiscalização da E 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Namibe/Bentiaba/Lucira Kwanza Finalização
24/03/2016 Recolha 16.451.214,38 0,00 16.451.214,38 1,00 0,00 0,00 0,00
24/03/2016 OS (2988) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.381.885,38 1.069.329,00
24/03/2016 OS (2989) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069.329,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Estrada Samba Cajú/Banga/Quicul/Bol/Terreiro,Lote 1 E Ligações Kwanza Finalização
24/03/2016 Recolha 34.426.927,05 0,00 34.426.927,05 1,00 0,00 0,00 0,00
24/03/2016 OS (2988) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.062.904,89 2.364.022,16
24/03/2016 OS (2989) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228.972,00 135.050,16
5401140924 - Andrade Gutierrez Engenharia,S.A. - Sucursal( Angola) 17294 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reab. Da Estrada Tchimbemba/Chiange-Kamal Do Chiange/Minuc Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.027.909,94 0,00 2.027.909,94 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.027.909,94 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. Estrada Matala/Cap/Mul/Mucope/Intersecção E.N 105/Minop Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.525.858,03 0,00 1.525.858,03 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.525.858,03 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 19.662.546,76 0,00 19.662.546,76 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 18.179.926,40 1.482.620,36 96,40 0,00 0,00 0,00
20/08/2013 OS (951) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.551.683,19 5.372.919,51
23/09/2013 OS (952) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.988.921,00 383.998,51
06/03/2014 OS (1738) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.558,51 13.440,00
14/03/2014 OS (1739) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lubango/Santa Clara-Troço Tchibemba/Lubango Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 18.546.428,01 0,00 18.546.428,01 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 18.546.428,01 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401140924 - Andrade Gutierrez Engenharia,S.A. - Sucursal( Angola) 17294 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lubango/Santa Clara-Troço Tchibemba/Lubango Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Matala/Capelongo/Mulondo/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 4.851.622,42 0,00 4.851.622,42 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 4.851.622,42 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reparação Da Estrada Lubango - Santa Clara, Troço Chiange - Empango 20 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 6.461.959,40 0,00 6.461.959,40 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 6.461.959,40 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reparação Da Estrada Lubango - Santa Clara, Troço Chibemba - Chiango 2 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 7.928.462,43 0,00 7.928.462,43 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 7.928.462,43 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5401140924 - Andrade Gutierrez Engenharia,S.A. - Sucursal( Angola) 17668 Ficheiro 28/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Constr. Avenida Ngola Kiluange Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas EXP-NK-001 3.154.985,32 0,00 3.154.985,32 96,40 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1738) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.495.664,85 10.644.920,00
14/03/2014 OS (1739) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.644.920,00 0,00
Ministério Da Construção Constr. Da Via Expresso Luanda Viana - Troço 1 Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas EXP-VELV-001 , EXP-VELV-0 8.889.542,18 0,00 8.889.542,18 96,40 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1738) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826.958.551,15 29.993.315,00
14/03/2014 OS (1739) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.993.315,00 0,00
Ministério Da Construção Constr. Ruas Cidade Luanda - 4ª Avenida Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas EXP-4A-001 , LDA/4A5-001 , LD 4.775.045,62 0,00 4.775.045,62 96,40 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1738) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.203.393,77 16.111.004,00
14/03/2014 OS (1739) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.111.004,00 0,00
Ministério Da Construção Constr. Ruas Cidade Luanda - Estr. Golfe/Viana E Rua Sanatorio Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas EXP-GS-001 731.171,98 0,00 731.171,98 96,40 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1742) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.018.004,87 2.466.974,00
14/03/2014 OS (1743) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.466.974,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. Av. Ngola Kiluange (Troço 7ª Av./Novacimangola E Conclusão Tro Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas NGKL-002 , NGKL-003 , NGKL 19.060.033,85 0,00 19.060.033,85 96,40 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1740) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1388.221.338,43 449.165.924,71
06/03/2014 OS (1742) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.857.370,71 64.308.554,00
14/03/2014 OS (1741) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.349.997,00 13.958.557,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401140924 - Andrade Gutierrez Engenharia,S.A. - Sucursal( Angola) 17668 Ficheiro 28/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reab. Av. Ngola Kiluange (Troço 7ª Av./Novacimangola E Conclusão Tro Dólar Americano Finalização
14/03/2014 OS (1743) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.958.557,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. Estrada Matala/Capelongo/Intersecção Com A En105 Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas MTLA2A-001 , MTLA2B1-001 , 39.863.110,82 0,00 39.863.110,82 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1454) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3656.758.501,59 186.045.381,46
29/11/2013 OS (1455) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.628.547,00 53.416.834,46
06/03/2014 OS (1742) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.845.163,17 2.571.671,29
14/03/2014 OS (1743) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.844.125,00 727.546,29
22/04/2014 OS (272) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.920,46 407.625,83
05/05/2014 OS (273) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.603,00 396.022,83
06/03/2014 OS (1738) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954.062.981,75 684.372.397,78
06/03/2014 OS (1740) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627.027.158,78 57.345.239,00
14/03/2014 OS (1739) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.603.321,00 22.741.918,00
14/03/2014 OS (1741) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.741.918,00 0,00
5401140924 - Andrade Gutierrez Engenharia,S.A. - Sucursal( Angola) 18711 SS 10268/2014 17/11/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Constr. Ruas Cidade Luanda Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas LDA/4A5-003 , LDA/4A5-004 101.707.666,69 0,00 101.707.666,69 1,00 0,00 0,00 0,00
11/08/2015 OS (493) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.096.668,69 6.610.998,00
12/08/2015 OS (494) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.610.998,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. Estrada Bela Vista / Muxaluando Kwanza Finalização
11/08/2015 OS (493) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.855.035,68 1523.963.467,59
12/08/2015 OS (494) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.551.420,00 1505.412.047,59
Ministério Da Construção Reabilitação Da Avenida N'Gola Kiluange - Pacote 1, 2ª Fase/Mincons Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1581) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 781.105.648,40 2857.113.821,43
09/01/2015 OS (1583) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2250.962.648,58 606.151.172,85
09/01/2015 OS (1582) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.330.257,00 577.820.915,85
09/01/2015 OS (1584) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.641.132,00 496.179.783,85
11/08/2015 OS (493) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.928.097,85 32.251.686,00
12/08/2015 OS (494) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.251.686,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Matala/Capelongo/Mulondo/Mincons Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas MTLA2A-0045 , MTLA2A-0049 1523.167.876,18 0,00 1523.167.876,18 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1581) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1469.857.000,18 53.310.876,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401140924 - Andrade Gutierrez Engenharia,S.A. - Sucursal( Angola) 18711 SS 10268/2014 17/11/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Matala/Capelongo/Mulondo/Mincons Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1582) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.310.876,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação E Manutenção Das Vias Secundárias E Terciárias Da Província De Luanda Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 20601000023 , 2060100026 , TPSL 648.483.795,27 0,00 648.483.795,27 1,00 0,00 0,00 0,00
11/08/2015 OS (493) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606.332.348,27 42.151.447,00
12/08/2015 OS (494) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.151.447,00 0,00
Ministério Da Construção Taxiway De Acesso A Placa De Estacionamento De Areonaves Do Aeroporto De Saurimo Kwanza Finalização
11/08/2015 OS (493) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.416.896,51 4.756.255,00
12/08/2015 OS (494) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.756.255,00 0,00
5401140924 - Andrade Gutierrez Engenharia,S.A. - Sucursal( Angola) 19907 Projecto de Execução de Taxiway de Acesso a Placa de Estac 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reconstrução Da Pista Do Aeródromo De Saurimo(Aerog,Drenag,B.Lum.E Vedação) Kwanza Finalização
31/01/2017 Recolha 116.094.301,99 0,00 116.094.301,99 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1295) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.231.205,90 8.863.096,09
01/03/2017 OS (1296) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.535.166,00 1.327.930,09
01/03/2017 OS (1296) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.159.256,00 168.674,09
03/05/2018 OS (1751) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.023,09 12.651,00
03/05/2018 OS (1752) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.964,00 1.687,00
03/05/2018 OS (1752) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.687,00 0,00
5401141203 - Elima - Comercio Geral Import.E Export., Lda. 17358 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 112.402,12 0,00 112.402,12 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 1.282,60 111.119,52 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (578) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.337.005,00 374.916,73
23/09/2013 OS (579) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.917,00 - 0,27
5401143389 - Tecnasol- Fge, Fund.Geotecn. S.A.(Sucursal Angola) 17484 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Aproveitamento Hidroagrícola Da Quiminha/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 803.147,59 0,00 803.147,59 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 2.157,84 800.989,75 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (724) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.512.873,00 2.702.538,90
07/04/2014 OS (725) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.702.539,00 - 0,10
5401144075 - Bni-Banco De Negocios Internacional, S.A. 17541 Financiamento relativo ao Fornecimento de Fardamento par 2011 2013 Finalização
Ministério Da Defesa Nacional Potenciação E Apetrechamento Técnico-Material Kwanza Finalização
02/09/2013 Recolha 685.350.728,88 0,00 685.350.728,88 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401144075 - Bni-Banco De Negocios Internacional, S.A. 17541 Financiamento relativo ao Fornecimento de Fardamento par 2011 2013 Finalização
06/09/2013 Acrescimo devido a variação da taxa de câmbio. 9.267.729,10 0,00 694.618.457,98 1,00 0,00 0,00 0,00
12/09/2013 OS (1059) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694.618.457,98 0,00
5401144350 - Socom- Soc.De Comercio Geral, Limitada 18199 Conforme solicitação da UGD. Registo da dívida Termo de T 2008 2008 Finalização
Ministério Do Comércio Fornecimento De Mercadorias À Importang\ Endinba -Juros De Mora Dólar Americano Finalização
22/09/2014 Recolha 264.571,20 0,00 264.571,20 98,00 0,00 0,00 0,00
5401144547 - Mansudae Group- Const.Civ.E Obr.Publicas, Limitada 17421 Ficheiro 2010 2011 Negociação
25/07/2013 Recolha 0,00 0,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
30/07/2013 Pagamento 0,00 1.197.662,21 - 1.197.662,21 96,40 0,00 0,00 0,00
15/06/2015 Recolha 71.953.520,55 0,00 71.953.520,55 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (954) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.759.872,36 55.193.648,19
31/12/2016 OS (955) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165.125,00 54.028.523,19
31/12/2016 OS (992) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.759.872,36 37.268.650,83
31/12/2016 OS (993) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165.125,00 36.103.525,83
31/12/2016 OS (1056) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.519.744,72 2.583.781,11
31/12/2016 OS (1057) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.330.250,00 253.531,11
5401144601 - Admcangola Devolopm.And Managem.Company, Lda. 17284 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Rio Longa/Cuito Cuanavale Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 18.411.363,53 0,00 18.411.363,53 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 11.511.932,23 6.899.431,30 96,40 0,00 0,00 0,00
01/08/2013 OS (495) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.913.247,66 344.191.929,66
30/08/2013 OS (1026) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.456.624,33 183.735.305,33
20/09/2013 OS (1118) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.456.623,85 23.278.681,48
23/09/2013 OS (1027) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.819.670,00 17.459.011,48
23/09/2013 OS (496) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.639.341,00 5.819.670,48
23/10/2013 OS (1119) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.819.670,00 0,48
5401144601 - Admcangola Devolopm.And Managem.Company, Lda. 17804 SS 735/2014 24/04/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Rio Longa/Kuito Kuanavale Dólar Americano Finalização
25/04/2014 Recolha Ref. Facturas 10/ADMC/2012 , 13/ADMC/2012 33.571.914,31 0,00 33.571.914,31 98,00 0,00 0,00 0,00
06/05/2014 OS (335) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1269.958.374,56 2020.089.227,82
20/05/2014 OS (336) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.060.666,00 1974.028.561,82
28/07/2014 OS (634) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952.446.121,62 1021.582.440,20
28/07/2014 OS (636) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761.883.604,02 259.698.836,18
28/07/2014 OS (638) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.440.362,14 69.258.474,04

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401144601 - Admcangola Devolopm.And Managem.Company, Lda. 17804 SS 735/2014 24/04/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Rio Longa/Kuito Kuanavale Dólar Americano Finalização
30/07/2014 OS (635) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.544.678,00 34.713.796,04
30/07/2014 OS (637) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.633.084,00 7.080.712,04
30/07/2014 OS (639) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.907.163,00 173.549,04
31/12/2016 OS (1014) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.268,04 11.281,00
31/12/2016 OS (1015) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.281,00 0,00
5401144601 - Admcangola Devolopm.And Managem.Company, Lda. 19550 Reabilitação da estrada Longa ¿ Kuito Kuanavale e Respecti 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Rio Longa/Cuito Cuanavale Kwanza Finalização
10/10/2016 Recolha 376.840.636,86 0,00 376.840.636,86 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1014) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.141.094,46 24.699.542,40
31/12/2016 OS (1015) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.480.397,00 219.145,40
5401144644 - Marse- Comercio, Prest.De Servicos, Imp.Exp., Lda 17424 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 31.548,69 0,00 31.548,69 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 360,00 31.188,69 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (636) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.901.359,00 105.230,72
23/09/2013 OS (637) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.231,00 - 0,28
5401145730 - Construtora Queiroz Galvao, S.A (Sucursal Angola) 20691 Obras de construção e reabilitação de instalações 2013 2017 Finalização
27/12/2018 Recolha 11337.446.800,86 0,00 11337.446.800,86 1,00 0,00 0,00 0,00
28/12/2018 OS (1858) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4194.900.000,00 7142.546.800,86
28/12/2018 OS (1859) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736.931.351,00 6405.615.449,86
28/12/2018 OS (1859) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.374.054,00 6292.241.395,86
5401145918 - Visgo Seguranca E Proteccao, Limitada 17502 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção Da Biblioteca Do Campus Universitário-2ª Fase Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 186.000,00 0,00 186.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 506,76 185.493,24 96,40 0,00 0,00 0,00
16/08/2013 OS (937) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.255.693,94 625.854,40
23/09/2013 OS (938) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.854,27 0,13
25/07/2013 Recolha 55.500,00 0,00 55.500,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 128,32 55.371,68 96,40 0,00 0,00 0,00
16/08/2013 OS (937) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.151.005,96 186.823,99

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401145918 - Visgo Seguranca E Proteccao, Limitada 17502 Ficheiro 2010 2011 Finalização
23/09/2013 OS (938) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.824,08 - 0,09
25/07/2013 Recolha 138.000,00 0,00 138.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 384,53 137.615,47 96,40 0,00 0,00 0,00
16/08/2013 OS (937) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.801.816,60 464.314,71
23/09/2013 OS (938) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.314,65 0,06
5401145918 - Visgo Seguranca E Proteccao, Limitada 19247 Construção do Campus Universitário A. Neto 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Campus Universitário Agostinho Neto Kwanza Finalização
22/10/2015 Recolha 128.598.956,75 0,00 128.598.956,75 1,00 0,00 0,00 0,00
22/10/2015 OS (2583) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.118.440,48 68.480.516,27
22/10/2015 OS (2585) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.118.440,48 8.362.075,79
22/10/2015 OS (2584) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.179.357,00 4.182.718,79
22/10/2015 OS (2586) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.179.357,00 3.361,79
5401145969 - Seip Infraestrutura E Construçoes, Limitada 17461 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção De Obras Emergencias Na Auto Estrada Cacuaco -Panguila, Tro Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 14.951.337,25 0,00 14.951.337,25 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 14.951.337,25 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Prog. Comp. De Luanda-Reab. Rua Alipio Macuéria/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.633.112,63 0,00 2.633.112,63 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.633.112,63 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Programa Complem.Luanda-Construção Estrada De Aces.Oeste Projecto Nova Vida Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.006.550,00 0,00 2.006.550,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.006.550,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lobito-Balombo-Londuimbale/Huambo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 22.952.689,07 0,00 22.952.689,07 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (541) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1067.591.822,71 1145.047.403,64
30/08/2013 OS (1012) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.863.941,11 789.183.462,53
23/09/2013 OS (1013) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.906.982,17 776.276.480,36
23/09/2013 OS (542) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.720.947,10 737.555.533,26
10/03/2014 OS (1762) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711.741.089,26 25.814.444,00
14/03/2014 OS (1763) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.814.444,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Luau/Cazombo/Moxico Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 17.795.421,37 0,00 17.795.421,37 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401145969 - Seip Infraestrutura E Construçoes, Limitada 17461 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.734.617,41 15.060.803,96 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (541) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.529.778,34 751.331.723,40
30/08/2013 OS (1012) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.509.926,24 517.821.797,16
23/09/2013 OS (1013) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.469.271,83 509.352.525,33
23/09/2013 OS (542) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.407.815,90 483.944.709,43
10/03/2014 OS (1762) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467.006.644,43 16.938.065,00
14/03/2014 OS (1763) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.938.065,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Quibala/Cariango/Mussende/C.Sul Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 11.943.209,94 0,00 11.943.209,94 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 11.943.209,94 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Sumbe/Gabela/Quibala Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 12.728.472,20 0,00 12.728.472,20 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 12.728.472,20 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5401145969 - Seip Infraestrutura E Construçoes, Limitada 17673 Ficheiro 28/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção, Limpeza E Reparos Dos Troços:Auto Estrada Cacuaco /Viana/ Campus Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 095/2012 Universitario
1.617.058,45 0,00 1.617.058,45 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1460) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.205.137,90 95.679.296,68
27/11/2013 OS (1461) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.183.606,00 93.495.690,68
10/03/2014 OS (1766) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.223.341,68 3.272.349,00
14/03/2014 OS (1767) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.272.349,00 0,00
Ministério Da Construção Prog. Comp. De Luanda-Reab. Rua Alipio Macuéria/Minuc Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 085/2012 , 086 , 096 , 128/2012 , 13 7.940.574,03 0,00 7.940.574,03 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1460) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738.679.839,49 26.791.497,00
27/11/2013 OS (1461) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.791.497,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lobito/Balombo/Lunduimbale/Alto Hama Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 021/2012 , 022/2012 , 066 , 078/201 6.237.888,55 0,00 6.237.888,55 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1460) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.285.820,22 21.046.636,00
27/11/2013 OS (1461) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.046.636,00 0,00
10/03/2014 OS (1762) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 837.296.760,56 4323.792.372,97
10/03/2014 OS (1764) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3627.276.335,28 696.516.037,69
10/03/2014 OS (1766) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.877.918,69 180.638.119,00
14/03/2014 OS (1763) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.368.276,00 150.269.843,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401145969 - Seip Infraestrutura E Construçoes, Limitada 17673 Ficheiro 28/10/2013 2012 2012 Finalização
14/03/2014 OS (1765) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.559.245,00 18.710.598,00
14/03/2014 OS (1767) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.710.598,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Quibala/Cariango/Mussende/K.Sul Dólar Americano Finalização
10/03/2014 OS (1762) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2518.050.924,85 91.328.272,00
14/03/2014 OS (1763) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.328.272,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Sumbe/Gabela/Kibala Dólar Americano Finalização
06/11/2013 OS (1460) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.081.693,41 4.572.911,00
27/11/2013 OS (1461) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.572.911,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada. Troço: Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 027/2012 , 028/2012 , 045/2012 , 04 Quibala/Muquitixe/Lumbi/Pungo/Luati/Vumba/Calulo/Cabuta/Sã
22.345.699,81 0,00 22.345.699,81 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1460) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2078.731.070,68 75.394.391,00
27/11/2013 OS (1461) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.394.391,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Estrada Cazombo/Umbala Caquengue/Lucusse/Moxico Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 0008-2012 , 0009-2012 , 0013-20 3.234.050,14 0,00 3.234.050,14 96,40 0,00 0,00 0,00
10/03/2014 OS (1766) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.717.823,45 11.044.610,05
14/03/2014 OS (1767) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.906.864,00 137.746,05
5401145969 - Seip Infraestrutura E Construçoes, Limitada 18857 SS 369/2015 09/02/2015 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Construção Da Avenida N'Gola Kiluange - Pacote 2 - Troço Salinas/Kicolo - Lado Direito Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 128 (Extensão De
133.016.054,58 0,00 133.016.054,58 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Contrato De Reabilitação Da Estrada En240, Troço: Quibala/Cariango/Mussende 135km Kwanza Finalização
22/09/2015 OS (779) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1675.519.597,45 116.479.972,00
22/09/2015 OS (780) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.479.972,00 0,00
Ministério Da Construção Contrato De Reabilitação/Construção Da Estrada E Pontes No Itinirario Luau/Cazombo, Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 17 , 20 , 230 , 65 Extensão Total 2
1143.582.761,67 0,00 1143.582.761,67 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (779) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1069.249.881,67 74.332.880,00
22/09/2015 OS (780) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.332.880,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Viana/Calumbo - Contrato: 023/Inea/2007 Kwanza Finalização
22/09/2015 OS (779) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.770.657,15 22.786.195,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Viana/Calumbo - Contrato: 023/Inea/2007 Kwanza Finalização
22/09/2015 OS (780) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.786.195,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada. Troço: Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 115 , 129 , 15 , 164 , 234 , 30 , 37 , Quibala/Muquitixe/Lumbi/Pungo/Luati/Vumba/Calulo/Cabuta/São
3397.653.237,95 0,00 3397.653.237,95 Pedro Da 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (779) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3176.805.777,95 220.847.460,00
22/09/2015 OS (780) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.847.460,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Rua Alipio Makueria, Numa Extensão De 2,92km Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação/Construção Da Estrada E Pontes No Itinirario Cazombo/Lumbala Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 10 , 11 , 12 , 170 , 171 , 173 , 174 , Caquengue, Extensão Total
942.749.738,48 0,00 942.749.738,48 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação/Construção Da Estrada E Pontes No Itinirario Luau/Cazombo, Extensão Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 093A , 095A , 111 , 113 , 118 , 120 Total4406.762.078,45
277kk: Troço: 0,00 4406.762.078,45 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (779) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.465.556,78 4275.296.521,67
22/09/2015 OS (780) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.139.317,00 4266.157.204,67
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Viana/Calumbo - Contrato: 023/E2/Inea/2010 Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 463.304.968,86 0,00 463.304.968,86 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4756) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.672.655,86 250.632.313,00
29/08/2015 OS (4758) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.162.555,78 80.469.757,22
29/08/2015 OS (4760) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.510.100,08 37.959.657,14
29/08/2015 OS (4757) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.713.516,00 30.246.141,14
29/08/2015 OS (4759) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.171.699,00 24.074.442,14
29/08/2015 OS (4761) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.541.817,00 22.532.625,14
5401146019 - Vias Xxi Engenh.Constr.E Expl.De Inertes, S.A. 17501 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Ndalatando/Caxilo/Golungo Alto Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 9.422.885,26 0,00 9.422.885,26 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.326.292,35 7.096.592,91 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (529) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.083.826,26 354.027.730,26
30/08/2013 OS (1032) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.041.913,13 188.985.817,13
23/09/2013 OS (1033) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.985.976,00 182.999.841,13
23/09/2013 OS (530) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.971.952,00 171.027.889,13
24/09/2013 OS (1132) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.041.892,20 5.985.996,93
23/10/2013 OS (1133) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.985.975,00 21,93
28/08/2015 OS (2518) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,12 1,81
28/08/2015 OS (2519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,81
5401146019 - Vias Xxi Engenh.Constr.E Expl.De Inertes, S.A. 17792 SS 534/2014 27/03/2014 2012 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401146019 - Vias Xxi Engenh.Constr.E Expl.De Inertes, S.A. 17792 SS 534/2014 27/03/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Empreitada De Reabilitação Da Estrada En120 - Alto Dondo / Desvio Da Munenga Kwanza Finalização
27/03/2014 OS (182) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.787.436,00 391.254,00
22/04/2014 OS (183) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.254,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Ndalatando/Caxilo/Golungo Alto_1 Kwanza Finalização
27/03/2014 OS (182) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.083.252,86 553.832.394,87
22/04/2014 OS (183) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.044.470,00 541.787.924,87
28/07/2014 OS (626) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.412.684,40 280.375.240,47
28/07/2014 OS (628) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.130.147,52 71.245.092,95
08/08/2014 OS (627) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.481.289,00 61.763.803,95
08/08/2014 OS (629) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.585.031,00 54.178.772,95
28/08/2015 OS (2518) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.282.516,76 1.896.256,19
28/08/2015 OS (2519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.896.257,00 - 0,81
5401146116 - "Zagope - Construcoes E Engenharia, S.A., (Sucursal Em Angola) 17505 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 6.941.907,02 0,00 6.941.907,02 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 6.941.907,02 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 39.987.070,92 0,00 39.987.070,92 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 6.683.716,31 33.303.354,61 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (393) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1549.038.933,20 1661.404.451,20
07/08/2013 OS (394) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.182.759,00 1605.221.692,20
30/08/2013 OS (1006) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.346.311,40 1088.875.380,80
23/09/2013 OS (1007) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.727.586,00 1070.147.794,80
05/03/2014 OS (1633) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.298.287,96 553.849.506,84
05/03/2014 OS (1635) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.989.784,74 140.859.722,10
05/03/2014 OS (1637) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.404.549,10 37.455.173,00
14/03/2014 OS (1634) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.725.845,00 18.729.328,00
14/03/2014 OS (1636) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.978.904,00 3.750.424,00
14/03/2014 OS (1638) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.424,00 0,00
25/07/2013 Recolha 28.922.180,80 0,00 28.922.180,80 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 28.922.180,80 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5401146116 - "Zagope - Construcoes E Engenharia, S.A., (Sucursal Em Angola) 17717 Ficheiro [Matriz 3º Envia_v1] 18/12/2013 2012 2012 Finalização
18/12/2013 Recolha 14.178.404,10 0,00 14.178.404,10 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401146116 - "Zagope - Construcoes E Engenharia, S.A., (Sucursal Em Angola) 17717 Ficheiro [Matriz 3º Envia_v1] 18/12/2013 2012 2012 Finalização
24/12/2013 OS (1590) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842.364.569,80 524.433.585,44
05/03/2014 OS (1637) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.840.001,47 389.593.583,97
05/03/2014 OS (1639) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.620.063,27 198.973.520,70
05/03/2014 OS (1641) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.186.389,15 95.787.131,55
05/03/2014 OS (1643) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.624.487,30 48.162.644,25
14/03/2014 OS (1638) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.890.570,00 43.272.074,25
14/03/2014 OS (1640) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.913.681,00 36.358.393,25
14/03/2014 OS (1642) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.742.512,00 32.615.881,25
14/03/2014 OS (1644) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.727.313,00 30.888.568,25
03/05/2014 OS (1591) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.552.083,00 336.485,25
5401146116 - "Zagope - Construcoes E Engenharia, S.A., (Sucursal Em Angola) 18806 SS 10465/2014 08/12/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Contenção Da Ravina Junto Ao Aeroporto Do Kuito Kuanavale Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas ZGAG.02.008/13 , ZGAG.02.009/1 225.909.895,00 0,00 225.909.895,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2095) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.003.049,00 7.906.846,00
22/01/2015 OS (2096) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.906.846,00 0,00
Ministério Da Construção Contenção Da Ravina Principal Do Kuito Kuanavale Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas ZGAC0.01.008/13 , ZGAC0.05.003 1101.753.307,00 0,00 1101.753.307,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2093) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946.384.955,69 155.368.351,31
22/01/2015 OS (2095) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.806.985,31 38.561.366,00
22/01/2015 OS (2094) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.324.843,00 4.236.523,00
22/01/2015 OS (2096) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.236.523,00 0,00
Ministério Da Construção Contenção De Ravina Do Bairro Mariti No Kuito Kuanavale Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas ZGAC0.04.006/13 , ZGAG.03.001 299.296.123,00 0,00 299.296.123,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2095) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.745.105,84 10.551.017,16
22/01/2015 OS (2096) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.472.620,00 78.397,16
Ministério Da Construção Reab. Estrada Matala/Dongo/Cuvango/Cuchi/Menongu Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 2050100018 , MEC2-08/030 , MEC 334.538.668,54 0,00 334.538.668,54 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2095) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.829.815,54 11.708.853,00
22/01/2015 OS (2096) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.708.853,00 0,00
5401146116 - "Zagope - Construcoes E Engenharia, S.A., (Sucursal Em Angola) 19281 Reabilitação do Aeroporto do Huambo 2010 2012 Finalização
Ministério Dos Transportes Manutenção Do Aeroporto Do Huambo Kwanza Finalização
04/12/2015 Recolha 5187.805.811,32 0,00 5187.805.811,32 1,00 0,00 0,00 0,00
24/03/2016 OS (682) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4850.464.737,06 337.341.074,26
24/03/2016 OS (683) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.198.083,00 142.991,26
5401146507 - G. Branco, Consultores Reunidos, Lda 17378 Ficheiro 2010 2011 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401146507 - G. Branco, Consultores Reunidos, Lda 17378 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Beneficiação E Resselagem Das Ruas Da Cidade De Malanje/Minuc Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 699.999,99 0,00 699.999,99 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 699.999,99 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Empreitada De Beneficiação E Resselagem Das Ruas Das Cidades De N'Dala Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 233.333,33 0,00 233.333,33 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 233.333,33 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Da Estrada Malange - Caculama/Bumba/Cambango/Luquembo/Qui Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 62.111,11 0,00 62.111,11 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 62.111,11 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 420.302,46 0,00 420.302,46 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 420.302,46 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 787.500,00 0,00 787.500,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 787.500,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Da Estrada Caculama Mucari/Talamungongo/Malanje Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 372.666,66 0,00 372.666,66 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.965.430,71 - 1.592.764,05 96,40 0,00 0,00 0,00
17/11/2014 Pagamento 0,00 1.592.764,05 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00
5401146507 - G. Branco, Consultores Reunidos, Lda 18758 SS 10268/2014 17/11/2014 2012 2012 Negociação
U.G.D-Operações Da Divida Pública Reab. Da Estrada Dombe Grande/Rio Equimina/Lucira/Benguela Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 72.970.978,20 0,00 72.970.978,20 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (2571) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.485.489,10 36.485.489,10
29/08/2015 OS (2572) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.485.489,10 0,00
Ministério Da Construção Reab. Da Estrada Dombe Grande/Rio Equimina/Lucira/Benguela_1 Kwanza Recolha
17/11/2014 Pagamento 0,00 108.070.200,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caculama (Mucari)/Talamungongo_1 Kwanza Finalização
17/11/2014 Pagamento 0,00 18.349.486,09 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
5401146744 - Nml - Construcoes E Edificac.Electricas, Limitada 19684 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
09/12/2016 Recolha 52.471.999,95 0,00 52.471.999,95 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (980) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.984.276,66 3.487.723,29
31/12/2016 OS (981) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.405.324,00 82.399,29
5401146930 - Acor Trading, Limitada 17597 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Ruas 02, 03a, 04, 10, 14a, C3 Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 42.401.002,49 0,00 42.401.002,49 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401146930 - Acor Trading, Limitada 17597 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Ruas 02, 03a, 04, 10, 14a, C3 Kwanza Finalização
04/10/2013 OS (1262) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.916.967,49 1.484.035,00
22/10/2013 OS (1263) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484.035,00 0,00
5401146930 - Acor Trading, Limitada 18706 SS 10268/2014 17/11/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Intersecção Em 120/Cassongue/K.Sul Kwanza Finalização
20/01/2015 OS (1961) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.011.397,50 34.547.945,59
20/01/2015 OS (1963) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.011.397,50 2.536.548,09
20/01/2015 OS (1962) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161.035,00 1.375.513,09
20/01/2015 OS (1964) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161.035,00 214.478,09
5401148623 - Mea Engenharia, Limitada 17428 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 629.196,79 0,00 629.196,79 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 388.456,29 240.740,50 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 2.419,96 238.320,54 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (745) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.170.006,00 804.094,06
23/09/2013 OS (746) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804.094,00 0,06
25/07/2013 Recolha 282.401,36 0,00 282.401,36 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 282.401,36 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reconst. Ampliação Edificio Comando Militar Frente - Moxico /Minuc Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 427.415,87 0,00 427.415,87 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 427.415,87 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5401148623 - Mea Engenharia, Limitada 17604 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Praça De Unidade Africana; Ruas E Estacionamentos Da Praça De Unidade Africana Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 9.916.552,00 0,00 9.916.552,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1234) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.569.473,00 347.079,00
22/10/2013 OS (1235) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.079,00 0,00
5401148623 - Mea Engenharia, Limitada 19244 Construção e Reabilitação Edifícios das Admin.Mun. e Resid 2012 2012 Finalização
22/10/2015 Recolha 9.865.008,19 0,00 9.865.008,19 1,00 0,00 0,00 0,00
22/10/2015 OS (2571) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.223.782,19 641.226,00
22/10/2015 OS (2572) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641.226,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401148623 - Mea Engenharia, Limitada 19244 Construção e Reabilitação Edifícios das Admin.Mun. e Resid 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Programa Especial Mínimo De Recuperação Do Cuito-3ª Fase Kwanza Finalização
22/10/2015 Recolha 12.634.996,97 0,00 12.634.996,97 1,00 0,00 0,00 0,00
22/10/2015 OS (2571) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225.014,77 11.409.982,20
22/10/2015 OS (2573) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.448.796,96 961.185,24
22/10/2015 OS (2572) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.161,00 876.024,24
22/10/2015 OS (2574) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.387,00 149.637,24
5401149131 - Siemens Energy, S.A 20392 Construção da subestação 2013 2017 Finalização
Ministério Da Energia E Das Águas Construção De Linha De Mt 30kv Kwanza Finalização
10/08/2018 Recolha 166.033.448,43 0,00 166.033.448,43 1,00 0,00 0,00 0,00
10/08/2018 OS (815) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.500.000,00 12.533.448,43
10/08/2018 OS (816) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.659.459,00 10.873.989,43
10/08/2018 OS (816) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.786.486,00 87.503,43
5401149204 - Ceso Ci- Angola,Consultores Internacionais, Sa 17318 Ficheiro 2010 2011 Negociação
Ministério Das Relações Exteriores Elab E Implem Doc Orientação Estratégica Gestão Recursos Humanos Dólar Americano Finalização
31/08/2013 Recolha 3.210.000,00 0,00 3.210.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
31/08/2013 Pagamento em excesso no proj da Minuha 0,00 6.507,94 3.203.492,06 96,40 0,00 0,00 0,00
31/08/2013 OS (1048) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.986.786,30 169.829.848,28
18/09/2013 OS (1049) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720.416,00 162.109.432,28
18/09/2013 OS (1049) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.701.115,00 154.408.317,28
24/12/2013 OS (1598) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.986.786,28 15.421.531,00
14/01/2014 OS (1599) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.701.115,00 7.720.416,00
14/01/2014 OS (1599) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720.416,00 0,00
Ministério Da Construção Elaboração Dos Planos De Ordenamento Rural/Minuha Dólar Americano Negociação
25/07/2013 Recolha 63.260,55 0,00 63.260,55 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 63.260,55 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5401149786 - Aziconstroi- Engenharia E Obras Publicas, Limitada 19891 Prestação de bens, serviços e empreitadas 2008 2012 Finalização
31/01/2017 Recolha 580.714.951,81 0,00 580.714.951,81 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1305) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.492.034,85 312.222.916,96
01/03/2017 OS (1307) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.142.512,40 178.080.404,56
01/03/2017 OS (1309) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.142.512,40 43.937.892,16
01/03/2017 OS (1306) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.902.617,00 41.035.275,16
01/03/2017 OS (1306) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.867.008,00 22.168.267,16
01/03/2017 OS (1308) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.426.231,00 12.742.036,16
01/03/2017 OS (1308) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.189,00 11.291.847,16
01/03/2017 OS (1310) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.189,00 9.841.658,16
01/03/2017 OS (1310) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.426.231,00 415.427,16

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401150067 - Infratecnica-Cons.De Naves Indus. E Edificios, Lda 17399 Ficheiro 2010 2011 Negociação
Ministério Da Construção Contenção Das Ravinas Da Damba Dólar Americano Negociação
25/07/2013 Recolha 14.400,92 0,00 14.400,92 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 14.400,92 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Contenção Das Ravinas Do Bungo Dólar Americano Negociação
25/07/2013 Recolha 8.389,56 0,00 8.389,56 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 8.419,55 - 29,99 96,40 0,00 0,00 0,00
5401150083 - Bengineering, S.A 17382 Ficheiro 2010 2011 Negociação
25/07/2013 Recolha 912.691,50 0,00 912.691,50 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 960.236,83 - 47.545,33 96,40 0,00 0,00 0,00
5401150156 - S2c Servicos E Comercio, Limitada 17466 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 42.107,03 0,00 42.107,03 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 42.107,03 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 1.725.566,09 0,00 1.725.566,09 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.725.566,09 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 2.306.337,01 0,00 2.306.337,01 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 541.698,54 1.764.638,47 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (676) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.284.094,00 7.827.054,51
23/09/2013 OS (677) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.885.952,00 1.941.102,51
27/09/2013 OS (1207) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.873.163,51 67.939,00
22/10/2013 OS (1208) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.939,00 0,00
5401150156 - S2c Servicos E Comercio, Limitada 18184 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Depesas Inerentes Transporte Mobiliario Via Aerea Palacio Da Justiça-Edificio Auditorio Kwanza Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 29/2012A 46.857.491,00 0,00 46.857.491,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2185) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.482.247,25 17.375.243,75
22/01/2015 OS (2187) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.735.231,75 1.640.012,00
22/01/2015 OS (2186) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069.304,00 570.708,00
22/01/2015 OS (2188) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.708,00 0,00
Ministério Da Construção Fornecimento De Mobiliario Para Palacio De Mbanza Congo Kwanza Finalização
24/10/2014 OS (880) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.499.333,35 852.307,00
07/05/2015 OS (881) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852.307,00 0,00
Ministério Da Construção Fornecimento De Mobiliario Para Palacio Do Uige Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401150156 - S2c Servicos E Comercio, Limitada 18184 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Fornecimento De Mobiliario Para Palacio Do Uige Kwanza Finalização
24/10/2014 OS (880) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.051.810,31 14.772.436,07
22/01/2015 OS (2187) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979.423,25 12.793.012,82
22/01/2015 OS (2189) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.767.592,25 1.025.420,57
22/01/2015 OS (2188) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.793,00 953.627,57
22/01/2015 OS (2190) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.804,00 526.823,57
07/05/2015 OS (881) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.112,00 89.711,57
Ministério Da Construção Fornecimento De Mobiliario Para Procuradoria Geral De Angola Kwanza Finalização
24/10/2014 OS (880) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.816.234,39 138.413,00
07/05/2015 OS (881) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.413,00 0,00
5401151098 - Nrv Consultores De Engenharia, S.A. 17458 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 191.036,39 0,00 191.036,39 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 191.287,76 - 251,37 96,40 0,00 0,00 0,00
09/12/2016 Acetros 251,37 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00
5401151098 - Nrv Consultores De Engenharia, S.A. 19751 Prestação de Serviço de Consultoria referente à elaboração d 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Assistência Tecnica Diversa Kwanza Finalização
04/01/2017 Recolha 11.988.704,41 0,00 11.988.704,41 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1246) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.178.984,30 809.720,11
25/01/2017 OS (1247) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777.149,00 32.571,11
5401151411 - Matra - Engenharia E Construcao, Lda. 17426 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 1.397.691,50 0,00 1.397.691,50 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.397.691,50 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Malanje/Marimba/Mangando Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 10.759.010,03 0,00 10.759.010,03 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 10.759.010,03 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
31/10/2013 Divida mesmo projecto no ficheiro de 28/10/2013 15.410.114,90 0,00 15.410.114,90 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 2.552,03 15.407.562,87 96,40 0,00 0,00 0,00
11/04/2014 OS (1815) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618.436.754,68 866.852.305,99
11/04/2014 OS (1817) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.967.019,73 214.885.286,26
11/04/2014 OS (1819) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.900.169,38 51.985.116,88
15/04/2014 OS (1816) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.430.349,00 29.554.767,88
15/04/2014 OS (1818) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.646.472,00 5.908.295,88
15/04/2014 OS (1820) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.908.296,00 - 0,12

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401151411 - Matra - Engenharia E Construcao, Lda. 17426 Ficheiro 2010 2011 Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 0008-2012 , 0009-2012 , 0013-20 10.033.263,46 0,00 10.033.263,46 96,40 0,00 0,00 0,00
31/10/2013 Valor pago a mais em outro divida 0,00 64.235,31 9.969.028,15 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1452) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730.948.378,23 230.065.935,43
07/04/2014 OS (1453) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.511.081,00 203.554.854,43
11/04/2014 OS (1815) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.430.434,43 7.124.420,00
15/04/2014 OS (1816) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.124.420,00 0,00
5401151411 - Matra - Engenharia E Construcao, Lda. 19591 Reabilitação das Estradas: Malange/Mangando troço Malang 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Malanje/Marimba/Mangando Kwanza Finalização
05/12/2016 Recolha 2025.199.992,77 0,00 2025.199.992,77 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1146) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1893.371.831,25 131.828.161,52
31/12/2016 OS (1147) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.624.780,00 203.381,52
5401151691 - Necs - Nova Engenh.De Constr.E Servicos, Limitada 17437 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 100.157,40 0,00 100.157,40 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (688) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.179,44 9.226.993,92
06/08/2013 OS (755) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.383.248,71 4.843.745,21
30/08/2013 OS (986) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.242.794,74 2.600.950,47
23/09/2013 OS (987) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.344,89 2.519.605,58
23/09/2013 OS (689) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.529,82 2.504.075,76
23/09/2013 OS (756) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.977,93 2.345.097,83
24/09/2013 OS (1142) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.263.019,83 82.078,00
22/10/2013 OS (1143) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.078,00 0,00
25/07/2013 Recolha 1.956.818,22 0,00 1.956.818,22 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (688) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.385.581,54 180.251.694,87
06/08/2013 OS (755) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.842.724,64 94.408.970,23
30/08/2013 OS (986) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.923.496,95 50.485.473,28
23/09/2013 OS (987) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593.080,21 48.892.393,07
23/09/2013 OS (689) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.140,25 48.588.252,82
23/09/2013 OS (756) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.113.466,69 45.474.786,13
24/09/2013 OS (1142) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.883.168,13 1.591.618,00
22/10/2013 OS (1143) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.591.618,00 0,00
Ministério Da Construção Regularização Dos Diques Do Porto Quipiri - Fase 2 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 9.172.236,87 0,00 9.172.236,87 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (688) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.296.288,02 844.907.346,25
06/08/2013 OS (755) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.273.881,16 442.633.465,09

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401151691 - Necs - Nova Engenh.De Constr.E Servicos, Limitada 17437 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Regularização Dos Diques Do Porto Quipiri - Fase 2 Dólar Americano Finalização
30/08/2013 OS (986) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.833.117,08 236.800.348,01
23/09/2013 OS (987) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.465.449,90 229.334.898,11
23/09/2013 OS (689) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425.253,92 227.909.644,19
23/09/2013 OS (756) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.590.244,38 213.319.399,81
24/09/2013 OS (1142) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.853.220,81 7.466.179,00
22/10/2013 OS (1143) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.466.179,00 0,00
5401151691 - Necs - Nova Engenh.De Constr.E Servicos, Limitada 17770 Ficheiro 12/02/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Programa Complementar De Reabilitação Das Ruas De Luanda_1 Dólar Americano Finalização
07/04/2014 OS (213) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.900.657,82 125.505.192,22
17/07/2014 OS (214) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.861.682,00 122.643.510,22
28/07/2014 OS (544) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.123.242,64 63.520.267,58
28/07/2014 OS (546) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.274.163,02 16.246.104,56
28/07/2014 OS (548) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.726.924,16 4.519.180,40
30/07/2014 OS (545) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.144.366,00 2.374.814,40
30/07/2014 OS (547) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.714.607,00 660.207,40
30/07/2014 OS (549) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.329,00 234.878,40
5401151861 - Mar & Terras Landana, Limitada 19898 Prestação de bens, serviços e empreitadas 2008 2012 Finalização
Centro Pré-Universitario De Cabinda Aquisição De Equipamentos Essenciais Kwanza Finalização
31/01/2017 Recolha 417.618.755,69 0,00 417.618.755,69 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1405) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.140.376,65 224.478.379,04
01/03/2017 OS (1407) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.466.683,30 128.011.695,74
01/03/2017 OS (1409) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.466.683,30 31.545.012,44
01/03/2017 OS (1406) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.088.004,00 29.457.008,44
01/03/2017 OS (1406) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.572.026,00 15.884.982,44
01/03/2017 OS (1408) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042.883,00 14.842.099,44
01/03/2017 OS (1408) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.778.740,00 8.063.359,44
01/03/2017 OS (1410) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.778.740,00 1.284.619,44
01/03/2017 OS (1410) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042.883,00 241.736,44
5401153090 - Nevilda E Filhos- Com.Ger.Mport.Export., Limitada 18170 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Edifício Sede Do Comité Provincial Do Partido De Kuando Kubango Kwanza Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas Nº 3/CMP Menongue/KK-NV/2012 126.500.000,00 0,00 126.500.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
05/09/2014 Pagamento 0,00 68.000.000,00 58.500.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Edifício Admin.Munic.Residência Admin./Dirico/K.Kubango/Minuc Kwanza Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 3/ADM Dirico/KK-NV/2012 , 4/AD 81.721.820,00 0,00 81.721.820,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Construção Do Edifício Sede Do Comité Provincial Do Partido De Kuando Kubango Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas Nº 3/CMP Menongue/KK-NV/2012 126.500.000,00 0,00 126.500.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
25/10/2014 Pagamento 0,00 68.000.000,00 58.500.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
28/10/2014 OS (897) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.125.623,00 663.050.467,25
13/11/2014 OS (898) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.963.105,00 661.087.362,25
23/12/2014 OS (1326) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.119.723,00 658.967.639,25
23/12/2014 OS (1327) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.881,00 658.890.758,25
28/08/2015 OS (2510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.978.057,25 340.912.701,00
28/08/2015 OS (2514) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.925.762,00 181.986.939,00
28/08/2015 OS (2516) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.925.762,00 23.061.177,00
28/08/2015 OS (2511) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.532.883,00 11.528.294,00
28/08/2015 OS (2515) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.764.147,00 5.764.147,00
28/08/2015 OS (2517) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.764.147,00 0,00
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 3/ADM Dirico/KK-NV/2012 , 4/AD 81.721.820,00 0,00 81.721.820,00 1,00 0,00 0,00 0,00
23/12/2014 OS (1322) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.490.640,00 41.231.180,00
23/12/2014 OS (1324) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.294.384,00 16.936.796,00
23/12/2014 OS (1326) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.076.533,00 2.860.263,00
23/12/2014 OS (1323) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.468.572,00 1.391.691,00
23/12/2014 OS (1325) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881.143,00 510.548,00
23/12/2014 OS (1327) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.548,00 0,00
5401153287 - Soenco Projectos E Consultoria, Limitada 17476 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 2.777.569,14 0,00 2.777.569,14 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.777.569,14 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 2.213.546,16 0,00 2.213.546,16 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.213.546,16 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 5.946.602,91 0,00 5.946.602,91 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.729.134,80 4.217.468,10 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 45.909,78 4.171.558,32 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401153287 - Soenco Projectos E Consultoria, Limitada 17476 Ficheiro 2010 2011 Finalização
07/08/2013 OS (779) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.063.384,00 14.074.838,05
23/09/2013 OS (780) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.074.838,00 0,05
Ministério Da Construção Reab.Ampliação Da Escola Comandante Dangereux-Huambo/Minuc Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 202.081,63 0,00 202.081,63 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 202.081,63 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.E Ampliação Da Escola Comandante Bula No Huambo/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 352.834,73 0,00 352.834,73 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 352.834,73 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Andulo/Nharea/Bié Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 546.677,68 0,00 546.677,68 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 546.677,68 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 2.156.000,00 0,00 2.156.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.156.000,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reconstrução Da Pista Do Luena(Aerog,C.Circ,P.Estac,Dren,B.Lum. E Vedação) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.420.891,57 0,00 1.420.891,57 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.420.891,57 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5401153287 - Soenco Projectos E Consultoria, Limitada 17593 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Cemitério Do Quifica - Rua 0, Rua 5 Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 5.468.697,90 0,00 5.468.697,90 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1260) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.277.293,90 191.404,00
22/10/2013 OS (1261) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.404,00 0,00
Ministério Da Construção Cemitério Do Quifica - Rua 1, Rua 2, Rua 3 E Rua 4 Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 18.302.625,00 0,00 18.302.625,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1260) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.662.033,00 640.592,00
22/10/2013 OS (1261) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.592,00 0,00
Ministério Da Construção Rua Sagrada Esperança Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 16.854.669,59 0,00 16.854.669,59 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1260) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.264.756,59 589.913,00
22/10/2013 OS (1261) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589.913,00 0,00
5401153287 - Soenco Projectos E Consultoria, Limitada 18910 SS 713/2015 16/03/2015 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Construção Infraestruturas Do Lar Do Patriota_1 Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401153287 - Soenco Projectos E Consultoria, Limitada 18910 SS 713/2015 16/03/2015 2013 2013 Finalização
16/03/2015 Recolha Ref. Facturas 016/SF/02/2013 , 017/SF/02/2013 7.541.625,00 0,00 7.541.625,00 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (926) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.987.416,65 554.208,35
23/09/2015 OS (927) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.756,00 68.452,35
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada De Construção Da Nave De Industria E Construção Civil, Kwanza Finalização
16/03/2015 Recolha Ref. Facturas 022/SF/02/2013 Anexo Ao366.056,77
Centro De 0,00 366.056,77 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (926) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.262,77 23.794,00
23/09/2015 OS (927) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.794,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada De Reabilitação Da Estrada Andulo / N´Harea, Com Extensão Kwanza Finalização
16/03/2015 Recolha Ref. Facturas 003/SF/01/2013 , 042/SF/06/2013 De 44,20 Km
10.660.214,10 0,00 10.660.214,10 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (926) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.967.300,10 692.914,00
23/09/2015 OS (927) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692.914,00 0,00
23/09/2015 OS (924) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.716.149,60 8.514.138,08
23/09/2015 OS (926) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.419.170,08 2.094.968,00
23/09/2015 OS (925) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648.716,00 446.252,00
23/09/2015 OS (927) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.252,00 0,00
5401153287 - Soenco Projectos E Consultoria, Limitada 19261 Dívida de 2012 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Combate As Ravinas Do Luena Kwanza Finalização
24/11/2015 Recolha 127.707.734,30 0,00 127.707.734,30 1,00 0,00 0,00 0,00
24/03/2016 OS (2986) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.406.731,30 8.301.003,00
24/03/2016 OS (2987) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.301.003,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Da Estrada Talatona/Lar Do Patriota/Mincons Kwanza Finalização
23/11/2015 Recolha 209.211.666,16 0,00 209.211.666,16 1,00 0,00 0,00 0,00
24/03/2016 OS (2986) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.612.908,16 13.598.758,00
24/03/2016 OS (2987) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.598.758,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Do Campus Universitário De Cabinda Kwanza Finalização
23/11/2015 Recolha 289.731.649,14 0,00 289.731.649,14 1,00 0,00 0,00 0,00
24/03/2016 OS (2986) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.899.092,14 18.832.557,00
24/03/2016 OS (2987) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.832.557,00 0,00
Ministério Da Construção Programa De Reestruturação E Reforço Da Capacidade Institucional Kwanza Finalização
24/11/2015 Recolha 42.640.859,73 0,00 42.640.859,73 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401153287 - Soenco Projectos E Consultoria, Limitada 19261 Dívida de 2012 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Programa De Reestruturação E Reforço Da Capacidade Institucional Kwanza Finalização
24/03/2016 OS (2986) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.869.203,73 2.771.656,00
24/03/2016 OS (2987) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.771.656,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.E Ampliação Da Escola Comandante Bula No Huambo/Mincons Kwanza Finalização
24/11/2015 Recolha 11.158.290,00 0,00 11.158.290,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/03/2016 OS (2986) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.433.001,00 725.289,00
24/03/2016 OS (2987) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.289,00 0,00
24/11/2015 Recolha 96.095.999,40 0,00 96.095.999,40 1,00 0,00 0,00 0,00
24/03/2016 OS (2986) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.792.778,70 6.303.220,70
24/03/2016 OS (2987) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.242.279,00 60.941,70
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Malanje, Saurimo, Dundo E Luena/Mincons Kwanza Finalização
24/11/2015 Recolha 30.528.532,20 0,00 30.528.532,20 1,00 0,00 0,00 0,00
24/03/2016 OS (2986) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.544.177,20 1.984.355,00
24/03/2016 OS (2987) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984.355,00 0,00
5401153287 - Soenco Projectos E Consultoria, Limitada 19632 Fiscalização da Empreitada de Construção da Reitoria e serv 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Campus Universitário De Cabinda Kwanza Finalização
07/12/2016 Recolha 205.488.675,00 0,00 205.488.675,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1038) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.131.911,00 13.356.764,00
31/12/2016 OS (1039) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.356.764,00 0,00
5401153287 - Soenco Projectos E Consultoria, Limitada 19633 Construção do Estádio de Futebol de Luanda p\ o CAN 2010 2008 2009 Finalização
Ministério Da Construção Construção De Infra-Estruturas Do Camama Kwanza Finalização
07/12/2016 Recolha 321.438.243,46 0,00 321.438.243,46 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1038) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.306.220,25 21.132.023,21
31/12/2016 OS (1039) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.876.903,00 255.120,21
5401154909 - Organizacoes Strong - Comercio Geral, Limitada 18183 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En190 Lote Nº49 Troço:Murige/Muconda Kwanza Finalização
05/09/2014 Pagamento 0,00 9.000.000,00 111.607.058,49 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

18/11/2014 OS (1015) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.283.341,10 3.347.064,00
22/12/2014 OS (1016) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.347.064,00 0,00
25/10/2014 Pagamento 0,00 9.000.000,00 15.976.653,39 1,00 0,00 0,00 0,00
18/11/2014 OS (1017) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.417.470,39 559.183,00
22/12/2014 OS (1018) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.183,00 0,00
5401155581 - China An Construction, Lda. 19738 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
27/12/2016 Recolha 83.447.000,00 0,00 83.447.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (990) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.826.822,48 5.620.177,52
31/12/2016 OS (991) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.410.421,00 209.756,52
5401156111 - Luapor- Equipamentos, Limitada 17327 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Catete/Cabala/Muxima (67 Km) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.191.398,91 0,00 3.191.398,91 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.112.404,16 78.994,76 96,40 0,00 0,00 0,00
15/08/2013 OS (888) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.348.566,86 266.528,00
23/09/2013 OS (889) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.528,00 0,00
5401156227 - Camargo Correa Angola Eng. E Construcao,Lda 17311 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Benguela/Lubango-Troço Quilengues/Cacula Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 9.414.464,34 0,00 9.414.464,34 96,40 0,00 0,00 0,00
5401156227 - Camargo Correa Angola Eng. E Construcao,Lda 17764 Ficheiro 12/02/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Benguela/Lubango-Troço Rio Coporolo/Quilengues Dólar Americano Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas CCA-00253 853.001,84 0,00 853.001,84 98,00 0,00 0,00 0,00
21/04/2014 OS (244) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.668.384,32 2.925.796,00
17/07/2014 OS (245) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.925.796,00 0,00
5401156227 - Camargo Correa Angola Eng. E Construcao,Lda 19574 Construção de vias de acesso ao Estádio de Luanda 2009 2009 Finalização
01/12/2016 Recolha 1771.430.656,07 0,00 1771.430.656,07 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1138) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656.156.993,75 115.273.662,32
31/12/2016 OS (1139) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.133.909,00 139.753,32
5401157754 - Mega C & E, Lda. 17429 Ficheiro 2010 2011 Negociação

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401157754 - Mega C & E, Lda. 17429 Ficheiro 2010 2011 Negociação
25/07/2013 Recolha 0,00 0,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
30/07/2013 Pagamento 0,00 334.122,17 - 334.122,17 96,40 0,00 0,00 0,00
5401158165 - Frinorte- Com.Geral E Prest.De Servicos, Limitada 18536 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1737) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.941.642,08 89.120.959,92
13/01/2015 OS (1739) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.470.821,04 47.650.138,88
13/01/2015 OS (1741) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.470.821,04 6.179.317,84
13/01/2015 OS (1738) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.008.246,00 3.171.071,84
13/01/2015 OS (1740) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504.123,00 1.666.948,84
13/01/2015 OS (1742) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504.123,00 162.825,84
5401158971 - Jaime Ribeiro & Filhos, S.A.- Sucursal De Angola 17408 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 387.921,48 0,00 387.921,48 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 387.921,48 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Mussolo/Dumba Cabongo/Malanje Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.053.775,51 0,00 1.053.775,51 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 209.826,81 843.948,70 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 1.836,13 842.112,57 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (827) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.338.364,00 2.841.287,75
10/01/2014 OS (828) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.841.288,00 - 0,25
5401160089 - Imovias - Urbanismo E Construcao, S.A. 17397 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lombe/Cota/Kalandula/Luinga/Senda(Aces. Camabatela) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 615.106,04 0,00 615.106,04 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 599.939,28 15.166,76 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (678) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.902,66 51.173,00
23/09/2013 OS (679) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.173,00 0,00
5401160747 - Gestvia, Limitada 19556 Elaboração de estudos e Projectos para Reabilitação Básica d 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Estudos E Projectos De Estradas E Pontes Kwanza Finalização
12/10/2016 Recolha 107.911.135,68 0,00 107.911.135,68 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1062) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.814.112,96 7.097.022,72
31/12/2016 OS (1063) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.008.468,00 88.554,72
5401161069 - Icos-Industria, Comercio E Servicos, Lda 20470 Fornecimento e instalação de mobiliário 2013 2017 Finalização
Gabinete De Obras Especiais Aquisição De Mobiliario E Decoração Do Palacio Presidencial Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401161069 - Icos-Industria, Comercio E Servicos, Lda 20470 Fornecimento e instalação de mobiliário 2013 2017 Finalização
20/08/2018 Recolha 255.869.167,00 0,00 255.869.167,00 1,00 0,00 0,00 0,00
20/08/2018 OS (945) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.900.000,00 204.969.167,00
20/08/2018 OS (947) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.600.000,00 154.369.167,00
20/08/2018 OS (949) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.600.000,00 103.769.167,00
20/08/2018 OS (951) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.600.000,00 53.169.167,00
20/08/2018 OS (953) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.600.000,00 2.569.167,00
20/08/2018 OS (946) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514.141,00 2.055.026,00
20/08/2018 OS (948) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.111,00 1.543.915,00
20/08/2018 OS (950) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.111,00 1.032.804,00
20/08/2018 OS (952) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.111,00 521.693,00
20/08/2018 OS (954) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.111,00 10.582,00
5401161310 - Althen - Investimentos, Limitada 20710 Forneceu equipamentos e realizou montagem de equipament 2013 2017 Finalização
10/01/2019 Recolha 443.995.502,61 0,00 443.995.502,61 1,00 0,00 0,00 0,00
28/01/2019 OS (1904) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.500.000,00 297.495.502,61
28/01/2019 OS (1906) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.500.000,00 150.995.502,61
28/01/2019 OS (1908) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.500.000,00 4.495.502,61
28/01/2019 OS (1905) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.479.798,00 3.015.704,61
28/01/2019 OS (1907) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.479.798,00 1.535.906,61
28/01/2019 OS (1909) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.479.798,00 56.108,61
5401161425 - Carmon Reestrutura- Engenh.Serv.Tec.Especiais(Su),Limitada 17312 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção Auto Estrada Luanda/Soyo-Pac. 7 (Ob.Arte Integ.Troço Nzeto/Soyo) Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 62.994.621,49 0,00 62.994.621,49 96,40 0,00 0,00 0,00
18/12/2013 Reduzir valor pag superior em ficheiro anterior 0,00 21.981,09 62.972.640,40 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Da Est.Caxito Nze.Mbanza Congo Auto-Est.Cax.Nzeto/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 56.017.292,12 0,00 56.017.292,12 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 56.017.292,12 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5401161425 - Carmon Reestrutura- Engenh.Serv.Tec.Especiais(Su),Limitada 20675 Serviços de estudos e Manutenção de infraestruturas 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Programa De Reestruturação E Reforço Da Capacidade Institucional Kwanza Finalização
19/12/2018 Recolha 8400.966.155,15 0,00 8400.966.155,15 1,00 0,00 0,00 0,00
10/01/2019 OS (1873) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3885.400.000,00 4515.566.155,15
10/01/2019 OS (1875) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3885.400.000,00 630.166.155,15
10/01/2019 OS (1874) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.028.108,00 357.138.047,15
10/01/2019 OS (1874) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.004.324,00 315.133.723,15
10/01/2019 OS (1876) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.004.324,00 273.129.399,15
10/01/2019 OS (1876) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.028.108,00 101.291,15
5401161611 - Afavias-Engenharia E Construcoes,S.A-Suc.Em Angola 17306 Ficheiro 2010 2011 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401161611 - Afavias-Engenharia E Construcoes,S.A-Suc.Em Angola 17306 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 3.338.523,85 0,00 3.338.523,85 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.338.523,85 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada - Desvio Chicolongilo / Bibala / Lubango Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.336.500,00 0,00 1.336.500,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.336.500,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada - Desvio Chicolongilo / Bibala / Lubango. Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 11.699.868,83 0,00 11.699.868,83 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.067.852,94 9.632.015,89 96,40 0,00 0,00 0,00
19/08/2013 OS (949) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.585.115,61 471.941.216,19
31/08/2013 OS (1046) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.728.281,64 252.212.934,55
23/09/2013 OS (950) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.560.081,92 235.652.852,63
24/09/2013 OS (1154) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.714.513,12 15.938.339,51
30/09/2013 OS (1047) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.969.419,51 7.968.920,00
22/10/2013 OS (1155) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.968.920,00 0,00
25/07/2013 Recolha 14.370.386,05 0,00 14.370.386,05 96,40 0,00 0,00 0,00
19/08/2013 OS (949) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.179.936,99 704.125.278,23
31/08/2013 OS (1046) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.812.913,57 376.312.364,66
23/09/2013 OS (950) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.706.008,08 351.606.356,58
24/09/2013 OS (1154) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.826.682,09 23.779.674,49
30/09/2013 OS (1047) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.889.587,49 11.890.087,00
22/10/2013 OS (1155) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.890.087,00 0,00
25/07/2013 Recolha 7.850.616,79 0,00 7.850.616,79 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 7.850.616,79 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5401161611 - Afavias-Engenharia E Construcoes,S.A-Suc.Em Angola 17667 Ficheiro 28/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Lote 51: Lubango - Km 90 Kwanza Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 47/OBR12 , 58/OBR12 , 67/OBR12 163.979.529,00 0,00 163.979.529,00 1,00 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1726) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.240.245,00 5.739.284,00
14/03/2014 OS (1727) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.739.284,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En 20 - Lote N.º 22 - Troço: Kifangondo / Funda / Kwanza Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 13/OBR12 , 16/OBR12 , 23/OBR12 Cate 275.997.504,33 0,00 275.997.504,33 1,00 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1728) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.850.738,22 41.146.766,11
06/03/2014 OS (1730) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.486.854,11 9.659.912,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401161611 - Afavias-Engenharia E Construcoes,S.A-Suc.Em Angola 17667 Ficheiro 28/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En 20 - Lote N.º 22 - Troço: Kifangondo / Funda / Kwanza Finalização
14/03/2014 OS (1729) - Pago Cate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.517.902,00 1.142.010,00
14/03/2014 OS (1731) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142.010,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En 230 Lote N.º 13 - Troço: Viana / Maria Teresa Kwanza Finalização
06/03/2014 OS (1728) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615.145.060,44 22.310.961,00
14/03/2014 OS (1729) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.310.961,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En 280 Serra Da Leba Kwanza Finalização
06/03/2014 OS (1730) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.702.673,52 39.628.361,48
14/03/2014 OS (1731) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.942.584,00 21.685.777,48
22/04/2014 OS (274) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.104,63 21.462.672,85
05/05/2014 OS (275) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.092,00 21.454.580,85
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Nacional 180- Troço : Dala / Luena Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 62/OBR12 , 70/OBR12 8.649.395,38 0,00 8.649.395,38 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1448) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804.618.654,63 29.183.060,00
07/04/2014 OS (1449) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.183.060,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Nacional 225 - Troço : Xá Muteba/ Cuango/ Quimbonge Dólar Americano Finalização
06/11/2013 OS (1448) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.252.795,64 63.216.900,18
06/03/2014 OS (1726) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.765.461,18 15.451.439,00
14/03/2014 OS (1727) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.732.426,00 13.719.013,00
07/04/2014 OS (1449) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.719.013,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Do Troço De Estrada Onjiva - Evale - Cuvelai: Pk 80+000 Ao Pk 166+000 Dólar Americano Finalização
06/03/2014 OS (1726) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.081.558,38 1305.387.974,00
06/03/2014 OS (1728) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1255.006.540,00 50.381.434,00
14/03/2014 OS (1727) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.863.062,00 45.518.372,00
14/03/2014 OS (1729) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.518.372,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Estrada Chicolongilo/Bibala/Lubango Dólar Americano Finalização
06/03/2014 OS (1726) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2291.226.715,80 83.101.487,00
14/03/2014 OS (1727) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.101.487,00 0,00
5401161611 - Afavias-Engenharia E Construcoes,S.A-Suc.Em Angola 18350 SS 9961/2014 15/10/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Conservação De Estradas En 230 Lote Nº13, Troço: Viana/Maria Teresa Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Conservação De Estradas En 230 Lote Nº13, Troço: Viana/Maria Teresa Kwanza Finalização
10/02/2015 OS (2207) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586.022.531,48 21.559.998,98
07/05/2015 OS (2208) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.254.703,00 305.295,98
Ministério Da Construção Conservação De Estradas En 280 Lote Nº51, Troço: Lubango E O Pk90 Kwanza Finalização
10/02/2015 OS (2207) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.594.215,11 8.726.215,00
07/05/2015 OS (2208) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.726.215,00 0,00
Ministério Da Construção Conservação De Estradas En 280, Troço: Serra Da Leba Kwanza Finalização
10/02/2015 OS (2205) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1469.901.043,27 53.312.473,00
07/05/2015 OS (2206) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.312.473,00 0,00
Ministério Da Construção Contrato Para Conservação De Estradas Rede Fundamental Lote Nº 51 Estrada En280, Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 103/OBR13 , 57/OBR13 Troço Entre O Luban
44.219.459,15 0,00 44.219.459,15 1,00 0,00 0,00 0,00
10/02/2015 OS (2205) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.268.729,96 3.950.729,19
10/02/2015 OS (2207) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.403.048,19 1.547.681,00
07/05/2015 OS (2208) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.157,00 1.460.524,00
07/05/2015 OS (2206) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460.524,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En 120 - Lote Nº 22 - Troço: Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 106/OBR13 , 16/OBR13 , 21/OBR1 Kifangondo/Funda/Catete,
187.668.230,21 Incluindo 0,00 187.668.230,21 1,00 0,00 0,00 0,00
10/02/2015 OS (2207) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.099.842,21 6.568.388,00
07/05/2015 OS (2208) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.568.388,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En 230 - Lotenº 13 - Troço: Viana / Maria Teresa Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 71/OBR13 72.768.717,70 0,00 72.768.717,70 1,00 0,00 0,00 0,00
10/02/2015 OS (2207) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.221.812,70 2.546.905,00
07/05/2015 OS (2208) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546.905,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En 230 Lote N.º 13 - Troço: Viana / Maria Teresa Kwanza Finalização
22/01/2015 OS (2085) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.653.464,72 2.598.830,00
22/01/2015 OS (2086) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.598.830,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Serra Da Leba, Na Estrada En 280 Kwanza Finalização
10/02/2015 OS (2207) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.343.863,41 4.219.726,00
07/05/2015 OS (2208) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.219.726,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Manutenção E Conservação De Estradas En 120, Lote Nº 22, Troço: Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 41/OBR13 , 55/OBR13 , 64/OBR13 Quifanfondo/Funda/Catete,
169.840.530,70 Incluindo0,00 169.840.530,70 1,00 0,00 0,00 0,00
10/02/2015 OS (2207) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.896.111,70 5.944.419,00
07/05/2015 OS (2208) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.944.419,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Desvio Chicogilongilo/Bibala/Lubango Kwanza Finalização
10/02/2015 OS (2205) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.157.622,04 3.415.043,00
07/05/2015 OS (2206) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.415.043,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Nacional 180- Troço : Dala / Luena Kwanza Finalização
22/01/2015 OS (2085) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472.477.004,09 32.323.383,55
22/01/2015 OS (2087) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.655.369,55 17.668.014,00
22/01/2015 OS (2086) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.136.472,00 531.542,00
22/01/2015 OS (2088) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.542,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Ondjiva/Evale/Mupa/Cuvelai/Cunene Kwanza Finalização
10/02/2015 OS (2203) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.268.747,35 456.740.049,93
10/02/2015 OS (2205) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.544.741,93 20.195.308,00
07/05/2015 OS (2204) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.362.079,00 15.833.229,00
07/05/2015 OS (2206) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.833.229,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Do Troço De Estrada Onjiva - Evale - Cuvelai: Pk 80+000 Ao Pk 166+000 Kwanza Finalização
22/01/2015 OS (2085) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1723.556.930,09 62.512.428,00
22/01/2015 OS (2086) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.512.428,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Estrada Chicolongilo/Bibala/Lubango Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 100/OBR13 , 109/OBR13 , 18/OBR 5735.071.998,28 0,00 5735.071.998,28 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2087) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2253.032.029,35 3482.039.968,93
22/01/2015 OS (2088) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.716.188,00 3400.323.780,93
10/02/2015 OS (2203) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3281.312.448,93 119.011.332,00
07/05/2015 OS (2204) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.011.332,00 0,00
5401161611 - Afavias-Engenharia E Construcoes,S.A-Suc.Em Angola 20692 Serviços de reabilitação de estradas 2013 2017 Finalização
27/12/2018 Recolha 11017.403.861,56 0,00 11017.403.861,56 1,00 0,00 0,00 0,00
28/12/2018 OS (1819) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6114.600.000,00 4902.803.861,56
28/12/2018 OS (1821) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4076.400.000,00 826.403.861,56

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401161611 - Afavias-Engenharia E Construcoes,S.A-Suc.Em Angola 20692 Serviços de reabilitação de estradas 2013 2017 Finalização
28/12/2018 OS (1820) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.103.784,00 760.300.077,56
28/12/2018 OS (1820) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.674.595,00 330.625.482,56
28/12/2018 OS (1822) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.449.730,00 44.175.752,56
28/12/2018 OS (1822) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.069.189,00 106.563,56
5401161930 - Atp Engenharia, Limitada 17305 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 10.724.176,42 0,00 10.724.176,42 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 10.566.399,73 157.776,69 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (732) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.677.333,92 532.339,00
23/09/2013 OS (733) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532.339,00 0,00
25/07/2013 Recolha 2.894.424,37 0,00 2.894.424,37 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.894.424,37 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cuito/Cachingues/Chitembo/Mumbué/Menongue Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 5.677.474,62 0,00 5.677.474,62 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 5.677.474,62 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Menongue/Rio Longa/C.Cubango Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.086.133,74 0,00 3.086.133,74 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.086.133,64 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5401161930 - Atp Engenharia, Limitada 17882 SS 1117/2014 04/06/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Elaboração De Projecto Executivo Da Estrada En 250, Troço Cuemba / Munhango Dólar Americano Finalização
21/01/2015 OS (2007) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.425.443,20 18.998.760,40
21/01/2015 OS (2008) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.699.368,00 16.299.392,40
28/08/2015 OS (2504) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.728.913,40 570.479,00
28/08/2015 OS (2505) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.479,00 0,00
03/07/2014 OS (509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.467.938,00 4.695.728,00
12/09/2014 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.695.728,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Estr.Nac.En120/En354,Caála/Cuíma/Cusse/Caluquembe/Negola/Cacula,Troço:CaluquDólar Americano Finalização
04/06/2014 Recolha Ref. Facturas 033/2012 , 039/2012 , 045/2012 , 05 embe/Rio 850.355,00 0,00 850.355,00 98,00 0,00 0,00 0,00
03/07/2014 OS (509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.418.072,00 2.916.718,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401161930 - Atp Engenharia, Limitada 17882 SS 1117/2014 04/06/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reab.Estr.Nac.En120/En354,Caála/Cuíma/Cusse/Caluquembe/Negola/Cacula,Troço:CaluquDólar Americano Finalização
12/09/2014 OS (510) - Pago embe/Rio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.916.718,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Estr.Nac.En120/En354,Caála/Cuíma/Cusse/Caluquembe/Negola/Cacula,Troço:Rio Dólar Americano Finalização
04/06/2014 Recolha Ref. Facturas 034/2012 , 040/2012 , 046/2012 , 05 Qué/Negola
581.642,84 0,00 581.642,84 98,00 0,00 0,00 0,00
03/07/2014 OS (509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.005.963,32 1.995.035,00
12/09/2014 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.995.035,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Kuito/Cachingues/Chitembo/Mumbe/Menongue Dólar Americano Finalização
21/01/2015 OS (2005) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.870.771,16 176.190.533,16
21/01/2015 OS (2007) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.773.387,16 16.417.146,00
21/01/2015 OS (2006) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.622.256,00 5.794.890,00
21/01/2015 OS (2008) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.794.890,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Menongue/Rio Longa/K.Kubango Dólar Americano Finalização
04/06/2014 Recolha Ref. Facturas 056/2012 , 057/2012 , 061/2012 911.502,00 0,00 911.502,00 98,00 0,00 0,00 0,00
03/07/2014 OS (509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.200.744,00 3.126.452,00
12/09/2014 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.126.452,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação, Implantação E Pavimentação Da Estrada En250, Troço Luena / Munhango, Dólar Americano Finalização
04/06/2014 Recolha Ref. Facturas 055/2012 Com Ext
37.277.157,64 0,00 37.277.157,64 98,00 0,00 0,00 0,00
03/07/2014 OS (509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.432.789,42 3616.728.659,30
12/09/2014 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.321.396,00 3615.407.263,30
28/08/2015 OS (2504) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.742.829,62 3574.664.433,68
28/08/2015 OS (2505) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477.719,00 3573.186.714,68
Ministério Da Construção Reabilitação, Implantação E Pavimentação Da Estrada En250/Ec 342/ En 160, Troço Dólar Americano Finalização
04/06/2014 Recolha Ref. Facturas 054/2012 Camacupa/ 352.063,00 0,00 352.063,00 98,00 0,00 0,00 0,00
03/07/2014 OS (509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.294.598,00 1.207.576,00
12/09/2014 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.207.576,00 0,00
5401163185 - Imperpav, Lda 19713 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
20/12/2016 Recolha 140.046.000,00 0,00 140.046.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (936) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.815.297,36 9.230.702,64
31/12/2016 OS (937) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.094.112,00 136.590,64
5401163339 - Leadership Business Consulting Consultoria E Serviços S.A 20471 Serviços de administração e gestão 2013 2017 Finalização
Ministério Do Ensino Superior, Ciência, Tec. E Inovação Implementação De Sistema De Gestão E De Informação Kwanza Finalização
20/08/2018 Recolha 68.314.999,98 0,00 68.314.999,98 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401163339 - Leadership Business Consulting Consultoria E Serviços S.A 20471 Serviços de administração e gestão 2013 2017 Finalização
Ministério Do Ensino Superior, Ciência, Tec. E Inovação Implementação De Sistema De Gestão E De Informação Kwanza Finalização
20/08/2018 OS (956) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.700.000,00 8.614.999,98
20/08/2018 OS (957) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.042.276,00 4.572.723,98
20/08/2018 OS (957) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.195.135,00 377.588,98
5401163436 - Marave - Gestao De Projectos, Limitada 19686 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
09/12/2016 Recolha 89.443.958,00 0,00 89.443.958,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (970) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.537.500,86 5.906.457,14
31/12/2016 OS (971) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.807.420,00 99.037,14
5401164262 - Cenga-Consultores De Engenharia Angola, S.A 17315 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cuito/Andulo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 202.062,60 0,00 202.062,60 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (660) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.746.573,00 732.261,64
07/04/2014 OS (661) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.928,00 52.333,64
19/06/2014 OS (434) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.501,64 1.832,00
08/07/2014 OS (435) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.832,00 0,00
5401164262 - Cenga-Consultores De Engenharia Angola, S.A 17868 SS 1117/2014 03/06/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Kuito/Andulo Dólar Americano Finalização
19/06/2014 OS (434) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.765.536,24 2.058.854,00
08/07/2014 OS (435) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058.854,00 0,00
5401164262 - Cenga-Consultores De Engenharia Angola, S.A 18351 SS 9961/2014 15/10/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cuito/Andulo_1 Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 004-13 , 007/2013 , 012/2013 , 014 77.841.045,52 0,00 77.841.045,52 1,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2014 OS (960) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.116.608,52 2.724.437,00
24/11/2014 OS (961) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.724.437,00 0,00
5401164408 - Novinvest, S.A. 20652 Venda de 11 pisos de fracções nas torres Dipanda 2013 2017 Finalização
14/11/2018 Recolha 113.993.218,86 0,00 113.993.218,86 1,00 0,00 0,00 0,00
21/11/2018 OS (1603) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.400.000,00 57.593.218,86
21/11/2018 OS (1605) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.400.000,00 1.193.218,86
21/11/2018 OS (1604) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.697,00 623.521,86
21/11/2018 OS (1606) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.697,00 53.824,86
5401164530 - Cotidiana Construcoes & Imobiliaria, Limitada 17344 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 3.874.882,91 0,00 3.874.882,91 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401164530 - Cotidiana Construcoes & Imobiliaria, Limitada 17344 Ficheiro 2010 2011 Finalização
14/08/2013 OS (876) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.351.669,00 17.187.043,52
23/09/2013 OS (877) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.924.672,00 4.262.371,52
27/09/2013 OS (1193) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.113.188,52 149.183,00
15/10/2013 OS (1194) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.183,00 0,00
5401165196 - Ecoenge - Engenharia E Gestao Ambiental, Lda. 19309 Limpeza e saneamento básico 2013 2014 Finalização
21/12/2015 Recolha 734.185.113,11 0,00 734.185.113,11 1,00 0,00 0,00 0,00
21/12/2015 OS (1024) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.070.547,20 370.114.565,91
21/12/2015 OS (1026) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.635.279,84 63.479.286,07
21/12/2015 OS (1025) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.309.717,00 38.169.569,07
21/12/2015 OS (1027) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.316.891,00 16.852.678,07
5401165196 - Ecoenge - Engenharia E Gestao Ambiental, Lda. 19613 Limpeza e saneamento básico 2013 2013 Finalização
Governo Provincial De Luanda Limpeza E Saneamento Kwanza Finalização
06/12/2016 Recolha 53.826.503,79 0,00 53.826.503,79 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1136) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.299.481,25 3.527.022,54
31/12/2016 OS (1137) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.496.755,00 30.267,54
5401165536 - Instituto De Soldad.E Qualidade-Reabilitacao (Su),S.A 17406 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Adaptação Do Equipamento De Trasnporte E Treino Dos Utilizadores Nas U Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 105.000,00 0,00 105.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 0,47 104.999,53 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 Anulação da Dívida (199) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,31 10.121.954,69
07/08/2013 OS (843) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.750.662,26 371.292,43
14/08/2013 OS (844) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.650,96 17.641,47
24/09/2013 OS (1122) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.024,20 617,27
22/10/2013 OS (1123) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617,00 0,27
25/07/2013 Recolha 2.265.606,00 0,00 2.265.606,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 0,76 2.265.605,24 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (843) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.210.223,21 8.194.121,93
14/08/2013 OS (844) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.624.204,97 569.916,96
24/09/2013 OS (1122) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.969,80 19.947,16
22/10/2013 OS (1123) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.947,00 0,16
Ministério Da Construção Monitoramento De Estrads E Pontes/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.953.712,00 0,00 2.953.712,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 0,72 2.953.711,28 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

07/08/2013 OS (843) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.072.668,79 10.665.098,60
14/08/2013 OS (844) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.940.459,45 724.639,15
24/09/2013 OS (1122) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699.276,80 25.362,35
22/10/2013 OS (1123) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.362,00 0,35
25/07/2013 Recolha 183.655,00 0,00 183.655,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 0,15 183.654,85 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (843) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.041.698,00 662.629,54
14/08/2013 OS (844) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618.092,67 44.536,87
24/09/2013 OS (1122) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.977,80 1.559,07
22/10/2013 OS (1123) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,00 0,07
25/07/2013 Recolha 218.600,00 0,00 218.600,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 0,31 218.599,69 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (843) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.291.918,75 781.091,37
14/08/2013 OS (844) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.976,33 45.115,04
24/09/2013 OS (1122) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.536,20 1.578,84
22/10/2013 OS (1123) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.579,00 - 0,16
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Namibe/Tômbwa Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.547.440,00 0,00 1.547.440,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 0,18 1.547.439,82 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (843) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.536.775,90 5.636.422,75
14/08/2013 OS (844) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.205.997,04 430.425,71
24/09/2013 OS (1122) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.361,00 15.064,71
22/10/2013 OS (1123) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.065,00 - 0,29
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Saurimo/Muriege/Muconda/Minuc_1 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.202.300,00 0,00 1.202.300,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 0,84 1.202.299,16 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (843) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.561.631,21 4.340.007,81
14/08/2013 OS (844) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.046.276,77 293.731,04
24/09/2013 OS (1122) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.449,80 10.281,24

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Saurimo/Muriege/Muconda/Minuc_1 Dólar Americano Finalização
22/10/2013 OS (1123) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.281,00 0,24
Ministério Da Construção Reabilitação Da Ponte S/O Rio Cuanza (Muxima) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 329.600,00 0,00 329.600,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 0,02 329.599,98 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (843) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.569.643,83 1.203.794,24
14/08/2013 OS (844) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108.743,56 95.050,68
24/09/2013 OS (1122) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.723,40 3.327,28
22/10/2013 OS (1123) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.327,00 0,28
Ministério Da Construção Reabilitação Da Ponte Sobre O Rio Cuanza (Cangala) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 123.456,25 0,00 123.456,25 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 0,16 123.456,09 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (843) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.419.694,53 481.472,55
14/08/2013 OS (844) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.185,81 67.286,74
24/09/2013 OS (1122) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.932,20 2.354,54
22/10/2013 OS (1123) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.355,00 - 0,46
Ministério Da Construção Reforço Ponte Rio Cuanza Barra Do Cuanza 2 Fase Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 539.000,00 0,00 539.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 0,26 538.999,74 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (843) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.983.124,53 1.976.450,41
14/08/2013 OS (844) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.812.859,43 163.590,98
24/09/2013 OS (1122) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.864,80 5.726,18
22/10/2013 OS (1123) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.726,00 0,18
5401165536 - Instituto De Soldad.E Qualidade-Reabilitacao (Su),S.A 18360 SS 9961/2014 15/10/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Elaboração De Dois Projectos De Execução Para A Reabilitação De Duas Pontes Na En100 Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 213020 - Luanda/Bengue
10.712.277,00 0,00 10.712.277,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2014 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.337.347,00 374.930,00
24/11/2014 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.930,00 0,00
Ministério Da Construção Implementação Do Plano De Inspecção/Manutenção/Conservação Do Parque De Obras De Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 212004 , 213002 , 213003 , 213010 Arte Da Rede Fundam
160.325.728,00 0,00 160.325.728,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2014 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.258.060,60 132.067.667,40
24/11/2014 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024.904,00 131.042.763,40
22/01/2015 OS (2173) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.032.924,75 118.009.838,65
22/01/2015 OS (2175) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.519.045,25 85.490.793,40

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401165536 - Instituto De Soldad.E Qualidade-Reabilitacao (Su),S.A 18360 SS 9961/2014 15/10/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Implementação Do Plano De Inspecção/Manutenção/Conservação Do Parque De Obras De Kwanza Finalização
22/01/2015 OS (2177) - Pago Arte Da Rede Fundam
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.486.120,50 66.004.672,90
22/01/2015 OS (2179) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.418.176,90 4.586.496,00
22/01/2015 OS (2174) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472.697,00 4.113.799,00
22/01/2015 OS (2176) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.179.447,00 2.934.352,00
22/01/2015 OS (2178) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706.750,00 2.227.602,00
22/01/2015 OS (2180) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227.602,00 0,00
Ministério Da Construção Monitoramento De Estradas E Pontes/Minuc Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 212017 , 212019 , 212021 , 212022 112.595.997,00 0,00 112.595.997,00 1,00 0,00 0,00 0,00
28/10/2014 OS (895) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.462.054,80 69.133.942,20
13/11/2014 OS (896) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576.344,00 67.557.598,20
22/01/2015 OS (2179) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.939.475,85 6.618.122,35
22/01/2015 OS (2180) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210.240,00 4.407.882,35
28/08/2015 OS (2492) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.253.606,35 154.276,00
28/08/2015 OS (2493) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.276,00 0,00
31/10/2014 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.214.746,25 914.524,00
24/11/2014 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914.524,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Das Pontes No Itinerário Namibe/Bentiaba/L_1 Kwanza Finalização
31/10/2014 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.531.472,92 454.509,00
24/11/2014 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.509,00 0,00
Ministério Da Construção Trabalhos De Fiscalização Da Empreitada De Construção De Pontes Do Itinerário Dombe Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 213015 Grande/ Rio Equi
261.448.706,85 0,00 261.448.706,85 1,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2014 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.962.551,50 253.486.155,35
24/11/2014 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.797,00 253.197.358,35
28/08/2015 OS (2492) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.925.362,25 194.271.996,10
28/08/2015 OS (2494) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.115.559,75 133.156.436,35
28/08/2015 OS (2498) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.115.559,75 72.040.876,60
28/08/2015 OS (2493) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.137.189,00 69.903.687,60
28/08/2015 OS (2495) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.216.627,00 67.687.060,60
28/08/2015 OS (2499) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.216.627,00 65.470.433,60
28/08/2015 OS (2524) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.271.587,44 40.198.846,16
28/08/2015 OS (2525) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916.586,00 39.282.260,16
28/08/2015 OS (2552) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.907.381,16 1.374.879,00
28/08/2015 OS (2553) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374.879,00 0,00
5401165536 - Instituto De Soldad.E Qualidade-Reabilitacao (Su),S.A 19541 Fiscalização da Empreitada de alargamento de pontes no Tro 2012 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401165536 - Instituto De Soldad.E Qualidade-Reabilitacao (Su),S.A 19541 Fiscalização da Empreitada de alargamento de pontes no Tro 2012 2012 Finalização
05/10/2016 Recolha 125.802.003,90 0,00 125.802.003,90 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1026) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.624.873,90 8.177.130,00
31/12/2016 OS (1027) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.177.130,00 0,00
5401165536 - Instituto De Soldad.E Qualidade-Reabilitacao (Su),S.A 19542 Assessoria Técnica de 2012 2013 2013 Finalização
05/10/2016 Recolha 9.455.755,86 0,00 9.455.755,86 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1026) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.672.735,67 783.020,19
31/12/2016 OS (1027) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.917,00 180.103,19
14/06/2017 OS (1468) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.396,19 11.707,00
14/06/2017 OS (1469) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.707,00 0,00
5401165536 - Instituto De Soldad.E Qualidade-Reabilitacao (Su),S.A 19543 Assessoria Técnica de 2012 2013 2013 Finalização
05/10/2016 Recolha 4.727.877,93 0,00 4.727.877,93 1,00 0,00 0,00 0,00
14/06/2017 OS (1468) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.178.472,56 549.405,37
14/06/2017 OS (1470) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.093,37 307.312,00
14/06/2017 OS (1469) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.482,00 16.830,00
14/06/2017 OS (1471) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.830,00 0,00
5401165536 - Instituto De Soldad.E Qualidade-Reabilitacao (Su),S.A 20031 Assistência Técnica Diversa 2013 2013 Finalização
08/06/2017 Recolha 4.727.877,93 0,00 4.727.877,93 1,00 0,00 0,00 0,00
14/06/2017 OS (1470) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.104.670,17 623.207,76
14/06/2017 OS (1471) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.351,00 337.856,76
5401165803 - Gwic Angola, S.A. 17606 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Da Unia - Multiperfil Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 3.277.587,99 0,00 3.277.587,99 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1366) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.162.871,99 114.716,00
29/11/2013 OS (1367) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.716,00 0,00
Ministério Da Construção Rua Do Cunanga; Rua Do Travasso; Rua Da Família; Rua Do Manico; Rua Soba Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha Mandume8.434.688,00 0,00 8.434.688,00 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1366) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.139.474,00 295.214,00
29/11/2013 OS (1367) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.214,00 0,00
5401166800 - Lucas David Soares & Filhos, Limitada 19735 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
27/12/2016 Recolha 169.404.000,00 0,00 169.404.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401166800 - Lucas David Soares & Filhos, Limitada 19735 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
31/12/2016 OS (968) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.019.682,92 44.384.317,08
31/12/2016 OS (969) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.691.208,00 35.693.109,08
31/12/2016 OS (1116) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.130.444,38 2.562.664,70
31/12/2016 OS (1117) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.303.186,00 259.478,70
5401168705 - Proenfis - Investim.Proj.E Fiscalizacao, Limitada 17456 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 190.189,40 0,00 190.189,40 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 145.404,61 44.784,79 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 511,03 44.273,76 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (614) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.118.610,00 149.380,46
23/09/2013 OS (615) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.380,00 0,46
5401168705 - Proenfis - Investim.Proj.E Fiscalizacao, Limitada 17609 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua 11 De Novembro Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 11.589.075,00 0,00 11.589.075,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1240) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.183.457,00 405.618,00
22/10/2013 OS (1241) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.618,00 0,00
5401168705 - Proenfis - Investim.Proj.E Fiscalizacao, Limitada 18862 SS 369/2015 09/02/2015 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada: Contrução Da Rede De Esgotos Fase I Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada: Fornecimento E Montagem De Redes Aéreas De Distribuição Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 181 Em Média E Baixa
10.063.876,75 0,00 10.063.876,75 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Urbanização De Viana - Infraestruturas - 1ª Fase Kwanza Finalização
22/09/2015 OS (774) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.618.560,10 3.126.189,90
22/09/2015 OS (775) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.488,00 1.275.701,90
5401168918 - L & Costa, Limitada 19323 Limpeza e saneamento básico (2013 -2014) 2013 2014 Finalização
22/12/2015 Recolha 2.430.536,34 0,00 2.430.536,34 1,00 0,00 0,00 0,00
22/12/2015 OS (1064) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.780,88 1.959.755,46
22/12/2015 OS (1066) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.926,96 1.802.828,50
22/12/2015 OS (1065) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.728,00 1.770.100,50
22/12/2015 OS (1067) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.909,00 1.759.191,50

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401169876 - Cardinal-Empreendimentos, Limitada 20131 Programa Água para todos (Pilar II). 2015 2016 Finalização
Ministério Da Energia E Das Águas Programa Água Para Todos Kwanza Finalização
24/01/2018 Recolha 49.318.838,04 0,00 49.318.838,04 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2018 OS (1293) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 44.818.838,04
24/01/2018 OS (1295) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 38.018.838,04
24/01/2018 OS (1297) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 31.218.838,04
24/01/2018 OS (1299) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 22.118.838,04
24/01/2018 OS (1301) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 13.018.838,04
24/01/2018 OS (1303) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 3.918.838,04
24/01/2018 OS (1294) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.216,00 3.602.622,04
24/01/2018 OS (1294) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.649,00 3.553.973,04
24/01/2018 OS (1296) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.838,00 3.076.135,04
24/01/2018 OS (1296) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.514,00 3.002.621,04
24/01/2018 OS (1298) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.514,00 2.929.107,04
24/01/2018 OS (1298) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.838,00 2.451.269,04
24/01/2018 OS (1300) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.378,00 2.352.891,04
24/01/2018 OS (1300) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639.459,00 1.713.432,04
24/01/2018 OS (1302) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639.459,00 1.073.973,04
24/01/2018 OS (1302) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.378,00 975.595,04
24/01/2018 OS (1304) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639.459,00 336.136,04
24/01/2018 OS (1304) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.378,00 237.758,04
5401170076 - Moldaterras Terraplanagens E Escavacoes, Limitada 17610 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Da Regedoria - 1º Troço Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 274.581.945,05 0,00 274.581.945,05 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1268) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.971.577,05 9.610.368,00
31/10/2013 OS (1269) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.610.368,00 0,00
Ministério Da Construção Rua Da Regedoria - 2º Troço Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 252.939.272,89 0,00 252.939.272,89 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1268) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.086.397,89 8.852.875,00
31/10/2013 OS (1269) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.852.875,00 0,00
5401170076 - Moldaterras Terraplanagens E Escavacoes, Limitada 18751 SS 10268/2014 17/11/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En100 Lote Nº 55 Troço: Barra Do Kwanza / Rio Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 20120000124/2012 , 20120000125 Longa 93.959.362,45 0,00 93.959.362,45 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1463) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.753.406,24 92.205.956,21
09/01/2015 OS (1465) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.021.720,22 54.184.235,99
09/01/2015 OS (1467) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.895.657,99 3.288.578,00
09/01/2015 OS (1464) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.595,00 3.224.983,00
09/01/2015 OS (1466) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.379.026,00 1.845.957,00
09/01/2015 OS (1468) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.845.957,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En100 Lote Nº55 Troço:Barra Do Kwanza / Rio Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 2012000077/2012 , 2012000082/20 Longa 37.583.744,98 0,00 37.583.744,98 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1463) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.268.313,98 1.315.431,00
09/01/2015 OS (1464) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315.431,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En100 Lote Nº55 Troço:Barra Do Kwanza / Rio Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 2012000077/2012 , 2012000082/20 Longa221.357.227,05 0,00 221.357.227,05 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1467) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.113.972,01 208.243.255,04
09/01/2015 OS (1469) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.009.630,00 144.233.625,04
09/01/2015 OS (1468) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.636,00 143.757.989,04
09/01/2015 OS (1470) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.321.593,00 141.436.396,04
22/09/2015 OS (733) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.650.834,28 98.785.561,76
22/09/2015 OS (735) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.650.834,28 56.134.727,48
22/09/2015 OS (737) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.381.171,32 30.753.556,16
22/09/2015 OS (734) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.965.031,00 27.788.525,16
22/09/2015 OS (736) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.965.031,00 24.823.494,16
22/09/2015 OS (738) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.764.466,00 23.059.028,16
5401170076 - Moldaterras Terraplanagens E Escavacoes, Limitada 20683 Construção de infraestruturas 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Const.Infra-Estrutura Universit.Pré Fabricados P/2 Fac(Definir P.Mês Kwanza Finalização
27/12/2018 Recolha 154.378.924,39 0,00 154.378.924,39 1,00 0,00 0,00 0,00
28/12/2018 OS (1815) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.600.000,00 68.778.924,39
28/12/2018 OS (1817) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.200.000,00 11.578.924,39
28/12/2018 OS (1816) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.015.135,00 5.563.789,39
28/12/2018 OS (1816) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.405,00 4.638.384,39
28/12/2018 OS (1818) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618.378,00 4.020.006,39
28/12/2018 OS (1818) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.019.459,00 547,39
5401172630 - Manungoe- Com.Ger.Pescas E Agro-Pecuaria, Limitada 19685 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
09/12/2016 Recolha 172.104.033,00 0,00 172.104.033,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (974) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.774.119,66 11.329.913,34
31/12/2016 OS (975) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.176.810,00 153.103,34
31/12/2016 OS (988) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.151,34 9.952,00
31/12/2016 OS (989) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.952,00 0,00
27/12/2016 Recolha 83.310.509,00 0,00 83.310.509,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (988) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.683.671,14 5.626.837,86

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

31/12/2016 OS (989) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400.469,00 226.368,86
5401172664 - Hevong - Comercio Geral, Limitada 19690 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
09/12/2016 Recolha 242.884.670,00 0,00 242.884.670,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (948) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.035.008,42 15.849.661,58
31/12/2016 OS (949) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.783.182,00 66.479,58
5401172796 - Floed, Limitada 19544 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2008 2012 Finalização
Governo Provincial De Cabinda Prestação De Assistência Social Kwanza Finalização
06/10/2016 Recolha 34.369.628,00 0,00 34.369.628,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (976) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.980.891,60 26.388.736,40
31/12/2016 OS (977) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554.821,00 25.833.915,40
31/12/2016 OS (1040) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.961.783,20 9.872.132,20
31/12/2016 OS (1072) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.980.891,60 1.891.240,60
31/12/2016 OS (1073) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554.821,00 1.336.419,60
31/12/2016 OS (1041) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.109.643,00 226.776,60
5401173652 - Organizacoes Super Angola China, Limitada 17446 Ficheiro 2010 2011 Negociação
Ministério Da Construção Construção De Edifícios No Âmbito Do Protocolo De Lusaka Dólar Americano Negociação
25/07/2013 Recolha 729.831,29 0,00 729.831,29 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 730.791,60 - 960,31 96,40 0,00 0,00 0,00
5401174799 - Powergol- Mat.E Equipam.Electricos, De Angola, Lda 20572 Construção de Infraestruturas 2013 2017 Finalização
Ministério Da Energia E Das Águas Const.Do Cd Morar (10000 M3) E Instal.Sist. Monitor. Seg.Cond.Adutoras Kwanza Finalização
23/10/2018 Recolha 649.815.976,73 0,00 649.815.976,73 1,00 0,00 0,00 0,00
24/10/2018 OS (1323) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.400.000,00 499.415.976,73
24/10/2018 OS (1325) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.200.000,00 349.215.976,73
24/10/2018 OS (1327) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.200.000,00 199.015.976,73
24/10/2018 OS (1329) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.200.000,00 48.815.976,73
24/10/2018 OS (1324) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.946,00 47.190.030,73
24/10/2018 OS (1324) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.568.649,00 36.621.381,73
24/10/2018 OS (1326) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.623.784,00 34.997.597,73
24/10/2018 OS (1326) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.554.595,00 24.443.002,73
24/10/2018 OS (1328) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.623.784,00 22.819.218,73
24/10/2018 OS (1328) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.554.595,00 12.264.623,73
24/10/2018 OS (1330) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.623.784,00 10.640.839,73
24/10/2018 OS (1330) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.554.595,00 86.244,73
5401175191 - Imnovation- Gestao E Projectos Angola, S.A 18518 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401175191 - Imnovation- Gestao E Projectos Angola, S.A 18518 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
23/09/2015 OS (831) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.043.287,40 475.653.744,60
23/09/2015 OS (833) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.521.643,70 267.132.100,90
23/09/2015 OS (835) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.521.643,70 58.610.457,20
23/09/2015 OS (832) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.992.314,00 29.618.143,20
23/09/2015 OS (834) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.496.157,00 15.121.986,20
23/09/2015 OS (836) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.496.157,00 625.829,20
5401178506 - Perkins & Will 17453 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 10.085.847,80 0,00 10.085.847,80 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 9.760.891,59 324.956,21 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (781) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.885.226,00 15.440.552,64
14/08/2013 OS (782) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.148,00 14.864.404,64
5401178506 - Perkins & Will 19076 SS 5852/2015 19/05/2015 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção Da Biblioteca Do Campus Universitário-2ª Fase Kwanza Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas AN10040/S/S23 , AN10040/S/S24 1437.340.486,46 0,00 1437.340.486,46 1,00 0,00 0,00 0,00
10/09/2015 OS (616) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661.086.926,84 776.253.559,62
10/09/2015 OS (618) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682.648.512,00 93.605.047,62
10/09/2015 OS (617) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.957.915,00 47.647.132,62
10/09/2015 OS (619) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.456.848,00 190.284,62
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas An115/CS1/S10 23.060.519,16 0,00 23.060.519,16 1,00 0,00 0,00 0,00
10/09/2015 OS (616) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.561.585,16 1.498.934,00
10/09/2015 OS (617) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498.934,00 0,00
5401182368 - Multiples Espirito Santo Services, Ltd 17435 Ficheiro 2010 2011 Negociação
Ministério Da Construção Reab. Da Estrada Cabassango-Pove-Zenza-Lucala(Cabinda) Dólar Americano Negociação
25/07/2013 Recolha 1.040.396,27 0,00 1.040.396,27 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.188.032,78 - 147.636,51 96,40 0,00 0,00 0,00
5401182937 - Herculano Angelo Miguel-Anherc 17297 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 414.666,17 0,00 414.666,17 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 377.095,82 37.570,35 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (787) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.495.019,74 126.762,00
14/08/2013 OS (788) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.762,00 0,00
25/07/2013 Recolha 250.772,10 0,00 250.772,10 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5401182937 - Herculano Angelo Miguel-Anherc 17297 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Pagamento 0,00 250.772,10 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5401182937 - Herculano Angelo Miguel-Anherc 18146 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Desvio Da Huila (Km 16)Palanca/Kunene Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 025/AH/12 , 027/AH/12 , 030/AH/1 244.292,72 0,00 244.292,72 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lubango/Tundavala Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 002/AH/13 50.154,42 0,00 50.154,42 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lubango/Tundavala/Huila_1 Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 017/AH/12 , 023/AH/12 , 026/AH 250.772,10 0,00 250.772,10 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Desvio Da Huila (Km 16)Palanca/Kunene Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 025/AH/12 , 027/AH/12 , 030/AH/1 23.281.096,22 0,00 23.281.096,22 1,00 0,00 0,00 0,00
29/10/2014 OS (923) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.466.258,22 814.838,00
07/05/2015 OS (924) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814.838,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lubango/Tundavala/Huila_1 Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 017/AH/12 , 023/AH/12 , 026/AH 23.898.581,13 0,00 23.898.581,13 1,00 0,00 0,00 0,00
29/10/2014 OS (923) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.062.131,13 836.450,00
07/05/2015 OS (924) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836.450,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lubango/Tundavala Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 002/AH/13 4.840.252,61 0,00 4.840.252,61 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2039) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.304.820,62 2.535.431,99
22/01/2015 OS (2041) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.304.820,62 230.611,37
22/01/2015 OS (2040) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.595,00 147.016,37
22/01/2015 OS (2042) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.595,00 63.421,37
5402010439 - Consult-Sociedade Angolana Estudos Consultoria 17340 Ficheiro 2010 2011 Negociação
25/07/2013 Recolha 0,00 0,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402010439 - Consult-Sociedade Angolana Estudos Consultoria 17340 Ficheiro 2010 2011 Negociação
30/07/2013 Pagamento 0,00 58.918,61 - 58.918,61 96,40 0,00 0,00 0,00
5402011940 - Gabeng-Gabinete Estud.E Engenharia, Lda 17580 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua G, Rua H, Rua I Do Bairro Palanca Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 45.378.240,50 0,00 45.378.240,50 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1372) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.790.002,50 1.588.238,00
29/11/2013 OS (1373) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588.238,00 0,00
Ministério Da Construção Rua Soba Mandume; Rua Da Brigada; Rua Do Suba Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 12.122.871,00 0,00 12.122.871,00 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1372) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.698.571,00 424.300,00
29/11/2013 OS (1373) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.300,00 0,00
5402028745 - Dread-Locks-Turismo Hotel.Cultura, Lda 17349 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 20.986,36 0,00 20.986,36 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 239,47 20.746,89 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (825) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.930.000,00 70.000,20
14/08/2013 OS (826) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,20
5402065527 - G.C.I-Gestao,Cons.E Investimentos,Sarl 17380 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 350.286,00 0,00 350.286,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 347.802,54 2.483,46 96,40 0,00 0,00 0,00
5402072361A - Perch-Percheiro & Companhia-Com. Ger, Lda (Filial) 17332 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reab. Da Estrada Tchimbemba/Chiange-Kamal Do Chiange/Minuc Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 8.002.041,99 0,00 8.002.041,99 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.027.274,24 4.974.767,75 96,40 0,00 0,00 0,00
12/08/2013 OS (865) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.782.745,10 16.784.866,00
30/09/2013 OS (866) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.784.866,00 0,00
25/07/2013 Recolha 4.701.818,02 0,00 4.701.818,02 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 4.701.818,02 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5402074208 - Grupo Chicoil - Comercio E Agro-Pecuaria, S.A 19784 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 30.136.984,00 0,00 30.136.984,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402074208 - Grupo Chicoil - Comercio E Agro-Pecuaria, S.A 19784 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
24/01/2017 OS (1214) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.947.787,72 189.196,28
5402078807 - Ce Africon-Angola C.E.E Projectos, Lda 17287 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Const.Infra-Estrut.Envolv.Novo Estádio Benguela- 1ª Fase C/ Ext 7 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 380.286,50 0,00 380.286,50 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 380.286,50 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 4.051.606,14 0,00 4.051.606,14 96,40 0,00 0,00 0,00
26/09/2013 OS (1183) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.904.712,90 13.670.119,00
22/10/2013 OS (1184) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.670.119,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Ponte Sobre O Rio Cunene Troço Ondjiva/Humbe Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 597.989,40 0,00 597.989,40 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 597.989,40 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lobito/Benguela Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.970.316,05 0,00 2.970.316,05 96,40 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1392) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.316.621,22 10.021.846,00
27/11/2013 OS (1393) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.021.846,00 0,00
25/07/2013 Recolha 67.900,00 0,00 67.900,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 67.900,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 2.693.877,76 0,00 2.693.877,76 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.302.022,32 391.855,44 96,40 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1394) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.452.744,42 1.322.120,00
27/11/2013 OS (1395) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.322.120,00 0,00
25/07/2013 Recolha 1.981.731,12 0,00 1.981.731,12 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.296.998,93 684.732,19 96,40 0,00 0,00 0,00
26/09/2013 OS (1183) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.697.897,12 2.310.286,00
22/10/2013 OS (1184) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.310.286,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Infra-Estruturas Rodoviárias Região Dembos+Reab.300m De Ponte Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 902.560,55 0,00 902.560,55 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 902.560,55 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

30/07/2013 Recolha 359.552,06 0,00 359.552,06 96,40 0,00 0,00 0,00
30/07/2013 Pagamento 0,00 359.552,06 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
30/07/2013 Recolha 1.108.720,26 0,00 1.108.720,26 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (624) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.862.703,00 4.017.930,06
30/10/2013 OS (1390) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.107,06 3.740.823,00
27/11/2013 OS (1391) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.051,00 3.730.772,00
07/04/2014 OS (625) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.730.772,00 0,00
30/07/2013 Recolha 504.478,68 0,00 504.478,68 96,40 0,00 0,00 0,00
30/07/2013 Pagamento 0,00 503.552,30 926,38 96,40 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1394) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.615,03 4.688,00
27/11/2013 OS (1395) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.688,00 0,00
5402078807 - Ce Africon-Angola C.E.E Projectos, Lda 18367 SS 9961/2014 15/10/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Estrada Cazombo/Umbala Caquengue/Lucusse/Moxico Kwanza Finalização
31/10/2014 OS (958) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.146.525,15 186.628.998,81
24/11/2014 OS (959) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.704.796,00 182.924.202,81
20/01/2015 OS (1965) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.255.651,50 58.668.551,31
20/01/2015 OS (1967) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.266.204,31 6.402.347,00
20/01/2015 OS (1966) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.506.682,00 1.895.665,00
20/01/2015 OS (1968) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.895.665,00 0,00
Ministério Da Construção Alargamento E Duplicação Da Estrada Viana - Maria Teresa Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 128/02/104662/12 173.975.105,60 0,00 173.975.105,60 1,00 0,00 0,00 0,00
29/10/2014 OS (905) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.689.195,58 8.285.910,02
13/11/2014 OS (906) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.009.453,00 2.276.457,02
20/01/2015 OS (1973) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.196.781,02 79.676,00
20/01/2015 OS (1974) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.676,00 0,00
Ministério Da Construção Caquengue Lote1 Fiscalizacao Da Empreitada De Reabilitacao Do Troco De Estrada Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 010/22/106011/12 Lucusse-Lumbala
13.988.846,84 0,00 13.988.846,84 1,00 0,00 0,00 0,00
20/01/2015 OS (1973) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.499.236,84 489.610,00
20/01/2015 OS (1974) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489.610,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

20/01/2015 OS (1967) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.893.165,17 191.389.503,83
20/01/2015 OS (1969) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.159.369,48 89.230.134,35
20/01/2015 OS (1971) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.528.084,25 14.702.050,10
20/01/2015 OS (1973) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.257.156,10 8.444.894,00
20/01/2015 OS (1968) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.809.597,00 6.635.297,00
20/01/2015 OS (1970) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.705.262,00 2.930.035,00
20/01/2015 OS (1972) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.703.091,00 226.944,00
20/01/2015 OS (1974) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.944,00 0,00
Ministério Da Construção Verif/Aprov/Fisc. Empr. Reab. Infra-Estr. Rod(360 Km Estr. 300 M Pontes)Prov. Cuanza Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 128/66/104542/13 Norte;Lote 1, C
8.916.166,89 0,00 8.916.166,89 1,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2014 OS (958) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.604.100,89 312.066,00
24/11/2014 OS (959) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.066,00 0,00
Ministério Da Construção Verif/Aprov/Fisc. Empr. Reab. Infra-Estr. Rod(360 Km Estr. 300 M Pontes)Prov. Cuanza Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 129/65/104542/13 Norte;Lote 2, Q
7.181.980,49 0,00 7.181.980,49 1,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2014 OS (958) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.930.611,49 251.369,00
24/11/2014 OS (959) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.369,00 0,00
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 005/59/103420/12 , 017/60/103420/1 352.999.006,98 0,00 352.999.006,98 1,00 0,00 0,00 0,00
20/01/2015 OS (1973) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.647.860,04 325.351.146,94
20/01/2015 OS (1974) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002.772,00 324.348.374,94
18/02/2015 OS (2285) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.195.287,48 236.153.087,46
18/02/2015 OS (2287) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.840.591,92 183.312.495,54
18/02/2015 OS (2289) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.227.061,28 148.085.434,26
07/05/2015 OS (2288) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.916.498,00 146.168.936,26
07/05/2015 OS (2286) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.198.793,00 142.970.143,26
07/05/2015 OS (2290) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.665,00 141.692.478,26
11/08/2015 OS (491) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.032.005,60 73.660.472,66
12/08/2015 OS (492) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.729.498,00 68.930.974,66
5402098638 - Super Ango- Comercio Geral Imp.Exp., Lda 19680 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
09/12/2016 Recolha 83.316.100,00 0,00 83.316.100,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1134) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.846.381,58 5.469.718,42
31/12/2016 OS (1135) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.411.781,00 57.937,42
5402103259 - Dar Angola Consultoria, Lda 18749 SS 10268/2014 17/11/2014 2012 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

17/11/2014 Recolha Ref. Facturas An08081/F1/S/S17 11.700.345,05 0,00 11.700.345,05 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1419) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.290.833,05 409.512,00
09/01/2015 OS (1420) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.512,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade De Malanje_1 Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1425) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.251.626,39 589.437,00
09/01/2015 OS (1426) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589.437,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade De Mbanza Congo_1 Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1423) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.110.325,21 402.965,00
09/01/2015 OS (1424) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.965,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade Do Nzeto_1 Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1425) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.172.402,02 223.870,00
09/01/2015 OS (1426) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.870,00 0,00
Ministério Da Construção Contrato De Serviços De Consultoria Para A Fiscalização Da Cidade De Malange Na Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas An08080/F1/S/S14 , An08080/F1/S/ Província
33.682.126,78 0,00 33.682.126,78 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2015 OS (498) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.492.788,78 2.189.338,00
12/08/2015 OS (499) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.189.338,00 0,00
Ministério Da Construção Contrato De Serviços De Consultoria Para A Fiscalização Da Construção Da Cidade Do Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas An08079/F1/S/S13 , An08079/F1/S/ Soyo Na
30.702.107,22 0,00 30.702.107,22 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2015 OS (498) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.706.470,22 1.995.637,00
12/08/2015 OS (499) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.995.637,00 0,00
Ministério Da Construção Contrato De Serviços De Consultoria Para A Fiscalização Da Construção Da Infra- Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas An08081/F1/S/S13 , An08081/F1/S/ Estrutura I
35.101.035,14 0,00 35.101.035,14 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1425) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.531.069,94 4.569.965,20
09/01/2015 OS (1426) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107.345,00 3.462.620,20
12/08/2015 OS (498) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.237.550,20 225.070,00
12/08/2015 OS (499) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.070,00 0,00
Ministério Da Construção Contrato De Serviços De Consultoria Para A Fiscalização Da Construção Das Infra- Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas An08078/F1/S/S14 , An08078/F1/S/ Estruturas
23.026.580,41 0,00 23.026.580,41 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1425) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.220.650,41 805.930,00
09/01/2015 OS (1426) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805.930,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Contrato Para Serviços De Consultoria Para A Fiscalização Da Construção Infra- Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas An08077/F1/S/S14 , An08077/F1/S/ Estrutura I
12.792.544,04 0,00 12.792.544,04 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1425) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.344.805,04 447.739,00
09/01/2015 OS (1426) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.739,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Dos Projectos Da Linha De Crédito Da China/Minuc Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas An08077/F1/S/S16 , An08078/F1/S/ 65.639.787,67 0,00 65.639.787,67 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1419) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.218.810,13 39.420.977,54
09/01/2015 OS (1421) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.123.585,54 2.297.392,00
09/01/2015 OS (1420) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.941,00 1.346.451,00
09/01/2015 OS (1422) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346.451,00 0,00
Ministério Da Construção Requalificação Do Município Do Sambizanga, Infra-Estruturas Da Zona 2a (Pacotes A + Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas An11097/CGGC/S/S08 , An11097/S B + C) 86.058.280,59 0,00 86.058.280,59 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1421) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386.057,64 85.672.222,95
09/01/2015 OS (1423) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.660.182,95 3.012.040,00
09/01/2015 OS (1422) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.002,00 2.998.038,00
09/01/2015 OS (1424) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.998.038,00 0,00
Ministério Da Construção Serviços De Consultoria Para A Elaboração Dos Cadernos De Encargos E Documentos De Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas An11079/D/D1 Consurs
30.496.000,00 0,00 30.496.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1423) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.589.342,82 18.906.657,18
09/01/2015 OS (1425) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.839.297,18 1.067.360,00
09/01/2015 OS (1424) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.339,00 647.021,00
09/01/2015 OS (1426) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647.021,00 0,00
Ministério Da Construção Infra-Estruturas Integradas Da Província De Zaire - Cidade De Cabinda Kwanza Finalização
12/08/2015 OS (500) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.033.386,81 906.064,00
12/08/2015 OS (501) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906.064,00 0,00
Ministério Da Construção Infra-Estruturas Integradas Da Província De Zaire - Cidade De Malange Kwanza Finalização
12/08/2015 OS (500) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.112,72 20.017.840,24
12/08/2015 OS (502) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.713.683,24 1.304.157,00
12/08/2015 OS (501) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.206,00 1.300.951,00
12/08/2015 OS (503) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.951,00 0,00
Ministério Da Construção Infra-Estruturas Integradas Da Província De Zaire - Cidade Do Mbanza Congo Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas An08078/F1/S/S24 , An08078/F1/S/ 27.433.197,56 0,00 27.433.197,56 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Infra-Estruturas Integradas Da Província De Zaire - Cidade Do Mbanza Congo Kwanza Finalização
12/08/2015 OS (502) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.274.995,74 21.158.201,82
12/08/2015 OS (503) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.230,00 20.721.971,82
31/12/2016 OS (1000) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388.308,04 19.333.663,78
31/12/2016 OS (1001) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.513,00 19.237.150,78
Ministério Da Construção Infra-Estruturas Integradas Da Província De Zaire - Cidade Do Soyo Kwanza Finalização
12/08/2015 OS (500) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.550.013,19 594.386,00
12/08/2015 OS (501) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.386,00 0,00
Ministério Da Construção Protecção E Estabilização Dos Taludes E Ligação Boavista / Miramar ¿ Lote 2 (Fase 1 ¿ Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas An11098/CNO/S/S10 , An11098/CNPaco 43.468.927,10 0,00 43.468.927,10 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2015 OS (500) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.643.447,10 2.825.480,00
12/08/2015 OS (501) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.825.480,00 0,00
Ministério Da Construção Requalificação Do Município Do Sambizanga, Infra-Estruturas Da Zona 2a (Pacotes A + Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas An11097/CGGC/S/S08 , An11097/S B + C) 15.551.686,14 0,00 15.551.686,14 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2015 OS (498) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.688.488,88 8.863.197,26
12/08/2015 OS (500) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.852.338,26 1.010.859,00
12/08/2015 OS (499) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.975,00 545.884,00
12/08/2015 OS (501) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.884,00 0,00
5402103259 - Dar Angola Consultoria, Lda 20371 Serviço de consultoria e fiscalização da construção de instala 2014 2016 Finalização
Gabinete De Obras Especiais Assistência Tecnica Diversa Kwanza Finalização
08/08/2018 Recolha 1235.386.994,24 0,00 1235.386.994,24 1,00 0,00 0,00 0,00
08/08/2018 OS (789) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.300.000,00 1019.086.994,24
08/08/2018 OS (791) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.200.000,00 694.886.994,24
08/08/2018 OS (793) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.400.000,00 154.486.994,24
08/08/2018 OS (790) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.199.459,00 139.287.535,24
08/08/2018 OS (790) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.645.633,00 124.641.902,24
08/08/2018 OS (792) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.781.622,00 101.860.280,24
08/08/2018 OS (792) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.951.522,00 79.908.758,24
08/08/2018 OS (794) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.590.384,00 43.318.374,24
08/08/2018 OS (794) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.974.054,00 5.344.320,24
16/11/2018 OS (1542) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.696.321,24 647.999,00
16/11/2018 OS (1543) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.987,00 330.012,00
16/11/2018 OS (1543) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.012,00 0,00
5402103259 - Dar Angola Consultoria, Lda 20641 Consultoria e Fiscalização 2013 2017 Finalização
Ministério Das Finanças Assistência Tecnica Diversa Kwanza Finalização
07/11/2018 Recolha 4284.529.083,68 0,00 4284.529.083,68 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402103259 - Dar Angola Consultoria, Lda 20641 Consultoria e Fiscalização 2013 2017 Finalização
16/11/2018 OS (1542) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1494.903.678,76 2789.625.404,92
16/11/2018 OS (1544) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2249.300.000,00 540.325.404,92
16/11/2018 OS (1543) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.047.286,00 435.278.118,92
16/11/2018 OS (1543) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.219.652,00 334.058.466,92
16/11/2018 OS (1545) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.299.687,00 181.758.779,92
16/11/2018 OS (1545) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.058.919,00 23.699.860,92
5402103909 - Gds-Gestao,Desenv.E Servicos, Lda 19780 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 8.953.333,33 0,00 8.953.333,33 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1218) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.924.837,40 28.495,93
5402106282 - 7 Cunhasconstrutora E O.Publicas,Lda 17283 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Contenção Das Ravinas De Quimbele Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.792.431,65 0,00 1.792.431,65 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.518.404,76 274.026,89 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (737) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.221.944,38 1.194.247,82
23/09/2013 OS (738) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914.785,57 279.462,25
28/08/2015 OS (2490) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.680,40 9.781,85
28/08/2015 OS (2491) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.781,00 0,85
Ministério Da Construção Contenção Das Ravinas De Saurimo - Fase 2 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 491.291,08 0,00 491.291,08 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 491.291,08 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Contenção Das Ravinas Do Dundo - Fase 2 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 4.454.548,92 0,00 4.454.548,92 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (737) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.639.165,62 19.779.350,27
23/09/2013 OS (738) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.857.379,43 4.921.970,84
28/08/2015 OS (2490) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.749.701,84 172.269,00
28/08/2015 OS (2491) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.269,00 0,00
5402106282 - 7 Cunhasconstrutora E O.Publicas,Lda 17880 SS 1117/2014 03/06/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Edificio Protocolar Do Dundo Kwanza Finalização
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas 08 / 12 - MX , 29 / 12 - MX , 40 / 1 190.133.842,80 0,00 190.133.842,80 1,00 0,00 0,00 0,00
02/07/2014 OS (497) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.915.246,82 83.218.595,98
21/07/2014 OS (498) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.877.755,00 79.340.840,98
21/01/2015 OS (1983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.361.512,38 57.979.328,60
21/01/2015 OS (1985) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.202.398,60 2.776.930,00
21/01/2015 OS (1984) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774.770,00 2.002.160,00
21/01/2015 OS (1986) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.002.160,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Estádio Das Mangueiras - Saurimo Kwanza Finalização
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas 02 / 12 - LS , 08 / 12 - LS , 16 / 12 600.890.921,50 0,00 600.890.921,50 1,00 0,00 0,00 0,00
21/01/2015 OS (1981) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.879.726,60 338.011.194,90
21/01/2015 OS (1983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.980.012,90 21.031.182,00
21/01/2015 OS (1982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.534.498,00 11.496.684,00
21/01/2015 OS (1984) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.496.684,00 0,00
Ministério Da Construção Palacio Do Uige - Acesso Rodoviário Kwanza Finalização
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas 04 / UI - 12 165.852.000,00 0,00 165.852.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
21/01/2015 OS (1981) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.047.180,00 5.804.820,00
21/01/2015 OS (1982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.804.820,00 0,00
Ministério Da Construção Palacio Do Uige - Arranjos Exteriores Kwanza Finalização
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas 06 / UI - 12 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
02/07/2014 OS (497) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.475.000,00 525.000,00
21/07/2014 OS (498) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00 0,00
Ministério Da Construção Ravina Junto Antigo Aerodromo - Cafunfo Kwanza Finalização
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas 28 / 12 - LN 30.180.306,00 0,00 30.180.306,00 1,00 0,00 0,00 0,00
02/07/2014 OS (497) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.123.995,00 1.056.311,00
21/07/2014 OS (498) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056.311,00 0,00
Ministério Da Construção Ravinas Do Luena - Moxico Kwanza Finalização
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas 12 / 12 - MX , 13 / 12 - MX , 18 / 1 408.082.533,84 0,00 408.082.533,84 1,00 0,00 0,00 0,00
02/07/2014 OS (497) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393.799.644,84 14.282.889,00
21/07/2014 OS (498) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.282.889,00 0,00
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 1-LN-13 , 10-LN-13 , 19-LN-13 213.947.459,88 0,00 213.947.459,88 1,00 0,00 0,00 0,00
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 10-13-MX , 11-13-MX , 13-13- 345.138.525,90 0,00 345.138.525,90 1,00 0,00 0,00 0,00
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 1-LN-13 , 10-LN-13 , 19-LN-13 213.947.459,88 0,00 213.947.459,88 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

20/11/2014 OS (1077) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.459.298,88 7.488.161,00
22/12/2014 OS (1078) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.488.161,00 0,00
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 10-13-MX , 11-13-MX , 13-13- 367.055.503,61 0,00 367.055.503,61 1,00 0,00 0,00 0,00
20/11/2014 OS (1077) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.347.891,43 357.707.612,18
22/12/2014 OS (1078) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.043,00 357.368.569,18
21/01/2015 OS (1985) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.327.152,47 331.041.416,71
21/01/2015 OS (1986) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954.871,00 330.086.545,71
10/02/2015 OS (2215) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.840.267,04 168.246.278,67
10/02/2015 OS (2217) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.002.052,80 71.244.225,87
07/05/2015 OS (2216) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.869.854,00 65.374.371,87
07/05/2015 OS (2218) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.518.209,00 61.856.162,87
28/08/2015 OS (2490) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.691.197,72 2.164.965,15
28/08/2015 OS (2491) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.164.966,00 - 0,85
5402106282 - 7 Cunhasconstrutora E O.Publicas,Lda 20632 Obras e serviços 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Construção Praça Central Rei Mandume Ndemufayo Em Ondjiva/Mincons Kwanza Finalização
07/11/2018 Recolha 4137.040.585,05 0,00 4137.040.585,05 1,00 0,00 0,00 0,00
19/11/2018 OS (1569) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1530.700.000,00 2606.340.585,05
19/11/2018 OS (1571) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2296.000.000,00 310.340.585,05
19/11/2018 OS (1570) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.548.108,00 293.792.477,05
19/11/2018 OS (1570) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.562.703,00 186.229.774,05
19/11/2018 OS (1572) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.340.541,00 24.889.233,05
19/11/2018 OS (1572) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.821.622,00 67.611,05
5402112126 - Dar Al Handasah Consultants (Shair & Partners) 17347 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 33.781.463,61 0,00 33.781.463,61 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (399) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1571.166.541,31 1685.366.550,69
07/08/2013 OS (400) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.985.315,20 1628.381.235,49
30/08/2013 OS (1014) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.722.180,60 1104.659.054,89
23/09/2013 OS (1015) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.995.104,90 1085.663.949,99
10/03/2014 OS (1768) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1047.665.711,99 37.998.238,00
14/03/2014 OS (1769) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.998.238,00 0,00
Ministério Da Construção Const.Auto Est.Perif.Lda. Fase 1c Viana Cab. Lig. Fut 2ª Fase/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 7.737.456,29 0,00 7.737.456,29 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (399) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.877.869,84 386.012.916,52
07/08/2013 OS (400) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.052.565,28 372.960.351,24

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Const.Auto Est.Perif.Lda. Fase 1c Viana Cab. Lig. Fut 2ª Fase/Mincons Dólar Americano Finalização
30/08/2013 OS (1014) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.959.289,98 253.001.061,26
23/09/2013 OS (1015) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.350.855,05 248.650.206,21
10/03/2014 OS (1768) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.947.449,21 8.702.757,00
14/03/2014 OS (1769) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.702.757,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Da Via Expressa Luanda Viana Pacote 1 2ª Fase/Minuc Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 5.766.784,38 0,00 5.766.784,38 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 5.766.784,38 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Da Via Rápida Luanda/Kifangondo Pacote 1 E 2 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.108.491,90 0,00 1.108.491,90 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.108.491,90 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Da Via Rápida Luanda/Kifangondo Pacotes 1, 2ª Fase Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 4.433.967,60 0,00 4.433.967,60 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 4.433.967,60 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 180.000,00 0,00 180.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 180.000,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Do Parque De Estacionamento Do Palácio Da Justiça Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 47.672,16 0,00 47.672,16 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 47.672,16 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 24.940.729,88 0,00 24.940.729,88 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (399) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1160.054.979,91 1244.231.380,52
07/08/2013 OS (400) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.074.533,12 1202.156.847,40
30/08/2013 OS (1014) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386.684.993,43 815.471.853,97
23/09/2013 OS (1015) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.024.844,25 801.447.009,72
10/03/2014 OS (1768) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773.396.364,72 28.050.645,00
14/03/2014 OS (1769) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.050.645,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada De Reabilitação Auto-Estrada Cacuaco/Pangui Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.966.686,48 0,00 1.966.686,48 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.966.686,48 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada De Reabilitação Da Auto Estrada Cacuaco/Pag Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 546.551,24 0,00 546.551,24 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 546.551,24 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada De Reabilitação Da Auto Estrada Cacuaco/Pag Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Reab. Est. Mbanza Congo/Noqui/Incluindo O Aces. Post. Front. Luvo/Zaire Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.260.000,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.E Ampl.Estrada Golfo Troço Gamek/Antigo Controlo 2ª Fase Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 270.353,43 0,00 270.353,43 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 270.353,43 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Avenida N' Gola Kiluange - Pacote 2, 2 ª Fase Fase/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 6.336.488,84 0,00 6.336.488,84 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 6.039.055,30 297.433,54 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (399) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.972.824,97 14.699.768,29
07/08/2013 OS (400) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.786,40 14.192.981,89
30/08/2013 OS (1014) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.657.608,33 9.535.373,56
23/09/2013 OS (1015) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.928,80 9.366.444,76
10/03/2014 OS (1768) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.038.618,76 327.826,00
14/03/2014 OS (1769) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.826,00 0,00
25/07/2013 Recolha 281.661,40 0,00 281.661,40 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 281.661,40 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 895.500,00 0,00 895.500,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 895.500,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Viana Calumbo 2ª Fase/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 332.500,00 0,00 332.500,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 332.500,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5402112126 - Dar Al Handasah Consultants (Shair & Partners) 17675 Ficheiro 28/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Const.Auto Est.Perif.Lda. Fase 1c Viana Cab. Lig. Fut 2ª Fase/Minuc Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas AEA2/01-12 , AEA2/02-12 , AEA 535.152,40 0,00 535.152,40 96,40 0,00 0,00 0,00
10/03/2014 OS (1768) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.540,68 49.938.150,68
10/03/2014 OS (1770) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.132.546,68 1.805.604,00
14/03/2014 OS (1769) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.864,00 1.745.740,00
14/03/2014 OS (1771) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.745.740,00 0,00
Ministério Da Construção Const.Auto-Estrada Luanda/Soyo Pacote 4 Ponte/Rio Mbridge_1 Dólar Americano Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

06/11/2013 OS (1431) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.243.734,82 1.568.426,00
27/11/2013 OS (1432) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.568.426,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Auto Estrada Luanda/Soyo-Pac. 7 (Ob.Arte Integ.Troço Nzeto/Soyo) Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas AN09104/S/C8.2/S45 , An09104/S/C 6.950.105,47 0,00 6.950.105,47 96,40 0,00 0,00 0,00
10/03/2014 OS (1770) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.764.046,55 555.226.120,76
10/03/2014 OS (1772) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.776.464,76 23.449.656,00
14/03/2014 OS (1771) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.162.427,00 19.287.229,00
14/03/2014 OS (1773) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.287.229,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 5 (Km 8+ 800 Ao Km 104+800)_1 Dólar Americano Finalização
10/03/2014 OS (1770) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1219.256.122,95 44.221.725,00
14/03/2014 OS (1771) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.221.725,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Da Auto Estrada Periférica De Luanda-Fase 1c/Viana/Cacuaco Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas An06009/S/C+D/S51 ext , An0600 1.604.032,80 0,00 1.604.032,80 96,40 0,00 0,00 0,00
10/03/2014 OS (1770) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.216.754,92 5.412.007,00
14/03/2014 OS (1771) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.412.007,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Da Via Expressa Luanda Viana Pacote 1 2ª Fase/Minuc Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas An07009/S/S56-ext , An07009/S/S5 3.655.999,84 0,00 3.655.999,84 96,40 0,00 0,00 0,00
10/03/2014 OS (1770) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.103.041,58 12.335.343,00
14/03/2014 OS (1771) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.335.343,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Da Via Rápida Luanda/Kifangondo Pacotes 1, 2ª Fase Dólar Americano Finalização
06/11/2013 OS (1431) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.356.960,90 44.121.197,98
27/11/2013 OS (1432) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.567.351,00 40.553.846,98
10/03/2014 OS (1770) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.134.461,98 1.419.385,00
14/03/2014 OS (1771) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.419.385,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Das Infra-Estrututas Para Requalificação Do Cazenga/Minuc Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas An09031/S1/ED/D/D1 , An09031/S 8.240.692,32 0,00 8.240.692,32 96,40 0,00 0,00 0,00
10/03/2014 OS (1768) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766.598.643,65 27.804.096,00
14/03/2014 OS (1769) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.804.096,00 0,00
Ministério Da Construção Construção De Infra-Estruturas Do Camama Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas An09081/HS/IP/S/S23 388.000,00 0,00 388.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

06/11/2013 OS (1431) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.094.088,00 1.309.112,00
27/11/2013 OS (1432) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.112,00 0,00
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas An08005/F2/S/S13 , An08005/F2/S/ 951.907,96 0,00 951.907,96 96,40 0,00 0,00 0,00
10/03/2014 OS (1770) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.552.190,34 3.211.737,00
14/03/2014 OS (1771) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.211.737,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Infra-Estruturas Do Camama-Eixos Estruturantes/Minuc Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas An09081/HS/IP/S/S22 388.000,00 0,00 388.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
10/03/2014 OS (1772) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.809.732,60 1.593.467,40
14/03/2014 OS (1773) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.298.799,00 294.668,40
22/04/2014 OS (264) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.355,40 10.313,00
05/05/2014 OS (265) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.313,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Dos Projectos Da Linha De Crédito Da China/Minuc Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas An08075/F1/D/D1 - Parte 2 de 2 , A 11.677.053,92 0,00 11.677.053,92 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1431) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1086.269.617,89 39.398.380,00
27/11/2013 OS (1432) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.398.380,00 0,00
Ministério Da Construção Programa Rodoviário Da Zona Da Boavista Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas An07006-An07007/S/S31-S38 , A 1.483.894,72 0,00 1.483.894,72 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1431) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.040.790,01 5.006.661,00
27/11/2013 OS (1432) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.006.661,00 0,00
Ministério Da Construção Programa Rodoviário Da Zona Leste De Luanda Dólar Americano Finalização
06/11/2013 OS (1431) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.761.330,05 5.830.722,00
27/11/2013 OS (1432) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.830.722,00 0,00
Ministério Da Construção Proj. P/Regular.E Contr. Rios Cat.,Cavaco,Coporolo-Et. 2/Reab.Esp.Do Lobito_1 Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas An1100002/S/S20 , An1100002/S/S 337.978,20 0,00 337.978,20 96,40 0,00 0,00 0,00
10/03/2014 OS (1770) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.440.760,48 1.140.338,00
14/03/2014 OS (1771) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140.338,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Estrada Golf Fase 3 Ligação Gamek/Futungo/Minuc Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas An06044/S/S12 , An06044/S/S13 , R 540.706,86 0,00 540.706,86 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1431) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.299.796,30 1.824.345,00
27/11/2013 OS (1432) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.824.345,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Avenida Hoji-Ya-Henda (Av.Dos Massacres)_1 Dólar Americano Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Reabilitação Da Avenida Hoji-Ya-Henda (Av.Dos Massacres)_1 Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas An08083/F/S22 , An08083/F/S23 , A 512.489,84 0,00 512.489,84 96,40 0,00 0,00 0,00
10/03/2014 OS (1770) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.674.879,58 1.729.141,00
14/03/2014 OS (1771) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.729.141,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Benguela/Dombe Grande_1 Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas An10013/S/S09 , An10013/S/S10 , A 704.153,50 0,00 704.153,50 96,40 0,00 0,00 0,00
10/03/2014 OS (1770) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.504.583,40 2.375.814,00
14/03/2014 OS (1771) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.375.814,00 0,00
10/03/2014 OS (1770) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.389.411,55 2.915.678,00
14/03/2014 OS (1771) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.915.678,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Viana Calumbo 2ª Fase/Minuc Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas An07059/9/S/S31 , An07059/9/S/S3 731.500,00 0,00 731.500,00 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1431) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.048.519,00 2.468.081,00
27/11/2013 OS (1432) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468.081,00 0,00
Ministério Da Construção Saneamento Básico De Luanda- 6ª Etapa Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas An07107/APF/S44 , An07107/APF 499.002,62 0,00 499.002,62 96,40 0,00 0,00 0,00
10/03/2014 OS (1770) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.420.217,57 1.683.635,00
14/03/2014 OS (1771) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.683.635,00 0,00
5402112126 - Dar Al Handasah Consultants (Shair & Partners) 19221 SS 447/2015 16/02/2015 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 5 (Km 8+ 800 Ao Km 104+800)_1 Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 127.279.919,77 0,00 127.279.919,77 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4762) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.825.122,77 4.454.797,00
29/08/2015 OS (4763) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.454.797,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 6 (Km 104+800 Ao Km 149+300) Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 102.171.237,10 0,00 102.171.237,10 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4762) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.595.244,10 3.575.993,00
29/08/2015 OS (4763) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.575.993,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Infra-Estruturas Do Camama-Eixos Estruturantes/Mincons Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 12.111.572,53 0,00 12.111.572,53 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4762) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.687.667,53 423.905,00
29/08/2015 OS (4763) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.905,00 0,00
Estrada Nacional En 100: Nzeto ¿ Soyo Kwanza

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Estrada Nacional En 100: Nzeto ¿ Soyo Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 158.933.036,45 0,00 158.933.036,45 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4764) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.370.380,45 5.562.656,00
29/08/2015 OS (4765) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.562.656,00 0,00
29/08/2015 Recolha 95.714.418,89 0,00 95.714.418,89 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4762) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.185.818,58 64.528.600,31
29/08/2015 OS (4764) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.178.595,31 3.350.005,00
29/08/2015 OS (4763) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.131.092,00 2.218.913,00
29/08/2015 OS (4765) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.218.913,00 0,00
Ministério Da Construção Projecto De Infra-Estruturas Integr. Benguela, Lobito, Catumbela E B.Farta Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 13.667.919,68 0,00 13.667.919,68 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4764) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.189.542,68 478.377,00
29/08/2015 OS (4765) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.377,00 0,00
Ministério Da Construção Projecto De Infra-Estruturas Integradas Da Província De Cabinda; Elaboração Dos Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha Projectos Executivos
48.350.007,00 0,00 48.350.007,00 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4762) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.657.757,00 1.692.250,00
29/08/2015 OS (4763) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692.250,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Avenida Hoji-Ya-Henda (Av.Dos Massacres)_1 Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 37.094.142,74 0,00 37.094.142,74 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4762) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.795.847,74 1.298.295,00
29/08/2015 OS (4763) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.298.295,00 0,00
Ministério Da Construção Avenida Hoji Ya Henda Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 6.182.357,12 0,00 6.182.357,12 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4764) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.965.975,12 216.382,00
29/08/2015 OS (4765) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.382,00 0,00
Ministério Da Construção Desenvolvimento Das Infra-Estruturas Do Porto Amboim / Etapa Ii Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 2.227.435,60 0,00 2.227.435,60 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4764) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.149.475,60 77.960,00
29/08/2015 OS (4765) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.960,00 0,00
Ministério Da Construção Estrada Viana / Calumbo Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 12.835.431,00 0,00 12.835.431,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Estrada Viana / Calumbo Kwanza Finalização
29/08/2015 OS (4764) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.246.563,86 588.867,14
29/08/2015 OS (4765) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.176,00 144.691,14
Ministério Da Construção Programa De Requalificação Do Município Do Cazenga; Terreno Site 1-Fase 1; Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha Equipamentos Sociais; Fis
258.715,97 0,00 258.715,97 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4764) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.660,97 9.055,00
29/08/2015 OS (4765) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.055,00 0,00
Ministério Da Construção Programa De Requalificação Do Município Do Cazenga; Terreno Site 1-Fase 1; Infra- Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha Estruturas; Fiscali
9.003.361,93 0,00 9.003.361,93 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4764) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.688.243,93 315.118,00
29/08/2015 OS (4765) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.118,00 0,00
29/08/2015 Recolha 92.962.714,80 0,00 92.962.714,80 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4764) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.709.019,80 3.253.695,00
29/08/2015 OS (4765) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.253.695,00 0,00
5402112126 - Dar Al Handasah Consultants (Shair & Partners) 19282 Fiscal da Ampliação e Reab das salas de Emb e Desembarque 2010 2012 Finalização
Ministério Dos Transportes Reabilitação De Infraestrutura Ministério Dos Transportes Kwanza Finalização
04/12/2015 Recolha 2700.798.308,80 0,00 2700.798.308,80 1,00 0,00 0,00 0,00
24/03/2016 OS (684) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2525.246.418,80 175.551.890,00
24/03/2016 OS (685) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.551.890,00 0,00
5402112126 - Dar Al Handasah Consultants (Shair & Partners) 19361 Reabilitacao De Infraestrutura Ministerio Dos Transportes ( 2010 2012 Finalização
Ministério Dos Transportes Reabilitação De Infraestrutura Ministério Dos Transportes Kwanza Finalização
24/03/2016 Recolha 187.854.265,17 0,00 187.854.265,17 1,00 0,00 0,00 0,00
24/03/2016 OS (684) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.560.930,52 12.293.334,65
24/03/2016 OS (685) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.204.771,00 88.563,65
5402112126 - Dar Al Handasah Consultants (Shair & Partners) 19870 Consultoria e Fiscalização (MINSA), Fiscalização (MINTRA 2008 2016 Finalização
Ministério Das Finanças Estudos Projectos E Fiscalização Kwanza Finalização
25/01/2017 Recolha 7920.826.555,69 0,00 7920.826.555,69 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1219) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7405.822.387,50 515.004.168,19
25/01/2017 OS (1220) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514.843.268,00 160.900,19
01/03/2017 OS (1297) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.832,19 12.068,00
01/03/2017 OS (1298) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.459,00 1.609,00
01/03/2017 OS (1298) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.609,00 0,00
5402112126 - Dar Al Handasah Consultants (Shair & Partners) 19908 Fiscalização da Construção do programa de melhoria do siste 2013 2013 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402112126 - Dar Al Handasah Consultants (Shair & Partners) 19908 Fiscalização da Construção do programa de melhoria do siste 2013 2013 Finalização
31/01/2017 Recolha 294.278.517,16 0,00 294.278.517,16 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1297) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.862.373,51 22.416.143,65
01/03/2017 OS (1298) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.103.842,00 3.312.301,65
01/03/2017 OS (1298) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.939.053,00 373.248,65
5402112754 - Bigitex Comercio Internacional Representacao, Lda 17309 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Const.Infra-Estrut.Envolv.Novo Estádio Benguela- 1ª Fase C/ Ext 7 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 825.007,12 0,00 825.007,12 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 2.216,56 822.790,56 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (634) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.540.915,00 2.776.094,98
23/09/2013 OS (635) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.776.095,00 - 0,02
5402112754 - Bigitex Comercio Internacional Representacao, Lda 18388 SS 10085/2014 25/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutencao E Conservacao De Estradas En 269 Lote N 12 Troço Cubal/Calengue Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 000032-01/BGA , 000036-01/BGA 48.728.048,52 0,00 48.728.048,52 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (810) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.250.649,91 30.477.398,61
23/09/2015 OS (811) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.268.762,00 29.208.636,61
Ministério Da Construção Recuperação E Manutenção Dos Troços Mavinga Rivungo/Minuc Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 01-KK-000042 , 01-KK.000035 222.911.341,12 0,00 222.911.341,12 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1507) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.603.825,64 144.307.515,48
09/01/2015 OS (1509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.603.825,64 65.703.689,84
09/01/2015 OS (1508) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.916,00 62.852.773,84
09/01/2015 OS (1510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.916,00 60.001.857,84
11/08/2015 OS (480) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.168.197,35 15.833.660,49
11/08/2015 OS (481) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.070.516,00 12.763.144,49
23/09/2015 OS (810) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.933.540,49 829.604,00
23/09/2015 OS (811) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829.604,00 0,00
5402112754 - Bigitex Comercio Internacional Representacao, Lda 18909 SS 713/2015 16/03/2015 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação De Estradas En 269 Lote N 12 Troço Cubal/Calengue Kwanza Finalização
16/03/2015 Recolha Ref. Facturas 000021-01/BGA , 000022-01/BGA 64.702.060,65 0,00 64.702.060,65 1,00 0,00 0,00 0,00
11/08/2015 OS (478) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.332.312,00 12.369.748,65
11/08/2015 OS (480) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.164.114,65 4.205.634,00
11/08/2015 OS (479) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.638.075,00 567.559,00
11/08/2015 OS (481) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567.559,00 0,00
5402112762 - Chamavo Emp.Prom.Esp.E Servicos,Lda 19563 Aquisição e distribuição de meios logísticos 2007 2007 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402112762 - Chamavo Emp.Prom.Esp.E Servicos,Lda 19563 Aquisição e distribuição de meios logísticos 2007 2007 Finalização
01/11/2016 Recolha 207.458.876,80 0,00 207.458.876,80 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1124) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.953.143,75 13.505.733,05
31/12/2016 OS (1125) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.483.374,00 22.359,05
5402112843 - Pomobel- Soc. De Com, Ind. Hot. E Agro-Pec. Lda 19683 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
09/12/2016 Recolha 550.672.897,75 0,00 550.672.897,75 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (986) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514.843.040,58 35.829.857,17
31/12/2016 OS (987) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.791.227,00 38.630,17
5402113904 - Lalesca Empreendimentos,Lda 19677 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
09/12/2016 Recolha 296.388.724,00 0,00 296.388.724,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1108) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.035.556,38 19.353.167,62
31/12/2016 OS (1109) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.259.156,00 94.011,62
5402114056 - Sacyr Somague, S.A - Sucursal De Angola 17478 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção Da Biblioteca Do Campus Universitário-2ª Fase Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.070.554,42 0,00 1.070.554,42 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (700) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.334.908,55 3.866.537,54
08/04/2014 OS (701) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.602.820,49 263.717,05
29/08/2015 OS (2573) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.487,05 9.230,00
29/08/2015 OS (2574) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.230,00 0,00
25/07/2013 Recolha 3.227.701,01 0,00 3.227.701,01 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (700) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.440.316,45 11.710.060,91
08/04/2014 OS (701) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.860.529,52 849.531,39
29/08/2015 OS (2573) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819.797,39 29.734,00
29/08/2015 OS (2574) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.734,00 0,00
5402114056 - Sacyr Somague, S.A - Sucursal De Angola 17773 Ficheiro 12/02/2014 2012 2012 Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas 1011/502020 , 1130/500677 , 1130/ 259.774.020,38 0,00 259.774.020,38 1,00 0,00 0,00 0,00
27/03/2014 OS (168) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.681.929,38 9.092.091,00
22/04/2014 OS (169) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.092.091,00 0,00
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas 1011/502020 , 1130/500677 , 1130/ 12.970.367,93 0,00 12.970.367,93 98,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

27/03/2014 OS (170) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.737.502,16 933.358.554,98
22/04/2014 OS (171) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.249.547,00 921.109.007,98
28/07/2014 OS (588) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.401.563,48 476.707.444,50
28/07/2014 OS (590) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.472.388,60 121.235.055,90
28/07/2014 OS (592) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.807.019,42 32.428.036,48
30/07/2014 OS (589) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.118.191,00 16.309.845,48
30/07/2014 OS (591) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.892.781,00 3.417.064,48
30/07/2014 OS (593) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.220.980,00 196.084,48
29/08/2015 OS (2573) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.221,48 6.863,00
29/08/2015 OS (2574) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.863,00 0,00
5402114056 - Sacyr Somague, S.A - Sucursal De Angola 19223 Const.e Reab. dos Hospitais Municipais de Luanda (Hosp. Sa 2010 2012 Finalização
Governo Provincial De Luanda Construção Apetrechamento Hospital Municipal Sambizanga/Luanda Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 930.824.802,00 0,00 930.824.802,00 1,00 0,00 0,00 0,00
5402114056 - Sacyr Somague, S.A - Sucursal De Angola 19230 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
U.G.D-Operações Da Divida Pública Construção Do Campus Universitário Agostinho Neto Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 7.926.162,24 0,00 7.926.162,24 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (2573) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.331.328,16 4.594.834,08
29/08/2015 OS (2575) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.594.834,08 0,00
5402114056 - Sacyr Somague, S.A - Sucursal De Angola 19750 Empreitada de Construção do centro Regional de acolhiment 2007 2009 Finalização
U.G.D-Operações Da Divida Pública Assistência Tecnica Diversa Kwanza Finalização
03/01/2017 Recolha 1467.986.923,45 0,00 1467.986.923,45 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1285) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1372.368.562,50 95.618.360,95
25/01/2017 OS (1286) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.405.301,00 213.059,95
5402116288 - Cobus-Gestao E Consultoria Limitada 17629 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Da Pólvora ¿ Mercado Do Kikolo Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 1.314.843,75 0,00 1.314.843,75 1,00 0,00 0,00 0,00
08/04/2014 OS (234) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.268.823,75 46.020,00
17/07/2014 OS (235) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.020,00 0,00
Ministério Da Construção Rua João Conrad Langue; Rua De Bissau; Rua 10; Rua Da Saúde; Rua 16 Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 4.711.471,88 0,00 4.711.471,88 1,00 0,00 0,00 0,00
08/04/2014 OS (234) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.546.569,88 164.902,00
17/07/2014 OS (235) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.902,00 0,00
5402118159 - Koloma-Fisc-Contratos E Construcao, Lda 17411 Ficheiro 2010 2011 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402118159 - Koloma-Fisc-Contratos E Construcao, Lda 17411 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 23.329,07 0,00 23.329,07 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 62,68 23.266,39 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (789) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125.129,00 117.751,00
23/09/2013 OS (790) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.751,00 0,00
5402118256 - Humbertico Comercio Industria E Pesca, Limitada 20685 Fornecimento de géneros alimentícios 2013 2017 Finalização
Serviço De Inteligência E Segurança Militar Aquisição De Equipamentos Essenciais Kwanza Finalização
27/12/2018 Recolha 1102.896.978,00 0,00 1102.896.978,00 1,00 0,00 0,00 0,00
28/12/2018 OS (1860) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.900.000,00 556.996.978,00
28/12/2018 OS (1861) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.028.283,00 545.968.695,00
5402119724 - Vitac-Sociedade Agro-P.E Prest.De Servicos,Lda 18186 SS 2376/2014 05/09/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 220 Lote Nº47 Troço: Alfandega/Sana Pombo Kwanza Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 021/2012 , 024/2012 , 025/2012 , 02 /Macocola
55.031.399,56 0,00 55.031.399,56 1,00 0,00 0,00 0,00
5402119724 - Vitac-Sociedade Agro-P.E Prest.De Servicos,Lda 18490 SS 2376/2014 05/09/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 220 Lote Nº47 Troço: Alfandega/Sana Pombo Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 021/2012 , 024/2012 , 025/2012 , 02 /Macocola
55.031.399,56 0,00 55.031.399,56 1,00 0,00 0,00 0,00
21/11/2014 OS (1091) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.105.300,56 1.926.099,00
22/12/2014 OS (1092) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.926.099,00 0,00
5402121230 - Em Design-Estudos E Projectos, Limitada 17359 Ficheiro 2010 2011 Negociação
25/07/2013 Recolha 0,00 0,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
30/07/2013 Pagamento 0,00 130.070,10 - 130.070,10 96,40 0,00 0,00 0,00
5402122270 - Nov Engenharia E Construcoes, Lda 17413 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção Da Biblioteca De Malanje Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.750.279,36 0,00 3.750.279,36 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.750.279,36 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 4.804.548,20 0,00 4.804.548,20 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.585.676,75 1.218.871,45 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (547) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.691.531,10 60.807.676,68
30/08/2013 OS (976) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.345.765,63 32.461.911,05
27/09/2013 OS (1205) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.349.438,77 4.112.472,28

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402122270 - Nov Engenharia E Construcoes, Lda 17413 Ficheiro 2010 2011 Finalização
30/09/2013 OS (977) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028.084,71 3.084.387,57
22/10/2013 OS (1206) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028.218,00 2.056.169,57
08/04/2014 OS (548) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.056.169,57 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Do Palácio Do Governador De Malanje Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 6.263.215,50 0,00 6.263.215,50 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (547) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.322.778,89 312.451.195,31
30/08/2013 OS (976) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.661.389,87 166.789.805,44
27/09/2013 OS (1205) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.657.716,72 21.132.088,72
30/09/2013 OS (977) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.283.055,29 15.849.033,43
22/10/2013 OS (1206) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.282.922,00 10.566.111,43
08/04/2014 OS (548) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.566.111,43 0,00
5402122270 - Nov Engenharia E Construcoes, Lda 17677 Ficheiro 28/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção Da Biblioteca De Malanje Kwanza Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 20120004 , 20120014 , 20120024 , 337.787.210,61 0,00 337.787.210,61 1,00 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1724) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.784.055,25 12.003.155,36
14/03/2014 OS (1725) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.816.002,00 187.153,36
Ministério Da Construção Construção Da Biblioteca Do Huambo Kwanza Finalização
06/03/2014 OS (1722) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673.635.306,27 74.307.216,09
06/03/2014 OS (1724) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.129.227,09 26.177.989,00
14/03/2014 OS (1723) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.432.369,00 1.745.620,00
14/03/2014 OS (1725) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.745.620,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Do Palácio Do Governador Do Kwanza Norte Kwanza Finalização
06/03/2014 OS (1720) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.930.703,52 18.168.471,00
14/03/2014 OS (1721) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.168.471,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Do Palácio Do Governo Da Provincia Do Kwanza Norte Kwanza Finalização
06/03/2014 OS (1720) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.720.161,24 11.015.757,00
14/03/2014 OS (1721) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.015.757,00 0,00
Ministério Da Construção Construção E Reabilitação Dos Edifícios Dos Governos Provinciais Kwanza Finalização
06/03/2014 OS (1720) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.060.888,87 3.737.960,00
14/03/2014 OS (1721) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.737.960,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402122270 - Nov Engenharia E Construcoes, Lda 17677 Ficheiro 28/10/2013 2012 2012 Finalização
06/11/2013 OS (1437) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678.236.318,74 24.599.245,00
29/11/2013 OS (1438) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.599.245,00 0,00
06/03/2014 OS (1720) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.498.341,00 779.733,00
14/03/2014 OS (1721) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779.733,00 0,00
06/11/2013 OS (1437) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1246.795.889,45 1844.020.091,37
29/11/2013 OS (1438) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.220.576,00 1798.799.515,37
06/03/2014 OS (1720) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 913.701.595,21 885.097.920,16
06/03/2014 OS (1722) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822.139.937,16 62.957.983,00
14/03/2014 OS (1721) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.139.436,00 29.818.547,00
14/03/2014 OS (1723) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.818.547,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação E Ampliação Do Palácio Do Governo De Malanje Kwanza Finalização
06/03/2014 OS (1720) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.898.950,00 975.610,00
14/03/2014 OS (1721) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975.610,00 0,00
5402122270 - Nov Engenharia E Construcoes, Lda 18801 SS 10465/2014 08/12/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Construção E Reabilitação Dos Palácios Dos Governadores Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1521) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.626.683,50 2.235.165,00
09/01/2015 OS (1522) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235.165,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lucusse / Lumbala N´Guimbo Lote 4 (Km 152+250 Ao Km Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 1300036/13 , 1300047/13 , 1300059 188+340)
924.947.647,10 0,00 924.947.647,10 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1521) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.203.383,74 334.744.263,36
09/01/2015 OS (1523) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.371.096,36 32.373.167,00
09/01/2015 OS (1522) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.406.340,00 10.966.827,00
09/01/2015 OS (1524) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.966.827,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lucusse / Lumbala N´Guimbo Lote 5 (Km 188+340 Ao Km Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 1300099/13 , 1300120/13 , 1300135 224+430)
367.785.900,40 0,00 367.785.900,40 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1521) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.913.393,40 12.872.507,00
09/01/2015 OS (1522) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.872.507,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402122270 - Nov Engenharia E Construcoes, Lda 18801 SS 10465/2014 08/12/2014 2013 2013 Finalização
08/12/2014 Pagamento 0,00 17.562.580,47 2121.039.485,14 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1523) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704.372.364,28 1416.667.120,86
09/01/2015 OS (1524) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.547.184,00 1391.119.936,86
14/08/2015 OS (528) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671.161.901,40 719.958.035,46
14/08/2015 OS (529) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.658.314,00 673.299.721,46
5402122270 - Nov Engenharia E Construcoes, Lda 19549 Reabilitação da Estrada Luena-Lucusse-Lumb.-Nguimbo-C 2013 2013 Finalização
10/10/2016 Recolha 1033.389.157,12 0,00 1033.389.157,12 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1150) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966.039.831,25 67.349.325,87
31/12/2016 OS (1151) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.157.849,00 191.476,87
5402122490 - Barimacom.G.Prest.De Servicos,Imp.& Export.Lda 19566 Limpeza e saneamento básico 2013 2014 Finalização
03/11/2016 Recolha 68.740.579,25 0,00 68.740.579,25 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1066) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.728.706,25 59.011.873,00
31/12/2016 OS (1067) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676.327,00 58.335.546,00
31/12/2016 OS (1070) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.439.356,25 3.896.189,75
31/12/2016 OS (1071) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.784.554,00 111.635,75
5402123110 - Horizonte Globalproj. Fiscalizacao E Servicos Lda 17393 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 1.412.705,22 0,00 1.412.705,22 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 25.733,61 1.386.971,60 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (807) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.239.028,00 8.465.034,24
14/08/2013 OS (808) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.939.366,00 1.525.668,24
5402123187 - Soconinfa-Const.Civil E Obras Publicas, S.A 17475 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caxito/Onzo/Muxaluando - Bengo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 6.783.321,78 0,00 6.783.321,78 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 5.780.553,51 1.002.768,27 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (819) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.283.521,23 3.383.340,00
10/01/2014 OS (820) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.383.340,00 0,00
5402123187 - Soconinfa-Const.Civil E Obras Publicas, S.A 18181 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caxito/Onzo/Muxaluando - Bengo Kwanza Finalização
31/10/2014 OS (970) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.339.654,16 100.752.713,74
13/11/2014 OS (971) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.297.293,00 98.455.420,74
23/12/2014 OS (1286) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.449.968,75 51.005.451,99
23/12/2014 OS (1288) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.469.981,25 22.535.470,74
23/12/2014 OS (1290) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.979.987,50 3.555.483,24
23/12/2014 OS (1287) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720.983,00 1.834.500,24
23/12/2014 OS (1289) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032.590,00 801.910,24
23/12/2014 OS (1291) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.393,00 113.517,24
13/01/2015 OS (1937) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.544,24 3.973,00
13/01/2015 OS (1938) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.973,00 0,00
13/01/2015 OS (1937) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.417.282,92 198.304.733,16
13/01/2015 OS (1939) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.263.413,58 109.041.319,58
13/01/2015 OS (1938) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.885.918,00 99.155.401,58
13/01/2015 OS (1940) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.945.994,00 94.209.407,58
29/08/2015 OS (2554) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.263.413,58 4.945.994,00
29/08/2015 OS (2555) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.945.994,00 0,00
5402123608 - B D M - Engenharia E Tecnologia, Lda 17307 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 25.683.099,97 0,00 25.683.099,97 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 18.774.925,13 6.908.174,85 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (533) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.319.936,77 344.628.118,77
30/08/2013 OS (1028) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.659.968,65 183.968.150,12
23/09/2013 OS (1029) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.827.045,00 178.141.105,12
23/09/2013 OS (534) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.654.091,00 166.487.014,12
24/09/2013 OS (1128) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.659.968,64 5.827.045,48
23/10/2013 OS (1129) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.827.045,00 0,48
Ministério Da Construção Infra-Estruturas Das Aldeias 5-9-10-12-13-14 E 15 Waco Kungo/Minuc Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.480.977,00 0,00 1.480.977,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.480.977,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

25/07/2013 Recolha 1.997.866,29 0,00 1.997.866,29 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.997.866,29 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Prog.Complem.Luanda-Ligação Auto Est./Futungo/Lar Patriota/Lda Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.765.627,86 0,00 2.765.627,86 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.765.627,86 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Programa Complementar Luanda-Ligação Auto-Estrada Uan/Sapú/Estrada Do Golf Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.404.006,04 0,00 1.404.006,04 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.404.006,04 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. Estrada Capanda/A. Dondo-Lote 1 (Cap/S.P. Quilemba/K.Norte Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.474.036,38 0,00 1.474.036,38 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.474.036,38 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Alto Dondo/Desvio Da Munenga/K.Norte Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 192.117,60 0,00 192.117,60 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 192.117,60 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Alto Dondo/W.Kungo-Troço Quibala/W.Kungo-Lote 1 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 130.294,41 0,00 130.294,41 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 130.294,41 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 293.162,00 0,00 293.162,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 293.162,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 260.588,62 0,00 260.588,62 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 260.588,62 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 3.767.738,87 0,00 3.767.738,87 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.767.738,87 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 161.644,75 0,00 161.644,75 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 161.644,75 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

25/07/2013 Recolha 3.136.058,00 0,00 3.136.058,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.136.058,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lobito-Balombo-Londuimbale/Huambo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 7.164.218,23 0,00 7.164.218,23 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 7.164.218,23 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 4.518.056,12 0,00 4.518.056,12 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 4.518.056,12 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 1.638.410,16 0,00 1.638.410,16 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.638.410,16 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Quibaxi/Quiage/Bengo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.198.840,00 0,00 1.198.840,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.198.840,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada W.Kungo/Alto Hama-Troço W.Kungo/Ponte Do Keve Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 179.154,68 0,00 179.154,68 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 179.154,68 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5402123608 - B D M - Engenharia E Tecnologia, Lda 18149 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Elaboração Da Gestão Da Conservação Rodoviária Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Empreitada De Implantação E Pavimentação Da En180, Troço Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 043/2013 Nerinquinha/Rivungo/Luiana
648.049,04 0,00 648.049,04 98,00 0,00 0,00 0,00
05/09/2014 Pagamento 0,00 158.834,06 6.816.825,78 98,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Fiscalizacao De Estradas Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Implantação De Um Programa De Cooperação Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Implantação E Pavimentação Da En120, Troço: Cuvango/Cassinga/Cuvelai Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Implantação E Pavimentação Da En225, Troço: Luremo/Caungula Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Implantação E Pavimentação Da En225/Ec335/En223, Troço: Catata/Lovua Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Implantação E Pavimentação Da En295, Troço Mucusso/Luiana Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Operacionalizar Sistemas De Controlo Do Inea Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Prog. Comp. De Luanda-Reab. Rua Alipio Macuéria/Minuc Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Prog.Complem.Luanda-Ligação Auto Est./Futungo/Lar Patriota/Lda_1 Dólar Americano Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 0137/2012 , 0170/2012 , 100/2012 , 827.227,25 0,00 827.227,25 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cuima/Gove/Huambo_1 Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Ec 343, Troço: Caála/ Ecunha/ Quipeio Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lobito/Balombo/Lunduimbale/Alto Hama Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 0132/2012 , 0133/2012 , 015/2012 , 4.992.224,40 0,00 4.992.224,40 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Malanje, Saurimo, Dundo E Luena/Mincons Dólar Americano Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 021/02/109308/2013 , 030/03/10930 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Quibala/Cariango/Mussende/K.Sul Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Quibaxi/Quiage/Bengo_1 Dólar Americano Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Das Estradas Nacionais En 120/ En354, Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 008/2013 , 061/2013 , 370/2012 Caála/Cuima/Cusse/Caluquembe/Negola/Cac
777.009,09 0,00 777.009,09 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Das Ruas Complementares Da Cidade De Luanda, Troço: Estrada Lar Do Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 011/2013 , 036/2013 , 065/2013 , 08 Patriota1.218.975,36
E 0,00 1.218.975,36 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Das Ruas Complementares Da Cidade De Luanda, Troço: Rua Alípio Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 016/2013 , 378/2012 Makueria220.412,00 0,00 220.412,00 98,00 0,00 0,00 0,00
Estudos E Projectos De Estradas E Pontes Kwanza

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Estudos E Projectos De Estradas E Pontes Kwanza Finalização
27/08/2015 OS (605) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.416.669,39 42.226.827,00
21/09/2015 OS (606) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.226.827,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalizacao De Estradas Kwanza Finalização
27/08/2015 OS (605) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.577.175,98 943.868,00
21/09/2015 OS (606) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943.868,00 0,00
Ministério Da Construção Prog. Comp. De Luanda-Reab. Rua Alipio Macuéria/Minuc Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Prog.Complem.Luanda-Ligação Auto Est./Futungo/Lar Patriota/Lda_1 Kwanza Finalização
27/08/2015 OS (605) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.463.056,86 5.663.207,00
21/09/2015 OS (606) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.663.207,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. Estrada Capanda/A. Dondo-Lote 1 (Cap/S.P. Quilemba/K.Norte Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cuima/Gove/Huambo_1 Kwanza Finalização
27/08/2015 OS (605) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.595.642,56 6.331.665,15
21/09/2015 OS (606) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.002,00 5.942.663,15
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Desvio Do Ambriz/B.Vista/Namb./Inter./E.N.120 Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lobito/Balombo/Lunduimbale/Alto Hama Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Quibala/Cariango/Mussende/K.Sul Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Quibaxi/Quiage/Bengo_1 Kwanza Finalização
27/08/2015 OS (605) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.705.809,00 1.856.554,00
21/09/2015 OS (606) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.856.554,00 0,00
Ministério Da Construção Elaboração Da Gestão Da Conservação Rodoviária Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Empreitada De Implantação E Pavimentação Da En180, Troço Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 043/2013 Nerinquinha/Rivungo/Luiana
62.541.268,70 0,00 62.541.268,70 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Implantação De Um Programa De Cooperação Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Implantação E Pavimentação Da En120, Troço: Cuvango/Cassinga/Cuvelai Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Implantação E Pavimentação Da En225, Troço: Luremo/Caungula Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Implantação E Pavimentação Da En225/Ec335/En223, Troço: Catata/Lovua Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Implantação E Pavimentação Da En295, Troço Mucusso/Luiana Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Operacionalizar Sistemas De Controlo Do Inea Kwanza Finalização
27/08/2015 OS (607) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.786.210,12 8.396.902,00
21/09/2015 OS (608) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.396.902,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Ec 343, Troço: Caála/ Ecunha/ Quipeio Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

27/08/2015 OS (607) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.530.105,44 39.359.361,41
21/09/2015 OS (608) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871.077,00 38.488.284,41
27/08/2015 OS (607) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.866.811,00 7.151.169,00
21/09/2015 OS (608) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.151.169,00 0,00
27/08/2015 OS (607) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.504.048,05 10.045.736,00
21/09/2015 OS (608) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.045.736,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Quibala/Cariango/Mussende/C.Sul Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Das Estradas Nacionais En 120/ En354, Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 008/2013 , 061/2013 , 370/2012 Caála/Cuima/Cusse/Caluquembe/Negola/Cac
74.986.816,25 0,00 74.986.816,25 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Das Ruas Complementares Da Cidade De Luanda, Troço: Estrada Lar Do Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 011/2013 , 036/2013 , 065/2013 , 08 Patriota E
117.639.655,07 0,00 117.639.655,07 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Das Ruas Complementares Da Cidade De Luanda, Troço: Rua Alípio Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 016/2013 , 378/2012 Makueria
21.271.300,88 0,00 21.271.300,88 1,00 0,00 0,00 0,00
5402123608 - B D M - Engenharia E Tecnologia, Lda 19580 Reabilitação da Estrada Quibala/Cariango/Mussende/C. Sul, 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reab. Est. Quibala/Luati/Calulo/Cabuta/S.P. Quilemba + R. Lussusso Kwanza Finalização
02/12/2016 Recolha 37.484.922,75 0,00 37.484.922,75 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1024) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.981.943,75 2.502.979,00
31/12/2016 OS (1025) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.431.900,00 71.079,00
10/01/2019 OS (1867) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.461,00 8.618,00
10/01/2019 OS (1868) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.389,00 4.229,00
10/01/2019 OS (1868) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.229,00 0,00
5402123608 - B D M - Engenharia E Tecnologia, Lda 20670 Serviço de fiscalização e consultoria 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Fiscalização Dos Projectos Da Linha De Crédito Da China/Mincons Kwanza Finalização
19/12/2018 Recolha 2263.924.908,02 0,00 2263.924.908,02 1,00 0,00 0,00 0,00
10/01/2019 OS (1867) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.237.539,00 1603.687.369,02

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402123608 - B D M - Engenharia E Tecnologia, Lda 20670 Serviço de fiscalização e consultoria 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Fiscalização Dos Projectos Da Linha De Crédito Da China/Mincons Kwanza Finalização
10/01/2019 OS (1869) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.300.000,00 943.387.369,02
10/01/2019 OS (1871) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.300.000,00 283.087.369,02
10/01/2019 OS (1868) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.704.562,00 238.382.807,02
10/01/2019 OS (1868) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.395.070,00 191.987.737,02
10/01/2019 OS (1870) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.708.791,00 147.278.946,02
10/01/2019 OS (1870) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.399.459,00 100.879.487,02
10/01/2019 OS (1872) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.708.791,00 56.170.696,02
10/01/2019 OS (1872) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.399.459,00 9.771.237,02
5402124434 - C.H.P.A Centro De Hemod.Plur.Africa, Sarl 19101 Programa regular de Hemodiálise 2013 2013 Finalização
Ministério Da Saúde Serviços De Hemodialise Kwanza Finalização
05/06/2015 Recolha 1192.895.763,50 0,00 1192.895.763,50 1,00 0,00 0,00 0,00
5402124477 - Secan-Soc.De Engenharia & Consult. De Angola,Sarl 20770 Estudos e projectos 27/GSEFT/MINFIN/2019 2013 2017 Finalização
Gabinete De Obras Especiais Estudos, Projectos E Fiscalização/Prp Kwanza Finalização
27/02/2019 Recolha 1032.217.603,72 0,00 1032.217.603,72 1,00 0,00 0,00 0,00
5402125376 - Alpar- Financas E Investimentos, S.A 18387 SS 10085/2014 25/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En225, Lote Nº38 - Troço: Úcua / Pango Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas CTBL/002/INEA/12 , CTBL/003/IN Aluquém, Com 45 Km De Ext
62.951.017,32 0,00 62.951.017,32 1,00 0,00 0,00 0,00
27/10/2014 OS (882) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.747.731,32 2.203.286,00
06/01/2015 OS (883) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.203.286,00 0,00
5402125376 - Alpar- Financas E Investimentos, S.A 18796 SS 10465/2014 08/12/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 225 Lote Nº38 Troço:Ucua /Pango Aluquem Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas CTBL/011/INEA/13 , CTBL/012/EM 114.113.167,40 0,00 114.113.167,40 1,00 0,00 0,00 0,00
20/01/2015 OS (1979) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.346.804,83 83.766.362,57
21/01/2015 OS (1980) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.661,00 82.665.701,57
28/08/2015 OS (2468) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.346.804,83 52.318.896,74
28/08/2015 OS (2470) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.712.798,87 27.606.097,87
28/08/2015 OS (2469) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.661,00 26.505.436,87
28/08/2015 OS (2471) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896.319,00 25.609.117,87
28/08/2015 OS (2472) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.712.798,87 896.319,00
28/08/2015 OS (2473) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896.319,00 0,00
5402125430 - Alva Ventures, S.A 17292 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caculama/Quela/Kunda Dia Baze/Malanje Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 4.073.561,52 0,00 4.073.561,52 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.010.448,23 3.063.113,29 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (708) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.249.632,00 11.034.489,16

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402125430 - Alva Ventures, S.A 17292 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caculama/Quela/Kunda Dia Baze/Malanje Dólar Americano Finalização
23/09/2013 OS (709) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.309.572,00 724.917,16
27/09/2013 OS (1197) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699.545,16 25.372,00
22/10/2013 OS (1198) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.372,00 0,00
5402125430 - Alva Ventures, S.A 17779 SS 534/2014 27/03/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caculama/Quela/Kunda Dia Baze/Malanje_1 Kwanza Finalização
27/03/2014 Recolha Ref. Facturas AV/013/012 , AV/014/012 , AV/018 414.947.163,31 0,00 414.947.163,31 1,00 0,00 0,00 0,00
28/03/2014 OS (190) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.169.605,32 254.777.557,99
23/04/2014 OS (191) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.809.260,00 248.968.297,99
28/07/2014 OS (610) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.033.304,54 126.934.993,45
28/07/2014 OS (612) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.602.212,54 29.332.780,91
08/08/2014 OS (611) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.426.078,00 24.906.702,91
08/08/2014 OS (613) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.539.977,00 21.366.725,91
10/08/2015 OS (459) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.977.888,91 1.388.837,00
10/08/2015 OS (460) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388.837,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação De Estradas, Lote Nº 53-Troço: Malange/Ponte Do Rio Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas AV/020/013 , AV/021/013 , AV/022 Kwanza, Com 50km De Ext
18.825.513,36 0,00 18.825.513,36 1,00 0,00 0,00 0,00
10/08/2015 OS (457) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.601.855,36 1.223.658,00
10/08/2015 OS (458) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.223.658,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. Estrada Malange/Mangando/Posto Fronteriço, Troço:Mangando/Rio Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas AV/01/012 , AV/010/012 , AV/011/0Cuango(Fronteira),Macongo
2045.662.506,42 0,00 2045.662.506,42 1,00 0,00 0,00 0,00
10/08/2015 OS (459) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.631.267,22 2014.031.239,20
10/08/2015 OS (460) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.198.965,00 2011.832.274,20
23/09/2015 OS (794) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956.282.260,50 1055.550.013,70
23/09/2015 OS (795) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.479.515,00 989.070.498,70
28/12/2018 OS (1849) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869.145.700,70 119.924.798,00
28/12/2018 OS (1850) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.849.695,00 61.075.103,00
28/12/2018 OS (1850) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.075.103,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caculama/Quela/Kunda Dia Baze/Malanje Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas AV/004/013 , AV/006/013 , AV/010 440.480.315,43 0,00 440.480.315,43 1,00 0,00 0,00 0,00
10/08/2015 OS (457) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.849.094,43 28.631.221,00
10/08/2015 OS (458) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.631.221,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Malange/Mangando Posto Fonteriço: Troço Mangando - Rio Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas AV/012/013 , AV/014/013 , AV/015 Cuango
1269.181.739,88 0,00 1269.181.739,88 1,00 0,00 0,00 0,00
10/08/2015 OS (457) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.421.566,61 864.760.173,27
10/08/2015 OS (459) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782.263.360,27 82.496.813,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Malange/Mangando Posto Fonteriço: Troço Mangando - Rio Kwanza Finalização
10/08/2015 OS (458) - Pago Cuango 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.114.868,00 54.381.945,00
10/08/2015 OS (460) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.381.945,00 0,00
29/08/2015 Recolha Cuango(Fronteira),Macongo
2045.662.506,42 0,00 2045.662.506,42 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4770) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.308.936,54 2021.353.569,88
29/08/2015 OS (4771) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881.671,00 2020.471.898,88
5402125430 - Alva Ventures, S.A 19232 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
29/08/2015 Recolha Cuango(Fronteira),Macongo
24.308.936,54 0,00 24.308.936,54 1,00 0,00 0,00 0,00
5402125430 - Alva Ventures, S.A 20689 Serviços de estudos, fiscalização e consultoria 2013 2017 Finalização
27/12/2018 Recolha 1103.481.463,64 0,00 1103.481.463,64 1,00 0,00 0,00 0,00
28/12/2018 OS (1849) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.354.299,30 1007.127.164,34
28/12/2018 OS (1850) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.524.132,00 1000.603.032,34
28/12/2018 OS (1850) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.770.843,00 993.832.189,34
5402125449 - Galaxia Knowledge S.A 19785 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 39.732.786,67 0,00 39.732.786,67 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1213) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.665.944,00 66.842,67
5402125740 - M.I.- Zambi- Empreendimentos E C. Geral, Lda 19897 Prestação de bens, serviços e empreitadas 2008 2012 Finalização
31/01/2017 Recolha 99.923.021,95 0,00 99.923.021,95 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1351) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.163.241,15 53.759.780,80
01/03/2017 OS (1353) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.978.115,55 30.781.665,25
01/03/2017 OS (1355) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.978.115,55 7.803.549,70
01/03/2017 OS (1352) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.062,00 7.304.487,70
01/03/2017 OS (1352) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.243.903,00 4.060.584,70
01/03/2017 OS (1354) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.412,00 3.812.172,70
01/03/2017 OS (1354) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.614.678,00 2.197.494,70
01/03/2017 OS (1356) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.412,00 1.949.082,70
01/03/2017 OS (1356) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.614.678,00 334.404,70
5402126496 - Costa Blanca Angola-Com.Ind.E P.De Servicos,Lda 19551 Reabilitação da Estrada Quimbele/ Alto Zaza/ Cuango ¿ Uíge 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Negage/Puri/Sanza Pombo/Macoc./Quimbele/Uíge Kwanza Finalização
10/10/2016 Recolha 132.534.257,95 0,00 132.534.257,95 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402126496 - Costa Blanca Angola-Com.Ind.E P.De Servicos,Lda 19551 Reabilitação da Estrada Quimbele/ Alto Zaza/ Cuango ¿ Uíge 2013 2013 Finalização
31/12/2016 OS (1078) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.782.262,50 8.751.995,45
31/12/2016 OS (1079) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.605.184,00 146.811,45
5402127174 - Socesp- Sociedade De Consultoria E E.Projectos, Sa 17333 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Beneficiação E Resselagem Das Rus Da Cidade Do Cuito/Minuc Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.442.852,29 0,00 3.442.852,29 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 253.503,00 3.189.349,29 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (419) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.360.235,73 159.093.035,83
07/08/2013 OS (420) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.380.941,16 153.712.094,67
31/08/2013 OS (1040) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.180.117,87 79.531.976,80
23/09/2013 OS (1041) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.690.470,58 76.841.506,22
24/09/2013 OS (1144) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.152.053,22 2.689.453,00
22/10/2013 OS (1145) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.689.453,00 0,00
25/07/2013 Recolha 3.178.650,70 0,00 3.178.650,70 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.178.650,70 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Huambo/Cuito-Troço Huambo/Ponte S/Rio Cut.Ganguelas Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 6.670.062,95 0,00 6.670.062,95 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (419) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.202.505,37 332.791.563,01
07/08/2013 OS (420) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.250.868,01 321.540.695,00
31/08/2013 OS (1040) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.101.252,68 166.439.442,32
23/09/2013 OS (1041) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.625.434,01 160.814.008,31
24/09/2013 OS (1144) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.185.518,31 5.628.490,00
22/10/2013 OS (1145) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.628.490,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação E Melhoramento Da Estrada Huambo/Benguela (Troço Caála-Ga Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.580.724,16 0,00 2.580.724,16 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (419) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.065.323,38 128.716.485,64
07/08/2013 OS (420) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.354.700,83 124.361.784,81
31/08/2013 OS (1040) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.032.661,69 64.329.123,12
23/09/2013 OS (1041) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.177.350,41 62.151.772,71
24/09/2013 OS (1144) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.976.460,71 2.175.312,00
22/10/2013 OS (1145) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.175.312,00 0,00
5402127271 - Cedrus- Limitada 20636 Elaboração de Projectos executivos de saneamento das zonas 2013 2017 Finalização
Governo Provincial De Luanda Saneamento Nas Vias Em Todos Municípios/Luanda Kwanza Finalização
07/11/2018 Recolha 676.854.741,86 0,00 676.854.741,86 1,00 0,00 0,00 0,00
14/11/2018 OS (1482) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.000.000,00 363.854.741,86

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402127271 - Cedrus- Limitada 20636 Elaboração de Projectos executivos de saneamento das zonas 2013 2017 Finalização
Governo Provincial De Luanda Saneamento Nas Vias Em Todos Municípios/Luanda Kwanza Finalização
14/11/2018 OS (1484) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.000.000,00 50.854.741,86
14/11/2018 OS (1483) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.994.595,00 28.860.146,86
14/11/2018 OS (1483) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.383.784,00 25.476.362,86
14/11/2018 OS (1485) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.994.595,00 3.481.767,86
14/11/2018 OS (1485) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.383.784,00 97.983,86
5402127395 - Kiaxi Waste, Limitada 19321 Limpeza e saneamento básico (2013 -2014) 2013 2014 Finalização
22/12/2015 Recolha 217.615.909,28 0,00 217.615.909,28 1,00 0,00 0,00 0,00
22/12/2015 OS (1056) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.964.486,48 160.651.422,80
22/12/2015 OS (1058) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.120.151,44 154.531.271,36
22/12/2015 OS (1057) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.960.098,00 150.571.173,36
22/12/2015 OS (1059) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.465,00 150.145.708,36
5402128340 - Hubei International- Empresa De Engenharia, Lda 17395 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção De 7 Postos De Fronteira/C.Cubango Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 897.478,96 0,00 897.478,96 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (817) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.537.600,21 3.979.371,53
14/08/2013 OS (818) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.993.591,70 985.779,83
Ministério Da Construção Construção E Reabilitação Edifícios Das Adm. Com. E Resid. Administradores Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 74.466,18 0,00 74.466,18 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (817) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.846.848,79 331.690,96
14/08/2013 OS (818) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.331,30 83.359,66
5402129312 - Ludichel - Comercio & Industria, S. A. 19688 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
09/12/2016 Recolha 85.771.600,00 0,00 85.771.600,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (940) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.196.446,00 5.575.154,00
31/12/2016 OS (941) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.575.154,00 0,00
5402129312 - Ludichel - Comercio & Industria, S. A. 19714 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
20/12/2016 Recolha 352.040.000,00 0,00 352.040.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (940) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.601.002,46 183.438.997,54
31/12/2016 OS (941) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.720.925,00 171.718.072,54
31/12/2016 OS (960) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.082.178,44 91.635.894,10
31/12/2016 OS (961) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.567.210,00 86.068.684,10
5402129401 - Construcoes Arc, S.A 17336 Ficheiro 2010 2011 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402129401 - Construcoes Arc, S.A 17336 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 23.456.229,06 0,00 23.456.229,06 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 17.717.523,05 5.738.706,01 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (698) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533.778.575,00 19.432.684,36
07/08/2013 OS (699) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.359.845,00 72.839,36
05/03/2014 OS (1696) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.290,36 2.549,00
14/03/2014 OS (1697) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549,00 0,00
5402129401 - Construcoes Arc, S.A 17670 Ficheiro 28/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reab. Das Obras De Arte Corrente E Pontes Na Estrada Lumbala N´Guimbo / Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 018/2012 , 032/2012 , 041/2012 , 12 Neriquinha,Lote 2:
2.561.599,91 0,00 2.561.599,91 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1433) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.990.663,54 195.947.567,78
03/12/2013 OS (1434) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.849.402,00 194.098.165,78
05/03/2014 OS (1700) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.973.013,47 7.125.152,31
14/03/2014 OS (1701) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.781.405,00 343.747,31
28/08/2015 OS (2542) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.715,23 12.032,08
28/08/2015 OS (2543) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.031,00 1,08
Ministério Da Construção Reab. Das Obras De Arte Corrente E Pontes Na Estrada Lumbala N´Guimbo / Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 019/2012 Neriquinha,Lote 3:
3.481.489,71 0,00 3.481.489,71 96,40 0,00 0,00 0,00
05/03/2014 OS (1696) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.869.062,04 11.746.546,00
14/03/2014 OS (1697) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.746.546,00 0,00
06/11/2013 OS (1433) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1232.141.514,06 44.689.070,00
03/12/2013 OS (1434) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.689.070,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Negage / Quimbele, Troço Alfândega - Macocola, Numa Extensão Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 070/2012 De 77 2.383.343,79 0,00 2.383.343,79 96,40 0,00 0,00 0,00
05/03/2014 OS (1696) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.712.939,36 8.041.402,00
14/03/2014 OS (1697) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.041.402,00 0,00
05/03/2014 OS (1696) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658.758.780,65 1078.106.220,87
05/03/2014 OS (1698) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963.480.012,30 114.626.208,57
05/03/2014 OS (1700) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.835.932,57 60.790.276,00
14/03/2014 OS (1697) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.892.806,00 36.897.470,00
14/03/2014 OS (1699) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.944.871,00 1.952.599,00
14/03/2014 OS (1701) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.952.599,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402129401 - Construcoes Arc, S.A 18147 SS 2376/2014 05/09/2014 2013 2013 Finalização
5402129401 - Construcoes Arc, S.A 18463 SS 2376/2014 05/09/2014 2013 2013 Finalização
09/01/2015 OS (1515) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.051.863,05 2724.446.032,29
09/01/2015 OS (1517) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606.683.273,14 2117.762.759,15
09/01/2015 OS (1519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1011.176.024,23 1106.586.734,92
12/01/2015 OS (1516) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.845,00 1106.185.889,92
12/01/2015 OS (1518) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.004.057,00 1084.181.832,92
12/01/2015 OS (1520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.674.778,00 1047.507.054,92
28/08/2015 OS (2542) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1010.844.309,00 36.662.745,92
28/08/2015 OS (2543) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.662.747,00 - 1,08
09/01/2015 OS (1515) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.631.410,09 21.603.212,00
12/01/2015 OS (1516) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.603.212,00 0,00
5402130019 - Construcoes Mece Limitada 18538 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
23/09/2015 OS (863) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.272.621,60 64.462.378,40
23/09/2015 OS (865) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.560.594,88 36.901.783,52
23/09/2015 OS (867) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.560.594,88 9.341.188,64
23/09/2015 OS (864) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.842.482,00 5.498.706,64
23/09/2015 OS (866) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915.977,00 3.582.729,64
23/09/2015 OS (868) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915.977,00 1.666.752,64
5402131597 - Opp-Obras Publicas E Particulares,Lda 17442 Ficheiro 2010 2011 Negociação
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lombe/Cota/Kalandula/Luinga/Senda(Aces. Camabatela) Dólar Americano Negociação
25/07/2013 Recolha 6.063.382,49 0,00 6.063.382,49 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 8.885.752,37 - 2.822.369,88 96,40 0,00 0,00 0,00
5402134057 - Gr-Construcoes, Lda 19895 Prestação de bens, serviços e empreitadas 2008 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402134057 - Gr-Construcoes, Lda 19895 Prestação de bens, serviços e empreitadas 2008 2012 Finalização
Governo Provincial De Cabinda Aquisicao De Medicamentos Essenciais Kwanza Finalização
31/01/2017 Recolha 415.080.200,00 0,00 415.080.200,00 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1335) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.898.316,35 223.181.883,65
01/03/2017 OS (1337) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.845.653,15 127.336.230,50
01/03/2017 OS (1339) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.845.653,15 31.490.577,35
01/03/2017 OS (1336) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.484.747,00 18.005.830,35
01/03/2017 OS (1336) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.074.576,00 15.931.254,35
01/03/2017 OS (1338) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.735.100,00 9.196.154,35
01/03/2017 OS (1338) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036.169,00 8.159.985,35
01/03/2017 OS (1340) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036.169,00 7.123.816,35
01/03/2017 OS (1340) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.735.100,00 388.716,35
5402134880 - Envirobac - Comercio Geral, Limitada 19312 Limpeza e saneamento básico 2013 2014 Finalização
22/12/2015 Recolha 1262.316.602,81 0,00 1262.316.602,81 1,00 0,00 0,00 0,00
22/12/2015 OS (1034) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797.659.737,68 464.656.865,13
22/12/2015 OS (1036) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.666.767,44 128.990.097,69
22/12/2015 OS (1035) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.452.281,00 73.537.816,69
22/12/2015 OS (1037) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.335.123,00 50.202.693,69
5402135339 - Helpaz - Comercio Geral,Import,E Exportacao Lda 19317 Limpeza e saneamento básico (2013 -2014) 2013 2014 Finalização
22/12/2015 Recolha 19.515.806,77 0,00 19.515.806,77 1,00 0,00 0,00 0,00
5402136998 - Pavest Participacoes E Investimentos Lda 20121 Aquisição e Montagem de equipamento no Museu de Ciência 2014 2014 Finalização
Gabinete De Obras Especiais Aquisição E Montagem De Equipamento No Museu De Ciencia E Tecnologia Kwanza Finalização
02/01/2018 Recolha 170.804.206,00 0,00 170.804.206,00 1,00 0,00 0,00 0,00
05/01/2018 OS (1227) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.700.000,00 155.104.206,00
05/01/2018 OS (1229) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 131.504.206,00
05/01/2018 OS (1231) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 107.904.206,00
05/01/2018 OS (1233) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500.000,00 76.404.206,00
05/01/2018 OS (1235) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500.000,00 44.904.206,00
05/01/2018 OS (1237) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500.000,00 13.404.206,00
05/01/2018 OS (1228) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103.243,00 12.300.963,00
05/01/2018 OS (1228) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.730,00 12.131.233,00
05/01/2018 OS (1230) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.658.378,00 10.472.855,00
05/01/2018 OS (1230) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.135,00 10.217.720,00
05/01/2018 OS (1232) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.658.378,00 8.559.342,00
05/01/2018 OS (1232) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.135,00 8.304.207,00
05/01/2018 OS (1234) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.541,00 7.963.666,00
05/01/2018 OS (1234) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.213.514,00 5.750.152,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402136998 - Pavest Participacoes E Investimentos Lda 20121 Aquisição e Montagem de equipamento no Museu de Ciência 2014 2014 Finalização
Gabinete De Obras Especiais Aquisição E Montagem De Equipamento No Museu De Ciencia E Tecnologia Kwanza Finalização
05/01/2018 OS (1236) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.213.514,00 3.536.638,00
05/01/2018 OS (1236) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.541,00 3.196.097,00
05/01/2018 OS (1238) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.541,00 2.855.556,00
05/01/2018 OS (1238) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.213.514,00 642.042,00
5402137455 - Impercom,Lda 20634 Abastecimento logístico de pacote alimentar 2013 2017 Finalização
07/11/2018 Recolha 249.530.240,00 0,00 249.530.240,00 1,00 0,00 0,00 0,00
14/11/2018 OS (1460) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.000.000,00 2.530.240,00
14/11/2018 OS (1461) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.494.949,00 35.291,00
5402138966 - Kukomba - Comp.Ger. De Limpeza, Turismo E Com. Lda 19322 Limpeza e saneamento básico (2013 -2014) 2013 2014 Finalização
22/12/2015 Recolha 21.355.336,17 0,00 21.355.336,17 1,00 0,00 0,00 0,00
22/12/2015 OS (1060) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.769.522,00 9.585.814,17
22/12/2015 OS (1062) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.434.005,36 3.151.808,81
22/12/2015 OS (1061) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818.202,00 2.333.606,81
22/12/2015 OS (1063) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.284,00 1.886.322,81
5402138966 - Kukomba - Comp.Ger. De Limpeza, Turismo E Com. Lda 19612 Limpeza e saneamento básico 2014 2014 Finalização
06/12/2016 Recolha 11.850.524,95 0,00 11.850.524,95 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1022) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241.909,82 10.608.615,13
31/12/2016 OS (1023) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.336,00 10.522.279,13
07/04/2017 OS (1422) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.838.331,13 683.948,00
07/04/2017 OS (1423) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683.948,00 0,00
5402138966 - Kukomba - Comp.Ger. De Limpeza, Turismo E Com. Lda 19991 Limpeza e saneamento básico 2014 2014 Finalização
05/04/2017 Recolha 14.327.358,23 0,00 14.327.358,23 1,00 0,00 0,00 0,00
07/04/2017 OS (1422) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132.337,62 13.195.020,61
07/04/2017 OS (1423) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.719,00 13.116.301,61
5402140685 - Engeterra-Construcao Civil E Obras Publicas, Lda 18365 SS 9961/2014 15/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 100 Lote Nº56 Troço:Rio Longa / Porto Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 002/2013 , 004/2013 , 006/2013 , 00 Amboim
63.756.946,50 0,00 63.756.946,50 1,00 0,00 0,00 0,00
23/10/2014 OS (864) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.525.453,50 2.231.493,00
07/05/2015 OS (865) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.231.493,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 002/2013 , 004/2013 , 006/2013 , 00 Amboim
287.349.270,17 0,00 287.349.270,17 1,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2014 OS (988) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.916.818,07 176.432.452,10
24/11/2014 OS (989) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.022.890,00 172.409.562,10
18/02/2015 OS (2329) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.089.916,28 89.319.645,82
18/02/2015 OS (2331) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.905.003,48 39.414.642,34
18/02/2015 OS (2333) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.184.912,80 6.229.729,54
07/05/2015 OS (2330) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.013.624,00 3.216.105,54
07/05/2015 OS (2334) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203.598,00 2.012.507,54
07/05/2015 OS (2332) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810.026,00 202.481,54
5402142041 - Inforjob,Limitada 17598 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Da Regedoria Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 9.992.813,00 0,00 9.992.813,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1236) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.643.065,00 349.748,00
31/10/2013 OS (1237) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.748,00 0,00
5402143218 - Costa & Duarte- Sociedade E Construcao Civil S.A 17870 SS 1117/2014 03/06/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reconstrução Da Pista Do Cuito(B.Lum.Estr.Ap.N.B,Pol.P.Emb.)E Nova Aerogare Kwanza Finalização
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas 13.11.08 18.980.248,00 0,00 18.980.248,00 1,00 0,00 0,00 0,00
20/06/2014 OS (442) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.315.939,00 664.309,00
24/10/2014 OS (443) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664.309,00 0,00
Ministério Da Construção Reconstrução Da Pista Do Kuito(B.Lum.Estr.Ap.N.B,Pol.P.Emb.)E Nova Aerogare Kwanza Finalização
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas 12.10.008 , 12.10.009 , 12.10.010 , 44.230.028,36 0,00 44.230.028,36 1,00 0,00 0,00 0,00
20/06/2014 OS (442) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.681.977,36 1.548.051,00
24/10/2014 OS (443) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.548.051,00 0,00
5402143900 - Nj Design & Consultoria,Lda 17788 SS 534/2014 27/03/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Fiscalização Referente Ao Reforço Estrutural Da Reconstrução Da Igreja Do Nosso Kwanza Finalização
27/03/2014 Recolha Ref. Facturas 12 , 14-A Senhor15.744.793,00
Je 0,00 15.744.793,00 1,00 0,00 0,00 0,00
27/03/2014 OS (186) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.193.725,00 551.068,00
14/04/2014 OS (187) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.068,00 0,00
5402144656 - Brubafiki Group,Lda 17600 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Via De Acesso À Escola Angola E Cuba Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 56.309.110,00 0,00 56.309.110,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1264) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.338.291,00 1.970.819,00
25/10/2013 OS (1265) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.970.819,00 0,00
5402144729 - Guangsha C.F.Construction (Group) Co.,Ltd-Sucursal 17351 Ficheiro 2010 2011 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402144729 - Guangsha C.F.Construction (Group) Co.,Ltd-Sucursal 17351 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção A Classificar Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 0,00 0,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
30/07/2013 Pagamento 0,00 2.985.810,05 - 2.985.810,05 96,40 0,00 0,00 0,00
25/10/2014 Ref. Diferença Pagto a Maior subtraído da Recolha do fic 2.985.810,05 0,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/10/2014 Recolha 548.500.142,88 0,00 548.500.142,88 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (869) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.296.116,70 292.204.026,18
23/09/2015 OS (871) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.296.116,70 35.907.909,48
23/09/2015 OS (870) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.817.377,00 18.090.532,48
23/09/2015 OS (872) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.817.377,00 273.155,48
5402145482 - Paff - Engenharia & Consultoria, S.A 17449 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cabo Ledo / Muxima / Bengo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.242.245,40 0,00 1.242.245,40 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.242.245,40 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cuito/Andulo/Calus./Mussende/Kangandala/Malanje Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 670.629,12 0,00 670.629,12 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 670.629,12 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 621.104,56 0,00 621.104,56 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 621.104,56 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação De Pontes No Itinerário Cuito/Rio Cuanza/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 526.922,40 0,00 526.922,40 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 626.071,43 - 99.149,03 96,40 0,00 0,00 0,00
02/12/2016 99.149,03 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00
5402145482 - Paff - Engenharia & Consultoria, S.A 18370 SS 9961/2014 15/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada De Reabilitação Da Estrada Desvio Do Ambriz/Bela Vista Kwanza Finalização
16/10/2014 Recolha Ref. Facturas 1078-AB , 1084-AB , 1091-AB , 73.989.080,71 0,00 73.989.080,71 1,00 0,00 0,00 0,00
24/10/2014 OS (875) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.399.462,71 2.589.618,00
13/11/2014 OS (876) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.589.618,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada De Reabilitação Da Estrada Kuito/Andulo/Calucinga. Kwanza Finalização
16/10/2014 Recolha Ref. Facturas 1079-AC , 1083-AC 27.787.371,98 0,00 27.787.371,98 1,00 0,00 0,00 0,00
23/12/2014 OS (1298) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.814.813,98 972.558,00
23/12/2014 OS (1299) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972.558,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada De Reabilitação Das Obras De Arte Do Troço De Estrada Kwanza Finalização
16/10/2014 Recolha Ref. Facturas 1080-AO , 1085-AO , 1093-AO , Kuito/Calucinga
62.769.630,90 0,00 62.769.630,90 1,00 0,00 0,00 0,00
23/12/2014 OS (1298) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956.470,25 60.813.160,65
23/12/2014 OS (1300) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.049.710,25 25.763.450,40

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402145482 - Paff - Engenharia & Consultoria, S.A 18370 SS 9961/2014 15/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada De Reabilitação Das Obras De Arte Do Troço De Estrada Kwanza Finalização
23/12/2014 OS (1302) - Pago Kuito/Calucinga0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.408.651,25 2.354.799,15
23/12/2014 OS (1299) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.960,00 2.283.839,15
23/12/2014 OS (1301) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271.233,00 1.012.606,15
23/12/2014 OS (1303) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849.018,00 163.588,15
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada De Reabilitação Das Obras De Arte Especiais Do Itinerário Kwanza Finalização
16/10/2014 Recolha Ref. Facturas 1095-CC , 1096-CC , 1099-CC Caála /37.655.271,46
Cacula 0,00 37.655.271,46 1,00 0,00 0,00 0,00
24/10/2014 OS (875) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.650.260,19 31.005.011,27
13/11/2014 OS (876) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.201,00 30.763.810,27
23/12/2014 OS (1298) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.687.077,27 1.076.733,00
23/12/2014 OS (1299) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076.733,00 0,00
5402145482 - Paff - Engenharia & Consultoria, S.A 19585 Fiscalização da Empreitada de Reabilitação da estrada desvio 2013 2013 Finalização
02/12/2016 Recolha 102.668.740,74 0,00 102.668.740,74 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1148) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.838.106,25 6.830.634,49
31/12/2016 OS (1149) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.662.542,00 168.092,49
5402145784 - Rangol Investimento Soc, E Represt, De Angola Lda 19327 Limpeza e saneamento básico (2013 -2014) 2013 2014 Finalização
23/12/2015 Recolha 1240.828.718,86 0,00 1240.828.718,86 1,00 0,00 0,00 0,00
23/12/2015 OS (1080) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609.190.458,72 631.638.260,14
23/12/2015 OS (1082) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.813.629,60 80.824.630,54
23/12/2015 OS (1081) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.350.139,00 38.474.491,54
23/12/2015 OS (1083) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.291.857,00 182.634,54
5402145784 - Rangol Investimento Soc, E Represt, De Angola Lda 19636 Limpeza e saneamento básico 2013 2013 Finalização
07/12/2016 Recolha 345.214.807,40 0,00 345.214.807,40 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1110) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.775.845,40 22.438.962,00
31/12/2016 OS (1111) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.438.962,00 0,00
5402145784 - Rangol Investimento Soc, E Represt, De Angola Lda 19637 Limpeza e saneamento básico 2014 2014 Finalização
07/12/2016 Recolha 10.189.428,88 0,00 10.189.428,88 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1110) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.449.123,35 740.305,53
31/12/2016 OS (1111) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656.891,00 83.414,53
5402146004 - Er Sol, Limitada 19313 Limpeza e saneamento básico 2013 2014 Finalização
22/12/2015 Recolha 743.950.932,06 0,00 743.950.932,06 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

22/12/2015 OS (1038) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.230.749,12 371.720.182,94
22/12/2015 OS (1040) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.348.376,56 95.371.806,38
22/12/2015 OS (1039) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.877.004,00 69.494.802,38
22/12/2015 OS (1041) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.211.384,00 50.283.418,38
07/12/2016 Recolha 175.667.834,10 0,00 175.667.834,10 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1052) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.146.043,75 11.521.790,35
31/12/2016 OS (1053) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.411.222,00 110.568,35
31/12/2016 OS (1060) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.381,35 7.187,00
31/12/2016 OS (1061) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.187,00 0,00
07/12/2016 Recolha 30.202.464,86 0,00 30.202.464,86 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1060) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.047.768,65 2.154.696,21
31/12/2016 OS (1061) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.949.845,00 204.851,21
5402146250 - Prest Service Comercio Geral Imp Exp Lda 17455 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 57.349,30 0,00 57.349,30 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 654,40 56.694,90 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (847) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.274.099,00 191.289,36
14/08/2013 OS (848) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.289,00 0,36
5402146462 - Engevia- Construcao Civil E Obras Publicas- Lda 17366 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reab. Da Estrada Kalandula/Kuale/Massango/Malanje Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 13.819.590,33 0,00 13.819.590,33 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 13.819.590,33 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 16.737.624,94 0,00 16.737.624,94 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 14.218.989,92 2.518.635,02 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (712) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.298.540,93 8.497.875,00
23/09/2013 OS (713) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.497.875,00 0,00
25/07/2013 Recolha 7.745.986,77 0,00 7.745.986,77 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402146462 - Engevia- Construcao Civil E Obras Publicas- Lda 17366 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Pagamento 0,00 7.745.986,77 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 5.666.305,24 0,00 5.666.305,24 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 5.666.305,24 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 7.650.424,30 0,00 7.650.424,30 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 7.650.424,30 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação De Pontes No Itinerário Cuito/Rio Cuanza/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.866.550,30 0,00 2.866.550,30 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.866.550,30 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5402146462 - Engevia- Construcao Civil E Obras Publicas- Lda 17676 Ficheiro 28/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reab. Da Estrada Calandula/Cuale/Massango/Malanje Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Pagamento 0,00 3.624.188,11 19.788.264,25 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1450) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1803.892.904,92 103.695.768,78
29/11/2013 OS (1451) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.426.168,00 38.269.600,78
06/03/2014 OS (1714) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.930.164,78 1.339.436,00
14/03/2014 OS (1715) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.339.436,00 0,00
31/10/2013 Pagamento 0,00 2.508.760,24 20.107.926,08 96,40 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1714) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633.173.367,96 1305.230.706,15
06/03/2014 OS (1716) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1082.541.230,55 222.689.475,60
06/03/2014 OS (1718) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.845.333,60 67.844.142,00
14/03/2014 OS (1715) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.964.837,00 44.879.305,00
14/03/2014 OS (1717) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.263.153,00 5.616.152,00
14/03/2014 OS (1719) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.616.152,00 0,00
06/03/2014 OS (1714) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683.042.476,93 24.773.561,00
14/03/2014 OS (1715) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.773.561,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação De Pontes No Itenerário Kuito/Rio Kuanza/Minuc Dólar Americano Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402146462 - Engevia- Construcao Civil E Obras Publicas- Lda 17676 Ficheiro 28/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação De Pontes No Itenerário Kuito/Rio Kuanza/Minuc Dólar Americano Finalização
06/03/2014 OS (1718) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.759.445,52 4.388.482,40
14/03/2014 OS (1719) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.198.529,00 189.953,40
5402146462 - Engevia- Construcao Civil E Obras Publicas- Lda 18353 SS 9961/2014 15/10/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reab. Da Estrada En 225 Calandula/Massango Kwanza Finalização
31/10/2014 OS (952) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718.699.231,15 91.245.338,88
24/11/2014 OS (953) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.066.812,00 65.178.526,88
18/02/2015 OS (2299) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.897.278,88 2.281.248,00
07/05/2015 OS (2300) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.281.248,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cuito/Andulo/Calus./Mussende/Kangandala/Malanje_1 Kwanza Finalização
18/02/2015 OS (2299) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.633.736,91 574.255.403,28
18/02/2015 OS (2301) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.297.631,24 250.957.772,04
18/02/2015 OS (2303) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.574.298,92 35.383.473,12
07/05/2015 OS (2302) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.725.821,00 23.657.652,12
07/05/2015 OS (2304) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.818.757,00 15.838.895,12
07/05/2015 OS (2300) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.655.110,00 183.785,12
Ministério Da Construção Reabilitação Das Obras De Arte - Troço Kalandula/Massango Kwanza Finalização
18/02/2015 OS (2299) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.468.548,65 1.612.849,00
07/05/2015 OS (2300) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.612.849,00 0,00
5402146462 - Engevia- Construcao Civil E Obras Publicas- Lda 19311 Limpeza e saneamento básico 2013 2014 Finalização
21/12/2015 Recolha 1751.751.275,78 0,00 1751.751.275,78 1,00 0,00 0,00 0,00
21/12/2015 OS (1030) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955.057.478,56 796.693.797,22
21/12/2015 OS (1032) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682.789.202,96 113.904.594,26
21/12/2015 OS (1031) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.394.370,00 47.510.224,26
21/12/2015 OS (1033) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.466.629,00 43.595,26
5402146462 - Engevia- Construcao Civil E Obras Publicas- Lda 20771 Construção de aterro sanitário de Menongue 2013 2017 Finalização
Governo Provincial Do Cuando-Cubango Construção De Infraestruturas Administrativas Menongue- Caiundo Kwanza Finalização
27/02/2019 Recolha 1932.788.842,53 0,00 1932.788.842,53 1,00 0,00 0,00 0,00
5402147078 - Oui, Limitada 19711 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
20/12/2016 Recolha 89.750.000,00 0,00 89.750.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402147078 - Oui, Limitada 19711 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
31/12/2016 OS (930) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.829.423,15 5.920.576,85
31/12/2016 OS (931) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.827.714,00 92.862,85
5402149593 - China Tec- Construcoes E Materiais, Lda 18390 SS 10085/2014 25/10/2014 2012 2012 Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 298/MINUC-CHINATEC , DCZT 63.857.610,00 0,00 63.857.610,00 1,00 0,00 0,00 0,00
18/11/2014 OS (1013) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.622.594,00 2.235.016,00
22/12/2014 OS (1014) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235.016,00 0,00
5402149917 - Lukeni Tecn. Proj. Fisc. E Construcao Civil 19364 Construção e Tratamento de Ravinas em Canfunfo 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Combate Às Ravinas/Mincons Kwanza Finalização
24/03/2016 Recolha 24.062.342,46 0,00 24.062.342,46 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1741) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.357.968,60 1.704.373,86
25/01/2017 OS (1742) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.554.297,00 150.076,86
5402150206 - Elevo Engenharia,Limitada 17434 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 7.986.617,15 0,00 7.986.617,15 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 6.827.179,74 1.159.437,41 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (431) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.959.747,24 57.810.019,08
07/08/2013 OS (432) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.957.089,30 55.852.929,78
24/09/2013 OS (1124) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.948.831,60 52.904.098,18
23/10/2013 OS (1125) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.952,00 52.797.146,18
08/11/2013 OS (1482) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.949.246,18 1.847.900,00
29/11/2013 OS (1483) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.847.900,00 0,00
25/07/2013 Recolha 454.467,47 0,00 454.467,47 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 454.467,47 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Programa Especial De Reabilitação De Pontes Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 594.098,23 0,00 594.098,23 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 594.098,23 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 15.925.987,38 0,00 15.925.987,38 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (431) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740.734.615,64 794.530.567,79
07/08/2013 OS (432) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.866.022,70 767.664.545,09
24/09/2013 OS (1124) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.388.942,20 726.275.602,89

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402150206 - Elevo Engenharia,Limitada 17434 Ficheiro 2010 2011 Finalização
23/10/2013 OS (1125) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501.153,00 724.774.449,89
08/11/2013 OS (1482) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699.407.343,89 25.367.106,00
29/11/2013 OS (1483) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.367.106,00 0,00
5402150206 - Elevo Engenharia,Limitada 17769 Ficheiro 12/02/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Conservação De Estradas En 120 Lote Nº30, Troço: Quibala/Waco Kungo Kwanza Finalização
08/05/2014 OS (344) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.382.658,44 7.449.112,00
04/06/2014 OS (345) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.449.112,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En Lote Nº21 Troço: Desvio Da Kwanza Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas 2200000033 , 2200000150 , 22000 Munenga/Lussuso/Quibala
134.342.751,75 0,00 134.342.751,75 1,00 0,00 0,00 0,00
08/05/2014 OS (344) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.640.755,75 4.701.996,00
04/06/2014 OS (345) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.701.996,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En 120, Lote Nº 21 - Troço Desvio Da Kwanza Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas 2200000318 Munenga/Lussuso/Q
55.958.062,97 0,00 55.958.062,97 1,00 0,00 0,00 0,00
08/05/2014 OS (344) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.999.530,97 1.958.532,00
04/06/2014 OS (345) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958.532,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En 120, Lote Nº 30 - Troço Quibala/Waco Kungo Kwanza Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas 2200000233 , 2200000237 , 22000 De 74310.274.070,66
Km 0,00 310.274.070,66 1,00 0,00 0,00 0,00
08/05/2014 OS (344) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.414.478,66 10.859.592,00
04/06/2014 OS (345) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.859.592,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Alto Hama-Bailundo-Mungo-Calucinga, Numa Extensão De Euro Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas 2200000065 , 2200000092 , 22000 178,00 19.841.449,46
Km 0,00 19.841.449,46 134,68 0,00 0,00 0,00
28/07/2014 OS (582) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1289.228.724,84 1382.978.005,53
28/07/2014 OS (584) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1031.358.548,78 351.619.456,75
28/07/2014 OS (586) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.748.020,60 93.871.436,15
30/07/2014 OS (583) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.759.591,00 47.111.845,15
30/07/2014 OS (585) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.406.787,00 9.705.058,15
30/07/2014 OS (587) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.348.374,00 356.684,15
28/12/2018 OS (1827) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329.933,15 26.751,00
28/12/2018 OS (1828) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.184,00 3.567,00
28/12/2018 OS (1828) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.567,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Alto Hama/Bailundo/Cathiungo+Acesso A Calacinga_1 Euro Finalização
08/05/2014 OS (348) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764.177.852,27 27.716.295,00
04/06/2014 OS (349) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.716.295,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402150206 - Elevo Engenharia,Limitada 17769 Ficheiro 12/02/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Huambo / Kuito, Troço: Rio Cutato Das Ganguelas / Kuito Lote 4 Dólar Americano Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas 2200000236 810.768,35 0,00 810.768,35 98,00 0,00 0,00 0,00
08/05/2014 OS (346) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.674.363,30 2.780.935,00
04/06/2014 OS (347) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.780.935,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Dos Arruamentos Da Cidade Do Huambo Lote 1 Dólar Americano Finalização
12/02/2014 Recolha Ref. Facturas 2200000264 738.163,36 0,00 738.163,36 98,00 0,00 0,00 0,00
08/05/2014 OS (346) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.808.109,28 2.531.900,00
04/06/2014 OS (347) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.531.900,00 0,00
5402150206 - Elevo Engenharia,Limitada 20681 Serviços de reabilitação de estradas 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Reab.Estr.Namibe (Sacomar)/Desvio Do Lub.+Aces.Baia Pipas Kwanza Finalização
27/12/2018 Recolha 166.412.528,98 0,00 166.412.528,98 1,00 0,00 0,00 0,00
28/12/2018 OS (1827) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.570.066,85 12.842.462,13
28/12/2018 OS (1828) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.660.217,00 11.182.245,13
28/12/2018 OS (1828) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.791.410,00 390.835,13
5402150290 - Lui-Jo- Comercio E Industria, Lda 20472 Empreitada e Reabilitação de Estradas 2013 2017 Finalização
Governo Provincial Do Moxico Programa De Reestruturação E Reforço Da Capacidade Institucional Kwanza Finalização
20/08/2018 Recolha 6160.149.000,00 0,00 6160.149.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
21/08/2018 OS (960) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.900.000,00 5590.249.000,00
21/08/2018 OS (962) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.800.000,00 5020.449.000,00
21/08/2018 OS (964) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2849.000.000,00 2171.449.000,00
21/08/2018 OS (966) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.800.000,00 1601.649.000,00
21/08/2018 OS (968) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1139.600.000,00 462.049.000,00
21/08/2018 OS (961) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.047.027,00 422.001.973,00
21/08/2018 OS (961) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.161.081,00 415.840.892,00
21/08/2018 OS (963) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.040.000,00 375.800.892,00
21/08/2018 OS (963) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.160.000,00 369.640.892,00
21/08/2018 OS (965) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.800.000,00 338.840.892,00
21/08/2018 OS (965) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.200.000,00 138.640.892,00
21/08/2018 OS (967) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.040.000,00 98.600.892,00
21/08/2018 OS (967) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.160.000,00 92.440.892,00
21/08/2018 OS (969) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.080.000,00 12.360.892,00
21/08/2018 OS (969) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.320.000,00 40.892,00
5402151580 - Impulso Angola,Lda 17398 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 346.348,79 0,00 346.348,79 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 235.553,52 110.795,27 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 1.264,26 109.531,01 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402151580 - Impulso Angola,Lda 17398 Ficheiro 2010 2011 Finalização
05/08/2013 OS (582) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.189.231,00 369.558,36
23/09/2013 OS (583) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.558,00 0,36
5402151652 - Org Bento K - Construcao C. O. Pub E Comer Ge Lda 17445 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 48.588.894,91 0,00 48.588.894,91 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 33.788.528,48 14.800.366,44 96,40 0,00 0,00 0,00
14/08/2013 OS (872) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.554.150,00 746.201.174,82
30/08/2013 OS (994) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.132.368,67 398.068.806,15
23/09/2013 OS (995) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.626.563,00 385.442.243,15
23/09/2013 OS (873) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.683.311,00 360.758.932,15
25/09/2013 OS (1169) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.132.369,15 12.626.563,00
15/10/2013 OS (1170) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.626.563,00 0,00
5402153841 - Cofradims-Comercio E Industria,Limitada 19071 SS 5852/2015 19/05/2015 2000 2000 Finalização
Ministério Das Finanças Restauro, Áreas Dos Edifícios Do Ministério Das Finanças Kwanza Finalização
5402155593 - Savinorte - Comercio E Industrial - Limitada 20011 Prestação de serviços e fornecimento de bens alimentares 2004 2004 Finalização
Governo Provincial Do Moxico Aquisição De Equipamentos Essenciais Kwanza Finalização
19/04/2017 Recolha 1505.376.220,00 0,00 1505.376.220,00 1,00 0,00 0,00 0,00
14/06/2017 OS (1475) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1392.349.596,30 113.026.623,70
14/06/2017 OS (1476) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.794.357,00 16.232.266,70
5402155593 - Savinorte - Comercio E Industrial - Limitada 20313 Prestação de serviços e fornecimento de bens alimentares (seg 2004 2004 Finalização
Governo Provincial Do Moxico Gestão De Resíduos Hospitalares Kwanza Finalização
26/03/2018 Recolha 1608.853.780,00 0,00 1608.853.780,00 1,00 0,00 0,00 0,00
5402157499 - Aceng Angola Consulting Engineers, Sa 19068 SS 5852/2015 19/05/2015 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Instalação De Condutas Adutoras, Reabilitação De Vias E Iluminação Pública Na Cidade Kwanza Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas 218 Do Namibe.
11.218.347,08 0,00 11.218.347,08 1,00 0,00 0,00 0,00
5402157499 - Aceng Angola Consulting Engineers, Sa 19501 Fiscalização da obra Murtala Mohamed 2011 2013 Finalização
Governo Provincial De Luanda Revitalização Avenida Mutala Mohamed/Ingombota/Luanda Kwanza Finalização
31/08/2016 Recolha 147.476.011,75 0,00 147.476.011,75 1,00 0,00 0,00 0,00
5402157499 - Aceng Angola Consulting Engineers, Sa 19526 Fiscalização da Construção do Novo Aeroporto do Luau 2014 2015 Finalização
Ministério Dos Transportes Construção E Apetrechamento Do Aeroporto Do Luau/Mintrans Kwanza Finalização
04/10/2016 Recolha 244.462.598,68 0,00 244.462.598,68 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5402157499 - Aceng Angola Consulting Engineers, Sa 19526 Fiscalização da Construção do Novo Aeroporto do Luau 2014 2015 Finalização
Ministério Dos Transportes Construção E Apetrechamento Do Aeroporto Do Luau/Mintrans Kwanza Finalização
31/12/2016 OS (1042) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.453.022,05 16.009.576,63
31/12/2016 OS (1043) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.881.761,00 127.815,63
5402161119 - E.N.P-Empresa Nacional De Pontes 20013 Reconstrução da ponte metálica sobre o Rio Lucunga no Tro 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reab.De 11 Pontes Rodov. Nas Prov.Do K.Kub.Huila E Bié/Mincons Kwanza Finalização
20/04/2017 Recolha 10.895.160,00 0,00 10.895.160,00 1,00 0,00 0,00 0,00
08/06/2017 OS (1454) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.142.448,26 752.711,74
08/06/2017 OS (1455) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705.090,00 47.621,74
5402163995 - Jumelf- Comercial 19896 Prestação de bens, serviços e empreitadas 2008 2012 Finalização
31/01/2017 Recolha 54.159.000,00 0,00 54.159.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1341) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.048.216,05 29.110.783,95
01/03/2017 OS (1343) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.420.603,00 16.690.180,95
01/03/2017 OS (1345) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.420.603,00 4.269.577,95
01/03/2017 OS (1342) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760.145,00 2.509.432,95
01/03/2017 OS (1342) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.792,00 2.238.640,95
01/03/2017 OS (1344) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872.799,00 1.365.841,95
01/03/2017 OS (1344) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.277,00 1.231.564,95
01/03/2017 OS (1346) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.277,00 1.097.287,95
01/03/2017 OS (1346) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872.799,00 224.488,95
5403003312 - Hidroportos -Emp. Nac. Obr. Hidr. E Port. Uee 17392 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção 19.160 Habitações Sociais/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 735.968,00 0,00 735.968,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 1,23 735.966,77 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (539) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.233.553,52 36.713.643,11
30/08/2013 OS (1022) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.116.776,82 19.596.866,29
20/09/2013 OS (1116) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.113.713,80 2.483.152,49
23/09/2013 OS (1023) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.815,68 1.862.336,81
23/09/2013 OS (540) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241.631,48 620.705,33
23/10/2013 OS (1117) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.705,00 0,33
25/07/2013 Recolha 1.658.865,24 0,00 1.658.865,24 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 1,77 1.658.863,47 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (539) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.168.135,23 82.746.303,28
30/08/2013 OS (1022) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.584.067,75 44.162.235,53

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403003312 - Hidroportos -Emp. Nac. Obr. Hidr. E Port. Uee 17392 Ficheiro 2010 2011 Finalização
20/09/2013 OS (1116) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.565.230,60 5.597.004,93
23/09/2013 OS (1023) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.399.422,01 4.197.582,92
23/09/2013 OS (540) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.798.844,29 1.398.738,63
23/10/2013 OS (1117) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.398.739,00 - 0,37
Ministério Da Construção Proteção Costeira Da Chicala Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.738.497,50 0,00 3.738.497,50 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 1,69 3.738.495,81 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (539) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.877.923,92 186.513.072,16
30/08/2013 OS (1022) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.938.962,27 99.574.109,89
20/09/2013 OS (1116) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.960.425,80 12.613.684,09
23/09/2013 OS (1023) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.153.226,31 9.460.457,78
23/09/2013 OS (540) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.306.453,23 3.154.004,55
23/10/2013 OS (1117) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.154.005,00 - 0,45
5403005862A - Panalpina- Transportes Mundiais, Nav. E Tran- Sarl 18576 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1885) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.126.317,84 12.154.725,05
13/01/2015 OS (1887) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.563.158,92 6.591.566,13
13/01/2015 OS (1889) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.563.158,92 1.028.407,21
13/01/2015 OS (1886) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.545,00 624.862,21
13/01/2015 OS (1888) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.773,00 423.089,21
13/01/2015 OS (1890) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.773,00 221.316,21
5403011382 - Soapro, S.A. 19078 SS 5852/2015 19/05/2015 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Erosão Da Linha Costeira De Porto Amboim Kwanza Finalização
23/09/2015 OS (918) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.353.511,00 94.094,00
23/09/2015 OS (919) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.094,00 0,00
Ministério Da Construção Estrada Úcua/Pango Aluquém - Lote 4: Pango Aluquém/Cazua/Cerca, Gombe Ia Kwanza Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas 262/2013 , 49/2013 Muquiama/Intersecção
13.999.459,30 En120 0,00 13.999.459,30 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (918) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.936.414,61 12.063.044,69
23/09/2015 OS (920) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.153.079,69 909.965,00
23/09/2015 OS (919) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.617,00 775.348,00
23/09/2015 OS (921) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775.348,00 0,00
Ministério Da Construção Estudos Preliminares Varias Variantes Regionais Exteriores, Edificios E Viadutos Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Estudos Preliminares Varias Variantes Regionais Exteriores, Edificios E Viadutos Kwanza Finalização
23/09/2015 OS (918) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.318.920,75 2.316.289,00
23/09/2015 OS (919) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.316.289,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada Da "Estrada Balombo - Gända", Troço: Babaera Kwanza Finalização
23/09/2015 OS (920) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.140.427,00 3.763.773,00
23/09/2015 OS (921) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.763.773,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada De Reformulação Das Bermas Da Pista Do Aeroporto De Kwanza Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas 101/2013 Ondjiva2.740.544,34 0,00 2.740.544,34 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (918) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.562.409,34 178.135,00
23/09/2015 OS (919) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.135,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Empreitada Da Nova Placa De Estacionamento E Manobra Do Aeroporto De Kwanza Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas FP22/2012 , FP33/2012 Saurimo28.962.792,90 0,00 28.962.792,90 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (916) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.080.210,90 1.882.582,00
23/09/2015 OS (917) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.882.582,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Empreitada Do Novo Caminho De Circulação Do Aeroporto De Saurimo Kwanza Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas FP23/2012 , FP34/2012 25.345.954,50 0,00 25.345.954,50 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (918) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.698.467,50 1.647.487,00
23/09/2015 OS (919) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.647.487,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Estrada Balombo - Ganda, Troço Babaera Kwanza Finalização
23/09/2015 OS (916) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.455.275,00 309.725,00
23/09/2015 OS (917) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.725,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Estrada De Balombo E Ganda E Troço De Babaera Kwanza Finalização
23/09/2015 OS (922) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.026.770,44 2.858.229,56
23/09/2015 OS (923) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.782.610,00 75.619,56
Ministério Da Construção Fiscalização Estrada Úcua/Pango Aluquém - Lote 4: Pango Aluquém/Cazua/Cerca, Gombe Kwanza Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas 158/2013 Ia Muquiama/Inter
7.188.912,06 0,00 7.188.912,06 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (920) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.721.633,06 467.279,00
23/09/2015 OS (921) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467.279,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Reabilitação Estrada Balombo - Ganda, Troço Babaera Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Fiscalização Reabilitação Estrada Balombo - Ganda, Troço Babaera Kwanza Finalização
23/09/2015 OS (922) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.455.275,00 309.725,00
23/09/2015 OS (923) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.725,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Reabilitação Estrada Ondjiva/Santa Clara + Variante Rodoviária Externa Kwanza Finalização
23/09/2015 OS (918) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.065.996,09 3.132.930,00
23/09/2015 OS (919) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.132.930,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Reconstrução Da Pista E Aerog. Kwanza Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas 110/2012 , 22/2012 , 65/2012 Ondjiva(Estr.Apoio,Amp.Placa,T.Car,T.Contr)
9.263.844,26 0,00 9.263.844,26 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (920) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.661.694,26 602.150,00
23/09/2015 OS (921) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.150,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Reconstrução Da Pista E Aerog. Kwanza Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas 111/2012 , 112/2012 , 136/2012 , 13 Ondjiva(Estr.Apoio,Amp.Placa,T.Car,T.Contr)_1
37.754.447,42 0,00 37.754.447,42 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (922) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.300.408,42 2.454.039,00
23/09/2015 OS (923) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.454.039,00 0,00
Ministério Da Construção Parec Técn Bairros Costeiros Baia Farta, Nós Desniv Estrada Samba, Ponte Molhada, Lig Kwanza Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas 0012/2013 , 0013/2013 , 0021/2013 Via Patriota E
6.634.736,76 0,00 6.634.736,76 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (916) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.203.478,76 431.258,00
23/09/2015 OS (917) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.258,00 0,00
Ministério Da Construção Plano De Urbanização Chongoroi - Ii Kwanza Finalização
23/09/2015 OS (916) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841.500,00 58.500,00
23/09/2015 OS (917) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.500,00 0,00
Ministério Da Construção Plano De Urbanização Chongoroi 25 Kwanza Finalização
23/09/2015 OS (918) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713.699,33 119.134,00
23/09/2015 OS (919) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.134,00 0,00
Ministério Da Construção Plano De Urbanização Da Ganda 25 Kwanza Finalização
23/09/2015 OS (920) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.659,59 1.423.173,74
23/09/2015 OS (922) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.039,74 119.134,00
23/09/2015 OS (921) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.479,00 90.655,00
23/09/2015 OS (923) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.655,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

23/09/2015 OS (918) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.173.875,00 151.125,00
23/09/2015 OS (919) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.125,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. Estrada Balacende/Muxaluando 77 Km Kwanza Finalização
23/09/2015 OS (916) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.504.223,64 6.871.592,38
23/09/2015 OS (918) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.832.164,38 2.039.428,00
23/09/2015 OS (917) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703.502,00 335.926,00
23/09/2015 OS (919) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.926,00 0,00
23/09/2015 OS (916) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.269.759,00 3.494.689,00
23/09/2015 OS (917) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.494.689,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Estrada Ondjiva/Santa Clara + Variante Rodoviária Externa Kwanza Finalização
23/09/2015 OS (916) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.378.510,70 651.982,00
23/09/2015 OS (917) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.982,00 0,00
Ministério Da Construção Revisão Do Projecto Do Pavilhão Desportivo Do Namibe Kwanza Finalização
23/09/2015 OS (918) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.077.500,00 422.500,00
23/09/2015 OS (919) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422.500,00 0,00
5403011382A - Sociedade Angolana De Projectos,Lda -Filial Huila 17473 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 680.084,50 0,00 680.084,50 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (517) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.642.917,66 33.917.228,14
30/08/2013 OS (984) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.821.458,86 18.095.769,28
23/09/2013 OS (985) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573.835,27 17.521.934,01
23/09/2013 OS (518) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147.670,61 16.374.263,40
06/11/2013 OS (1445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.801.164,40 573.099,00
23/04/2014 OS (1446) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573.099,00 0,00
25/07/2013 Recolha 629.590,77 0,00 629.590,77 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (517) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.308.196,90 31.384.353,33
30/08/2013 OS (984) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.654.098,48 16.730.254,85

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

23/09/2013 OS (985) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.495,78 16.198.759,07
23/09/2013 OS (518) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.991,61 15.135.767,46
06/11/2013 OS (1445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.606.015,46 529.752,00
23/04/2014 OS (1446) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.752,00 0,00
Ministério Da Construção Programa Nacional De Urbanização De Reservas Fundiárias/ Minuha Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 304.929,24 0,00 304.929,24 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (517) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.207.024,26 15.188.154,48
30/08/2013 OS (984) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.103.512,14 8.084.642,34
23/09/2013 OS (985) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.640,33 7.827.002,01
23/09/2013 OS (518) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.280,68 7.311.721,33
06/11/2013 OS (1445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.055.811,33 255.910,00
23/04/2014 OS (1446) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.910,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. Da Estrada Cabassango-Pove-Zenza-Lucala(Cabinda) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 425.650,00 0,00 425.650,00 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (517) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.820.289,09 21.212.370,91
30/08/2013 OS (984) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.910.144,56 11.302.226,35
23/09/2013 OS (985) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.435,28 10.942.791,07
23/09/2013 OS (518) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718.870,60 10.223.920,47
06/11/2013 OS (1445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.866.083,47 357.837,00
23/04/2014 OS (1446) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.837,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cabinda/Cacongo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.257.666,70 0,00 1.257.666,70 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (517) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.517.043,97 62.722.025,91
30/08/2013 OS (984) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.258.522,04 33.463.503,87
23/09/2013 OS (985) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.061.189,87 32.402.314,00
23/09/2013 OS (518) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.122.379,86 30.279.934,14
06/11/2013 OS (1445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.220.136,14 1.059.798,00
23/04/2014 OS (1446) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059.798,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cabinda/Cacongo 2ª Fase Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 4.573.859,20 0,00 4.573.859,20 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (517) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.757.639,50 228.162.387,38
30/08/2013 OS (984) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.378.819,96 121.783.567,42
23/09/2013 OS (985) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.858.299,00 117.925.268,42
23/09/2013 OS (518) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.716.598,44 110.208.669,98
06/11/2013 OS (1445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.351.366,98 3.857.303,00
23/04/2014 OS (1446) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.857.303,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cabinda/Yema Dólar Americano Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

25/07/2013 Recolha 370.533,32 0,00 370.533,32 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (517) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.137.843,95 18.581.568,10
30/08/2013 OS (984) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.568.921,99 10.012.646,11
23/09/2013 OS (985) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.789,90 9.701.856,21
23/09/2013 OS (518) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621.579,84 9.080.276,37
06/11/2013 OS (1445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.762.466,37 317.810,00
23/04/2014 OS (1446) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.810,00 0,00
25/07/2013 Recolha 1.504.430,70 0,00 1.504.430,70 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (517) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.991.948,18 75.035.171,30
30/08/2013 OS (984) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.995.974,16 40.039.197,14
23/09/2013 OS (985) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.269.283,98 38.769.913,16
23/09/2013 OS (518) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.538.568,11 36.231.345,05
06/11/2013 OS (1445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.963.248,05 1.268.097,00
23/04/2014 OS (1446) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.268.097,00 0,00
25/07/2013 Recolha 590.053,31 0,00 590.053,31 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (517) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.420.550,32 29.460.588,76
30/08/2013 OS (984) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.710.275,19 15.750.313,57
23/09/2013 OS (985) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.263,85 15.253.049,72
23/09/2013 OS (518) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994.527,75 14.258.521,97
06/11/2013 OS (1445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.759.473,97 499.048,00
23/04/2014 OS (1446) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.048,00 0,00
Ministério Da Construção Reconstrução Da Pista Do Aeródromo De Saurimo(Aerog,Drenag,B.Lum.E Vedação) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 342.992,86 0,00 342.992,86 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (517) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.945.646,11 17.118.865,59
30/08/2013 OS (984) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.972.823,07 9.146.042,52
23/09/2013 OS (985) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.169,74 8.856.872,78
23/09/2013 OS (518) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578.339,50 8.278.533,28
06/11/2013 OS (1445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.988.784,28 289.749,00
23/04/2014 OS (1446) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.749,00 0,00
5403013350 - Ger & Partiner-Construcao Civil, Lda 17383 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 2.822.463,59 0,00 2.822.463,59 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.464.332,35 1.358.131,25 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (811) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.899.861,00 6.023.991,50

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403013350 - Ger & Partiner-Construcao Civil, Lda 17383 Ficheiro 2010 2011 Finalização
23/09/2013 OS (812) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.530.047,00 1.493.944,50
5403013350 - Ger & Partiner-Construcao Civil, Lda 17799 SS 709/2014 22/04/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção De Uma Escola Com Seis Salas De Aulas Em Massangano Kwanza Finalização
23/04/2014 OS (282) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.685.845,00 2.019.694,00
05/05/2014 OS (283) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.694,00 0,00
Ministério Da Construção Construção De Um Anfiteatro Em Catete Kwanza Finalização
23/04/2014 OS (282) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.141.311,38 1.310.825,00
05/05/2014 OS (283) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310.825,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação De Duas Casas Gemias Para Alojar O Procurador E Juiz De Catete Kwanza Finalização
23/04/2014 OS (282) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.875.399,45 60.803.797,45
05/05/2014 OS (283) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757.139,00 60.046.658,45
28/07/2014 OS (620) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.945.025,45 2.101.633,00
30/07/2014 OS (621) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.101.633,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Do Cruzeiro Do Massangano Kwanza Finalização
28/07/2014 OS (620) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.930.262,93 87.208.399,37
28/07/2014 OS (622) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.651.368,52 18.557.030,85
28/07/2014 OS (624) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.527.177,85 4.029.853,00
30/07/2014 OS (621) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.013.015,00 3.016.838,00
30/07/2014 OS (623) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.489.946,00 526.892,00
30/07/2014 OS (625) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.892,00 0,00
5403013350 - Ger & Partiner-Construcao Civil, Lda 17800 Registo Dívida Ficheiro email: 21/04/2014 - Directora 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção De Uma Escola Com Seis Salas De Aulas Em Massangano Kwanza Finalização
22/04/2014 Recolha 57.705.539,00 0,00 57.705.539,00 1,00 0,00 0,00 0,00
19/08/2014 Email Chefe Pedro - 19/08/2014 0,00 57.705.539,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 Recolha 37.452.136,38 0,00 37.452.136,38 1,00 0,00 0,00 0,00
19/08/2014 Mensagem Chefe Pedro 19/08/2014 0,00 34.784.170,63 2.667.965,75 1,00 0,00 0,00 0,00
19/08/2014 Mensagem Chefe Pedro em 19/08/2014 0,00 0,20 2.667.965,55 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403013350 - Ger & Partiner-Construcao Civil, Lda 17800 Registo Dívida Ficheiro email: 21/04/2014 - Directora 2012 2012 Finalização
28/07/2014 OS (624) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.574.586,55 93.379,00
30/07/2014 OS (625) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.379,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação De Duas Casas Gemias Para Alojar O Procurador E Juiz De Catete Kwanza Finalização
22/04/2014 Recolha 81.679.196,90 0,00 81.679.196,90 1,00 0,00 0,00 0,00
19/08/2014 Mensagem Chefe Pedro em 19/08/2014 0,00 81.679.196,90 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Do Cruzeiro Do Massangano Kwanza Finalização
22/04/2014 Recolha 115.138.662,30 0,00 115.138.662,30 1,00 0,00 0,00 0,00
19/08/2014 Mensagem Chefe Pedro 19/08/2014 0,00 115.138.662,30 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
5403016325 - A Caridade-Servicos Medicos Farmac., Lda 18496 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1595) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.205.526,02 137.682.264,20
12/01/2015 OS (1597) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.102.763,01 73.579.501,19
12/01/2015 OS (1599) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.102.763,01 9.476.738,18
12/01/2015 OS (1596) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.649.941,00 4.826.797,18
12/01/2015 OS (1598) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.324.971,00 2.501.826,18
12/01/2015 OS (1600) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.324.971,00 176.855,18
5403023097 - Gibela-Comerc.Geral-Ind.Imp.& Exp., Lda 17386 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Do Edifício Sede Do Mincon Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.979.298,46 0,00 1.979.298,46 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.969.464,80 9.833,66 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (682) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914.785,82 33.179,00
23/09/2013 OS (683) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.179,00 0,00
5403023097 - Gibela-Comerc.Geral-Ind.Imp.& Exp., Lda 18495 SS 10116/2014 29/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção Da Residência Do Administrador De S. Pedro Quilenga - Kwanza Norte Kwanza Finalização
29/10/2014 Recolha Ref. Facturas 47/GCC/DG/2012 15.302.957,84 0,00 15.302.957,84 1,00 0,00 0,00 0,00
29/10/2014 OS (919) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.767.353,84 535.604,00
07/05/2015 OS (920) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.604,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Do Edifício Da Administração De S. Pedro Quilemba - Kwanza Norte Kwanza Finalização
29/10/2014 OS (919) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.396.912,62 630.976,00
07/05/2015 OS (920) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.976,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403023097 - Gibela-Comerc.Geral-Ind.Imp.& Exp., Lda 18495 SS 10116/2014 29/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Posto Da Polícia De S. Pedro Quilemba - Kwanza Norte Kwanza Finalização
29/10/2014 OS (919) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800.727,25 500.544,00
07/05/2015 OS (920) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.544,00 0,00
5403028498 - Consulf - Consultoria E Fiscalizacao,Lda 17339 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caconda/Chipindo-Huíla/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 612.000,00 0,00 612.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 1.644,27 610.355,73 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (726) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.778.952,00 2.059.340,37
07/08/2013 OS (727) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.059.340,00 0,37
5403028498 - Consulf - Consultoria E Fiscalizacao,Lda 18156 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caconda / Chipindo-Huíla, Com 91 Km De Extensão Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 016/FIS/CF/12 153.000,00 0,00 153.000,00 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caconda/Chipindo-Huíla/Minuc Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 021/FIS/CF/12 , 023/FIS/CF/12 306.000,00 0,00 306.000,00 98,00 0,00 0,00 0,00
5403028498 - Consulf - Consultoria E Fiscalizacao,Lda 18435 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caconda / Chipindo-Huíla, Com 91 Km De Extensão Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 016/FIS/CF/12 14.580.900,00 0,00 14.580.900,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2014 OS (964) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.070.568,00 510.332,00
13/11/2014 OS (965) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.332,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caconda/Chipindo-Huíla/Minuc Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 021/FIS/CF/12 , 023/FIS/CF/12 29.161.800,00 0,00 29.161.800,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2014 OS (964) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.141.137,00 1.020.663,00
13/11/2014 OS (965) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.663,00 0,00
5403037624 - Angolan Business Corporation Abc 17700 Fornecimento de refeiçoes nas eleições de 2012 2012 2012 Finalização
Ministério Da Administraçäo Do Território Fornecimento De Refeiçoes Nas Eleições Kwanza Finalização
18/12/2013 Recolha 1284.077.500,00 0,00 1284.077.500,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/12/2013 OS (1614) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946.569.749,00 337.507.751,00
05/03/2014 OS (1675) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.778.055,31 174.729.695,69

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403037624 - Angolan Business Corporation Abc 17700 Fornecimento de refeiçoes nas eleições de 2012 2012 2012 Finalização
05/03/2014 OS (1676) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.173.598,62 44.556.097,07
05/03/2014 OS (1677) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.482.342,62 12.073.754,45
5403037624 - Angolan Business Corporation Abc 17701 Fornecimento de refeições nas eleições de 2008 2008 2008 Finalização
18/12/2013 Recolha 359074.845.800,00 0,00 359074.845.800,00 1,00 0,00 0,00 0,00
18/12/2013 Conforme ficheiro da UGD 0,00 356095.067.442,00 2979.778.358,00 1,00 0,00 0,00 0,00
5403037853 - Resi-Soc.De Repar.De Estr.Suc.E Ilum,Lda 18582 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
28/08/2015 OS (2536) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.068.077,51 88.962.720,08
28/08/2015 OS (2537) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.012.832,00 85.949.888,08
28/08/2015 OS (2538) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.470.821,04 44.479.067,04
28/08/2015 OS (2540) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.470.821,04 3.008.246,00
28/08/2015 OS (2539) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504.123,00 1.504.123,00
28/08/2015 OS (2541) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504.123,00 0,00
5403044973 - Sapresie-Comercio Geral,Limitada 19679 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
09/12/2016 Recolha 236.676.654,50 0,00 236.676.654,50 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1126) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.140.634,88 15.536.019,62
31/12/2016 OS (1127) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.373.413,00 162.606,62
5403049800 - Teg Angola,Limitada 17487 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 1.370.935,18 0,00 1.370.935,18 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 15.643,45 1.355.291,73 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (853) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.077.369,00 4.572.753,77
14/08/2013 OS (854) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.572.754,00 - 0,23
5403050744 - Rodomerk-Internacional, S.A.R.L. 17464 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Huambo/Bailundo (Via Sauílala) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.230.586,77 0,00 1.230.586,77 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.228.327,04 2.259,73 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (791) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.213,97 7.624,00
23/09/2013 OS (792) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.624,00 0,00
5403051376 - Movicel Telecomunicacao, Sa 19875 Prestação de Serviços no âmbito da realização do Recenseam 2013 2014 Finalização
Instituto Nacional De Estatística Recenseamento Geral Da População E Habitação Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403051376 - Movicel Telecomunicacao, Sa 19875 Prestação de Serviços no âmbito da realização do Recenseam 2013 2014 Finalização
25/01/2017 Recolha 95.269.812,00 0,00 95.269.812,00 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1229) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.007.312,50 6.262.499,50
25/01/2017 OS (1230) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.187.674,00 74.825,50
5403061142 - Tervia - Terraplanagem E Vias, Lda 17494 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 7.488.256,39 0,00 7.488.256,39 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 5.467.770,56 2.020.485,83 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 1.587,33 2.018.898,50 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (714) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.810.051,00 6.811.764,40
23/09/2013 OS (715) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.811.764,00 0,40
5403061142 - Tervia - Terraplanagem E Vias, Lda 17878 SS 1117/2014 03/06/2014 2012 2012 Finalização
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas 049/Ter/12 , 062/Ter/12 , 070/Ter/12 1.617.738,90 0,00 1.617.738,90 98,00 0,00 0,00 0,00
20/06/2014 OS (454) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.989.568,20 5.548.844,00
08/07/2014 OS (455) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.548.844,00 0,00
5403062289 - Concentracomercio E Representacoes,Lda 20431 Formação e assistência técnica 2013 2017 Finalização
Governo Provincial Do Moxico Apetrechamento De Novas Unidades Hospitalares Kwanza Finalização
15/08/2018 Recolha 4268.608.906,00 0,00 4268.608.906,00 1,00 0,00 0,00 0,00
17/08/2018 OS (932) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1267.900.000,00 3000.708.906,00
17/08/2018 OS (934) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1267.700.000,00 1733.008.906,00
17/08/2018 OS (936) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1690.300.000,00 42.708.906,00
17/08/2018 OS (933) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.807.071,00 29.901.835,00
17/08/2018 OS (935) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.805.051,00 17.096.784,00
17/08/2018 OS (937) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.073.737,00 23.047,00
5403062572 - Millen-Comercio Geral Import.Export.,Lda 17432 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Edíficio Sede Da Oma (Adendas) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 170.350,53 0,00 170.350,53 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (554) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.847.028,68 574.762,41
08/04/2014 OS (555) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574.762,41 0,00
Ministério Da Construção Equipamento Para Cozinha Industral (Edifício Sede Da Oma) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 103.324,17 0,00 103.324,17 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 56.772,40 46.551,77 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (554) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.330.525,04 157.065,59

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403062572 - Millen-Comercio Geral Import.Export.,Lda 17432 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Equipamento Para Cozinha Industral (Edifício Sede Da Oma) Dólar Americano Finalização
08/04/2014 OS (555) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.065,59 0,00
5403063765 - Obrangol, Engenharia, Lda 17440 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção E Reabilitação Dos Edifícios Dos Governos Provinciais Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.843.166,89 0,00 1.843.166,89 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 798.868,33 1.044.298,56 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 11.916,27 1.032.382,29 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (692) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.038.395,00 3.483.257,76
08/04/2014 OS (693) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.483.258,00 - 0,24
25/07/2013 Recolha 558.212,49 0,00 558.212,49 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 558.212,49 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5403063765 - Obrangol, Engenharia, Lda 18171 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
5403063765 - Obrangol, Engenharia, Lda 18448 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
23/12/2014 OS (1310) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.593.933,75 247.317.139,25
23/12/2014 OS (1312) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.356.360,25 186.960.779,00
23/12/2014 OS (1314) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.237.573,50 146.723.205,50
23/12/2014 OS (1311) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.648.485,00 143.074.720,50
23/12/2014 OS (1313) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.189.091,00 140.885.629,50
23/12/2014 OS (1315) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.459.394,00 139.426.235,50
22/01/2015 OS (2081) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.095.889,16 72.330.346,34
22/01/2015 OS (2083) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.095.889,16 5.234.457,18
22/01/2015 OS (2082) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.433.530,00 2.800.927,18
22/01/2015 OS (2084) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.433.530,00 367.397,18
5403075623 - Ccl-Construcao Civil, Lda 17334 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 26.913.721,79 0,00 26.913.721,79 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 21.462.815,57 5.450.906,23 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403075623 - Ccl-Construcao Civil, Lda 17334 Ficheiro 2010 2011 Finalização
06/08/2013 OS (763) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.076.002,57 18.391.358,00
07/04/2014 OS (764) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.391.358,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caála/Long./Ucuma/Quingenge/Ganda/Catengue Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 10.541.904,86 0,00 10.541.904,86 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 10.541.904,86 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5403076301 - Miamop - Importacao E Exportacao, Lda 19830 Fornecimento de viaturas operativas e outros serviços. 2011 2012 Finalização
24/01/2017 Recolha 1468.791.988,00 0,00 1468.791.988,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1216) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1373.196.537,50 95.595.450,50
24/01/2017 OS (1217) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.462.861,00 132.589,50
5403076301 - Miamop - Importacao E Exportacao, Lda 20090 Fornecimento de viaturas de serviço. 2008 2016 Finalização
Ministério Do Interior Aquisição De Viaturas Operativas De Combate Ao Crime. Kwanza Finalização
28/12/2017 Recolha 12187.050.687,98 0,00 12187.050.687,98 1,00 0,00 0,00 0,00
03/01/2018 OS (1135) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1127.300.000,00 11059.750.687,98
03/01/2018 OS (1137) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1690.900.000,00 9368.850.687,98
03/01/2018 OS (1139) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1690.900.000,00 7677.950.687,98
03/01/2018 OS (1141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2254.600.000,00 5423.350.687,98
03/01/2018 OS (1143) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2254.600.000,00 3168.750.687,98
03/01/2018 OS (1145) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2254.600.000,00 914.150.687,98
03/01/2018 OS (1136) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.215.676,00 834.935.011,98
03/01/2018 OS (1136) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.187.027,00 822.747.984,98
03/01/2018 OS (1138) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.280.000,00 804.467.984,98
03/01/2018 OS (1138) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.820.000,00 685.647.984,98
03/01/2018 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.280.000,00 667.367.984,98
03/01/2018 OS (1140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.820.000,00 548.547.984,98
03/01/2018 OS (1142) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.374.054,00 524.173.930,98
03/01/2018 OS (1142) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.431.351,00 365.742.579,98
03/01/2018 OS (1144) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.431.351,00 207.311.228,98
03/01/2018 OS (1144) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.374.054,00 182.937.174,98
03/01/2018 OS (1146) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.431.351,00 24.505.823,98
03/01/2018 OS (1146) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.374.054,00 131.769,98
22/08/2018 OS (998) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.886,98 9.883,00
22/08/2018 OS (999) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.565,00 1.318,00
22/08/2018 OS (999) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318,00 0,00
5403076301 - Miamop - Importacao E Exportacao, Lda 20410 Fornecimento de bens e serviços 2008 2017 Finalização
13/08/2018 Recolha 26586.500.210,00 0,00 26586.500.210,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403076301 - Miamop - Importacao E Exportacao, Lda 20410 Fornecimento de bens e serviços 2008 2017 Finalização
22/08/2018 OS (998) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2459.278.113,02 24127.222.096,98
22/08/2018 OS (1000) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3688.800.000,00 20438.422.096,98
22/08/2018 OS (1002) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4918.500.000,00 15519.922.096,98
22/08/2018 OS (1004) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6148.100.000,00 9371.822.096,98
22/08/2018 OS (1006) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7377.700.000,00 1994.122.096,98
22/08/2018 OS (999) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.586.790,00 1967.535.306,98
22/08/2018 OS (999) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.814.138,00 1794.721.168,98
22/08/2018 OS (1001) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.212.973,00 1535.508.195,98
22/08/2018 OS (1001) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.878.919,00 1495.629.276,98
22/08/2018 OS (1003) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.624.324,00 1150.004.952,98
22/08/2018 OS (1003) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.172.973,00 1096.831.979,98
22/08/2018 OS (1005) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.028.649,00 664.803.330,98
22/08/2018 OS (1005) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.465.946,00 598.337.384,98
22/08/2018 OS (1007) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.432.973,00 79.904.411,98
22/08/2018 OS (1007) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.758.919,00 145.492,98
5403077707 - Kissari- Agencia De Naveg.Com.Geral, Lda 17900 SS 1810/2014 17/07/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Básica Da Estrada Samulango - Neriquinha Dólar Americano Finalização
12/08/2014 OS (662) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.061.068,34 295.962.424,52
02/09/2014 OS (663) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.748.329,00 289.214.095,52
21/01/2015 OS (2009) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.601.887,43 144.612.208,09
21/01/2015 OS (2011) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.632.616,66 28.979.591,43
21/01/2015 OS (2010) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.244.628,00 23.734.963,43
21/01/2015 OS (2012) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.193.929,00 19.541.034,43
23/09/2015 OS (881) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.914.479,00 17.626.555,43
23/09/2015 OS (883) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.914.479,00 15.712.076,43
23/09/2015 OS (882) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.092,00 15.578.984,43
23/09/2015 OS (884) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.092,00 15.445.892,43
Governo Provincial Do Uíge Reabilitação Do Troço Rodoviário Ambuila - Quipedro - 92 Km Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 285.422.559,25 0,00 285.422.559,25 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (2445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.869.171,88 257.553.387,37
29/08/2015 OS (2446) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010.799,00 256.542.588,37
26/01/2017 OS (905) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.867.320,37 16.675.268,00
26/01/2017 OS (906) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.675.268,00 0,00
Governo Provincial Do Uíge Reabilitação Do Troço Rodoviário Quitexi -Ambuila - 76 Km Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 2488.432.546,82 0,00 2488.432.546,82 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Governo Provincial Do Uíge Reabilitação Do Troço Rodoviário Quitexi -Ambuila - 76 Km Kwanza Finalização
26/01/2017 OS (905) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.455.050,45 2457.977.496,37
26/01/2017 OS (906) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.117.196,00 2455.860.300,37
5403077707 - Kissari- Agencia De Naveg.Com.Geral, Lda 20070 Empreitada para a reabilitação da estrada Samutango/Neriq 2012 2013 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Reabilitação Da Estrada Luena-Lucusse-Lumb.-Nguimbo-Chiume/Neriquinha Kwanza Finalização
22/12/2017 Recolha 8226.646.222,58 0,00 8226.646.222,58 1,00 0,00 0,00 0,00
03/01/2018 OS (1133) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7609.600.000,00 617.046.222,58
03/01/2018 OS (1134) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.265.946,00 534.780.276,58
03/01/2018 OS (1134) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534.728.649,00 51.627,58
21/08/2018 OS (992) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.755,58 3.872,00
21/08/2018 OS (993) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516,00 3.356,00
21/08/2018 OS (993) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.356,00 0,00
5403077707 - Kissari- Agencia De Naveg.Com.Geral, Lda 20492 Reabilitação do Troço 2008 2017 Finalização
Governo Provincial Do Uíge Reabilitação Da Estrada Do Bairro Popular Do Uíge Kwanza Finalização
21/08/2018 Recolha 3583.207.606,48 0,00 3583.207.606,48 1,00 0,00 0,00 0,00
21/08/2018 OS (992) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.652.244,42 2257.555.362,06
21/08/2018 OS (994) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994.400.000,00 1263.155.362,06
21/08/2018 OS (996) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994.300.000,00 268.855.362,06
21/08/2018 OS (993) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.153.941,00 175.701.421,06
21/08/2018 OS (993) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.331.376,00 161.370.045,06
21/08/2018 OS (995) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.876.757,00 91.493.288,06
21/08/2018 OS (995) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.750.270,00 80.743.018,06
21/08/2018 OS (997) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.869.730,00 10.873.288,06
21/08/2018 OS (997) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.749.189,00 124.099,06
5403082069 - Belo Empreendimentos, Sa 20639 Administração e gestão de serviços de Defesa Nacional 2013 2017 Finalização
Comando E Estado Maior General Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa Nacional Kwanza Finalização
07/11/2018 Recolha 1145.033.427,07 0,00 1145.033.427,07 1,00 0,00 0,00 0,00
14/11/2018 OS (1496) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000.000,00 880.033.427,07
14/11/2018 OS (1498) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.700.000,00 615.333.427,07
14/11/2018 OS (1500) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.700.000,00 350.633.427,07
14/11/2018 OS (1502) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.700.000,00 85.933.427,07
14/11/2018 OS (1497) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.864.865,00 83.068.562,07
14/11/2018 OS (1497) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.621.622,00 64.446.940,07
14/11/2018 OS (1499) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600.541,00 45.846.399,07
14/11/2018 OS (1499) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.861.622,00 42.984.777,07
14/11/2018 OS (1501) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.861.622,00 40.123.155,07
14/11/2018 OS (1501) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600.541,00 21.522.614,07
14/11/2018 OS (1503) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.861.622,00 18.660.992,07
14/11/2018 OS (1503) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600.541,00 60.451,07

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403082069 - Belo Empreendimentos, Sa 20639 Administração e gestão de serviços de Defesa Nacional 2013 2017 Finalização
Comando E Estado Maior General Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa Nacional Kwanza Finalização
21/11/2018 OS (1595) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.917,07 4.534,00
21/11/2018 OS (1596) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,00 3.929,00
21/11/2018 OS (1596) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.929,00 0,00
5403082069 - Belo Empreendimentos, Sa 20650 Serviço de Requalificação duma Esquadra (construção) 2013 2017 Finalização
Ministério Do Interior Programa De Reestruturação E Reforço Da Capacidade Institucional Kwanza Finalização
14/11/2018 Recolha 944.842.213,77 0,00 944.842.213,77 1,00 0,00 0,00 0,00
21/11/2018 OS (1595) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.344.082,93 682.498.130,84
21/11/2018 OS (1597) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.100.000,00 420.398.130,84
21/11/2018 OS (1599) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.700.000,00 245.698.130,84
21/11/2018 OS (1601) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.700.000,00 70.998.130,84
21/11/2018 OS (1596) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.434.990,00 52.563.140,84
21/11/2018 OS (1596) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.836.152,00 49.726.988,84
21/11/2018 OS (1598) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.833.514,00 46.893.474,84
21/11/2018 OS (1598) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.417.838,00 28.475.636,84
21/11/2018 OS (1600) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.276.216,00 16.199.420,84
21/11/2018 OS (1600) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.888.649,00 14.310.771,84
21/11/2018 OS (1602) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.276.216,00 2.034.555,84
21/11/2018 OS (1602) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.888.649,00 145.906,84
5403083049 - Fepel - Comercio E Industria, Limitada 19676 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
09/12/2016 Recolha 29.915.000,00 0,00 29.915.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (958) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.943.141,05 1.971.858,95
31/12/2016 OS (959) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.942.571,00 29.287,95
31/12/2016 OS (1102) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.383,95 1.904,00
31/12/2016 OS (1103) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.904,00 0,00
5403083049 - Fepel - Comercio E Industria, Limitada 19734 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
27/12/2016 Recolha 29.915.000,00 0,00 29.915.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1102) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.818.449,67 2.096.550,33
31/12/2016 OS (1103) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.933.903,00 162.647,33
5403083871 - Uniangola-I.Trading-Comercdio Geral,Lda 17499 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 324.365,16 0,00 324.365,16 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 185.595,41 138.769,75 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (574) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.909.194,90 468.209,00
23/09/2013 OS (575) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.209,00 0,00
5403084134 - Progestprojectos Tec.Consult.Gest., Lda 17457 Ficheiro 2010 2011 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403084134 - Progestprojectos Tec.Consult.Gest., Lda 17457 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Desvio Do Pove/Socoto/Dinge/Necuto Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 218.400,00 0,00 218.400,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 208.699,56 9.700,44 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (759) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902.393,42 32.729,00
23/09/2013 OS (760) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.729,00 0,00
5403084134 - Progestprojectos Tec.Consult.Gest., Lda 17582 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Da Regedoria Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 23.738.454,97 0,00 23.738.454,97 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1250) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.907.608,97 830.846,00
22/10/2013 OS (1251) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.846,00 0,00
5403084134 - Progestprojectos Tec.Consult.Gest., Lda 18175 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada De Desvio Da Aldeia Do Pove/Sócoto/Dinge/Necuto Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 269/08.226/12 , 351/08.226/12 , 392 546.000,00 0,00 546.000,00 98,00 0,00 0,00 0,00
5403084134 - Progestprojectos Tec.Consult.Gest., Lda 18451 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada De Desvio Da Aldeia Do Pove/Sócoto/Dinge/Necuto Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 269/08.226/12 , 351/08.226/12 , 392 52.033.800,00 0,00 52.033.800,00 1,00 0,00 0,00 0,00
20/11/2014 OS (1071) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.212.617,00 1.821.183,00
19/12/2014 OS (1072) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.821.183,00 0,00
5403084134 - Progestprojectos Tec.Consult.Gest., Lda 20122 Construção da Sede da Assembleia Nacional. 2015 2015 Finalização
Gabinete De Obras Especiais Construção Sede Assembleia Nacional Kwanza Finalização
02/01/2018 Recolha 319.835.270,00 0,00 319.835.270,00 1,00 0,00 0,00 0,00
03/01/2018 OS (1165) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.500.000,00 290.335.270,00
03/01/2018 OS (1167) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.300.000,00 246.035.270,00
03/01/2018 OS (1169) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.100.000,00 186.935.270,00
03/01/2018 OS (1171) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.100.000,00 127.835.270,00
03/01/2018 OS (1173) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.100.000,00 68.735.270,00
03/01/2018 OS (1175) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.300.000,00 24.435.270,00
03/01/2018 OS (1166) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.072.973,00 22.362.297,00
03/01/2018 OS (1166) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.919,00 22.043.378,00
03/01/2018 OS (1168) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.112.973,00 18.930.405,00
03/01/2018 OS (1168) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.919,00 18.451.486,00
03/01/2018 OS (1170) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.919,00 17.812.567,00
03/01/2018 OS (1170) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.152.973,00 13.659.594,00
03/01/2018 OS (1172) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.919,00 13.020.675,00
03/01/2018 OS (1172) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.152.973,00 8.867.702,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403084134 - Progestprojectos Tec.Consult.Gest., Lda 20122 Construção da Sede da Assembleia Nacional. 2015 2015 Finalização
Gabinete De Obras Especiais Construção Sede Assembleia Nacional Kwanza Finalização
03/01/2018 OS (1174) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.919,00 8.228.783,00
03/01/2018 OS (1174) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.152.973,00 4.075.810,00
03/01/2018 OS (1176) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.919,00 3.596.891,00
03/01/2018 OS (1176) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.112.973,00 483.918,00
10/01/2019 OS (1885) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.624,00 36.294,00
10/01/2019 OS (1886) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.839,00 31.455,00
10/01/2019 OS (1886) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.455,00 0,00
5403084134 - Progestprojectos Tec.Consult.Gest., Lda 20678 Construção de infraestruturas 2013 2017 Finalização
Ministério Dos Transportes Construção De Terminais Marítimos E Terrestre/Mintrans Kwanza Finalização
19/12/2018 Recolha 218.163.313,39 0,00 218.163.313,39 1,00 0,00 0,00 0,00
10/01/2019 OS (1885) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.352.376,00 16.810.937,39
10/01/2019 OS (1886) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.149.086,00 2.661.851,39
10/01/2019 OS (1886) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.176.782,00 485.069,39
5403084614 - Soleng- Solucoes De Engennharia, Limitada 17477 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 0,00 0,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
30/07/2013 Pagamento 0,00 39.319,70 - 39.319,70 96,40 0,00 0,00 0,00
10/02/2015 Pagamento a ser adicionado na dívida 18866 39.319,70 0,00 0,00 104,40 0,00 0,00 0,00
5403084614 - Soleng- Solucoes De Engennharia, Limitada 18866 SS 369/2015 09/02/2015 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Combate As Ravinas Do Luena_1 Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Ruas Secundárias E Terciárias De Luanda/Minuc Kwanza Finalização
10/02/2015 Pagamento 0,00 4.089.248,80 8.210.573,32 1,00 0,00 0,00 0,00
5403084940 - Agrobalsociedade Comercial E Industrial Agricola, Lda 17290 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 6.942.408,59 0,00 6.942.408,59 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.472.915,30 5.469.493,29 96,40 0,00 0,00 0,00
16/08/2013 OS (933) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.767.161,25 273.491.991,91
31/08/2013 OS (1038) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.767.161,25 19.724.830,66
23/09/2013 OS (1039) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.203.990,00 10.520.840,66
23/09/2013 OS (934) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.203.990,00 1.316.850,66
27/09/2013 OS (1195) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.760,66 46.090,00
15/10/2013 OS (1196) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.090,00 0,00
5403084940 - Agrobalsociedade Comercial E Industrial Agricola, Lda 17592 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Da Polvora / Mercado Do Kikolo Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403084940 - Agrobalsociedade Comercial E Industrial Agricola, Lda 17592 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Da Polvora / Mercado Do Kikolo Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 182.761.765,76 0,00 182.761.765,76 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1376) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.365.103,76 6.396.662,00
29/11/2013 OS (1377) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.396.662,00 0,00
Ministério Da Construção Rua Da Pólvora / Gamek -Troço C Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 95.980.047,47 0,00 95.980.047,47 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1376) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.620.745,47 3.359.302,00
29/11/2013 OS (1377) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.359.302,00 0,00
5403085084 - Conduril- Engenharia, S.A - (Sucursal Angola) 17324 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Ampliação Da Capacid. De Armaz.Centrais De Emulsão Benguela E Namibe Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 9.168.223,43 0,00 9.168.223,43 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 9.168.223,43 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Beneficiação E Resselagem Das Ruas Da Cidade De Benguela/Minuc Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 375.340,87 0,00 375.340,87 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 375.340,87 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Const.Auto-Estrada Luanda/Soyo Pacote 4 Ponte/Rio Mbridge Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 29.618.210,06 0,00 29.618.210,06 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (411) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1377.677.140,74 1477.518.309,04
07/08/2013 OS (412) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.967.564,57 1427.550.744,47
10/03/2014 OS (1774) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1377.586.468,47 49.964.276,00
14/03/2014 OS (1775) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.964.276,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Da Nova Ponte Sobre O Rio Zambeze/Moxico/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 10.123.263,21 0,00 10.123.263,21 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 10.123.263,21 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 5.747.217,58 0,00 5.747.217,58 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 5.747.217,58 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 181.990,95 0,00 181.990,95 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 181.990,95 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 4.499.510,64 0,00 4.499.510,64 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 4.499.510,64 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403085084 - Conduril- Engenharia, S.A - (Sucursal Angola) 17324 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 18.718.901,32 0,00 18.718.901,32 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 18.718.901,32 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 32.624.643,79 0,00 32.624.643,79 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (411) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1517.461.882,97 1627.553.778,39
07/08/2013 OS (412) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.037.477,49 1572.516.300,90
05/11/2013 OS (1423) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.451.518,40 1398.064.782,50
03/12/2013 OS (1424) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.327.257,00 1391.737.525,50
10/03/2014 OS (1774) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1343.026.712,50 48.710.813,00
14/03/2014 OS (1775) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.710.813,00 0,00
25/07/2013 Recolha 24.036.736,13 0,00 24.036.736,13 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 20.007.174,06 4.029.562,07 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (411) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.161.450,17 201.288.333,38
07/08/2013 OS (412) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.788.239,11 194.500.094,27
05/11/2013 OS (1423) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.692.591,27 6.807.503,00
03/12/2013 OS (1424) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.807.503,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Ponte Sobre O Rio Cuanza (Cangala) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 34.576.017,03 0,00 34.576.017,03 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (411) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1608.462.688,31 1724.665.353,38
07/08/2013 OS (412) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.338.024,83 1666.327.328,55
10/03/2014 OS (1774) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1208.773.363,49 457.553.965,06
10/03/2014 OS (1776) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.232.508,06 58.321.457,00
14/03/2014 OS (1775) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.841.521,00 14.479.936,00
14/03/2014 OS (1777) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.479.936,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Ponte Sobre O Rio Jombo-Troço Dumba Camabango/Luquembo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 18.887.570,67 0,00 18.887.570,67 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 18.887.570,67 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reconstrução Da Ponte Sobre O Rio Cassai Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 7.686.349,79 0,00 7.686.349,79 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 7.686.349,79 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5403085084 - Conduril- Engenharia, S.A - (Sucursal Angola) 17586 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua G Do Bairro Palanca Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Rua G Do Bairro Palanca Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 486.970.595,44 0,00 486.970.595,44 1,00 0,00 0,00 0,00
29/10/2013 OS (1356) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.926.624,44 17.043.971,00
03/12/2013 OS (1357) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.043.971,00 0,00
Ministério Da Construção Ampliação Da Capacid. De Armaz. Centrais De Emulsão Benguela E Namibe Dólar Americano Finalização
08/11/2013 OS (1468) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589.173.630,12 21.368.992,00
29/11/2013 OS (1469) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.368.992,00 0,00
Ministério Da Construção Ampliação Da Central De Emulsões De Benguela Dólar Americano Finalização
08/11/2013 OS (1468) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.333.490,90 2.732.303,00
29/11/2013 OS (1469) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.732.303,00 0,00
Ministério Da Construção Ampliação Da Central De Emulsões Do Namibe Dólar Americano Finalização
08/11/2013 OS (1468) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.660.942,40 4.920.345,00
29/11/2013 OS (1469) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.920.345,00 0,00
10/03/2014 OS (1776) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2093.113.276,66 1209.589.393,24
10/03/2014 OS (1778) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785.804.040,45 423.785.352,79
14/03/2014 OS (1777) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.916.026,00 347.869.326,79
14/03/2014 OS (1779) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500.665,00 319.368.661,79
28/08/2015 OS (2368) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.190.758,79 11.177.903,00
28/08/2015 OS (2369) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.177.903,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Da Nova Ponte Sobre O Rio Zambeze/Moxico/Minuc Dólar Americano Finalização
08/11/2013 OS (1468) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.810.206,25 24.692.598,00
29/11/2013 OS (1469) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.692.598,00 0,00
Ministério Da Construção Manut. E Conserv.De Estradasen 105 Lote Nº36, Troço: Benguela/Desvio Do Changonge/ Kwanza Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 209/2012 , 302/2012 , 329/2012 , 44 Catengu
113.241.303,50 0,00 113.241.303,50 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (2556) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.771.074,33 8.470.229,17
29/08/2015 OS (2557) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.799.987,00 4.670.242,17
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação De Estradasen 100 Lote Nº35, Troço: Benguela/Lobito Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Manutenção E Conservação De Estradasen 100 Lote Nº35, Troço: Benguela/Lobito Kwanza Finalização
10/03/2014 OS (1776) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.230.662,80 1.604.221,00
14/03/2014 OS (1777) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.604.221,00 0,00
08/11/2013 OS (1468) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.091.729,99 5.081.047,00
29/11/2013 OS (1469) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.081.047,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Ramais Barra Dande Estrada De Acesso Vila Do Ambriz/Minuc Dólar Americano Finalização
08/11/2013 OS (1468) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575.363.755,49 20.868.116,00
29/11/2013 OS (1469) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.868.116,00 0,00
08/11/2013 OS (1468) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.817.641,94 1689.456.897,68
29/11/2013 OS (1469) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.744.681,00 1677.712.216,68
28/08/2015 OS (2368) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.286.302,11 927.425.914,57
28/08/2015 OS (2370) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846.781.648,72 80.644.265,85
28/08/2015 OS (2369) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.212.457,00 53.431.808,85
28/08/2015 OS (2371) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.712.288,00 22.719.520,85
29/08/2015 OS (2556) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.924.337,85 795.183,00
29/08/2015 OS (2557) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795.183,00 0,00
10/03/2014 OS (1776) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606.883.942,42 22.011.335,00
14/03/2014 OS (1777) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.011.335,00 0,00
5403085084 - Conduril- Engenharia, S.A - (Sucursal Angola) 19211 (32848,33010,31954) 2012 2014 Finalização
U.G.D-Operações Da Divida Pública Reabilitação Da Estrada Malanje-Culam.-Dum.-Cabango/Luq./Quirima/Sautar Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (2556) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 0,00
5403085084 - Conduril- Engenharia, S.A - (Sucursal Angola) 19441 Reab. E ampl. da Central Central de Emulsões de Benguela, 2013 2013 Finalização
24/05/2016 Recolha 7152.653.252,16 0,00 7152.653.252,16 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1128) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2374.839.293,75 4777.813.958,41
31/12/2016 OS (1129) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.095.780,00 4612.718.178,41

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403085084 - Conduril- Engenharia, S.A - (Sucursal Angola) 19441 Reab. E ampl. da Central Central de Emulsões de Benguela, 2013 2013 Finalização
19/11/2018 OS (1573) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.200.000,00 4517.518.178,41
19/11/2018 OS (1575) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.100.000,00 4422.418.178,41
19/11/2018 OS (1577) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.100.000,00 4327.318.178,41
19/11/2018 OS (1574) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.189,00 4326.288.989,41
19/11/2018 OS (1574) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.689.730,00 4319.599.259,41
19/11/2018 OS (1576) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028.108,00 4318.571.151,41
19/11/2018 OS (1576) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.682.703,00 4311.888.448,41
19/11/2018 OS (1578) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028.108,00 4310.860.340,41
19/11/2018 OS (1578) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.682.703,00 4304.177.637,41
5403085084 - Conduril- Engenharia, S.A - (Sucursal Angola) 20633 Construção de estradas em Mbanza Congo 2013 2017 Finalização
Governo Provincial Do Zaire Construção De Vias Urbanas Bairro Uige Em Mbanza Congo Kwanza Finalização
07/11/2018 Recolha 308.579.335,65 0,00 308.579.335,65 1,00 0,00 0,00 0,00
5403085491 - Multiterminais, Limitada 19074 SS 5852/2015 19/05/2015 2009 2009 Finalização
Ministério Do Comércio Armazenamento De Farinha De Trigo Kwanza Finalização
31/12/2016 OS (1018) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.947.608,63 13.140.783,37
31/12/2016 OS (1019) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.135.395,00 5.388,37
5403086609 - Norafrica , S.A 17374 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 236.861,59 0,00 236.861,59 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 236.861,59 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 767.474,65 0,00 767.474,65 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 531.622,90 235.851,75 96,40 0,00 0,00 0,00
26/09/2013 OS (1181) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.940.344,70 795.764,00
15/10/2013 OS (1182) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795.764,00 0,00
5403086609 - Norafrica , S.A 17595 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Estrada Da Comarca Até À Nocal Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 331.495.543,95 0,00 331.495.543,95 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1272) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.893.199,95 11.602.344,00
21/10/2013 OS (1273) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.602.344,00 0,00
5403086609 - Norafrica , S.A 20638 Construção de Infraestruturas 2013 2017 Finalização
Ministério Do Ordenamento Do Território E Habitação Programa Nacional De Urbanização De Reservas Fundiárias / Minoth Kwanza Finalização
07/11/2018 Recolha 208.863.268,60 0,00 208.863.268,60 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403086609 - Norafrica , S.A 20638 Construção de Infraestruturas 2013 2017 Finalização
Ministério Do Ordenamento Do Território E Habitação Programa Nacional De Urbanização De Reservas Fundiárias / Minoth Kwanza Finalização
14/11/2018 OS (1492) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.500.000,00 112.363.268,60
14/11/2018 OS (1494) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.600.000,00 15.763.268,60
14/11/2018 OS (1493) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043.243,00 14.720.025,60
14/11/2018 OS (1493) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.781.081,00 7.938.944,60
14/11/2018 OS (1495) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.324,00 6.894.620,60
14/11/2018 OS (1495) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.788.108,00 106.512,60
5403086927 - Ndenga 17436 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 31.580,27 0,00 31.580,27 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 360,35 31.219,92 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (620) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.904.264,00 105.336,29
03/05/2014 OS (621) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.336,00 0,29
5403087559 - Tea Empresa Terr E Estradas De Angola Sa 17483 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 12.768.904,91 0,00 12.768.904,91 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 12.768.904,91 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
18/12/2013 Ficheiro Matriz 3 Eniva_V1 de 19 12 2013 9.267.996,08 0,00 9.267.996,08 96,40 0,00 0,00 0,00
23/12/2013 Valor recebido a mais no ficheiro de 25/07/2013 0,00 804.477,21 8.463.518,87 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 171.820,34 8.291.698,53 96,40 0,00 0,00 0,00
24/12/2013 OS (1588) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635.552.702,00 163.767.036,29
03/01/2014 OS (1589) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.051.134,00 140.715.902,29
05/03/2014 OS (1631) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.199.742,89 27.516.159,40
14/03/2014 OS (1632) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.105.690,00 23.410.469,40
11/04/2014 OS (1827) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.591.102,95 819.366,45
15/04/2014 OS (1828) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819.366,00 0,45
5403087559 - Tea Empresa Terr E Estradas De Angola Sa 19080 SS 5852/2015 19/05/2015 2013 2013 Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas 39/FR/2013 , 44/FR/2013 743.485.688,64 0,00 743.485.688,64 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (932) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.513.544,00 305.363.504,70
23/09/2015 OS (933) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.158.696,00 281.204.808,70
01/03/2017 OS (1397) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.721.565,65 210.483.243,05
01/03/2017 OS (1398) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764.557,00 209.718.686,05
01/03/2017 OS (1398) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.969.624,00 204.749.062,05
5403087559 - Tea Empresa Terr E Estradas De Angola Sa 19233 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
29/08/2015 Recolha 90.608.639,94 0,00 90.608.639,94 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403087559 - Tea Empresa Terr E Estradas De Angola Sa 19233 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
29/08/2015 OS (2576) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.608.639,94 0,00
5403087559 - Tea Empresa Terr E Estradas De Angola Sa 19570 Reabilitação Da Estrada Lucala/Samba Cajú-Camabatela/Ne 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Estrada Samba Cajú/Banga/Quicul/Bol/Terreiro,Lote 1 E Ligações Kwanza Finalização
01/12/2016 Recolha 520.628.375,75 0,00 520.628.375,75 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1397) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.581.247,75 39.047.128,00
01/03/2017 OS (1398) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.840.844,00 5.206.284,00
01/03/2017 OS (1398) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.206.284,00 0,00
5403087559 - Tea Empresa Terr E Estradas De Angola Sa 20490 Empreitada e Reabilitação de Estradas 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Reab.Da Estrada Buco Zau/Belize/Miconge/Acesso Ao Luali-11km Kwanza Finalização
21/08/2018 Recolha 2164.059.131,12 0,00 2164.059.131,12 1,00 0,00 0,00 0,00
21/08/2018 OS (980) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.500.000,00 1563.559.131,12
21/08/2018 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.500.000,00 963.059.131,12
21/08/2018 OS (984) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.700.000,00 162.359.131,12
21/08/2018 OS (981) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.197.297,00 120.161.834,12
21/08/2018 OS (981) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.491.892,00 113.669.942,12
21/08/2018 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.491.892,00 107.178.050,12
21/08/2018 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.197.297,00 64.980.753,12
21/08/2018 OS (985) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.656.216,00 56.324.537,12
21/08/2018 OS (985) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.265.405,00 59.132,12
5403087842 - Multiparques Terminais Parqueammento E Armazem Lda 19756 Prestação de Serviços Aduaneiros(Direcção Nacional das Alf 2010 2015 Finalização
Ministério Das Finanças Aquisição De Instalações Administrativas - Condomínio Rei Katiavala Kwanza Finalização
04/01/2017 Recolha 120.051.966,00 0,00 120.051.966,00 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1283) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.185.176,24 7.866.789,76
25/01/2017 OS (1284) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.798.969,00 67.820,76
5403087915 - Entreposto Aduaneiro De Angola E.P, E.A.A 19201 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
29/08/2015 Recolha 347.828.329,42 0,00 347.828.329,42 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4694) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.828.329,42 0,00
5403087915 - Entreposto Aduaneiro De Angola E.P, E.A.A 19224 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
29/08/2015 Recolha 347.828.329,42 0,00 347.828.329,42 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4766) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.828.329,42 0,00
5403087915 - Entreposto Aduaneiro De Angola E.P, E.A.A 19568 Fornecimento de bens e serviços a: Casa militar, CENCO, Pr 2008 2014 Finalização
Ministério Do Comércio Aquisição De Equipamentos Essenciais Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403087915 - Entreposto Aduaneiro De Angola E.P, E.A.A 19568 Fornecimento de bens e serviços a: Casa militar, CENCO, Pr 2008 2014 Finalização
03/11/2016 Recolha 1391.270.871,54 0,00 1391.270.871,54 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1084) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1300.748.725,00 90.522.146,54
31/12/2016 OS (1085) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.426.382,00 95.764,54
5403088253 - Miguel Baba & Filhos Limitada 20684 Serviço de coordenação e fiscalização de empreitadas 2013 2017 Finalização
Governo Provincial Do Zaire Assistência Téc. Consul.Estudos Proj.Mun.Sect.Fiscalização/Zaire Kwanza Finalização
27/12/2018 Recolha 1323.469.805,39 0,00 1323.469.805,39 1,00 0,00 0,00 0,00
28/12/2018 OS (1852) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.400.000,00 976.069.805,39
28/12/2018 OS (1854) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.300.000,00 570.769.805,39
28/12/2018 OS (1856) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.600.000,00 339.169.805,39
28/12/2018 OS (1853) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.480.541,00 310.689.264,39
28/12/2018 OS (1853) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.442.788,00 283.246.476,39
28/12/2018 OS (1855) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.442.788,00 255.803.688,39
28/12/2018 OS (1855) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.480.541,00 227.323.147,39
28/12/2018 OS (1857) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.411.892,00 202.911.255,39
28/12/2018 OS (1857) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.522.390,00 179.388.865,39
5403088431 - Habiquatro - Arquitectora, Eng. F. E Mediacao, Lda 17390 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 163.399,01 0,00 163.399,01 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (570) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200.356,56 551.308,00
23/09/2013 OS (571) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.308,00 0,00
5403088431 - Habiquatro - Arquitectora, Eng. F. E Mediacao, Lda 17599 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Futungo / 21 Janeiro E Kikagil / Mangueirinhas; Arruamentos Morro Bento ¿ Hotel Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha Ágata;12.981.290,00
Rua 0,00 12.981.290,00 1,00 0,00 0,00 0,00
29/10/2013 OS (1348) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.526.945,00 454.345,00
03/12/2013 OS (1349) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.345,00 0,00
5403088431 - Habiquatro - Arquitectora, Eng. F. E Mediacao, Lda 18750 SS 10268/2014 17/11/2014 2012 2012 Finalização
09/01/2015 OS (1555) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.420.275,72 36.299.555,32
09/01/2015 OS (1557) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.420.275,72 7.879.279,60
09/01/2015 OS (1556) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.787,00 6.848.492,60
09/01/2015 OS (1558) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.787,00 5.817.705,60
22/09/2015 OS (709) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.439.554,60 378.151,00
22/09/2015 OS (710) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.151,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

22/09/2015 OS (709) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.530.908,50 84.778.379,03
22/09/2015 OS (711) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.970.463,10 65.807.915,93
22/09/2015 OS (710) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940.651,00 64.867.264,93
22/09/2015 OS (712) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318.802,00 63.548.462,93
23/09/2015 OS (873) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.134.936,16 33.413.526,77
23/09/2015 OS (874) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.094.942,00 31.318.584,77
5403088660 - Camarufi Comercio Geral E Industria, Limitada 19906 Compra e venda de bens alimentares, meios de higiene pessoa 2014 2015 Finalização
Ministério Da Defesa Nacional Aquisição De Equipamentos Essenciais Kwanza Finalização
31/01/2017 Recolha 14964.242.034,43 0,00 14964.242.034,43 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1311) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13841.726.993,25 1122.515.041,18
01/03/2017 OS (1312) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972.661.897,00 149.853.144,18
01/03/2017 OS (1312) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.640.292,00 212.852,18
31/01/2018 OS (1487) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.888,18 15.964,00
01/02/2018 OS (1488) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.835,00 2.129,00
01/02/2018 OS (1488) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.129,00 0,00
5403088660 - Camarufi Comercio Geral E Industria, Limitada 20291 Compra e venda de bens alimentares, meios de higiene pessoa 2016 2016 Finalização
15/02/2018 Recolha 4845.552.843,96 0,00 4845.552.843,96 1,00 0,00 0,00 0,00
15/02/2018 OS (1685) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.847.622,07 4713.705.221,89
15/02/2018 OS (1687) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2174.900.000,00 2538.805.221,89
15/02/2018 OS (1689) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2174.900.000,00 363.905.221,89
15/02/2018 OS (1686) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425.380,00 362.479.841,89
15/02/2018 OS (1686) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.264.968,00 353.214.873,89
15/02/2018 OS (1688) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.512.432,00 329.702.441,89
15/02/2018 OS (1688) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.830.811,00 176.871.630,89
15/02/2018 OS (1690) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.512.432,00 153.359.198,89
15/02/2018 OS (1690) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.830.811,00 528.387,89
5403088733 - Eusebios Angola Construcao Civil Lda 17371 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção De Edificio Do Tribunal E Procuradoria M'Banza Congo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 285.843,97 0,00 285.843,97 96,40 0,00 0,00 0,00
12/08/2014 OS (660) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.590.920,71 964.438,00
02/09/2014 OS (661) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964.438,00 0,00
25/07/2013 Recolha 6.340,56 0,00 6.340,56 96,40 0,00 0,00 0,00
12/08/2014 OS (660) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589.836,98 21.393,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403088733 - Eusebios Angola Construcao Civil Lda 17371 Ficheiro 2010 2011 Finalização
02/09/2014 OS (661) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.393,00 0,00
25/07/2013 Recolha 67.196,27 0,00 67.196,27 96,40 0,00 0,00 0,00
12/08/2014 OS (660) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.251.000,43 226.720,00
02/09/2014 OS (661) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.720,00 0,00
5403088733 - Eusebios Angola Construcao Civil Lda 18714 SS 10268/2014 17/11/2014 2013 2013 Finalização
09/01/2015 OS (1435) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.693.219,46 105.848.594,77
09/01/2015 OS (1437) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.693.219,46 71.155.375,31
09/01/2015 OS (1439) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.582.105,42 30.573.269,89
09/01/2015 OS (1441) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.654.306,89 4.918.963,00
09/01/2015 OS (1436) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.258.303,00 3.660.660,00
09/01/2015 OS (1438) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.258.303,00 2.402.357,00
09/01/2015 OS (1440) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.471.890,00 930.467,00
09/01/2015 OS (1442) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930.467,00 0,00
Ministério Da Construção Contrato De Empreitada De Construcção Do Palácio Do Governador Do Zaire. Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Contrato De Empreitada De Construcção Escola De 12 (Doze) Salas Em Mbanza Congo, Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 21/2012 Provincia
24.761.200,94 0,00 24.761.200,94 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1441) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.927.798,53 9.833.402,41
09/01/2015 OS (1442) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541.423,00 9.291.979,41
Ministério Da Construção Contrato De Empreitada De Construção Do Tribunal E Procudoria Do Zaire Kwanza Finalização
5403088733 - Eusebios Angola Construcao Civil Lda 18896 SS 653/2015 06/03/2015 2008 2009 Finalização
Ministério Da Construção Const.Tribunal E Procuradoria Mbanza Congo E Moradias Nova Vida Kwanza Finalização
17/08/2015 OS (591) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.081.971,46 632.090.829,40
17/08/2015 OS (593) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.081.971,46 605.008.857,94
17/08/2015 OS (595) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.026.217,28 581.982.640,66
17/08/2015 OS (597) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.026.217,28 558.956.423,38
10/09/2015 OS (592) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.882.704,00 557.073.719,38
10/09/2015 OS (594) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.882.704,00 555.191.015,38
10/09/2015 OS (596) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.753,00 553.590.262,38
10/09/2015 OS (598) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.753,00 551.989.509,38

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403089241 - Agem Angola - Electromedicina Cons Q Hosp (Su), Limitada 19752 Necessidades do asseguramento logístico e de aquartelamento 2014 2014 Finalização
04/01/2017 Recolha 319.965.097,17 0,00 319.965.097,17 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1191) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.987.016,46 20.978.080,71
24/01/2017 OS (1192) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.785.194,00 192.886,71
5403092293 - Era Digital-Sistemas De Infor.E Comunicacao Lda 18528 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1713) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.447.383,80 89.500.562,80
13/01/2015 OS (1715) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.723.691,90 47.776.870,90
13/01/2015 OS (1714) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.026.589,00 44.750.281,90
13/01/2015 OS (1716) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513.295,00 43.236.986,90
28/08/2015 OS (2434) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.723.691,90 1.513.295,00
28/08/2015 OS (2435) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513.295,00 0,00
5403094717 - Etransf-Comercio E Industria Limitada 19314 Limpeza e saneamento básico 2013 2014 Finalização
22/12/2015 Recolha 18.275.524,39 0,00 18.275.524,39 1,00 0,00 0,00 0,00
22/12/2015 OS (1042) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.791.184,72 1.484.339,67
22/12/2015 OS (1043) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167.302,00 317.037,67
5403094733 - Afrifase- Consultores De Engenharia Lda 17288 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 90.000,00 0,00 90.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 90.000,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lubango-Santa Clara/Troço Cahama/Tchibemba-Lote 3 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 841.248,57 0,00 841.248,57 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 572.608,47 268.640,10 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 256,27 268.383,83 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (658) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.966.674,00 905.527,21
23/09/2013 OS (659) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905.527,00 0,21
5403094733 - Afrifase- Consultores De Engenharia Lda 17601 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Do Quintalão Do Petro - Ponte N. Maka -Balumuka Até Ao Cassequel Num Total De Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 6.800 M3.184.250,00 0,00 3.184.250,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1256) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.072.801,00 111.449,00
22/10/2013 OS (1257) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.449,00 0,00
Ministério Da Construção Rua Do Quintalão Do Petro - Ponte N. Maka -Balumuka Num Total De 5.000 M Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403094733 - Afrifase- Consultores De Engenharia Lda 17601 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Do Quintalão Do Petro - Ponte N. Maka -Balumuka Num Total De 5.000 M Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 24.359.512,50 0,00 24.359.512,50 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1256) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.506.929,50 852.583,00
22/10/2013 OS (1257) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852.583,00 0,00
5403094733 - Afrifase- Consultores De Engenharia Lda 18144 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lubango/Santa Clara/Troço Cahama-Tchibemba Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 002/INEA187 F39.12 , 010/INEA1 706.195,57 0,00 706.195,57 98,00 0,00 0,00 0,00
5403094733 - Afrifase- Consultores De Engenharia Lda 18428 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lubango/Santa Clara/Troço Cahama-Tchibemba Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 002/INEA187 F39.12 , 010/INEA1 67.300.437,82 0,00 67.300.437,82 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2014 OS (931) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.944.922,82 2.355.515,00
13/11/2014 OS (932) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.355.515,00 0,00
5403095888 - Uni- Angola Internacional Trading Com. Geral Lda 18911 SS 713/2015 16/03/2015 2011 2011 Finalização
Ministério Da Construção Contrato De Prestação De Serviços Do Projecto Para O Plano De Urbanização Da Reserva Kwanza Finalização
16/03/2015 Recolha Ref. Facturas 016/LDA/10 e 01, 009, 015/LDA/11 Fundiária Dos
40.244.633,47 0,00 40.244.633,47 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (934) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.730.368,15 21.514.265,32
23/09/2015 OS (936) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.730.368,15 2.783.897,17
23/09/2015 OS (935) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302.111,00 1.481.786,17
23/09/2015 OS (937) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302.111,00 179.675,17
5403096507 - Microsegur-Sistemas De Seguranca Limitada 20134 Construção e Instalação de Centros de Produção nas cadeias 2014 2015 Finalização
Ministério Do Interior Construção E Instalação De Centros De Produção Nas Cadeias Kwanza Finalização
24/01/2018 Recolha 425.323.046,50 0,00 425.323.046,50 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2018 OS (1329) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.300.000,00 386.023.046,50
24/01/2018 OS (1331) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.600.000,00 307.423.046,50
24/01/2018 OS (1333) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.600.000,00 228.823.046,50
24/01/2018 OS (1335) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000.000,00 169.823.046,50
24/01/2018 OS (1337) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000.000,00 110.823.046,50
24/01/2018 OS (1339) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.600.000,00 32.223.046,50
24/01/2018 OS (1330) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.761.622,00 29.461.424,50
24/01/2018 OS (1330) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.865,00 29.036.559,50
24/01/2018 OS (1332) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849.730,00 28.186.829,50
24/01/2018 OS (1332) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.523.243,00 22.663.586,50
24/01/2018 OS (1334) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849.730,00 21.813.856,50
24/01/2018 OS (1334) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.523.243,00 16.290.613,50
24/01/2018 OS (1336) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637.838,00 15.652.775,50

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403096507 - Microsegur-Sistemas De Seguranca Limitada 20134 Construção e Instalação de Centros de Produção nas cadeias 2014 2015 Finalização
Ministério Do Interior Construção E Instalação De Centros De Produção Nas Cadeias Kwanza Finalização
24/01/2018 OS (1336) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.145.946,00 11.506.829,50
24/01/2018 OS (1338) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637.838,00 10.868.991,50
24/01/2018 OS (1338) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.145.946,00 6.723.045,50
24/01/2018 OS (1340) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.523.243,00 1.199.802,50
24/01/2018 OS (1340) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849.730,00 350.072,50
5403096647 - Grupo Ensa Investimento E Particip. E.P. 19771 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 116.389.209,00 0,00 116.389.209,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1209) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.221.215,92 167.993,08
5403096990 - Lei Jun-Ca-Construcao Limitada 18552 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
11/08/2015 OS (472) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.331.500,48 5.051.689,52
11/08/2015 OS (474) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.665.750,24 3.385.939,28
11/08/2015 OS (476) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.665.750,24 1.720.189,04
11/08/2015 OS (473) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.602,00 1.488.587,04
11/08/2015 OS (475) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.801,00 1.372.786,04
11/08/2015 OS (477) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.801,00 1.256.985,04
5403097392 - Egpo-Empresa De Gestao E Const E Obras Serv Lda 17357 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Monumento Da Paz/Moxico Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 101.498,43 0,00 101.498,43 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 101.498,43 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 1.345.362,63 0,00 1.345.362,63 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.312.494,28 32.868,35 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 375,05 32.493,30 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (618) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.022.722,00 109.632,12
23/09/2013 OS (619) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.632,00 0,12
5403097392 - Egpo-Empresa De Gestao E Const E Obras Serv Lda 17603 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Baltazar De Aragão; Avª N'Dunduma ( Cemitério Do Alto Das Cruzes - Rua Soba Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha Mandume);
16.169.423,00 0,00 16.169.423,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1246) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.603.493,00 565.930,00
22/10/2013 OS (1247) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565.930,00 0,00
5403097392 - Egpo-Empresa De Gestao E Const E Obras Serv Lda 19072 SS 5852/2015 19/05/2015 2012 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403097392 - Egpo-Empresa De Gestao E Const E Obras Serv Lda 19072 SS 5852/2015 19/05/2015 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção De Três Edifícios (Biblioteca, Edifício Administrativo E Restaurante Do Kwanza Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas 05/FP/12 , 07/FP/12 Monumento Da Paz)
18.531.287,36 0,00 18.531.287,36 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (845) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.326.753,36 1.204.534,00
23/09/2015 OS (846) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.204.534,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Do Monumento Aos Heróis Do Kuito Kuanavale Kwanza Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas 06/FP/12 , 08/FP/12 , 15/DC/12 , 16/ 35.742.549,21 0,00 35.742.549,21 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (843) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.419.283,21 2.323.266,00
23/09/2015 OS (844) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.323.266,00 0,00
Ministério Da Construção Construção E Reabilitação Edifícios Das Admin.Mun.E Resid. Administradores Kwanza Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas 02/FP/12 , 04/FP/12 , 11/FP/12 7.754.623,70 0,00 7.754.623,70 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (845) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.101.553,15 653.070,55
23/09/2015 OS (846) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.691,00 159.379,55
Ministério Da Construção Programa Especial Mínimo De Recuperação Do Kuito-3ª Fase Kwanza Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas 13/DC/12 , 14/DC/12 , 19/DC/12 16.300.081,28 0,00 16.300.081,28 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (843) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.124.799,79 13.175.281,49
23/09/2015 OS (845) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.115.776,49 1.059.505,00
23/09/2015 OS (844) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.232,00 842.273,00
23/09/2015 OS (846) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842.273,00 0,00
5403097392 - Egpo-Empresa De Gestao E Const E Obras Serv Lda 19909 Programa especial mínimo de recuperação do Cuito 3ª Fase 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cuito/Camacupa/Bié Kwanza Finalização
31/01/2017 Recolha 16.300.081,28 0,00 16.300.081,28 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1327) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.904.723,60 1.395.357,68
01/03/2017 OS (1328) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047.359,00 347.998,68
01/03/2017 OS (1328) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.132,00 186.866,68
5403098283 - Emproe -Empresa De Obras Especiais U.E.E. 17361 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 1.040.807,07 0,00 1.040.807,07 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.038.895,83 1.911,24 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (833) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.794,54 6.449,00
23/09/2013 OS (834) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.449,00 0,00
5403098437 - Romero Inter Continental Lda 20656 Serviços de construção 2013 2017 Finalização
Governo Provincial Do Zaire Construção De Centro De Saúde 50 Camas Soyo/Zaire Kwanza Finalização
14/11/2018 Recolha 285.988.187,41 0,00 285.988.187,41 1,00 0,00 0,00 0,00
21/11/2018 OS (1627) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.200.000,00 153.788.187,41

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403098437 - Romero Inter Continental Lda 20656 Serviços de construção 2013 2017 Finalização
Governo Provincial Do Zaire Construção De Centro De Saúde 50 Camas Soyo/Zaire Kwanza Finalização
21/11/2018 OS (1629) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.300.000,00 74.488.187,41
21/11/2018 OS (1631) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00 21.488.187,41
21/11/2018 OS (1628) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.429.189,00 20.058.998,41
21/11/2018 OS (1628) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.289.730,00 10.769.268,41
21/11/2018 OS (1630) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.572.432,00 5.196.836,41
21/11/2018 OS (1630) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857.297,00 4.339.539,41
21/11/2018 OS (1632) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.724.324,00 615.215,41
21/11/2018 OS (1632) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572.973,00 42.242,41
5403098895 - Noroeste Engenharia, Projectos E Fiscalizacao, Lda 17439 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 48.263,28 0,00 48.263,28 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (421) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.236.265,89 2.416.314,30
07/08/2013 OS (422) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.108,09 2.335.206,21
30/08/2013 OS (990) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118.132,94 1.217.073,27
24/09/2013 OS (1146) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135.341,23 81.732,04
30/09/2013 OS (991) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.554,04 41.178,00
22/10/2013 OS (1147) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.178,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. Da Estrada Kalandula/Kuale/Massango/Malanje Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.918.666,63 0,00 2.918.666,63 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (421) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.764.879,06 145.594.584,07
07/08/2013 OS (422) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.924.114,78 140.670.469,29
30/08/2013 OS (990) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.882.439,53 72.788.029,76
24/09/2013 OS (1146) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.864.563,37 4.923.466,39
30/09/2013 OS (991) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.462.057,39 2.461.409,00
22/10/2013 OS (1147) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.461.409,00 0,00
25/07/2013 Recolha 634.977,45 0,00 634.977,45 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (421) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.542.249,37 31.669.576,81
07/08/2013 OS (422) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071.480,55 30.598.096,26
30/08/2013 OS (990) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.771.124,68 15.826.971,58
24/09/2013 OS (1146) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.756.038,31 1.070.933,27
30/09/2013 OS (991) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.740,27 535.193,00
22/10/2013 OS (1147) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.193,00 0,00
25/07/2013 Recolha 5.565.476,40 0,00 5.565.476,40 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (421) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.877.201,12 277.634.723,84
07/08/2013 OS (422) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.389.328,53 268.245.395,31

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403098895 - Noroeste Engenharia, Projectos E Fiscalizacao, Lda 17439 Ficheiro 2010 2011 Finalização
30/08/2013 OS (990) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.438.600,56 138.806.794,75
24/09/2013 OS (1146) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.418.205,47 9.388.589,28
30/09/2013 OS (991) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.694.664,27 4.693.925,01
22/10/2013 OS (1147) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.693.925,00 0,01
25/07/2013 Recolha 3.484.800,00 0,00 3.484.800,00 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (421) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.070.427,80 173.864.292,20
07/08/2013 OS (422) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.878.202,04 167.986.090,16
30/08/2013 OS (990) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.035.213,90 86.950.876,26
24/09/2013 OS (1146) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.071.363,24 5.879.513,02
30/09/2013 OS (991) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.939.101,02 2.940.412,00
22/10/2013 OS (1147) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.940.412,00 0,00
5403098895 - Noroeste Engenharia, Projectos E Fiscalizacao, Lda 18752 SS 10268/2014 17/11/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cacuso/Massango Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 113-01-12 , 113-02-12 , 113-03- 189.646.996,19 0,00 189.646.996,19 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1473) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.862.947,29 184.784.048,90
09/01/2015 OS (1475) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.146.403,90 6.637.645,00
09/01/2015 OS (1474) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.376,00 6.461.269,00
09/01/2015 OS (1476) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.461.269,00 0,00
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 114-1-12 , 114-10-12 , 114-10-1 413.378.029,75 0,00 413.378.029,75 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1471) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.886.373,02 211.491.656,73
09/01/2015 OS (1473) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.023.425,73 14.468.231,00
09/01/2015 OS (1472) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.322.304,00 7.145.927,00
09/01/2015 OS (1474) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.145.927,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Mucari/Saltar Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1475) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.824.468,86 274.665.452,80
09/01/2015 OS (1477) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.313.304,80 13.352.148,00
09/01/2015 OS (1476) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.874.463,00 9.477.685,00
09/01/2015 OS (1478) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.477.685,00 0,00
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 113-01-12 , 113-02-12 , 113-03- 192.048.926,14 0,00 192.048.926,14 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (743) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.157.612,73 58.891.313,41
22/09/2015 OS (745) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.408.133,41 12.483.180,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

22/09/2015 OS (744) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.256.946,00 3.226.234,00
22/09/2015 OS (746) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.226.234,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Malanje-Culam.-Dum.-Cabango/Luq./Quirima/Sautar Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1477) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.657.567,96 264.788.498,47
09/01/2015 OS (1478) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858.047,00 263.930.451,47
22/09/2015 OS (741) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.966.292,60 73.964.158,87
22/09/2015 OS (743) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.808.679,87 17.155.479,00
22/09/2015 OS (742) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.206.213,00 3.949.266,00
22/09/2015 OS (744) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.949.266,00 0,00
22/09/2015 OS (745) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.085.908,39 128.857.080,43
22/09/2015 OS (746) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.123.619,00 122.733.461,43
5403098984 - Bellforma- Informatica E Servicos Limitada 17308 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 72.284,72 0,00 72.284,72 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 824,82 71.459,90 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (598) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.647.628,00 241.106,36
23/09/2013 OS (599) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.106,00 0,36
5403099573 - Esa-Engineering Services Angola Limitada 18858 SS 369/2015 09/02/2015 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Desassoramento Do Rio Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas EBTP0033/12 , EBTP0034/12 , EB 48.647.200,00 0,00 48.647.200,00 1,00 0,00 0,00 0,00
13/08/2015 OS (526) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.485.132,00 3.162.068,00
14/08/2015 OS (527) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.162.068,00 0,00
Ministério Da Construção Desvio En250, Comuna Do Wyangombe, Municipio Do Caiombo Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas INV0010/12 2.251.492,95 0,00 2.251.492,95 1,00 0,00 0,00 0,00
13/08/2015 OS (526) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.105.145,95 146.347,00
14/08/2015 OS (527) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.347,00 0,00
Ministério Da Construção Passagens Com O "Box Covers" Nas En250 - Cayave E En250-Missão Da Hanha Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas EBTP0020/12 , EBTP0040/12 10.770.000,00 0,00 10.770.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
11/02/2019 OS (1940) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.962.250,00 807.750,00
11/02/2019 OS (1941) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.050,00 107.700,00
11/02/2019 OS (1941) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.700,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Passagens Molhadas En250 - Cayave E En250-Missão Da Hanha Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas EBTP0019/12 , EBTP0039/12 25.650.000,00 0,00 25.650.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
11/02/2019 OS (1942) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.391.640,88 21.258.359,12
11/02/2019 OS (1943) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.602,00 20.949.757,12
11/02/2019 OS (1943) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.477,00 20.902.280,12
Ministério Da Construção Reab. E Terraplanagem - Cayave 10kms (10 A 20km) Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas INV0017/12 15.210.804,00 0,00 15.210.804,00 1,00 0,00 0,00 0,00
13/08/2015 OS (526) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.222.102,00 988.702,00
14/08/2015 OS (527) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988.702,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. E Terraplanagem - Cayave 10kms (20 A 30km) Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas INV0018/12 , INV0025/12 , INV00 42.875.000,00 0,00 42.875.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
11/02/2019 OS (1942) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.659.375,00 3.215.625,00
11/02/2019 OS (1943) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.786.875,00 428.750,00
11/02/2019 OS (1943) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.750,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. E Terraplanagem - Yambala 10kms (20 A 30km) Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas INV0013/12 , INV0021/12 25.344.375,67 0,00 25.344.375,67 1,00 0,00 0,00 0,00
13/08/2015 OS (526) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.696.991,67 1.647.384,00
14/08/2015 OS (527) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.647.384,00 0,00
11/02/2019 OS (1942) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.727.500,00 2.572.500,00
11/02/2019 OS (1943) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.000,00 2.229.500,00
11/02/2019 OS (1943) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.229.500,00 0,00
13/08/2015 OS (526) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.242.300,00 1.337.700,00
14/08/2015 OS (527) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.337.700,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. E Terraplanagem En / Canhamela, Municipio Do Caiambo Kwanza Finalização
13/08/2015 OS (526) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.625.600,00 7.134.400,00
14/08/2015 OS (527) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.134.400,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. E Terraplanagem Troço: Cubal / Tumbulo, Municipio Do Cubal Kwanza Finalização
11/02/2019 OS (1940) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.997.265,88 32.752.734,12

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Reab. E Terraplanagem Troço: Cubal / Tumbulo, Municipio Do Cubal Kwanza Finalização
11/02/2019 OS (1942) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.321.484,12 6.431.250,00
11/02/2019 OS (1941) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572.943,00 5.858.307,00
11/02/2019 OS (1941) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.724.132,00 2.134.175,00
11/02/2019 OS (1943) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.557,00 1.849.618,00
11/02/2019 OS (1943) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.849.618,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. E Terraplanagem Troço: Desvio Da Estrada / Yambala, Municipio Do Cubal Kwanza Finalização
13/08/2015 OS (526) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.639.294,88 44.760.705,12
14/08/2015 OS (527) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.338.561,00 42.422.144,12
11/02/2019 OS (1940) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.240.484,12 3.181.660,00
11/02/2019 OS (1941) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.757.439,00 424.221,00
11/02/2019 OS (1941) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.221,00 0,00
5403099662 - As-Aurelio E Sobreiro (Angola),Limitada 17869 SS 1117/2014 03/06/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Catete/Cabala/Muxima (67 Km)_1 Dólar Americano Finalização
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas 007JB140812 , 008JB140812 4.958.918,36 0,00 4.958.918,36 98,00 0,00 0,00 0,00
02/07/2014 OS (499) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.585.963,32 298.388.035,96
12/09/2014 OS (500) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.803.636,00 291.584.399,96
09/01/2015 OS (1567) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.113.638,30 263.470.761,66
09/01/2015 OS (1569) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.456.493,66 207.014.268,00
09/01/2015 OS (1571) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.456.493,66 150.557.774,34
09/01/2015 OS (1573) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.352.319,34 10.205.455,00
09/01/2015 OS (1568) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019.666,00 9.185.789,00
09/01/2015 OS (1570) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047.645,00 7.138.144,00
09/01/2015 OS (1572) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047.645,00 5.090.499,00
09/01/2015 OS (1574) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.090.499,00 0,00
Ministério Da Construção Conservação Corrente Troço: Alto Dondo/Desvio Da Munenga Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 001CE300912 , 003CE311012 , 00 32.212.633,48 0,00 32.212.633,48 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1575) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.085.191,48 1.127.442,00
09/01/2015 OS (1576) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.127.442,00 0,00
Ministério Da Construção Conservação Corrente Troço: Desvio Da Munenga /Calulo Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 002CE300912 , 004CE311012 , 00 28.303.666,00 0,00 28.303.666,00 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (808) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.976.480,59 19.327.185,41
23/09/2015 OS (809) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624.033,00 18.703.152,41
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En120, Lote Nº19, Troço: Alto Dondo/Desvio Da Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 001CE210113 , 003CE210113 , 00 Munenga
104.115.864,87 0,00 104.115.864,87 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En120, Lote Nº19, Troço: Alto Dondo/Desvio Da Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1575) - Pago Munenga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.889.801,94 101.226.062,93
09/01/2015 OS (1576) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.811,00 101.121.251,93
10/08/2015 OS (441) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.679.264,64 63.441.987,29
10/08/2015 OS (443) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.679.264,64 25.762.722,65
10/08/2015 OS (442) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.619.414,00 23.143.308,65
10/08/2015 OS (444) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.619.414,00 20.523.894,65
23/09/2015 OS (808) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.189.841,65 1.334.053,00
23/09/2015 OS (809) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334.053,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En120, Lote Nº20, Troço Desvio Da Munenga Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 004CE210113 , 006CE280213 , 00 /Calulo91.176.326,90 0,00 91.176.326,90 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1573) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.349.666,98 85.826.659,92
09/01/2015 OS (1575) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.635.488,92 3.191.171,00
09/01/2015 OS (1574) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.029,00 2.997.142,00
09/01/2015 OS (1576) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.997.142,00 0,00
5403099824 - Sieta & Filhos- Comercio G. Import. E Export. Lda 19143 Prestação de Serviço ao Governo Provincial de Cabinda 2008 2012 Finalização
15/06/2015 Recolha 2530.257.385,00 0,00 2530.257.385,00 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (910) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1181.925.511,00 1348.331.874,00
23/09/2015 OS (912) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.887.039,70 757.444.834,30
23/09/2015 OS (914) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.887.039,70 166.557.794,60
23/09/2015 OS (911) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.165.945,00 84.391.849,60
23/09/2015 OS (913) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.077.709,00 43.314.140,60
23/09/2015 OS (915) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.077.709,00 2.236.431,60
5403099921 - M.Couto Alves Vias S.A 17420 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Beneficiação E Resselagem Das Rus Da Cidade Do Cuito/Minuc Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.814.672,87 0,00 2.814.672,87 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.814.672,87 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Maria Teresa/ Caxito / Bengo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 37.841.973,46 0,00 37.841.973,46 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 31.694.724,67 6.147.248,78 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (537) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.926.982,20 306.667.800,19
30/08/2013 OS (1024) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.963.491,84 163.704.308,35
23/09/2013 OS (1025) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.185.204,00 158.519.104,35
23/09/2013 OS (538) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.370.409,00 148.148.695,35
24/09/2013 OS (1126) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.963.491,12 5.185.204,23
23/10/2013 OS (1127) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.185.204,00 0,23
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Sumbe Uku Seles/Comuna/Conda/Gabela/C.Sul Dólar Americano Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403099921 - M.Couto Alves Vias S.A 17420 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Sumbe Uku Seles/Comuna/Conda/Gabela/C.Sul Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 9.231.118,72 0,00 9.231.118,72 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 9.231.118,72 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Uku Seles/Amboiva/Cassongue/Cuanza-Sul Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 28.079.639,45 0,00 28.079.639,45 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 28.079.639,45 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5403099921 - M.Couto Alves Vias S.A 18864 SS 369/2015 09/02/2015 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Conservação De Estradas En 110 Lote Nº37, Troço: Catete/Cabala Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 1 , 1/2012 , 10 , 11/2013 , 2 , 2/2012 287.683.704,98 0,00 287.683.704,98 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (723) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.984.263,98 18.699.441,00
22/09/2015 OS (724) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.699.441,00 0,00
Ministério Da Construção Conservação De Estradas Lote Nº31, Troço: Waco Kungo/Alto Hama Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 201101003 , 201101004/2012 , 201 489.128.216,50 0,00 489.128.216,50 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (723) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.334.882,50 31.793.334,00
22/09/2015 OS (724) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.793.334,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. Da En110 Troço: Conda/Cunjo/Quiemba Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 201201001/2012 , 201202005 , 201 412.294.831,85 0,00 412.294.831,85 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (723) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.495.667,85 26.799.164,00
22/09/2015 OS (724) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.799.164,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lobito/Balombo/Lunduimbale/Alto Hama - Troço: Balombo/Alto Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 200703069/2012 Hama 64.430.966,26 0,00 64.430.966,26 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (723) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.242.953,26 4.188.013,00
22/09/2015 OS (724) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.188.013,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Maria Teresa/ Caxito / Bengo_1 Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 201001015-A/2012 , 201001018-A 1921.962.162,95 0,00 1921.962.162,95 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (723) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1797.034.621,95 124.927.541,00
22/09/2015 OS (724) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.927.541,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Nacional En245/En110, Troço: Sumbe/Ukuseles/Conda Kwanza Finalização
22/09/2015 OS (725) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.132.472,91 14.051.990,00
22/09/2015 OS (726) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.051.990,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Nacional En245/En345/344/247, Troço: Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 200902025-A/2012 , 200902026-A Ukuseles/Amboiva/Cassongue
4102.598.773,17 0,00 4102.598.773,17 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Nacional En245/En345/344/247, Troço: Kwanza Finalização
10/02/2015 Documento Dívida (39) Ukuseles/Amboiva/Cassongue
0,00 0,00 0,00 0,00 4102.598.773,17 0,00 4102.598.773,17
22/09/2015 OS (723) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.738.083,30 3794.860.689,87
22/09/2015 OS (725) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3528.191.768,87 266.668.921,00
22/09/2015 OS (724) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.393.557,00 245.275.364,00
22/09/2015 OS (726) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.275.364,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Uku Seles/Amboiva/Cassongue/Kuanza Sul Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 200901046-A/2012 , 200901047-A 2512.485.040,16 0,00 2512.485.040,16 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (723) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2349.173.512,16 163.311.528,00
22/09/2015 OS (724) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.311.528,00 0,00
Ministério Da Construção Conservação De Estradas En 110 Lote Nº37, Troço: Catete/Cabala Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 1 , 1/2012 , 10 , 11/2013 , 2 , 2/2012 385.069.782,02 0,00 385.069.782,02 1,00 0,00 0,00 0,00
19/11/2018 OS (1583) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.189.548,02 28.880.234,00
19/11/2018 OS (1584) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.029.536,00 3.850.698,00
19/11/2018 OS (1584) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.850.698,00 0,00
Ministério Da Construção Conservação De Estradas Lote Nº31, Troço: Waco Kungo/Alto Hama Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 201101003 , 201101004/2012 , 201 353.153.014,97 0,00 353.153.014,97 1,00 0,00 0,00 0,00
19/11/2018 OS (1585) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.666.538,97 26.486.476,00
19/11/2018 OS (1586) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.954.946,00 3.531.530,00
19/11/2018 OS (1586) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.531.530,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. Da En110 Troço: Conda/Cunjo/Quiemba Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 201201001/2012 , 201202005 , 201 1453.608.220,45 0,00 1453.608.220,45 1,00 0,00 0,00 0,00
19/11/2018 OS (1583) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.241.052,38 927.367.168,07
19/11/2018 OS (1585) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818.346.552,07 109.020.616,00
19/11/2018 OS (1584) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.689.092,00 103.331.524,00
19/11/2018 OS (1584) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.979.101,00 66.352.423,00
19/11/2018 OS (1586) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.846.990,00 57.505.433,00
19/11/2018 OS (1586) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.505.433,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. Da En110 Troço: Uku Seles - Atome; Lote Único Do Municipio De Uku Seles (Km Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 0+000)678.949.547,67
Até O Iníci 0,00 678.949.547,67 1,00 0,00 0,00 0,00
19/11/2018 OS (1585) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.028.331,67 50.921.216,00
19/11/2018 OS (1586) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.789.495,00 44.131.721,00
19/11/2018 OS (1586) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.131.721,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Maria Teresa/ Caxilo, Numa Extensão De 60,8 Km Fase 2 Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Maria Teresa/ Caxilo, Numa Extensão De 60,8 Km Fase 2 Kwanza Finalização
19/11/2018 OS (1583) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.557.150,97 27.450.579,00
19/11/2018 OS (1584) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.660.077,00 23.790.502,00
19/11/2018 OS (1584) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.790.502,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Sumbe Uku Seles/Comuna/Conda/Gabela/C.Sul Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 200901066-A , 200901067-A , 20 2898.766.409,37 0,00 2898.766.409,37 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (727) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1558.313.129,74 1340.453.279,63
22/09/2015 OS (728) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.331.929,00 1232.121.350,63
19/11/2018 OS (1583) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1139.712.248,63 92.409.102,00
19/11/2018 OS (1584) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.321.214,00 80.087.888,00
19/11/2018 OS (1584) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.087.888,00 0,00
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 200902042-A , 200902043-A , 20 5524.710.637,48 0,00 5524.710.637,48 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (725) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1895.679.743,22 3629.030.894,26
22/09/2015 OS (727) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3269.924.702,26 359.106.192,00
22/09/2015 OS (726) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.785.223,00 227.320.969,00
22/09/2015 OS (728) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.320.969,00 0,00
5403099921 - M.Couto Alves Vias S.A 20645 Reabilitação de diversos troços nacionais 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Reab. Da Estrada Dombe Grande/Rio Equimina/Lucira/Benguela 2 Kwanza Finalização
07/11/2018 Recolha 15950.969.786,07 0,00 15950.969.786,07 1,00 0,00 0,00 0,00
19/11/2018 OS (1585) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10620.858.577,29 5330.111.208,78
19/11/2018 OS (1586) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746.330.603,00 4583.780.605,78
19/11/2018 OS (1586) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.820.093,00 4468.960.512,78
5403102884 - Santibraga- Prestacao De Serv. Ind. E Comercio Lda 18899 SS 653/2015 06/03/2015 2010 2010 Finalização
Ministério Do Comércio Dívida Contraida No Âmbito Do Presild-Nrc Kwanza Finalização
5403103279 - Cardoceucomercio Geral E Industria Lda 18508 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1637) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.905.427,91 262.742.224,87
12/01/2015 OS (1639) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.389.496,24 140.352.728,63
12/01/2015 OS (1641) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.389.496,24 17.963.232,39
12/01/2015 OS (1638) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.882.580,00 9.080.652,39
12/01/2015 OS (1640) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.438.997,00 4.641.655,39
12/01/2015 OS (1642) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.438.997,00 202.658,39
5403103279 - Cardoceucomercio Geral E Industria Lda 19306 Limpeza e saneamento básico 2014 2014 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403103279 - Cardoceucomercio Geral E Industria Lda 19306 Limpeza e saneamento básico 2014 2014 Finalização
21/12/2015 Recolha 2.762.951,51 0,00 2.762.951,51 1,00 0,00 0,00 0,00
5403103570 - Arlindo Correia Angola-Const. E Eng.Civil Lda 19161 Ruas Secundárias e Terciárias De Luanda/Minuc 2012 2012 Finalização
27/07/2015 Recolha 72.835.288,94 0,00 72.835.288,94 1,00 0,00 0,00 0,00
21/03/2016 OS (1169) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.949.373,68 4.885.915,26
21/03/2016 OS (1170) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.723.753,00 162.162,26
5403103708 - Socapins Do Norte-Soc. C. L. Cons. Est. Lda 17474 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 155.820,49 0,00 155.820,49 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 487,42 155.333,07 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (749) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.450.014,59 524.093,36
01/10/2013 OS (750) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524.093,75 - 0,39
25/07/2013 Recolha 1.303.894,00 0,00 1.303.894,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 3.434,44 1.300.459,56 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (749) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.976.551,41 4.387.750,17
01/10/2013 OS (750) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.387.750,25 - 0,08
5403103708 - Socapins Do Norte-Soc. C. L. Cons. Est. Lda 18804 SS 10465/2014 08/12/2014 2012 2012 Finalização
20/01/2015 OS (1975) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.724.719,61 38.527.906,98
20/01/2015 OS (1977) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.724.719,61 2.803.187,37
20/01/2015 OS (1976) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295.715,00 1.507.472,37
20/01/2015 OS (1978) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295.715,00 211.757,37
5403103708 - Socapins Do Norte-Soc. C. L. Cons. Est. Lda 19366 Fiscalização da Empreitada de Reabilitação do Troço da Estr 2013 2013 Finalização
24/03/2016 Recolha 49.501.751,06 0,00 49.501.751,06 1,00 0,00 0,00 0,00
28/03/2016 OS (2990) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.262.891,58 3.238.859,48
28/03/2016 OS (2991) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.216.137,00 22.722,48
5403103996 - Beselias-Comercio Geral Lda 19305 Limpeza e saneamento básico 2013 2014 Finalização
21/12/2015 Recolha 73.756.443,83 0,00 73.756.443,83 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403103996 - Beselias-Comercio Geral Lda 19305 Limpeza e saneamento básico 2013 2014 Finalização
21/12/2015 OS (1014) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.219.902,16 15.536.541,67
21/12/2015 OS (1016) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.886.398,48 5.650.143,19
21/12/2015 OS (1015) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.047.373,00 1.602.770,19
21/12/2015 OS (1017) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687.290,00 915.480,19
5403104410 - Quatro Mil-Sociedade De C. C. E O. Publicas S.A 17460 Ficheiro 2010 2011 Negociação
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Luena-Dala-Muconda-Luau/Cazombo Dólar Americano Negociação
25/07/2013 Recolha 822.431,87 0,00 822.431,87 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.119.379,61 - 296.947,74 96,40 0,00 0,00 0,00
5403105476 - Draimar - Dragagens Infraestruturas Maritima, Lda 20120 Admnistração e Gestão dos Assuntos do Estado. 2016 2016 Finalização
Gabinete De Obras Especiais Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado Kwanza Finalização
02/01/2018 Recolha 7.767.375,00 0,00 7.767.375,00 1,00 0,00 0,00 0,00
05/01/2018 OS (1215) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 7.067.375,00
05/01/2018 OS (1217) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 6.067.375,00
05/01/2018 OS (1219) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 5.067.375,00
05/01/2018 OS (1221) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 3.667.375,00
05/01/2018 OS (1223) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 2.267.375,00
05/01/2018 OS (1225) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 867.375,00
05/01/2018 OS (1216) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.189,00 818.186,00
05/01/2018 OS (1216) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.568,00 810.618,00
05/01/2018 OS (1218) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.811,00 799.807,00
05/01/2018 OS (1218) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.270,00 729.537,00
05/01/2018 OS (1220) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.811,00 718.726,00
05/01/2018 OS (1220) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.270,00 648.456,00
05/01/2018 OS (1222) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.378,00 550.078,00
05/01/2018 OS (1222) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.135,00 534.943,00
05/01/2018 OS (1224) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.135,00 519.808,00
05/01/2018 OS (1224) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.378,00 421.430,00
05/01/2018 OS (1226) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.135,00 406.295,00
05/01/2018 OS (1226) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.378,00 307.917,00
5403105824 - Consulfop-Consultoria F. E Obras Publica, Lda 17611 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Complementares Do Morro Bento Ii Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 25.245.000,00 0,00 25.245.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1284) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.361.425,00 883.575,00
21/10/2013 OS (1285) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883.575,00 0,00
5403106278 - Silu-Construcao Civil E Obras Publicas, Lda 17470 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 1.397.691,50 0,00 1.397.691,50 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403106278 - Silu-Construcao Civil E Obras Publicas, Lda 17470 Ficheiro 2010 2011 Finalização
07/08/2013 OS (805) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.021.649,60 4.715.811,00
14/08/2013 OS (806) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.715.811,00 0,00
5403106278 - Silu-Construcao Civil E Obras Publicas, Lda 18586 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1925) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.034.332,73 15.164.667,27
13/01/2015 OS (1927) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.953.948,65 8.210.718,62
13/01/2015 OS (1929) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.953.948,65 1.256.769,97
13/01/2015 OS (1926) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.017,00 747.752,97
13/01/2015 OS (1928) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.216,00 495.536,97
13/01/2015 OS (1930) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.216,00 243.320,97
5403107126 - Sines-Sinalizacao De Estrada, S.A 18180 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conserv.De Estradas En 100 Lote Nº59 Troço: Eval Guerra/Colango (Ponte Kwanza Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 07/2013 , 08/2012 , 08/2013 , 1/201 Do Rio C
583.012.983,85 0,00 583.012.983,85 1,00 0,00 0,00 0,00
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 07/2013 , 08/2012 , 08/2013 , 1/201 Do Rio84.098.020,60
C 0,00 84.098.020,60 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2014 OS (939) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.154.589,60 2.943.431,00
13/11/2014 OS (940) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.943.431,00 0,00
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 07/2013 , 08/2012 , 08/2013 , 1/201 Do Rio C
498.914.963,25 0,00 498.914.963,25 1,00 0,00 0,00 0,00
21/11/2014 OS (1095) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.581.176,30 306.333.786,95
22/12/2014 OS (1096) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.984.809,00 299.348.977,95
18/02/2015 OS (2335) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.354.370,68 154.994.607,27
18/02/2015 OS (2337) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.536.041,84 68.458.565,43
18/02/2015 OS (2339) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.690.694,56 10.767.870,87
07/05/2015 OS (2336) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.235.651,00 5.532.219,87
07/05/2015 OS (2340) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.092.409,00 3.439.810,87
07/05/2015 OS (2338) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.138.613,00 301.197,87
5403109200 - Certar-Soc.De Construcoes, S.A-Sucural De Angola 17316 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 137.645,86 0,00 137.645,86 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403109447 - A7-Consultores, Limitada 19775 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 65.097.667,00 0,00 65.097.667,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1193) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.052.148,16 45.518,84
5403112553 - Intersismet Consulting, S.A 18544 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
23/09/2015 OS (875) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.530.352,80 170.750.000,81
23/09/2015 OS (877) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.189.460,48 129.560.540,33
23/09/2015 OS (879) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.189.460,48 88.371.079,85
23/09/2015 OS (876) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.737.404,00 82.633.675,85
23/09/2015 OS (878) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.863.438,00 79.770.237,85
23/09/2015 OS (880) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.863.438,00 76.906.799,85
5403113371 - Engenhering - Service Limitada 19552 Fiscalização da casa Protocolar do MINCONS na Província d 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Contenção Das Ravinas Do Dundo - Fase 2 Kwanza Finalização
10/10/2016 Recolha 6.197.936,50 0,00 6.197.936,50 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1118) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.588.831,25 609.105,25
31/12/2016 OS (1119) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.528,00 220.577,25
5403115170 - Grupo Beflor Comercial Importacao & Export., Lda 19710 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
20/12/2016 Recolha 177.169.310,00 0,00 177.169.310,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (928) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.588.984,00 11.580.326,00
31/12/2016 OS (929) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.511.534,00 68.792,00
5403115188 - Grupo Marma Comercial Importacao E Exportacao, Lda 19691 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
09/12/2016 Recolha 172.737.500,00 0,00 172.737.500,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (952) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.846.381,58 94.891.118,42
31/12/2016 OS (953) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.411.781,00 89.479.337,42
31/12/2016 OS (962) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.415.450,69 6.063.886,73
31/12/2016 OS (963) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.798.935,00 264.951,73
5403116834 - Consorcio Mercasa-Incat.Cons., S.R.L.Sucur. Angola 17520 Consorcio Mercassa Incatema Consulting Doc Minfin: B1301 2011 2011 Finalização
Ministério Do Comércio Centro Logístico E De Distribuição (Clod) Luanda Dólar Americano Finalização
31/08/2013 Recolha 12.686.781,00 0,00 12.686.781,00 96,40 0,00 0,00 0,00
29/10/2013 OS (1358) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.100.244,20 632.905.444,20
03/12/2013 OS (1359) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.402.600,00 611.502.844,20
05/03/2014 OS (1682) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.100.244,20 21.402.600,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5403116834 - Consorcio Mercasa-Incat.Cons., S.R.L.Sucur. Angola 17520 Consorcio Mercassa Incatema Consulting Doc Minfin: B1301 2011 2011 Finalização
Ministério Do Comércio Centro Logístico E De Distribuição (Clod) Luanda Dólar Americano Finalização
14/03/2014 OS (1683) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.402.600,00 0,00
Ministério Do Comércio Construção De Quatro Naves Para Grossistas Euro Finalização
31/08/2013 Recolha 9.308.318,00 0,00 9.308.318,00 127,56 0,00 0,00 0,00
29/10/2013 OS (1360) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572.905.564,04 614.463.480,04
03/12/2013 OS (1361) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.778.958,00 593.684.522,04
05/03/2014 OS (1682) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572.792.044,41 20.892.477,63
14/03/2014 OS (1683) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.774.841,00 117.636,63
22/04/2014 OS (280) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.519,63 4.117,00
05/05/2014 OS (281) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.117,00 0,00
5405065463 - Fabiconind. E Const. De Pre Fabricados,S.A.R.L 19741 Reabilitação e manutenção dos troços de Estrada da Rede Te 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção De Valas De Drenagem De Luanda - Minc (Reabilitação) Kwanza Finalização
27/12/2016 Recolha 75.650.000,00 0,00 75.650.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (998) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.732.482,48 4.917.517,52
31/12/2016 OS (999) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.917.231,00 286,52
5405065536 - Saigas- Soc. De Equip. E Enchimento De Gas, Lda 19186 Subsídios a preço 2009 2012 Finalização
Ministério Dos Petróleos Subvenção Ao Preço E Tarifas De Bens E Serviços Públicos Kwanza Finalização
12/08/2015 Recolha 3143.928.665,19 0,00 3143.928.665,19 1,00 0,00 0,00 0,00
5405148407 - Soracel-Comercio Servicos E Industria ,Limitada.- 18182 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En240 Lote Nº33 Troço:Sumbe - Cachoeira Kwanza Finalização
05/09/2014 Pagamento 0,00 3.356.178,87 66.002.514,37 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação De Estrada, Lote Nº 33 - Troço: Sumbe / Cavhoeras, Com 37 Kwanza Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 004/2012 , 005/2012 , 006/2012 , 00 Km De98.569.775,72
E 0,00 98.569.775,72 1,00 0,00 0,00 0,00
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 004/2012 , 005/2012 , 006/2012 , 00 Km De98.569.775,72
E 0,00 98.569.775,72 1,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2014 OS (974) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.047.933,29 60.521.842,43
13/11/2014 OS (975) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.379.977,00 59.141.865,43
23/12/2014 OS (1280) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.469.981,25 30.671.884,18
23/12/2014 OS (1282) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.081.988,75 13.589.895,43

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

23/12/2014 OS (1284) - Pago Km De E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.387.992,50 2.201.902,93
23/12/2014 OS (1281) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032.590,00 1.169.312,93
23/12/2014 OS (1283) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619.554,00 549.758,93
23/12/2014 OS (1285) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.036,00 136.722,93
22/01/2015 OS (2113) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.937,93 4.785,00
22/01/2015 OS (2114) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.785,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En240 Lote Nº33 Troço:Sumbe - Cachoeira Kwanza Finalização
25/10/2014 Pagamento 0,00 3.356.178,87 66.002.514,37 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2113) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.623.368,39 34.379.145,98
22/01/2015 OS (2115) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.755.306,32 2.623.839,66
22/01/2015 OS (2114) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146.962,00 1.476.877,66
22/01/2015 OS (2116) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151.747,00 325.130,66
5405149195 - Multiafrica Comercio Restauracao E Hotelaria, Lda 19900 Prestação de bens, serviços e empreitadas 2008 2012 Finalização
31/01/2017 Recolha 30.752.017,41 0,00 30.752.017,41 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1361) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.076.683,40 16.675.334,01
01/03/2017 OS (1363) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.038.341,70 9.636.992,31
01/03/2017 OS (1365) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.038.341,70 2.598.650,61
01/03/2017 OS (1362) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.180,00 2.446.470,61
01/03/2017 OS (1362) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989.172,00 1.457.298,61
01/03/2017 OS (1364) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.090,00 1.381.208,61
01/03/2017 OS (1364) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.586,00 886.622,61
01/03/2017 OS (1366) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.586,00 392.036,61
01/03/2017 OS (1366) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.090,00 315.946,61
5405157430 - Lupecan & Filhos, Lda 19687 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
09/12/2016 Recolha 256.967.300,00 0,00 256.967.300,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (964) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.043.281,06 16.924.018,94
31/12/2016 OS (965) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.687.501,00 236.517,94
5405157929 - Costa & Costa, Limitada 18811 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
23/09/2015 OS (828) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.226.345,12 33.967.067,11
23/09/2015 OS (829) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.537.456,64 19.429.610,47
23/09/2015 OS (830) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.537.456,64 4.892.153,83

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5410000510 - Bai Banco Angolano De Investimentos, Sa 17540 Aquisiçao de Autocarros Blue bird Campotec, Financiamento 2007 2013 Finalização
Ministério Dos Transportes Aquisição De Autocarros Para Tcul Kwanza Finalização
02/09/2013 Recolha 4209.872.477,94 0,00 4209.872.477,94 1,00 0,00 0,00 0,00
06/09/2013 Acrescimo devido a variação da taxa de câmbio. 56.928.454,33 0,00 4266.800.932,27 1,00 0,00 0,00 0,00
12/09/2013 OS (1061) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2133.400.467,10 2133.400.465,17
01/10/2013 OS (1216) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2133.400.465,17 0,00
02/09/2013 Recolha 1441.694.400,00 0,00 1441.694.400,00 1,00 0,00 0,00 0,00
12/09/2013 OS (1060) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1441.694.400,00 0,00
5410000510 - Bai Banco Angolano De Investimentos, Sa 19786 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 12.418.520,00 0,00 12.418.520,00 1,00 0,00 0,00 0,00
16/01/2017 OS (1183) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.296.442,64 122.077,36
26/01/2017 OS (1287) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.077,36 0,00
5410000510 - Bai Banco Angolano De Investimentos, Sa 19884 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2016 2016 Finalização
25/01/2017 Recolha 12.418.520,00 0,00 12.418.520,00 1,00 0,00 0,00 0,00
26/01/2017 OS (1287) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.418.520,00 0,00
5410000510 - Bai Banco Angolano De Investimentos, Sa 19885 Pagamentos de Juros 2016 2016 Finalização
U.G.D-Operações Da Divida Pública Administração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.Públicas Kwanza Finalização
25/01/2017 Recolha 1217.071.623,60 0,00 1217.071.623,60 1,00 0,00 0,00 0,00
26/01/2017 OS (1287) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1204.531.026,24 12.540.597,36
5410000510 - Bai Banco Angolano De Investimentos, Sa 20012 Serviço de Garantia Alassola e Mahina Yetu 2016 2016 Finalização
20/04/2017 Recolha 442.756.957,50 0,00 442.756.957,50 1,00 0,00 0,00 0,00
5410000528 - Banco Comercial Angolano, S.A. 19828 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
23/01/2017 Recolha 39.512.200,00 0,00 39.512.200,00 1,00 0,00 0,00 0,00
5410000528A - Banco Comercio Angolano, Bca 19881 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
25/01/2017 Recolha 39.512.200,00 0,00 39.512.200,00 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1245) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.467.614,28 44.585,72
5410000536 - B.C.I. Banco De Comercio E Industria, Sarl 19787 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5410000536 - B.C.I. Banco De Comercio E Industria, Sarl 19787 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 12.204.723,00 0,00 12.204.723,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1203) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.098.112,92 106.610,08
5410000536 - B.C.I. Banco De Comercio E Industria, Sarl 19992 Créditos ao Nosso Super, Crédito Agrícola de Campanha, Cr 2009 2016 Finalização
11/04/2017 Recolha 2399.917.270,00 0,00 2399.917.270,00 1,00 0,00 0,00 0,00
5410000552 - B.P.C. Banco De Poupanca E Credito, Sarl 17706 Divida do Ficheiro DVI BPC E OUTROS de 19/12/2013 2011 2011 Finalização
D.N.T-Tesouraria Geral A Classificar Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 217.479.849,33 0,00 217.479.849,33 99,20 0,00 0,00 0,00
26/12/2013 OS (1619) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10783.239.121,18 10790.761.932,36
02/04/2014 OS (212) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10790.761.932,36 0,00
5410000552 - B.P.C. Banco De Poupanca E Credito, Sarl 19788 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 12.418.520,00 0,00 12.418.520,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1204) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.296.442,64 122.077,36
13/11/2018 OS (1446) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.921,36 9.156,00
13/11/2018 OS (1447) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,00 7.935,00
13/11/2018 OS (1447) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.935,00 0,00
5410000552 - B.P.C. Banco De Poupanca E Credito, Sarl 20630 Contrato de Cessão de Créditos 2013 2017 Finalização
07/11/2018 Recolha 1625.712.344,01 0,00 1625.712.344,01 1,00 0,00 0,00 0,00
13/11/2018 OS (1446) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1503.783.919,01 121.928.425,00
13/11/2018 OS (1447) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.257.123,00 105.671.302,00
13/11/2018 OS (1447) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.671.302,00 0,00
5410000552 - B.P.C. Banco De Poupanca E Credito, Sarl 20631 Contrato de Cessão de Créditos 2013 2017 Finalização
07/11/2018 Recolha 1802.937.924,20 0,00 1802.937.924,20 1,00 0,00 0,00 0,00
13/11/2018 OS (1446) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1667.603.159,63 135.334.764,57
13/11/2018 OS (1447) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.028.142,00 117.306.622,57
13/11/2018 OS (1447) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.182.925,00 123.697,57
5410000560 - Banco Millennium Angola, Sa 19774 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 26.860.000,00 0,00 26.860.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1207) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.774.512,20 85.487,80

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5410000579 - Banco Sol, S.A. 19790 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 14.254.763,00 0,00 14.254.763,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1205) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.081.410,12 173.352,88
5410000579 - Banco Sol, S.A. 19791 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
18/01/2017 Recolha 14.254.763,00 0,00 14.254.763,00 1,00 0,00 0,00 0,00
5410000811 - Construtora Norberto Odebrecht, S.A 17337 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Const.Das Vias De Serviços Luanda Kifangondo Troço Bv Refinaria Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 111.937,47 0,00 111.937,47 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (513) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.165.689,58 5.625.082,53
23/09/2013 OS (514) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.356,62 5.437.725,91
30/10/2013 OS (1388) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.247.405,91 190.320,00
27/11/2013 OS (1389) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.320,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Da Auto-Estrada Perif. De Luanda-Fase 2 C/Miniop Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.831.021,86 0,00 3.831.021,86 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (513) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.170.977,31 191.139.529,99
23/09/2013 OS (514) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.462.159,82 184.677.370,17
30/10/2013 OS (1388) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.213.662,17 6.463.708,00
27/11/2013 OS (1389) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.463.708,00 0,00
Ministério Da Construção Prog.Complem.Luanda-Ligação Auto Est./Futungo/Lar Patriota/Lda Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 4.803.987,90 0,00 4.803.987,90 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (513) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.484.043,77 239.620.389,79
23/09/2013 OS (514) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.105.638,92 231.514.750,87
30/10/2013 OS (1388) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.411.734,87 8.103.016,00
27/11/2013 OS (1389) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.103.016,00 0,00
Ministério Da Construção Programa De Saneamento Básico Fase 6 Reab.Requal.Av.21 De Janeiro Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.135.284,07 0,00 1.135.284,07 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (513) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.835.035,49 56.606.348,86
23/09/2013 OS (514) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.916.296,63 54.690.052,23
30/10/2013 OS (1388) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.775.900,23 1.914.152,00
27/11/2013 OS (1389) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.914.152,00 0,00
Ministério Da Construção Projecto De Infra-Estruturas Integr. Benguela, Lobito, Catumbela E B.Farta Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 4.161.993,96 0,00 4.161.993,96 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (513) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.577.419,91 207.638.797,83
23/09/2013 OS (514) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.020.942,72 200.617.855,11

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5410000811 - Construtora Norberto Odebrecht, S.A 17337 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Projecto De Infra-Estruturas Integr. Benguela, Lobito, Catumbela E B.Farta Dólar Americano Finalização
30/10/2013 OS (1388) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.596.230,11 7.021.625,00
27/11/2013 OS (1389) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.021.625,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Estrada Golf Fase 3 Ligação Gamek/Futungo/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 5.257.177,64 0,00 5.257.177,64 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (513) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.509.306,61 262.282.617,89
23/09/2013 OS (514) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.868.213,22 253.414.404,67
30/10/2013 OS (1388) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.544.900,67 8.869.504,00
27/11/2013 OS (1389) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.869.504,00 0,00
Ministério Da Construção Substituição Das Actuais Bombas De Sucção .Águas Da Lagoa São Pedro /Minuc Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 182.640,90 0,00 182.640,90 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (513) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.518.856,49 9.087.726,27
23/09/2013 OS (514) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.974,07 8.778.752,20
30/10/2013 OS (1388) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.471.496,20 307.256,00
27/11/2013 OS (1389) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.256,00 0,00
5410000811 - Construtora Norberto Odebrecht, S.A 17672 Ficheiro 28/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Const.Auto Est.Perif.Lda. Fase 1c Viana Cab. Lig. Fut 2ª Fase/Minuc Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas AEA2/01-12 , AEA2/02-12 , AEA 2.239.436,07 0,00 2.239.436,07 96,40 0,00 0,00 0,00
05/03/2014 OS (1706) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.421.209,71 94.460.427,44
14/03/2014 OS (1707) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.403.878,00 90.056.549,44
22/04/2014 OS (266) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.659,43 89.846.890,01
05/05/2014 OS (267) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.604,00 89.839.286,01
28/08/2015 OS (2444) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.694.911,01 3.144.375,00
28/08/2015 OS (2445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144.375,00 0,00
Ministério Da Construção Const.Das Vias De Serviços Luanda Kifangondo Troço Bv Refinaria_1 Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas NBV1/04-12 , NBV1/06-12 , NBV 4.383.341,12 0,00 4.383.341,12 96,40 0,00 0,00 0,00
28/08/2015 OS (2444) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.164.230,64 181.389.853,33
28/08/2015 OS (2445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.746.889,00 172.642.964,33
28/08/2015 OS (2448) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.600.460,33 6.042.504,00
28/08/2015 OS (2449) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.042.504,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Auto-Estrada Periferica Luanda, Troço: Viana Cabolombo Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas MCA/03-12 , MCA/04-12 , MCA/ 3.925.243,30 0,00 3.925.243,30 96,40 0,00 0,00 0,00
28/08/2015 OS (2448) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.149.682,30 13.243.771,82
28/08/2015 OS (2449) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.243.771,00 0,82
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas AEF-E2/04-12 , AEF-E2/06-12 , 7.353.739,82 0,00 7.353.739,82 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5410000811 - Construtora Norberto Odebrecht, S.A 17672 Ficheiro 28/10/2013 2012 2012 Finalização
07/11/2013 OS (1462) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.779.922,64 53.120.596,01
27/11/2013 OS (1463) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.784.764,00 29.335.832,01
28/08/2015 OS (2448) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.309.078,01 1.026.754,00
28/08/2015 OS (2449) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026.754,00 0,00
Ministério Da Construção Projecto De Infra-Estruturas Integradas Do Sumbe, Porto Amboim E Gabela Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas PIKS 2ª FASE 001/12 7.669.111,60 0,00 7.669.111,60 96,40 0,00 0,00 0,00
31/10/2013 Pagamento 0,00 6.985.277,20 683.834,40 96,40 0,00 0,00 0,00
05/03/2014 OS (1706) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.614.379,16 2.307.257,00
14/03/2014 OS (1707) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.307.257,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Estrada Golf Fase 3 Ligação Gamek/Futungo/Minuc Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas An06044/S/S12 , An06044/S/S13 , R 23.956.195,09 0,00 23.956.195,09 96,40 0,00 0,00 0,00
05/03/2014 OS (1702) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1206.853.353,81 1102.523.852,87
05/03/2014 OS (1704) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965.433.837,42 137.090.015,45
05/03/2014 OS (1706) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.261.813,45 80.828.202,00
14/03/2014 OS (1703) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.771.883,00 37.056.319,00
14/03/2014 OS (1705) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.015.735,00 2.040.584,00
14/03/2014 OS (1707) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040.584,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Do Golf Viana Rua Sanatório 2ª Fase_1 Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas REG/03-12 3.385.894,90 0,00 3.385.894,90 96,40 0,00 0,00 0,00
31/10/2013 Pagamento 0,00 3.188.632,08 197.262,82 96,40 0,00 0,00 0,00
28/08/2015 OS (2444) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.350.570,85 665.565,00
28/08/2015 OS (2445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.565,00 0,00
5410000811 - Construtora Norberto Odebrecht, S.A 18155 SS 2376/2014 05/09/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Ampliação Da Estrada Camama/Viana/Mincons Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas AEVC/09-13 5.034.220,35 0,00 5.034.220,35 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Const.Das Vias De Serviços Luanda Kifangondo Troço Bv Refinaria_1 Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas NBV1/12-13 5.677.768,79 0,00 5.677.768,79 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção De Conservação Da Auto Estrada Periférica De Luanda - Troço Viana / Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas MCA/02-13 , MCA/03-13 , MCA/ Cabolombo
1.194.883,02 0,00 1.194.883,02 98,00 0,00 0,00 0,00
05/09/2014 Pagamento 0,00 257.059,39 937.823,63 98,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Manutenção De Conservação Da Auto Estrada Periférica De Luanda - Troço Viana / Dólar Americano Finalização
25/10/2014 Anulação da Dívida (61) Cabolombo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.906.715,74 0,00
Ministério Da Construção Programa Complementar Luanda - Ligação Estrada Do Futungo/Av. 21 Janeiro Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas EFI/06-13 2.656.228,69 0,00 2.656.228,69 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Programa Complementar De Luanda - Construção Da Ligação Da Auto Estrada / Estrada Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas AEF-E2/02-13 , AEF-E2/03-13 Do Futun 691.738,32 0,00 691.738,32 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Estrada Golf Fase 3 Ligação Gamek/Futungo/Mincons Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas REG/23-13 , REG/24-13 , REG/25 15.072.399,78 0,00 15.072.399,78 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Ampliação Da Estrada Camama/Viana/Mincons Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas AEVC/09-13 501.149.222,75 0,00 501.149.222,75 1,00 0,00 0,00 0,00
28/08/2015 OS (2444) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.609.000,57 17.540.222,18
28/08/2015 OS (2445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.540.223,00 - 0,82
Ministério Da Construção Const.Das Vias De Serviços Luanda Kifangondo Troço Bv Refinaria_1 Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas NBV1/12-13 547.944.432,62 0,00 547.944.432,62 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2191) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.581.030,00 87.363.402,62
22/01/2015 OS (2193) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.185.347,62 19.178.055,00
22/01/2015 OS (2192) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.705.011,00 2.473.044,00
22/01/2015 OS (2194) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.473.044,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção De Conservação Da Auto Estrada Periférica De Luanda - Troço Viana / Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas MCA/02-13 , MCA/03-13 , MCA/ Cabolombo
90.506.545,06 0,00 90.506.545,06 1,00 0,00 0,00 0,00
18/02/2015 OS (2291) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.068.698,17 13.437.846,89
07/05/2015 OS (2292) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.795.238,00 10.642.608,89
28/08/2015 OS (2444) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.270.117,89 372.491,00
28/08/2015 OS (2445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.491,00 0,00
Ministério Da Construção Programa Complementar Luanda - Ligação Estrada Do Futungo/Av. 21 Janeiro Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas EFI/06-13 256.344.662,19 0,00 256.344.662,19 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2193) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.163.270,38 48.181.391,81

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Programa Complementar Luanda - Ligação Estrada Do Futungo/Av. 21 Janeiro Kwanza Finalização
22/01/2015 OS (2195) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.209.328,81 8.972.063,00
22/01/2015 OS (2194) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.549.963,00 1.422.100,00
22/01/2015 OS (2196) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.422.100,00 0,00
Ministério Da Construção Programa Complementar De Luanda - Construção Da Ligação Da Auto Estrada / Estrada Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas AEF-E2/02-13 , AEF-E2/03-13 Do Futun
66.757.590,05 0,00 66.757.590,05 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2195) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.421.074,05 2.336.516,00
22/01/2015 OS (2196) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.336.516,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Estrada Golf Fase 3 Ligação Gamek/Futungo/Mincons Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas REG/23-13 , REG/24-13 , REG/25 1454.592.085,57 0,00 1454.592.085,57 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2195) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.602.009,14 1373.990.076,43
22/01/2015 OS (2196) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.923.389,00 1371.066.687,43
18/02/2015 OS (2291) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323.079.353,43 47.987.334,00
07/05/2015 OS (2292) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.987.334,00 0,00
5410000811 - Construtora Norberto Odebrecht, S.A 19573 Desenvolvimento da Zona da Corimba ¿ Via Marginal Sudoe 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Const. Da Via Marginal Sudoeste 2ª Etapa/Mincons Kwanza Finalização
01/12/2016 Recolha 3249.276.363,95 0,00 3249.276.363,95 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1319) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3005.578.915,95 243.697.448,00
01/03/2017 OS (1320) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.492.745,00 211.204.703,00
01/03/2017 OS (1320) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.202.843,00 1.860,00
5410000927 - Ecil- Entreposto Comerc. E Industrial, Lda 19894 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2008 2012 Finalização
31/01/2017 Recolha 15.081.445,10 0,00 15.081.445,10 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1329) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.831.331,65 8.250.113,45
01/03/2017 OS (1331) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312.160,80 4.937.952,65
01/03/2017 OS (1333) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312.160,80 1.625.791,85
01/03/2017 OS (1330) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.852,00 1.551.939,85
01/03/2017 OS (1330) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.040,00 1.071.899,85
01/03/2017 OS (1332) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.746,00 839.153,85
01/03/2017 OS (1332) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.807,00 803.346,85
01/03/2017 OS (1334) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.746,00 570.600,85
01/03/2017 OS (1334) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.807,00 534.793,85
5410000935A - Ecoserv- Equipamentos, Comercio E Serviços, Lda 18813 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
12/08/2015 OS (507) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1538.078.384,00 1538.104.276,53
12/08/2015 OS (508) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769.039.191,80 769.065.084,73

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5410000935A - Ecoserv- Equipamentos, Comercio E Serviços, Lda 18813 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
12/08/2015 OS (509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769.039.191,80 25.892,93
5410001060 - Endiama, E.P. 19773 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 43.298.200,00 0,00 43.298.200,00 1,00 0,00 0,00 0,00
23/01/2017 OS (1190) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.235.878,96 62.321,04
5410001095 - Ensaseguros De Angola, S.A. 17560 Registo da dívida do Ministério de Ciência e Tecnologia 2009 2009 Finalização
Ministério Da Ciência E Tecnologia Assistencia Médica E Medicamentosa Para Funcionários Públicos Dólar Americano Finalização
24/09/2013 Recolha 340.989,59 0,00 340.989,59 96,40 0,00 0,00 0,00
06/11/2013 OS (1447) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.871.396,48 0,00
5410001095 - Ensaseguros De Angola, S.A. 19671 Facturas dos Ministérios e Instituições Públicas (Casa Militar 2009 2009 Finalização
08/12/2016 Recolha 1248.091.548,98 0,00 1248.091.548,98 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1058) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1166.957.303,64 81.134.245,34
31/12/2016 OS (1059) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.125.374,00 8.871,34
08/08/2018 OS (782) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.782,34 89,00
08/08/2018 OS (783) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00
5410001095 - Ensaseguros De Angola, S.A. 20370 Serviço de seguros de aeronáuticos a casa de Segurança do P 2011 2017 Finalização
Casa De Segurança Do Presidente Da República Compra De Aeronaves Kwanza Finalização
08/08/2018 Recolha 1126.096.887,93 0,00 1126.096.887,93 1,00 0,00 0,00 0,00
08/08/2018 OS (782) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.591.217,66 791.505.670,27
08/08/2018 OS (784) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.100.000,00 401.405.670,27
08/08/2018 OS (786) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.100.000,00 11.305.670,27
08/08/2018 OS (783) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.379.709,00 7.925.961,27
08/08/2018 OS (785) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.940.404,00 3.985.557,27
08/08/2018 OS (787) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.940.404,00 45.153,27
16/11/2018 OS (1546) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.701,27 452,00
16/11/2018 OS (1547) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,00 0,00
5410001095 - Ensaseguros De Angola, S.A. 20642 Serviço de seguros aos titulares de cargos públicos 2011 2017 Finalização
Ministério Das Finanças Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública Kwanza Finalização
07/11/2018 Recolha 271.609.460,15 0,00 271.609.460,15 1,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2018 OS (1546) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.055.298,73 177.554.161,42
16/11/2018 OS (1548) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.100.000,00 83.454.161,42
16/11/2018 OS (1550) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.600.000,00 2.854.161,42
16/11/2018 OS (1547) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.054,00 1.904.107,42
16/11/2018 OS (1549) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.505,00 953.602,42

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5410001095 - Ensaseguros De Angola, S.A. 20642 Serviço de seguros aos titulares de cargos públicos 2011 2017 Finalização
Ministério Das Finanças Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública Kwanza Finalização
16/11/2018 OS (1551) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814.141,00 139.461,42
11/01/2019 OS (1897) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.066,42 1.395,00
11/01/2019 OS (1898) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.395,00 0,00
5410001095 - Ensaseguros De Angola, S.A. 20712 Emitiu garantia irrevogável incondicional 2006 2017 Finalização
10/01/2019 Recolha 5700.410.851,18 0,00 5700.410.851,18 1,00 0,00 0,00 0,00
11/01/2019 OS (1897) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2257.161.933,58 3443.248.917,60
11/01/2019 OS (1899) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693.100.000,00 1750.148.917,60
11/01/2019 OS (1901) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693.000.000,00 57.148.917,60
11/01/2019 OS (1898) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.799.615,00 34.349.302,60
11/01/2019 OS (1900) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.102.020,00 17.247.282,60
11/01/2019 OS (1902) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.101.010,00 146.272,60
5410001109 - Epal Empresa Publicas De Aguas De Luanda,Epal.Ep 19183 Subsídios a preço 2014 2014 Finalização
12/08/2015 Recolha 403.181.483,02 0,00 403.181.483,02 1,00 0,00 0,00 0,00
5410001540 - Imporafrica- Soc. Comercial Industrial, S.A 18542 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1767) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.400.391,73 191.431.717,60
13/01/2015 OS (1769) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.136.978,15 102.294.739,45
13/01/2015 OS (1771) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.136.978,15 13.157.761,30
13/01/2015 OS (1768) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.470.481,00 6.687.280,30
13/01/2015 OS (1770) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.232.947,00 3.454.333,30
13/01/2015 OS (1772) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.232.947,00 221.386,30
5410001621 - Intraco (Angola)- Comerc. Equipamentos,Lda 17404 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 5.382.626,11 0,00 5.382.626,11 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 4.466.129,20 916.496,91 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 899,03 915.597,88 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (696) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.046.944,00 70.216.691,63
15/08/2013 OS (882) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.127.465,00 3.089.226,63
23/09/2013 OS (883) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.434.675,00 654.551,63
23/09/2013 OS (697) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654.552,00 - 0,37
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Mussende/Quienha/C.Sul Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 196.238,16 0,00 196.238,16 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5410001621 - Intraco (Angola)- Comerc. Equipamentos,Lda 17404 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Mussende/Quienha/C.Sul Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Pagamento 0,00 196.238,16 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5410001621 - Intraco (Angola)- Comerc. Equipamentos,Lda 18361 SS 9961/2014 15/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Kuito/Andulo/Calus./Mussende/Cangandala/Malanje Kwanza Finalização
29/10/2014 OS (909) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.744.168,87 558.327.100,50
13/11/2014 OS (910) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.462.224,00 543.864.876,50
23/12/2014 OS (1346) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.424.148,50 364.440.728,00
23/12/2014 OS (1348) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.573.921,25 244.866.806,75
23/12/2014 OS (1347) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.507.612,00 238.359.194,75
23/12/2014 OS (1349) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.336.878,00 234.022.316,75
23/12/2014 OS (1363) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.459.654,00 113.562.662,75
23/12/2014 OS (1364) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.369.003,00 109.193.659,75
22/01/2015 OS (2181) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.229.827,00 48.963.832,75
22/01/2015 OS (2183) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.142.054,75 3.821.778,00
22/01/2015 OS (2182) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.184.501,00 1.637.277,00
22/01/2015 OS (2184) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.637.277,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lombe/Cota/Calandula/Luinga/Senda(Aces. Camabatela) Kwanza Finalização
22/01/2015 OS (2183) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.087.772,25 310.389.784,75
22/01/2015 OS (2184) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547.225,00 309.842.559,75
28/08/2015 OS (2450) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.998.069,75 10.844.490,00
28/08/2015 OS (2451) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.844.490,00 0,00
5410001664 - Jembas Assistencia Tecnica, Lda 19614 Fornecimento de diversos equipamentos 2004 2015 Finalização
06/12/2016 Recolha 121.133.039,13 0,00 121.133.039,13 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1130) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.225.581,25 7.907.457,88
31/12/2016 OS (1131) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.871.297,00 36.160,88
5410001664A - Jembas- Assistencia Tecnica, Limitada 18546 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
28/08/2015 OS (2452) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390.789,73 1.360.655,30
28/08/2015 OS (2453) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.443,00 1.310.212,30
28/08/2015 OS (2522) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.177,15 678.035,15
28/08/2015 OS (2526) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.177,15 45.858,00
28/08/2015 OS (2523) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.929,00 22.929,00
28/08/2015 OS (2527) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.929,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5410001680 - Jonce S/A Soc. De Const. E Engenharia, Sarl 19381 Reabilitação da Ex- Casa Pia, Reabilitação do Centro Ilumb 2013 2014 Finalização
Ministério Da Assistência E Reinserção Social Reabilitação Da Casa Pia Kwanza Finalização
22/04/2016 Recolha 595.514.671,76 0,00 595.514.671,76 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1112) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.806.217,76 38.708.454,00
31/12/2016 OS (1113) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.708.454,00 0,00
5410001680 - Jonce S/A Soc. De Const. E Engenharia, Sarl 19382 Empreitada de Construção e Fiscalização no Município de C 2011 2013 Finalização
Ministério Da Assistência E Reinserção Social Estudos, Projectos E Fiscalização/Minars Kwanza Finalização
22/04/2016 Recolha 273.682.265,23 0,00 273.682.265,23 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1112) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.740.361,61 17.941.903,62
31/12/2016 OS (1113) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.778.742,00 163.161,62
5410001710 - Lactiangol Lacticinios De Angola, Sarl 19910 Fornecimento de bens alimentares (merenda escolar) e presta 2008 2014 Finalização
Ministério Das Finanças Apoio Às Familias Mais Carentes Kwanza Finalização
01/02/2017 Recolha 1232.945.964,18 0,00 1232.945.964,18 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1347) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1140.418.365,45 92.527.598,73
01/03/2017 OS (1348) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.328.847,00 80.198.751,73
01/03/2017 OS (1348) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.137.507,00 61.244,73
5410001737 - Luata - Luz, Agua E Telecomunicacoes De Angola,Lda 17419 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 1.959.029,20 0,00 1.959.029,20 96,40 0,00 0,00 0,00
27/09/2013 OS (1213) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.240.649,88 6.609.765,00
23/10/2013 OS (1214) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.609.765,00 0,00
5410001737 - Luata - Luz, Agua E Telecomunicacoes De Angola,Lda 17702 Divida no ficheiro DIV BPC e OUTROS de 19/12/2013 2008 2009 Finalização
Ministério Da Energia E Das Águas Construção Da Linha De Transporte Energia Electrica 220 Kv Gove-Huambo Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 3.072.380,00 0,00 3.072.380,00 96,40 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (252) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.324.488,80 181.852.943,20
24/11/2014 OS (253) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.146.484,00 177.706.459,20
20/08/2015 OS (2356) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.096.842,98 90.609.616,22
20/08/2015 OS (2357) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.158.953,00 87.450.663,22
28/08/2015 OS (2372) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.628.612,20 17.822.051,02
28/08/2015 OS (2373) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.525.390,00 15.296.661,02
29/08/2015 OS (2558) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.746.075,32 550.585,70
29/08/2015 OS (2559) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534.832,00 15.753,70
5410001737 - Luata - Luz, Agua E Telecomunicacoes De Angola,Lda 19213 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
U.G.D-Operações Da Divida Pública Construção Da Linha De Transporte Energia Electrica 220 Kv Gove-Huambo Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 2.584.246,30 0,00 2.584.246,30 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (2558) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 - 15.753,70

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5410001818 - Mateba, Sarl 17425 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Estádio De Futebol De Luanda P/O Can 2010 (Última Inscri Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 60.000,00 0,00 60.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 161,20 59.838,80 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (734) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.566.564,00 201.896,32
07/08/2013 OS (735) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.896,00 0,32
5410001842 - Mbakassi & Filhos, Lda 20551 Forneceu Instrumentos musicais para as regiões militares da 2013 2017 Finalização
23/10/2018 Recolha 809.797.722,00 0,00 809.797.722,00 1,00 0,00 0,00 0,00
23/10/2018 OS (1315) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.600.000,00 569.197.722,00
23/10/2018 OS (1317) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.500.000,00 288.697.722,00
23/10/2018 OS (1319) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.500.000,00 8.197.722,00
23/10/2018 OS (1316) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.430.303,00 5.767.419,00
23/10/2018 OS (1318) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.833.333,00 2.934.086,00
23/10/2018 OS (1320) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.833.333,00 100.753,00
5410001915 - Mota-Engil - Engenharia E Construcao Africa, S.A. (Sucursal Em 17335 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Angola)
Ministério Da Construção Construção Da Nova Ponte Sobre O Rio Catumbela, Troço Lobito Benguela Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 720.713,06 0,00 720.713,06 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 703.157,23 17.555,83 96,40 0,00 0,00 0,00
01/08/2013 OS (491) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816.574,32 875.807,69
07/04/2014 OS (492) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.616,69 846.191,00
25/07/2013 Recolha 33.125.974,42 0,00 33.125.974,42 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 33.125.974,42 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cabinda/Cacongo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 6.001.357,03 0,00 6.001.357,03 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 6.001.357,03 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 44.332.342,61 0,00 44.332.342,61 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 17.455.160,10 26.877.182,51 96,40 0,00 0,00 0,00
01/08/2013 OS (491) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1250.138.389,67 1340.822.004,29
06/03/2014 OS (1750) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.468.266,54 715.353.737,75
06/03/2014 OS (1752) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.301.344,79 215.052.392,96
06/03/2014 OS (1754) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.368.777,65 90.683.615,31
14/03/2014 OS (1751) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.685.378,00 67.998.237,31

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Angola)
14/03/2014 OS (1753) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.145.645,00 49.852.592,31
14/03/2014 OS (1755) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.510.785,00 45.341.807,31
07/04/2014 OS (492) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.341.807,31 0,00
25/07/2013 Recolha 15.559.662,56 0,00 15.559.662,56 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 15.559.662,56 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Huambo/Cuito-Troço Huambo/Ponte S/Rio Cut.Ganguelas Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.447.506,61 0,00 3.447.506,61 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.447.506,61 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lobito/Benguela Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 31.629.192,22 0,00 31.629.192,22 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 31.629.192,22 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Saurimo/Muriege/Muconda/Minuc Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 23.519.656,92 0,00 23.519.656,92 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 23.519.656,92 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Angola)
Ministério Da Construção Construção Da Nova Ponte Sobre O Rio Catumbela, Troço Lobito Benguela Dólar Americano Finalização
30/07/2013 Recolha 720.713,06 0,00 720.713,06 96,40 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1754) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676.030,03 68.800.708,95
14/03/2014 OS (1755) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.519,00 68.776.189,95
5410001915 - Mota-Engil - Engenharia E Construcao Africa, S.A. (Sucursal Em 17877 SS 1117/2014 03/06/2014 2012 2012 Finalização
Angola)
Ministério Da Construção Construção De Cinco Pontes Na Estrada Alto Hama / Catchiungo, Sutroço:Bailundo / Dólar Americano Finalização
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas 1700000111 Catchiung123.720,28 0,00 123.720,28 98,00 0,00 0,00 0,00
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas 1700000009 , 1700000039 172.483,21 0,00 172.483,21 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Malange, Saurimo, Dundo E Luena/Minuc Dólar Americano Finalização
23/12/2014 OS (1334) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.687.542,25 1772.417.753,19
23/12/2014 OS (1336) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.637.832,00 1719.779.921,19

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5410001915 - Mota-Engil - Engenharia E Construcao Africa, S.A. (Sucursal Em 17877 SS 1117/2014 03/06/2014 2012 2012 Finalização
Angola)
23/12/2014 OS (1338) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.049.710,25 1684.730.210,94
23/12/2014 OS (1335) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180.377,00 1681.549.833,94
23/12/2014 OS (1337) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.909.144,00 1679.640.689,94
23/12/2014 OS (1339) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271.233,00 1678.369.456,94
20/01/2015 OS (1951) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.047.129,50 1571.322.327,44
20/01/2015 OS (1953) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.516.834,63 1512.805.492,81
20/01/2015 OS (1955) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.516.834,63 1454.288.658,18
20/01/2015 OS (1957) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.523.564,75 1400.765.093,43
20/01/2015 OS (1959) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.523.564,75 1347.241.528,68
20/01/2015 OS (1952) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.882.538,00 1343.358.990,68
20/01/2015 OS (1954) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.122.372,00 1341.236.618,68
20/01/2015 OS (1956) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.122.372,00 1339.114.246,68
20/01/2015 OS (1958) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.941.269,00 1337.172.977,68
20/01/2015 OS (1960) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.941.269,00 1335.231.708,68
Ministério Da Construção Reablitação E Ampliação Da Estrada Benguel - Lobito Euro Finalização
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas PR/01/13 2.036.229,70 0,00 2.036.229,70 134,68 0,00 0,00 0,00
5410001915 - Mota-Engil - Engenharia E Construcao Africa, S.A. (Sucursal Em 19914 Car parking SME, Reab. da Marginal Praia do Bispo e Cons 2010 2011 Finalização
Angola)
Ministério Das Finanças Estudos Projectos E Fiscalização Kwanza Finalização
02/02/2017 Recolha 2227.045.835,41 0,00 2227.045.835,41 1,00 0,00 0,00 0,00
02/02/2017 OS (1289) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2082.237.377,79 144.808.457,62
02/02/2017 OS (1291) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.478,62 144.757.979,00
02/02/2017 OS (1290) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.754.470,00 3.509,00
02/02/2017 OS (1292) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.509,00 0,00
5410001915 - Mota-Engil - Engenharia E Construcao Africa, S.A. (Sucursal Em 19915 Reabilitação da Estrada Cabinda/Cacongo e Reabilitação da 2008 2009 Finalização
Angola)
Ministério Da Construção Reab. Da Estrada Dombe Grande/Rio Equimina/Lucira/Benguela 2 Kwanza Finalização
02/02/2017 Recolha 2701.145.720,63 0,00 2701.145.720,63 1,00 0,00 0,00 0,00
02/02/2017 OS (1291) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2525.273.271,38 175.872.449,25
02/02/2017 OS (1293) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.977,25 175.574.472,00
02/02/2017 OS (1292) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.553.757,00 20.715,00
02/02/2017 OS (1294) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.715,00 0,00
5410001915 - Mota-Engil - Engenharia E Construcao Africa, S.A. (Sucursal Em 19916 Reabilitação de estradas, arruamentos, pavimentação e dren 2008 2012 Finalização
Angola)
Governo Provincial De Cabinda ** Reabilitação Da Via Tchiela-Loango Pequeno-Tchimbeta-Mpuela Cacongo Kwanza Finalização
02/02/2017 Recolha 6180.063.743,83 0,00 6180.063.743,83 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5410001915 - Mota-Engil - Engenharia E Construcao Africa, S.A. (Sucursal Em 19916 Reabilitação de estradas, arruamentos, pavimentação e dren 2008 2012 Finalização
Angola)
Governo Provincial De Cabinda ** Reabilitação Da Via Tchiela-Loango Pequeno-Tchimbeta-Mpuela Cacongo Kwanza Finalização
02/02/2017 OS (1293) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5777.932.554,00 402.131.189,83
02/02/2017 OS (1294) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.674.456,00 456.733,83
5410002059 - Odebrecht Angola Projectos E Serv, Lda 17331 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 10.483.506,58 0,00 10.483.506,58 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 10.483.506,58 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 16.129.968,57 0,00 16.129.968,57 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 15.445.337,03 684.631,55 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (799) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.688.534,42 2.309.947,00
23/09/2013 OS (800) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.309.947,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cacuso/Capanda Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 6.495.643,82 0,00 6.495.643,82 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 6.495.643,82 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5410002059 - Odebrecht Angola Projectos E Serv, Lda 17585 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Mártires Do Kifangondo - 1º Fase Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 933.549.552,62 0,00 933.549.552,62 1,00 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1708) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.875.318,62 32.674.234,00
14/03/2014 OS (1709) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.674.234,00 0,00
04/10/2013 Recolha 969.523.403,12 0,00 969.523.403,12 1,00 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1708) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.590.084,12 33.933.319,00
14/03/2014 OS (1709) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.933.319,00 0,00
04/10/2013 Recolha 969.657.735,89 0,00 969.657.735,89 1,00 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1708) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.719.714,89 33.938.021,00
14/03/2014 OS (1709) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.938.021,00 0,00
04/10/2013 Recolha 959.035.133,58 0,00 959.035.133,58 1,00 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1708) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.468.903,58 33.566.230,00
14/03/2014 OS (1709) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.566.230,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

31/10/2013 Recolha Ref. Facturas MOX/MINUC-001/2012 272.965.969,83 0,00 272.965.969,83 1,00 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1710) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.412.160,83 9.553.809,00
14/03/2014 OS (1711) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.553.809,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. Estr. Nac. En 225 Desvio Xá-Muteba, Cuango, Lôvua, Dundo/Minuc Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas OALOV-003/2012 4.288.319,02 0,00 4.288.319,02 96,40 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1708) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.925.165,53 14.468.788,00
14/03/2014 OS (1709) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.468.788,00 0,00
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas CAPDO-044/2012 , CAPDO-047/ 20.587.902,71 0,00 20.587.902,71 96,40 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1710) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.544.093,82 1779.129.727,42
06/03/2014 OS (1712) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948.215.753,55 830.913.973,87
14/03/2014 OS (1711) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.454.967,00 823.459.006,87
14/03/2014 OS (1713) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.391.245,00 789.067.761,87
29/08/2015 OS (2564) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751.860.571,50 37.207.190,37
29/08/2015 OS (2565) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.269.554,00 9.937.636,37
22/09/2015 OS (749) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.291.690,37 645.946,00
22/09/2015 OS (750) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645.946,00 0,00
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas An10013/S/S09 , An10013/S/S10 , A 34.074.680,32 0,00 34.074.680,32 96,40 0,00 0,00 0,00
31/10/2013 Pagamento 0,00 4.708.363,49 29.366.316,83 96,40 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (2562) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1879.651.428,75 951.261.513,66
29/08/2015 OS (2563) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.173.886,00 883.087.627,66
08/11/2013 OS (1480) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3697.016.160,18 134.088.669,00
29/11/2013 OS (1481) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.088.669,00 0,00
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas HBO/ETCG/061-12 2.200.786,14 0,00 2.200.786,14 96,40 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (2566) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.421.484,80 191.734.299,10
29/08/2015 OS (2567) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740.676,00 190.993.623,10
29/08/2015 OS (2568) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.421.484,80 170.572.138,30
29/08/2015 OS (2569) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740.676,00 169.831.462,30
22/09/2015 OS (749) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.252.131,08 97.579.331,22
22/09/2015 OS (750) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.022.875,00 92.556.456,22

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

31/10/2013 Recolha Ref. Facturas HBO/ECGVE/007-12 , HBO/ECGV 17.164.443,21 0,00 17.164.443,21 96,40 0,00 0,00 0,00
08/11/2013 OS (1480) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.132.377,78 329.519.947,66
29/11/2013 OS (1481) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.061.796,00 281.458.151,66
06/03/2014 OS (1710) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.607.116,66 9.851.035,00
14/03/2014 OS (1711) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.851.035,00 0,00
06/03/2014 OS (1708) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644.988.037,29 3186.777.789,10
06/03/2014 OS (1710) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3052.665.985,10 134.111.804,00
14/03/2014 OS (1709) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.393.349,00 110.718.455,00
14/03/2014 OS (1711) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.718.455,00 0,00
5410002059 - Odebrecht Angola Projectos E Serv, Lda 19121 Revitalização de Eixos Viários de Luanda 2010 2012 Finalização
Governo Provincial De Luanda Revitalização De Eixos Viários De Luanda Kwanza Finalização
11/06/2015 Recolha 2801.578.789,70 0,00 2801.578.789,70 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (747) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1949.640.284,00 851.938.505,70
22/09/2015 OS (749) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.835.884,70 182.102.621,00
22/09/2015 OS (748) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.536.490,00 46.566.131,00
22/09/2015 OS (750) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.566.131,00 0,00
5410002059 - Odebrecht Angola Projectos E Serv, Lda 19122 Revitalização de Eixos Viários de Luanda e Manutenção do T 2013 2013 Finalização
Governo Provincial De Luanda Revitalização De Eixos Viários De Luanda Kwanza Finalização
11/06/2015 Recolha 1281.562.115,85 0,00 1281.562.115,85 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (749) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1198.260.577,85 83.301.538,00
22/09/2015 OS (750) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.301.538,00 0,00
5410002059 - Odebrecht Angola Projectos E Serv, Lda 19219 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
Instituto Nacional De Biodiversidade E Áreas De Conservaç Reabilitação Da Estrada Benguela/Dombe Grande_1 Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 1127.790.857,25 0,00 1127.790.857,25 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (2570) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1127.790.857,25 0,00
5410002156 - Paviterra- Emp. Terrap. Pavimentacoes, Sarl 17451 Ficheiro 2010 2011 Negociação
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caxito/Onzo/Muxaluando - Bengo Dólar Americano Negociação
25/07/2013 Recolha 178.324,09 0,00 178.324,09 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 955.993,41 - 777.669,32 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caála/Cuima/Cusse/Caluquem./Ngola/Cacula Dólar Americano Recolha
25/07/2013 Recolha - 4.016.715,50 0,00 - 4.016.715,50 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cuito/Andulo Dólar Americano Recolha
25/07/2013 Recolha - 26.087.987,91 0,00 - 26.087.987,91 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5410002547 - Sistec- Sistemas, Tecnologias E Ind. Sa 19615 Dissolução e Liquidação da Bolsa de Valores e Derivativos de 2014 2014 Finalização
06/12/2016 Recolha 1356.775.595,18 0,00 1356.775.595,18 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1242) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1268.457.700,00 88.317.895,18
25/01/2017 OS (1243) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.181.551,00 136.344,18
25/01/2017 OS (1244) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.344,18 0,00
5410002547 - Sistec- Sistemas, Tecnologias E Ind. Sa 19778 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 3.329.600,00 0,00 3.329.600,00 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1244) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036.931,34 292.668,66
5410002547A - Sistec-Sistemas, Tecnologias E Industrial, S.A.R.L 18587 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1931) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.424.887,28 40.171.781,92
13/01/2015 OS (1933) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.712.443,64 21.459.338,28
13/01/2015 OS (1935) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.712.443,64 2.746.894,64
13/01/2015 OS (1932) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357.379,00 1.389.515,64
13/01/2015 OS (1934) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678.690,00 710.825,64
13/01/2015 OS (1936) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678.690,00 32.135,64
5410002547A - Sistec-Sistemas, Tecnologias E Industrial, S.A.R.L 19970 Prestação de serviços a: RNA 2016 2016 Finalização
30/03/2017 Recolha 2434.451.755,83 0,00 2434.451.755,83 1,00 0,00 0,00 0,00
30/03/2017 OS (1418) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2251.855.323,90 182.596.431,93
30/03/2017 OS (1419) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.344.382,00 158.252.049,93
30/03/2017 OS (1419) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.238.482,00 13.567,93
5410002890 - Teixeira Duarte- Engenharia E Construcoes - Sucursal De Angola, Sa 17489 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha - 374.646,31 0,00 - 374.646,31 96,40 0,00 0,00 0,00
08/12/2014 Vlr Transf. p/ importação do fich. da SS10465/2014 08/12 374.646,31 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Ponte S/O Rio Cuanza (Muxima) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.353.378,72 0,00 3.353.378,72 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.353.378,72 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reforço Ponte Rio Cuanza Barra Do Cuanza 2 Fase Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.778.159,62 0,00 3.778.159,62 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.718.745,74 59.413,88 96,40 0,00 0,00 0,00
08/12/2014 Vlr Transf. p/ importação do fich. da SS10465/2014 08/12 0,00 59.413,88 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00
5410002890 - Teixeira Duarte- Engenharia E Construcoes - Sucursal De Angola, Sa 18807 SS 10465/2014 08/12/2014 2013 2013 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5410002890 - Teixeira Duarte- Engenharia E Construcoes - Sucursal De Angola, Sa 18807 SS 10465/2014 08/12/2014 2013 2013 Finalização
09/01/2015 OS (1527) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.498.198,27 323.275.986,92
09/01/2015 OS (1528) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.924.805,00 315.351.181,92
14/09/2015 OS (626) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.809.244,50 148.541.937,42
14/09/2015 OS (627) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.596.365,00 136.945.572,42
Ministério Da Construção Reforço Ponte Rio Cuanza Barra Do Cuanza 2 Fase_1 Kwanza Finalização
08/12/2014 Pagamento 0,00 30.892.778,14 292.287.159,33 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1525) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.277.653,30 42.009.506,03
09/01/2015 OS (1527) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.779.455,03 10.230.051,00
09/01/2015 OS (1526) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.077.428,00 1.152.623,00
09/01/2015 OS (1528) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152.623,00 0,00
5410002890 - Teixeira Duarte- Engenharia E Construcoes - Sucursal De Angola, Sa 19245 Reabilitação Da Ponte S/O Rio Kuanza (Muxima) 2010 2011 Finalização
22/10/2015 Recolha 3866.912.822,05 0,00 3866.912.822,05 1,00 0,00 0,00 0,00
22/10/2015 OS (2575) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1971.642.557,00 1895.270.265,05
22/10/2015 OS (2577) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1643.920.932,05 251.349.333,00
22/10/2015 OS (2576) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.066.060,00 114.283.273,00
22/10/2015 OS (2578) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.283.273,00 0,00
Ministério Da Construção Reforço Ponte Rio Cuanza Barra Do Cuanza 2 Fase Kwanza Finalização
22/10/2015 Recolha 350.826.339,65 0,00 350.826.339,65 1,00 0,00 0,00 0,00
22/10/2015 OS (2577) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.721.624,95 23.104.714,70
22/10/2015 OS (2578) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.782.787,00 321.927,70
5410002890 - Teixeira Duarte- Engenharia E Construcoes - Sucursal De Angola, Sa 19461 Reabilitação da Avenida Hoji-ya-Henda (Av. dos Massacres 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Avenida Hoji-Ya-Henda (Av.Dos Massacres) Kwanza Finalização
14/06/2016 Recolha 533.307.536,77 0,00 533.307.536,77 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1034) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.594.605,94 34.712.930,83
31/12/2016 OS (1035) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.661.657,00 51.273,83
5410002903 - Telectrinf- Telecomunicacoes Electric, Lda 17490 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 31.876,05 0,00 31.876,05 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 31.876,05 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 76.114,69 0,00 76.114,69 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5410002903 - Telectrinf- Telecomunicacoes Electric, Lda 17490 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Pagamento 0,00 41,95 76.072,74 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 864,07 75.208,67 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (704) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.996.361,32 253.754,47
23/09/2013 OS (705) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.754,05 0,42
Ministério Da Construção Reconstrução Da Pista Do Cuito(B.Lum.Estr.Ap.N.B,Pol.P.Emb.)E Nova Aerogare Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 569.192,41 0,00 569.192,41 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 6.498,91 562.693,50 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (704) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.345.125,68 1.898.527,72
23/09/2013 OS (705) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.898.527,95 - 0,23
5410002903 - Telectrinf- Telecomunicacoes Electric, Lda 19246 Contrato de Balizagem da Pista do Aeroporto do Luena 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Combate As Ravinas Do Luena Kwanza Finalização
22/10/2015 Recolha 6.560.345,22 0,00 6.560.345,22 1,00 0,00 0,00 0,00
22/10/2015 OS (2579) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.028.636,80 3.531.708,42
22/10/2015 OS (2581) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.028.636,80 503.071,62
22/10/2015 OS (2580) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.547,00 292.524,62
22/10/2015 OS (2582) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.547,00 81.977,62
5410002903 - Telectrinf- Telecomunicacoes Electric, Lda 19731 Contrato de Balizagem da Pista do Aeroporto do Luena 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reconstrução Da Pista E Aerog. Ondjiva(Estr.Apoio,Amp.Placa,T.Car,T.Contr) Kwanza Finalização
27/12/2016 Recolha 65.820.715,07 0,00 65.820.715,07 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (946) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.474.910,31 4.345.804,76
31/12/2016 OS (947) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.273.657,00 72.147,76
5410003020 - Tmm Teorema Metalo Mecanica, Lda 17492 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 72.258,66 0,00 72.258,66 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 824,53 71.434,13 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (604) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.645.231,00 241.019,13
08/04/2014 OS (605) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.019,00 0,13
5410003098 - T.S.E.- Technique Special Alexport, S A 20130 Reabilitação e reforço dos Sist. Abast. de água do Sumbe(Pila 2014 2014 Finalização
Ministério Da Energia E Das Águas Reabilitação E Reforço Do Sistema De Abastecimento De Água Do Sumbe/Minea Kwanza Finalização
24/01/2018 Recolha 57.783.356,01 0,00 57.783.356,01 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2018 OS (1281) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 52.483.356,01

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5410003098 - T.S.E.- Technique Special Alexport, S A 20130 Reabilitação e reforço dos Sist. Abast. de água do Sumbe(Pila 2014 2014 Finalização
Ministério Da Energia E Das Águas Reabilitação E Reforço Do Sistema De Abastecimento De Água Do Sumbe/Minea Kwanza Finalização
24/01/2018 OS (1283) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 44.483.356,01
24/01/2018 OS (1285) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 36.483.356,01
24/01/2018 OS (1287) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600.000,00 25.883.356,01
24/01/2018 OS (1289) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600.000,00 15.283.356,01
24/01/2018 OS (1291) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600.000,00 4.683.356,01
24/01/2018 OS (1282) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.297,00 4.626.059,01
24/01/2018 OS (1282) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.432,00 4.253.627,01
24/01/2018 OS (1284) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.162,00 3.691.465,01
24/01/2018 OS (1284) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.486,00 3.604.979,01
24/01/2018 OS (1286) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.486,00 3.518.493,01
24/01/2018 OS (1286) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.162,00 2.956.331,01
24/01/2018 OS (1288) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.595,00 2.841.736,01
24/01/2018 OS (1288) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.865,00 2.096.871,01
24/01/2018 OS (1290) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.595,00 1.982.276,01
24/01/2018 OS (1290) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.865,00 1.237.411,01
24/01/2018 OS (1292) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.865,00 492.546,01
24/01/2018 OS (1292) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.595,00 377.951,01
5410003136 - Unicargas, Uee 17500 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 1.456.429,67 0,00 1.456.429,67 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (803) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.028.829,19 7.370.991,00
14/08/2013 OS (804) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.370.991,00 0,00
5410003144 - Unitel, S.A. 19871 Prestação de Serviços no ãmbito da realização do Recenseam 2013 2014 Finalização
25/01/2017 Recolha 408.439.981,51 0,00 408.439.981,51 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1221) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.696.475,00 26.743.506,51
25/01/2017 OS (1222) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.535.049,00 208.457,51
5410003284 - Sonangol (Soc. Nac. Combustiveis De Angola) Ep 19770 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 401.109.333,33 0,00 401.109.333,33 1,00 0,00 0,00 0,00
16/01/2017 OS (1181) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.022.693,84 86.639,49
5410003373 - Prumo Empreend. E Materiais De Construcao, Lda 20693 Construção do Edifício principal do Complexo Hospitalar Pe 2013 2017 Finalização
Casa De Segurança Do Presidente Da República Construção Da Unidade Da Guarda Presidencial Em Luanda /Cm Kwanza Finalização
27/12/2018 Recolha 8981.994.184,26 0,00 8981.994.184,26 1,00 0,00 0,00 0,00
28/12/2018 OS (1839) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2907.900.000,00 6074.094.184,26
28/12/2018 OS (1843) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2492.500.000,00 3581.594.184,26
28/12/2018 OS (1840) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.436.757,00 3550.157.427,26

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5410003373 - Prumo Empreend. E Materiais De Construcao, Lda 20693 Construção do Edifício principal do Complexo Hospitalar Pe 2013 2017 Finalização
Casa De Segurança Do Presidente Da República Construção Da Unidade Da Guarda Presidencial Em Luanda /Cm Kwanza Finalização
28/12/2018 OS (1840) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.338.919,00 3345.818.508,26
28/12/2018 OS (1844) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.945.946,00 3318.872.562,26
28/12/2018 OS (1844) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.148.649,00 3143.723.913,26
5410003551 - Orion Agencia De Marketing, Publicidade E Producao, S.A. 18575 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1875) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.539.721,68 51.235.679,51
13/01/2015 OS (1877) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.769.860,84 27.465.818,67
13/01/2015 OS (1879) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.769.860,84 3.695.957,83
13/01/2015 OS (1876) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.724.239,00 1.971.718,83
13/01/2015 OS (1878) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862.119,00 1.109.599,83
13/01/2015 OS (1880) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862.119,00 247.480,83
5410003551 - Orion Agencia De Marketing, Publicidade E Producao, S.A. 19075 SS 5852/2015 19/05/2015 2013 2013 Finalização
Ministério Das Finanças Campanha Publicitária Sobre Dívida Pública E Novo Preço Do Combustível Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Contrato De Aquisição De Serviço De Execução Do " Projecto De Comunicação E Kwanza Finalização
19/05/2015 Recolha Ref. Facturas 074/13 Marketing Institucional"
2.668.494,68 0,00 2.668.494,68 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (906) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241.119,80 1.427.374,88
23/09/2015 OS (908) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241.119,80 186.255,08
23/09/2015 OS (907) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.281,00 99.974,08
23/09/2015 OS (909) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.281,00 13.693,08
5410003560 - Gefi- Soc. De Gestao E Particip. Financeiras, Sarl 19777 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 26.856.672,00 0,00 26.856.672,00 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1241) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.774.512,20 82.159,80
5410003691 - Banco De Fomento Angola,S.A 19782 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
16/01/2017 Recolha 26.860.000,00 0,00 26.860.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1210) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.774.512,20 85.487,80
5410003705 - Banco Caixa Geral Angola, S.A 19811 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
23/01/2017 Recolha 14.254.691,53 0,00 14.254.691,53 1,00 0,00 0,00 0,00
23/01/2017 OS (1188) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.081.410,12 173.281,41
5410003764 - Sonangol Distribuidora, S.A. 19877 Prestação de Serviços no âmbito da realização do Recenseam 2013 2014 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5410003764 - Sonangol Distribuidora, S.A. 19877 Prestação de Serviços no âmbito da realização do Recenseam 2013 2014 Finalização
25/01/2017 Recolha 22.792.198,90 0,00 22.792.198,90 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1233) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.113.362,50 1.678.836,40
25/01/2017 OS (1234) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.467.774,00 211.062,40
5410778170 - Ende Ep Emp. Nac. De Dist. De Electricidade 19182 Subsídios a preço 2014 2014 Finalização
12/08/2015 Recolha 22874.957.732,47 0,00 22874.957.732,47 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2015 Recolha 3490.959.885,23 0,00 3490.959.885,23 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2015 OS (514) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878.277,16 3488.081.608,07
12/08/2015 OS (516) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878.277,16 3485.203.330,91
12/08/2015 OS (515) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.094,00 3485.003.236,91
12/08/2015 OS (517) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.094,00 3484.803.142,91
5411000068 - Imbondexconst.E Mat.De Construcao, S.A 17396 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reab.De 11 Pontes Rodov. Nas Prov.Do K.Kub.Huila E Bié/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 9.066.393,63 0,00 9.066.393,63 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 9.066.393,63 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.De 11 Pontes Rodov. Nas Prov.Do K.Kub.Huila E Bié/Minuc Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 6.635.876,44 0,00 6.635.876,44 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 4.368.863,62 0,00 4.368.863,62 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 4.368.863,62 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Estrada Mobil Quibaxe Bula Atumba Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 1.357.482,66 0,00 1.357.482,66 96,40 0,00 0,00 0,00
18/12/2013 Valor a reduzir de pag superior em ficheiro anterior 0,00 192.565,26 1.164.917,40 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Infra-Estructuras Rodoviárias Região Dos Dembos Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 9.361.722,74 0,00 9.361.722,74 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Infra-Estruturas Rodoviárias Região Dembos+Reab.300m De Ponte Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 7.513.909,54 0,00 7.513.909,54 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 7.513.909,54 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5411000068 - Imbondexconst.E Mat.De Construcao, S.A 18359 SS 9961/2014 15/10/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Empreitada De Reabilitação Da Estrada En 225 Desvio De Quibaxe / Bula Atumba Kwanza Finalização
13/02/2015 OS (2225) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.594.509,20 278.874.409,48
13/02/2015 OS (2227) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.156.705,52 210.717.703,96

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5411000068 - Imbondexconst.E Mat.De Construcao, S.A 18359 SS 9961/2014 15/10/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Empreitada De Reabilitação Da Estrada En 225 Desvio De Quibaxe / Bula Atumba Kwanza Finalização
13/02/2015 OS (2229) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.437.803,68 165.279.900,28
07/05/2015 OS (2226) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.120.008,00 161.159.892,28
07/05/2015 OS (2228) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.472.005,00 158.687.887,28
07/05/2015 OS (2230) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648.003,00 157.039.884,28
5411000386 - Angolacaconstrucoes S.A. 17295 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Contenção Das Ravinas Da Damba Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.541.470,80 0,00 2.541.470,80 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (401) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.294.095,63 126.703.689,49
07/08/2013 OS (402) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.290.459,44 122.413.230,05
30/08/2013 OS (1016) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.431.365,21 82.981.864,84
23/09/2013 OS (1017) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430.153,15 81.551.711,69
26/09/2013 OS (1185) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.697.401,69 2.854.310,00
15/10/2013 OS (1186) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.854.310,00 0,00
25/07/2013 Recolha 8.259.289,75 0,00 8.259.289,75 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (401) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.099.503,28 412.096.028,62
07/08/2013 OS (402) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.931.070,11 398.164.958,51
30/08/2013 OS (1016) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.033.167,76 270.131.790,75
23/09/2013 OS (1017) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.643.690,04 265.488.100,71
26/09/2013 OS (1185) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.196.016,71 9.292.084,00
15/10/2013 OS (1186) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.292.084,00 0,00
25/07/2013 Recolha 65.803.095,79 0,00 65.803.095,79 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (401) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3060.681.570,68 3282.736.863,48
07/08/2013 OS (402) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.009.176,45 3171.727.687,03
30/08/2013 OS (1016) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1020.227.190,23 2151.500.496,80
23/09/2013 OS (1017) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.003.058,82 2114.497.437,98
26/09/2013 OS (1185) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040.490.027,98 74.007.410,00
15/10/2013 OS (1186) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.007.410,00 0,00
5411000386 - Angolacaconstrucoes S.A. 17506 Ficheiro 2010 2011 Finalização
30/07/2013 Recolha 3.176.475,47 0,00 3.176.475,47 96,40 0,00 0,00 0,00
30/07/2013 Pagamento 0,00 2.706.478,03 469.997,44 96,40 0,00 0,00 0,00
26/09/2013 OS (1187) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.721.982,22 1.585.771,00
15/10/2013 OS (1188) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.585.771,00 0,00
5411000386 - Angolacaconstrucoes S.A. 17614 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Da Via Expresso - Vidrul Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

04/10/2013 Recolha 572.674.589,88 0,00 572.674.589,88 1,00 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1732) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552.630.978,88 20.043.611,00
14/03/2014 OS (1733) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.043.611,00 0,00
Ministério Da Construção Alargamento Da En230 Entre O Alto Dondo E O Morro Do Binda Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 134.1/12 , 134.2/12 , 134/12 , 30/12 24.703.111,97 0,00 24.703.111,97 96,40 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1734) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1865.069.832,56 516.310.161,35
06/03/2014 OS (1736) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.961.861,35 83.348.300,00
14/03/2014 OS (1735) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.645.020,00 15.703.280,00
14/03/2014 OS (1737) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.703.280,00 0,00
Ministério Da Construção Alargamento Da En230 No Dondo-Agota E Parque Da Sonangol Dólar Americano Finalização
06/03/2014 OS (1732) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.993.578,02 824.164.250,63
06/03/2014 OS (1734) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793.288.726,63 30.875.524,00
14/03/2014 OS (1733) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.103.394,00 28.772.130,00
14/03/2014 OS (1735) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.772.130,00 0,00
Ministério Da Construção Alargamento Morro Do "S", Alto Dondo Ao Morro Binda E N'Dalatando A Lucala Dólar Americano Finalização
06/03/2014 OS (1732) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1130.462.260,08 41.001.222,00
14/03/2014 OS (1733) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.001.222,00 0,00
Ministério Da Construção Conservação De Estradas En 230, Lote 40 Troço: Cacuso / Malange Kwanza Finalização
08/11/2013 OS (1472) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.523.580,25 169.455.387,15
29/11/2013 OS (1473) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.894.638,00 163.560.749,15
06/03/2014 OS (1734) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.836.123,15 5.724.626,00
14/03/2014 OS (1735) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.724.626,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En230, Lote Nº 4, Trço: Lucala/Cacuso Kwanza Finalização
08/11/2013 OS (1472) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.107.398,26 14.148.973,00
29/11/2013 OS (1473) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.148.973,00 0,00
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 09/2012 , 121/2012 , 13/2012 , 23/1 697.187,35 0,00 697.187,35 96,40 0,00 0,00 0,00
08/11/2013 OS (1470) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.856.550,54 2.352.310,00
29/11/2013 OS (1471) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.310,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

08/11/2013 OS (1470) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.003.911,22 20.129.676,00
29/11/2013 OS (1471) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.129.676,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação De Arruamentos De Benguela Incluindo A Requalificação Da Av. Do Liceu E Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 209/12 , 229/12 , 267/12 , 311/12 Acess 13.184.104,44 0,00 13.184.104,44 96,40 0,00 0,00 0,00
06/03/2014 OS (1732) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1226.464.500,02 44.483.168,00
14/03/2014 OS (1733) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.483.168,00 0,00
Ministério Da Construção Requalificação Urbana Da Cidade De Malange Dólar Americano Finalização
08/11/2013 OS (1470) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.688.578,36 281.487.648,83
29/11/2013 OS (1471) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.938,00 281.063.710,83
06/03/2014 OS (1736) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.025.752,20 10.037.958,63
14/03/2014 OS (1737) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.829.950,00 208.008,63
22/04/2014 OS (270) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.728,63 7.280,00
05/05/2014 OS (271) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.280,00 0,00
06/03/2014 OS (1732) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552.630.978,89 20.043.611,00
14/03/2014 OS (1733) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.043.611,00 0,00
5411000386 - Angolacaconstrucoes S.A. 18707 SS 10268/2014 17/11/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Conservação De Estradas En 230, Lote 40 Troço: Cacuso / Malange Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1577) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.243.790,14 63.925.110,56
09/01/2015 OS (1579) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.639.199,56 14.285.911,00
09/01/2015 OS (1578) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.485.526,00 1.800.385,00
09/01/2015 OS (1580) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.385,00 0,00
Ministério Da Construção En 120/354 Estrada De Caála - Cacula Lote 4: Caluquembe - Negola Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En230, Lote Nº 4, Trço: Lucala/Cacuso Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1579) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.309.142,87 10.420.539,00
09/01/2015 OS (1580) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.420.539,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Arruamentos Cidade De Benguela Incluindo A Requalificação Da Av. Do Kwanza Finalização
Liceu E A

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5411000386 - Angolacaconstrucoes S.A. 18707 SS 10268/2014 17/11/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Arruamentos Cidade De Benguela Incluindo A Requalificação Da Av. Do Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 209/2013 , 210/2013 , 211/2013 , 21 Liceu256.681.906,86
EA 0,00 256.681.906,86 1,00 0,00 0,00 0,00
10/08/2015 OS (461) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.500.480,91 147.181.425,95
10/08/2015 OS (462) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.612.333,00 139.569.092,95
Ministério Da Construção Reabilitação De Arruamentos De Benguela Incluindo A Requalificação Da Avenida Do Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 11/13 Liceu E 2.396.452,17
A 0,00 2.396.452,17 1,00 0,00 0,00 0,00
10/08/2015 OS (461) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.683,17 155.769,00
10/08/2015 OS (462) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.769,00 0,00
Ministério Da Construção Requalificação Urbana Cidade Malange Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1579) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.295.447,71 126.185.483,02
09/01/2015 OS (1580) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.602,00 125.920.881,02
10/08/2015 OS (461) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.736.024,02 8.184.857,00
10/08/2015 OS (462) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.184.857,00 0,00
Ministério Da Construção Requalificação Urbana Na Cidade De Malange Kwanza Finalização
5411000386 - Angolacaconstrucoes S.A. 19503 Ref Facturas nº 256 Huambo 2010 2010 Finalização
Gabinete De Obras Especiais Reabilitação De Estradas E Arruamento Urbano Kwanza Finalização
05/09/2016 Recolha 6713.063.444,00 0,00 6713.063.444,00 1,00 0,00 0,00 0,00
05/09/2016 OS (302) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6645.932.810,00 67.130.634,00
26/04/2017 OS (303) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.130.634,00 0,00
5411000416 - Gemestone Exploracao,Lda 19583 Construção e Reabilitação dos Edifícios dos Governos Provin 2013 2013 Finalização
02/12/2016 Recolha 113.135.500,00 0,00 113.135.500,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1132) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.773.806,25 7.361.693,75
31/12/2016 OS (1133) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.353.259,00 8.434,75
5411015430 - Jobefil - Com.Geral, Indust. Import. E Export. Lda 18393 SS 10085/2014 25/10/2014 2010 2010 Finalização
Governo Provincial Do Uíge Construção Dos Edifícios Da Universidade Kimpa Vita Kwanza Finalização
5417000264 - Westside Investments, S.A 19911 Gestão da grelha e fornecimento de conteúdos ao Canal 2 da 2014 2014 Finalização
Ministério Da Comunicaçäo Social Assistência Tecnica Diversa Kwanza Finalização
01/02/2017 Recolha 2392.241.960,00 0,00 2392.241.960,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417000264 - Westside Investments, S.A 19911 Gestão da grelha e fornecimento de conteúdos ao Canal 2 da 2014 2014 Finalização
01/03/2017 OS (1399) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2212.730.424,45 179.511.535,55
01/03/2017 OS (1400) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.921.410,00 155.590.125,55
01/03/2017 OS (1400) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.489.165,00 100.960,55
5417000477 - Fispro- Fiscalizacao E Projectos, Lda 17376 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 622.222,24 0,00 622.222,24 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 866.242,67 - 244.020,43 96,40 0,00 0,00 0,00
18/11/2014 Pagamento 0,00 244.020,43 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00
5417000477 - Fispro- Fiscalizacao E Projectos, Lda 18763 SS 10268/2014 17/11/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Contrato De Fiscalização Da Empreitada De Reabilitação Da Estrada Nacional En 140, Kwanza Finalização
18/11/2014 Recolha Ref. Facturas 16.12 , 21.12 , 36.12 , 47.12 , 60.12 Troço:118.595.517,01 0,00 118.595.517,01 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1451) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.309.161,68 84.286.355,33
09/01/2015 OS (1453) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.309.161,68 49.977.193,65
09/01/2015 OS (1452) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244.374,00 48.732.819,65
09/01/2015 OS (1454) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244.374,00 47.488.445,65
22/09/2015 OS (690) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.764.555,72 24.723.889,93
22/09/2015 OS (692) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.637.140,93 3.086.749,00
22/09/2015 OS (691) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.582.563,00 1.504.186,00
22/09/2015 OS (693) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504.186,00 0,00
5417000477 - Fispro- Fiscalizacao E Projectos, Lda 18764 SS 10268/2014 17/11/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cuito/Andulo/Calus./Mussende/Kangandala/Malanje_1 Kwanza Finalização
12/12/2014 Pagamento 0,00 23.213.458,06 6.810.942,80 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (692) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.127.414,79 5.683.528,01
22/09/2015 OS (693) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.376,00 5.605.152,01
5417000680 - Exlibris, Lda 19675 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
09/12/2016 Recolha 71.070.100,00 0,00 71.070.100,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (984) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.450.543,00 4.619.557,00
31/12/2016 OS (985) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.619.557,00 0,00
27/12/2016 Recolha 80.307.400,00 0,00 80.307.400,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (984) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.478.472,26 71.828.927,74

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

31/12/2016 OS (985) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589.413,00 71.239.514,74
31/12/2016 OS (1098) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.260.888,76 4.978.625,98
31/12/2016 OS (1099) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.606.372,00 372.253,98
5417001236 - Intermedium -Consultoria E Fiscalizacao, Lda 17402 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Capanda/A.Dondo-Lote 2 S.Pedro Quil/A.Dondo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.297.210,24 0,00 1.297.210,24 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.297.210,24 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Namibe/Bentiaba/Lucira Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.527.580,00 0,00 1.527.580,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 17.264,91 1.510.315,09 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 2.339,38 1.507.975,71 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (610) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.280.948,00 5.087.910,44
23/09/2013 OS (611) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.087.910,00 0,44
25/07/2013 Recolha 1.131.633,36 0,00 1.131.633,36 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.131.633,36 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5417001236 - Intermedium -Consultoria E Fiscalizacao, Lda 18164 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Capanda/ Alto Dondo - Lote 2 ( S. Pedro Da Quilemba / Alto Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 08/ADC/ICFL , 11/ADC/ICFL , 13/ADondo) 1.480.279,74 0,00 1.480.279,74 98,00 0,00 0,00 0,00
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 15/NBL/ICFL/12 , 18/NLB/ICFL/12 1.487.580,00 0,00 1.487.580,00 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Capanda/ Alto Dondo - Lote 2 ( S. Pedro Da Quilemba / Alto Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 08/ADC/ICFL , 11/ADC/ICFL , 13/ADondo)
141.070.659,22 0,00 141.070.659,22 1,00 0,00 0,00 0,00
23/12/2014 OS (1350) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.867.012,75 59.203.646,47
23/12/2014 OS (1352) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.094.901,00 10.108.745,47
23/12/2014 OS (1354) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.171.272,47 4.937.473,00
23/12/2014 OS (1351) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.969.270,00 1.968.203,00
23/12/2014 OS (1353) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780.644,00 187.559,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Capanda/ Alto Dondo - Lote 2 ( S. Pedro Da Quilemba / Alto Kwanza Finalização
23/12/2014 OS (1355) - Pago Dondo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.559,00 0,00
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 15/NBL/ICFL/12 , 18/NLB/ICFL/12 216.655.647,96 0,00 216.655.647,96 1,00 0,00 0,00 0,00
23/12/2014 OS (1354) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.474.306,03 189.181.341,93
23/12/2014 OS (1355) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996.477,00 188.184.864,93
22/01/2015 OS (2061) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.547.421,34 133.637.443,59
22/01/2015 OS (2063) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.547.421,34 79.090.022,25
22/01/2015 OS (2062) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978.404,00 77.111.618,25
22/01/2015 OS (2064) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978.404,00 75.133.214,25
28/08/2015 OS (2456) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.315.042,75 38.818.171,50
28/08/2015 OS (2458) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.094.254,75 20.723.916,75
28/08/2015 OS (2460) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.094.254,75 2.629.662,00
28/08/2015 OS (2457) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.317.126,00 1.312.536,00
28/08/2015 OS (2459) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656.268,00 656.268,00
28/08/2015 OS (2461) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656.268,00 0,00
5417001236 - Intermedium -Consultoria E Fiscalizacao, Lda 19555 Fiscalização da Empreitada da Reabilitação da Estrada nacio 2013 2013 Finalização
12/10/2016 Recolha 71.780.941,53 0,00 71.780.941,53 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1074) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.034.596,98 4.746.344,55
31/12/2016 OS (1075) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.660.159,00 86.185,55
5417001368 - Unibit-Tecnologia Informatica, Lda 19879 Prestação de Serviços no âmbito da realização do Recenseam 2013 2014 Finalização
25/01/2017 Recolha 175.750.000,00 0,00 175.750.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1237) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.146.043,75 11.603.956,25
25/01/2017 OS (1238) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.411.222,00 192.734,25
5417001511 - Engetech-Engenharia E Servicos, Lda 17365 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Lombe/Cota/Kalandula/Luinga/Senda(Aces. Camabatela) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.780.183,51 0,00 1.780.183,51 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.780.183,51 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 3.399.323,60 0,00 3.399.323,60 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.094.748,15 304.575,45 96,40 0,00 0,00 0,00
06/08/2013 OS (730) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.333.435,38 1.027.638,00
23/09/2013 OS (731) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027.638,00 0,00
5417001511 - Engetech-Engenharia E Servicos, Lda 18799 SS 10465/2014 08/12/2014 2012 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417001511 - Engetech-Engenharia E Servicos, Lda 18799 SS 10465/2014 08/12/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Fisc. Da Empreitada De Reabiliação Da Estrada Lombe / Intersecção Com A En 320 Com Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 009/ENG/2012 , 013/ENG/2012 , 01 Extensão De 167 K
218.123.342,36 0,00 218.123.342,36 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1495) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.743.604,26 198.379.738,10
09/01/2015 OS (1497) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.589.301,56 56.790.436,54
09/01/2015 OS (1496) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716.089,00 56.074.347,54
09/01/2015 OS (1498) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.135.363,00 50.938.984,54
12/08/2015 OS (518) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.627.950,54 3.311.034,00
14/08/2015 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.311.034,00 0,00
Ministério Da Construção Fisc. Da Empreitada De Reabilitação Do Troço De Estrada Designado Lote 2 - Uiangombe Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 010/ENG/2012 , 014/ENG/2012 , 01 / Quiculungo /
84.490.715,67 0,00 84.490.715,67 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Fisc. Da Empreitada De Reabilitação Do Troço De Estrada Designado Lote 3 - Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 011/ENG/2012 , 015/ENG/2012 , 01 Bolongongo / Gondo / Canz
60.452.742,09 0,00 60.452.742,09 1,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2015 OS (518) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.701.041,84 13.751.700,25
14/08/2015 OS (519) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.246.596,00 10.505.104,25
Ministério Da Construção Fisc. Da Empreitada De Reabilitação Do Troço De Estrada Designado Lote 4 - Vila Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 012/ENG/2012 , 016/ENG/2012 , 02 Terreiro / Quiquiemb
126.264.971,30 0,00 126.264.971,30 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1495) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.845.697,30 4.419.274,00
09/01/2015 OS (1496) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.419.274,00 0,00
5417001511 - Engetech-Engenharia E Servicos, Lda 19558 Fiscalização da Empreitada de Reabilitação da Estrada Lom 2013 2013 Finalização
12/10/2016 Recolha 114.735.353,41 0,00 114.735.353,41 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (972) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.218.867,14 7.516.486,27
31/12/2016 OS (973) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.453.718,00 62.768,27
5417001627 - Q De Tobin, Lda 19674 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
08/12/2016 Recolha 165.021.610,00 0,00 165.021.610,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1088) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.269.983,34 10.751.626,66
31/12/2016 OS (1089) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.724.651,00 26.975,66
5417002348 - Msc (Angola) Limitada 17703 Divia do ficheiro DIV BPC E OUTROS de 19/12/2013 2009 2010 Finalização
Ministério Do Comércio Prog.Abastecimento Ás Faas Policia Nacional -Sobreestadia Contentores Kwanza Finalização
18/12/2013 Recolha 209.715.712,50 0,00 209.715.712,50 1,00 0,00 0,00 0,00
05/05/2014 OS (328) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.886.285,00 125.829.427,50
19/08/2015 OS (2353) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.688.507,30 64.140.920,20
19/08/2015 OS (2354) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.350.805,84 14.790.114,36

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417002348 - Msc (Angola) Limitada 17703 Divia do ficheiro DIV BPC E OUTROS de 19/12/2013 2009 2010 Finalização
Ministério Do Comércio Prog.Abastecimento Ás Faas Policia Nacional -Sobreestadia Contentores Kwanza Finalização
19/08/2015 OS (2355) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.337.701,46 2.452.412,90
5417002810 - Gauff Engineering Angola, Lda 17379 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Beneficiação E Resselagem Das Ruas Da Cidade De Caxito, Uíge E Negage Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.778.992,45 0,00 3.778.992,45 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.643.409,94 188.651.462,24
30/08/2013 OS (1002) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.821.704,97 100.829.757,27
23/09/2013 OS (1003) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.185.243,21 97.644.514,06
23/09/2013 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.370.486,42 91.274.027,64
28/04/2014 OS (1829) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.079.436,64 3.194.591,00
28/04/2014 OS (1830) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.194.591,00 0,00
Ministério Da Construção Const.Auto-Estrada Luanda-Soyo Pacote 2/Caxito/Nzeto Troço Nzeto Soyo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 4.131.283,63 0,00 4.131.283,63 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.133.948,43 206.121.793,50
30/08/2013 OS (1002) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.066.974,21 110.054.819,29
23/09/2013 OS (1003) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.484.294,43 106.570.524,86
23/09/2013 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.968.588,86 99.601.936,00
28/04/2014 OS (1829) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.115.868,00 3.486.068,00
28/04/2014 OS (1830) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.486.068,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Para Reabilitação Da Estrada Caxito - N'Zet - M'Banza Con Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.156.688,91 0,00 2.156.688,91 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.349.400,88 107.555.410,04
30/08/2013 OS (1002) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.174.700,44 57.380.709,60
23/09/2013 OS (1003) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819.807,80 55.560.901,80
23/09/2013 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.639.615,61 51.921.286,19
28/04/2014 OS (1829) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.104.041,19 1.817.245,00
28/04/2014 OS (1830) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.817.245,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Da Est.Caxito Nze.Mbanza Congo Auto-Est.Cax.Nzeto/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 901.736,81 0,00 901.736,81 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.929.431,19 44.997.997,29
30/08/2013 OS (1002) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.964.715,60 24.033.281,69
23/09/2013 OS (1003) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.378,29 23.272.903,40
23/09/2013 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520.756,58 21.752.146,82
28/04/2014 OS (1829) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.990.821,82 761.325,00
28/04/2014 OS (1830) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761.325,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Conda/Cunjo/Kiemba/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 857.278,62 0,00 857.278,62 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Conda/Cunjo/Kiemba/Mincons Dólar Americano Finalização
02/08/2013 OS (509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.884.093,09 42.757.565,88
30/08/2013 OS (1002) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.942.046,54 22.815.519,34
23/09/2013 OS (1003) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723.286,67 22.092.232,67
23/09/2013 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446.573,34 20.645.659,33
28/04/2014 OS (1829) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.923.061,33 722.598,00
28/04/2014 OS (1830) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722.598,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Gabela/Quilenda/Cuanza-Sul Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 315.288,38 0,00 315.288,38 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.700.867,64 15.692.932,19
30/08/2013 OS (1002) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.350.433,82 8.342.498,37
23/09/2013 OS (1003) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.596,05 8.075.902,32
23/09/2013 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533.192,10 7.542.710,22
28/04/2014 OS (1829) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.278.715,22 263.995,00
28/04/2014 OS (1830) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.995,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Sumbe - Quibala E Da Estrada Huambo - Lubango Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 8.512.067,16 0,00 8.512.067,16 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.900.757,34 424.662.516,88
30/08/2013 OS (1002) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.950.378,67 226.712.138,21
23/09/2013 OS (1003) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.179.547,47 219.532.590,74
23/09/2013 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.359.094,94 205.173.495,80
28/04/2014 OS (1829) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.858.214,89 187.315.280,91
28/04/2014 OS (1831) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.134.208,91 7.181.072,00
28/04/2014 OS (1830) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647.707,00 6.533.365,00
28/04/2014 OS (1832) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.533.365,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Sumbe/Gabela/Quibala Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 829.133,76 0,00 829.133,76 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.605.756,77 41.322.737,69
30/08/2013 OS (1002) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.302.878,38 22.019.859,31
23/09/2013 OS (1003) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.104,40 21.319.754,91
23/09/2013 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.208,81 19.919.546,10
28/04/2014 OS (1829) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.222.362,10 697.184,00
28/04/2014 OS (1830) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697.184,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação De Estradas Na Província De Kwanza Sul Adenda 1b / Sumbe Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.571.835,87 0,00 2.571.835,87 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.652.279,26 128.272.698,61
30/08/2013 OS (1002) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.826.139,63 68.446.558,98
23/09/2013 OS (1003) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.169.860,00 66.276.698,98

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Reabilitação De Estradas Na Província De Kwanza Sul Adenda 1b / Sumbe Dólar Americano Finalização
23/09/2013 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.339.720,01 61.936.978,97
28/04/2014 OS (1831) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.769.184,97 2.167.794,00
28/04/2014 OS (1832) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167.794,00 0,00
Ministério Da Construção Reablitação Da Estrada Sumbe / Uku Seles / Conda / Gabela (Km27) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.429.114,47 0,00 3.429.114,47 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 1.561,18 3.427.553,29 96,40 0,00 0,00 0,00
02/08/2013 OS (509) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.536.372,35 170.879.764,81
30/08/2013 OS (1002) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.768.186,17 91.111.578,64
23/09/2013 OS (1003) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.893.146,67 88.218.431,97
23/09/2013 OS (510) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.786.293,34 82.432.138,63
28/04/2014 OS (1831) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.681.354,63 66.750.784,00
28/04/2014 OS (1833) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.865.658,61 2.885.125,39
28/04/2014 OS (1832) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.754,00 2.316.371,39
28/04/2014 OS (1834) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.316.371,00 0,39
5417003131 - L.N.C., Lda 19421 Obras de Infraestruturação do zango III 2009 2010 Finalização
Governo Provincial De Luanda Desenvolvimento Das Tarefas Da Com. De Desenv.Urbano De Luanda Kwanza Finalização
12/05/2016 Recolha 2044.939.981,46 0,00 2044.939.981,46 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1016) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1911.920.167,89 133.019.813,57
31/12/2016 OS (1017) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.914.236,00 105.577,57
5417003166 - China Huashi Group Representacao Em Angola, Lda 17612 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Avenida 11 De Novembro - Troço A Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 185.840.635,41 0,00 185.840.635,41 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1378) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.336.213,41 6.504.422,00
29/11/2013 OS (1379) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.504.422,00 0,00
Ministério Da Construção Avenida 11 De Novembro - Troço B Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 55.940.395,17 0,00 55.940.395,17 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1378) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.982.481,17 1.957.914,00
29/11/2013 OS (1379) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.957.914,00 0,00
Ministério Da Construção Avenida Hoji Ya Henda Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 114.818.742,91 0,00 114.818.742,91 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1378) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.800.086,91 4.018.656,00
29/11/2013 OS (1379) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.018.656,00 0,00
5417003166 - China Huashi Group Representacao Em Angola, Lda 17782 SS 534/2014 27/03/2014 2012 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417003166 - China Huashi Group Representacao Em Angola, Lda 17782 SS 534/2014 27/03/2014 2012 2012 Finalização
27/03/2014 Recolha Ref. Facturas 2012-IN100 , 2012-IN101 , 2012- 356.599.772,00 0,00 356.599.772,00 1,00 0,00 0,00 0,00
08/06/2017 OS (1452) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.703.881,69 198.895.890,31
08/06/2017 OS (1453) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.963.371,00 187.932.519,31
15/02/2018 OS (1661) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.600.000,00 74.332.519,31
15/02/2018 OS (1663) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.237.580,31 14.094.939,00
15/02/2018 OS (1662) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228.108,00 12.866.831,00
15/02/2018 OS (1662) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.982.703,00 4.884.128,00
15/02/2018 OS (1664) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.217,00 4.232.911,00
15/02/2018 OS (1664) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.232.911,00 0,00
5417003166 - China Huashi Group Representacao Em Angola, Lda 19577 Casas Sociais (40 = 20 germinadas), Reabilitação das vias sec 2013 2013 Finalização
01/12/2016 Recolha 168.717.406,69 0,00 168.717.406,69 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1032) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.729.237,50 10.988.169,19
31/12/2016 OS (1033) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.965.134,00 23.035,19
08/06/2017 OS (1452) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.538,19 1.497,00
08/06/2017 OS (1453) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.497,00 0,00
5417004073 - Spaceproject, Lda 17480 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 1.831.037,84 0,00 1.831.037,84 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 776.938,11 1.054.099,73 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 12.028,11 1.042.071,62 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (686) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.939.754,00 3.515.950,17
23/09/2013 OS (687) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.515.950,00 0,17
5417004073 - Spaceproject, Lda 17605 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Da Madeira; Rua Do Ribatejo; Rua Do Algarve; Rua Da Estremadura; Travessa De Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha Gôa 12.279.775,00 0,00 12.279.775,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1242) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.849.983,00 429.792,00
22/10/2013 OS (1243) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.792,00 0,00
5417004073 - Spaceproject, Lda 19569 Estudo Urbanístico das Infraestruturas do 25h do Município 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cuito/Camacupa/Bié Kwanza Finalização
03/11/2016 Recolha 3.075.000,00 0,00 3.075.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1160) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.690.918,75 384.081,25
31/12/2016 OS (1161) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.069,00 197.012,25

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

02/12/2016 Recolha 3.075.000,00 0,00 3.075.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
5417004090 - Rocastro, Lda 18176 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 140 Lote Nº46troço:Negage / 31 De Janeiro Kwanza Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 12013/12 , 12014/12 , 12016 , 1201 246.260.049,45 0,00 246.260.049,45 1,00 0,00 0,00 0,00
05/09/2014 Pagamento 0,00 10.000.000,00 236.260.049,45 1,00 0,00 0,00 0,00
29/10/2014 OS (921) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.359.643,56 70.561.712,85
13/11/2014 OS (922) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608.899,00 68.952.813,85
23/12/2014 OS (1274) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.151.711,50 35.801.102,35
23/12/2014 OS (1276) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.865.720,25 15.935.382,10
23/12/2014 OS (1278) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.285.991,25 2.649.390,85
23/12/2014 OS (1275) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.202.394,00 1.446.996,85
23/12/2014 OS (1277) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.518,00 726.478,85
23/12/2014 OS (1279) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.875,00 244.603,85
25/10/2014 Pagamento 0,00 10.000.000,00 121.338.693,04 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2101) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.304.297,38 98.034.395,66
22/01/2015 OS (2103) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.304.297,38 74.730.098,28
22/01/2015 OS (2102) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.234,00 73.884.864,28
22/01/2015 OS (2104) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.234,00 73.039.630,28
16/02/2015 OS (2279) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.099.427,00 37.940.203,28
16/02/2015 OS (2281) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.059.656,20 16.880.547,08
16/02/2015 OS (2283) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.039.770,80 2.840.776,28
07/05/2015 OS (2284) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.214,00 2.331.562,28
07/05/2015 OS (2282) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763.822,00 1.567.740,28
07/05/2015 OS (2280) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.273.036,00 294.704,28
5417004162 - Agval Servicos ,Lda 19878 Prestação de Serviços no âmbito da realização do Recenseam 2013 2014 Finalização
25/01/2017 Recolha 135.550.000,00 0,00 135.550.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1235) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.680.175,00 8.869.825,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417004162 - Agval Servicos ,Lda 19878 Prestação de Serviços no âmbito da realização do Recenseam 2013 2014 Finalização
25/01/2017 OS (1236) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.806.643,00 63.182,00
5417005452 - Nova Jiangsu Investimento E Construcao Angola, Limitada 17320 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Conclusão Da Construção Do Palácio Da Justiça (Trabalhos Adicionais) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 21.479.072,19 0,00 21.479.072,19 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 6.904.118,21 14.574.953,98 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (425) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677.924.834,84 727.100.728,83
07/08/2013 OS (426) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.587.947,00 702.512.781,83
30/08/2013 OS (992) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.962.416,92 363.550.364,91
23/09/2013 OS (993) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.293.974,00 351.256.390,91
25/09/2013 OS (1167) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.962.416,91 12.293.974,00
15/10/2013 OS (1168) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.293.974,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Do Centro Cultural Mbalundu Huambo / Minuc Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.801.924,02 0,00 1.801.924,02 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.801.924,02 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Do Estádio De Futebol De Cabinda P/O Can 2010 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.126.257,00 0,00 1.126.257,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.126.257,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 6.400.177,00 0,00 6.400.177,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 6.400.177,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Do Templo Da Igreja Baptista Do Liro No Lobito Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 339.223,50 0,00 339.223,50 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 339.223,50 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 4.148.860,00 0,00 4.148.860,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 4.148.860,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Das Instalações Da Assembleia Nacional/Minuc Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 13.179.598,56 0,00 13.179.598,56 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 13.179.598,56 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Do Edifício Sede Do Mincon Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.745.731,73 0,00 1.745.731,73 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.745.731,73 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417005452 - Nova Jiangsu Investimento E Construcao Angola, Limitada 17320 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Do Hospital Américo Boavida - 2ª Fase Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 9.968.255,00 0,00 9.968.255,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 9.968.255,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5417005452 - Nova Jiangsu Investimento E Construcao Angola, Limitada 17710 Ficheiro [Matriz 3º Envia_v1] 18/12/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Arranjos Exteriores E Áreas Técnicas De Apoio Para O Anfiteatro Do Palácio Da Justiça Kwanza Finalização
18/12/2013 Recolha 804.748.756,50 0,00 804.748.756,50 1,00 0,00 0,00 0,00
05/03/2014 OS (1663) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618.385.650,48 186.363.106,02
05/03/2014 OS (1665) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.196.900,02 28.166.206,00
14/03/2014 OS (1664) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.428.495,00 5.737.711,00
14/03/2014 OS (1666) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.737.711,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Das Salas De Conferências Do Palácio Da Justiça Kwanza Finalização
18/12/2013 Recolha 450.178.279,50 0,00 450.178.279,50 1,00 0,00 0,00 0,00
05/03/2014 OS (1665) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.487.197,55 113.691.081,95
05/03/2014 OS (1667) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.934.841,95 15.756.240,00
14/03/2014 OS (1666) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.204.199,00 3.552.041,00
14/03/2014 OS (1668) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.552.041,00 0,00
Ministério Da Construção Construção De Anfiteatro Do Palácio Da Justiça Kwanza Finalização
18/12/2013 Recolha 749.427.425,20 0,00 749.427.425,20 1,00 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (254) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.292.018,56 693.135.406,64
22/04/2014 OS (262) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.631,59 692.904.775,05
07/05/2014 OS (339) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.674.815,05 26.229.960,00
04/06/2014 OS (340) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.179.916,00 2.050.044,00
17/07/2014 OS (255) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.041.679,00 8.365,00
24/11/2014 OS (263) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.365,00 0,00
Ministério Da Construção Construção De Escritório De Apoio Para O Ministério Da Justiça E Do Tribunal Kwanza Finalização
18/12/2013 Recolha Constituciona
250.807.426,80 0,00 250.807.426,80 1,00 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (254) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.029.166,80 8.778.260,00
17/07/2014 OS (255) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.778.260,00 0,00
Ministério Da Construção Construção De Parque De Estacionamento Do Palácio Da Justiça E Construção De Kwanza Finalização
18/12/2013 Recolha Arruamentos,
79.384.707,50 0,00 79.384.707,50 1,00 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (254) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.606.242,50 2.778.465,00
17/07/2014 OS (255) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.778.465,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Do Centro Cultural Mbalundu No Huambo Kwanza Finalização
18/12/2013 Recolha 99.500.000,00 0,00 99.500.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (254) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.017.500,00 3.482.500,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417005452 - Nova Jiangsu Investimento E Construcao Angola, Limitada 17710 Ficheiro [Matriz 3º Envia_v1] 18/12/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Centro Cultural Mbalundu No Huambo Kwanza Finalização
17/07/2014 OS (255) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.482.500,00 0,00
Ministério Da Construção Reablitação Das Instalações Da Assembleia Nacional (Edifício Da Presidència) Fase I E Kwanza Finalização
18/12/2013 Recolha Cons 133.136.098,70 0,00 133.136.098,70 1,00 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (254) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.476.335,70 4.659.763,00
17/07/2014 OS (255) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.659.763,00 0,00
Ministério Da Construção Reconstrução Do Templo Da Igreja Baptista Do Livo No Lobito Kwanza Finalização
18/12/2013 Recolha 35.086.044,00 0,00 35.086.044,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (254) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.858.032,00 1.228.012,00
17/07/2014 OS (255) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228.012,00 0,00
Ministério Da Construção Trabalho Adicional E Manutenção De Palácio Da Justiça Até Dezembro 2012 Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 3.320.545,76 0,00 3.320.545,76 96,40 0,00 0,00 0,00
05/03/2014 OS (1667) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.644.596,89 294.456.014,37
14/03/2014 OS (1668) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930.115,00 293.525.899,37
07/05/2014 OS (337) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.252.493,37 10.273.406,00
04/06/2014 OS (338) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.273.406,00 0,00
5417005452 - Nova Jiangsu Investimento E Construcao Angola, Limitada 19548 Empreitada de Reabilitação geral do Edifício do MINUC Fas 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Construção Do Templo Da Igreja Baptista Do Liro No Lobito Kwanza Finalização
10/10/2016 Recolha 88.603.255,07 0,00 88.603.255,07 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1154) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.844.043,07 5.759.212,00
31/12/2016 OS (1155) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.759.212,00 0,00
5417005452 - Nova Jiangsu Investimento E Construcao Angola, Limitada 19578 Construção do Estádio do Futebol de cabinda p/o CAN 2010 2008 2009 Finalização
02/12/2016 Recolha 421.334.113,20 0,00 421.334.113,20 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1154) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393.862.563,18 27.471.550,02
31/12/2016 OS (1155) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.380.820,00 90.730,02
01/03/2017 OS (1313) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.926,02 6.804,00
01/03/2017 OS (1314) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.897,00 907,00
01/03/2017 OS (1314) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,00 0,00
5417005452 - Nova Jiangsu Investimento E Construcao Angola, Limitada 19892 Prestação de bens, serviços e empreitadas 2008 2012 Finalização
31/01/2017 Recolha 7398.353.723,76 0,00 7398.353.723,76 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1313) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3421.585.190,43 3976.768.533,33
01/03/2017 OS (1315) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1710.731.053,20 2266.037.480,13
01/03/2017 OS (1317) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1710.731.053,20 555.306.426,93

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417005452 - Nova Jiangsu Investimento E Construcao Angola, Limitada 19892 Prestação de bens, serviços e empreitadas 2008 2012 Finalização
01/03/2017 OS (1314) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.435.716,00 314.870.710,93
01/03/2017 OS (1314) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.990.110,00 277.880.600,93
01/03/2017 OS (1316) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.494.390,00 259.386.210,93
01/03/2017 OS (1316) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.213.533,00 139.172.677,93
01/03/2017 OS (1318) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.213.533,00 18.959.144,93
01/03/2017 OS (1318) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.494.390,00 464.754,93
21/11/2018 OS (1607) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.897,93 34.857,00
21/11/2018 OS (1608) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.648,00 30.209,00
21/11/2018 OS (1608) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.209,00 0,00
5417005452 - Nova Jiangsu Investimento E Construcao Angola, Limitada 20136 Construção e apetrechamento do Centro Arte Benfica. 2015 2016 Finalização
Gabinete De Obras Especiais Construção E Apetrechamento Do Edifício Museu Ciência Tecnologia Kwanza Finalização
24/01/2018 Recolha 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2018 OS (1353) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 69.000.000,00
24/01/2018 OS (1355) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 55.000.000,00
24/01/2018 OS (1357) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 41.000.000,00
24/01/2018 OS (1359) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 27.000.000,00
24/01/2018 OS (1361) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 16.500.000,00
24/01/2018 OS (1363) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 6.000.000,00
24/01/2018 OS (1354) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491.892,00 5.508.108,00
24/01/2018 OS (1354) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.676,00 5.432.432,00
24/01/2018 OS (1356) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983.784,00 4.448.648,00
24/01/2018 OS (1356) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.351,00 4.297.297,00
24/01/2018 OS (1358) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.351,00 4.145.946,00
24/01/2018 OS (1358) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983.784,00 3.162.162,00
24/01/2018 OS (1360) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.351,00 3.010.811,00
24/01/2018 OS (1360) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983.784,00 2.027.027,00
24/01/2018 OS (1362) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.514,00 1.913.513,00
24/01/2018 OS (1362) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.838,00 1.175.675,00
24/01/2018 OS (1364) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.838,00 437.837,00
24/01/2018 OS (1364) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.514,00 324.323,00
21/11/2018 OS (1607) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.999,00 24.324,00
21/11/2018 OS (1608) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.081,00 3.243,00
21/11/2018 OS (1608) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.243,00 0,00
5417005452 - Nova Jiangsu Investimento E Construcao Angola, Limitada 20653 Obras e serviços 2013 2017 Finalização
Gabinete De Obras Especiais Construção 5000 Habitações Evolutivas Auto-Construção (Kits) Kwanza Finalização
14/11/2018 Recolha 4031.835.267,72 0,00 4031.835.267,72 1,00 0,00 0,00 0,00
21/11/2018 OS (1607) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2609.870.103,07 1421.965.164,65
21/11/2018 OS (1609) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.400.000,00 862.565.164,65
21/11/2018 OS (1611) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.400.000,00 303.165.164,65

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417005452 - Nova Jiangsu Investimento E Construcao Angola, Limitada 20653 Obras e serviços 2013 2017 Finalização
Gabinete De Obras Especiais Construção 5000 Habitações Evolutivas Auto-Construção (Kits) Kwanza Finalização
21/11/2018 OS (1608) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.214.812,00 274.950.352,65
21/11/2018 OS (1608) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.396.277,00 91.554.075,65
21/11/2018 OS (1610) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.047.568,00 85.506.507,65
21/11/2018 OS (1610) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.309.189,00 46.197.318,65
21/11/2018 OS (1612) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.309.189,00 6.888.129,65
21/11/2018 OS (1612) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.047.568,00 840.561,65
5417005835 - Construvia - Construcoes E Estradas, Lda 17338 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 7.114.535,56 0,00 7.114.535,56 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.387.760,36 3.726.775,20 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 7.209,16 3.719.566,04 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (702) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.016.350,00 12.549.816,26
23/09/2013 OS (703) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.549.816,00 0,26
5417005835 - Construvia - Construcoes E Estradas, Lda 17594 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua E Do Bairro Palanca Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 39.830.622,20 0,00 39.830.622,20 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1258) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.436.550,20 1.394.072,00
22/10/2013 OS (1259) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.394.072,00 0,00
5417005835 - Construvia - Construcoes E Estradas, Lda 18494 SS 10116/2014 29/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Do Malange/Mangando - Troço: Belo Horizonte / Magando Kwanza Finalização
29/10/2014 Recolha Ref. Facturas Cv.FT.12B.34 , Cv.FT.12F.41 , Cv Numa381.099.343,19
Extensão De 114,5 0,00 381.099.343,19 1,00 0,00 0,00 0,00
29/10/2014 OS (917) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.104.346,35 233.994.996,84
09/01/2015 OS (1585) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.033.571,00 189.961.425,84
09/01/2015 OS (1587) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.176.889,75 123.784.536,09
09/01/2015 OS (1589) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.470.965,02 24.313.571,07
09/01/2015 OS (1591) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.975.094,07 13.338.477,00
09/01/2015 OS (1586) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.597.073,00 11.741.404,00
09/01/2015 OS (1588) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.198,00 9.341.206,00
09/01/2015 OS (1590) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.607.755,00 5.733.451,00
09/01/2015 OS (1592) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.060,00 5.335.391,00
07/05/2015 OS (918) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.335.391,00 0,00
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas CV.FT.13L.56 343.832.955,42 0,00 343.832.955,42 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1591) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.495.870,95 255.337.084,47
09/01/2015 OS (1593) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.210.460,75 145.126.623,72

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

09/01/2015 OS (1592) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.209.695,00 141.916.928,72
09/01/2015 OS (1594) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.997.271,00 137.919.657,72
11/08/2015 OS (495) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.331.205,46 71.588.452,26
12/08/2015 OS (496) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.611.260,00 66.977.192,26
5417006220 - Luder Comercio Geral ,Imp E Exp,Lda 20654 Aquisição de mobiliário 2013 2017 Finalização
Governo Provincial Do Zaire Aquisição De Equipamentos Essenciais Kwanza Finalização
14/11/2018 Recolha 1637.983.958,64 0,00 1637.983.958,64 1,00 0,00 0,00 0,00
21/11/2018 OS (1613) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.800.000,00 827.183.958,64
21/11/2018 OS (1615) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.400.000,00 340.783.958,64
21/11/2018 OS (1617) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.400.000,00 16.383.958,64
21/11/2018 OS (1614) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.189.899,00 8.194.059,64
21/11/2018 OS (1616) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.913.131,00 3.280.928,64
21/11/2018 OS (1618) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.276.768,00 4.160,64
5417007030 - Edifer Angola, S.A. 17355 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Arruamentos Da Cidade De Menongue - Lote 1. Numa Extensão De 6.95 Km. Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 10.221,30 0,00 10.221,30 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 10.221,30 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 9.977.685,44 0,00 9.977.685,44 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 9.977.685,44 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 48.700.375,62 0,00 48.700.375,62 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 46.060.320,81 2.640.054,81 96,40 0,00 0,00 0,00
15/08/2013 OS (884) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.593.738,68 8.907.545,00
23/09/2013 OS (885) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.907.545,00 0,00
5417007030 - Edifer Angola, S.A. 17709 Ficheiro [Matriz 3º Envia_v1] 18/12/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da En 280 Menongue Rio Longa - Fase Ii Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 1.072.635,23 0,00 1.072.635,23 96,40 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (256) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.782.965,17 3.619.071,00
24/11/2014 OS (257) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.619.071,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da En 280 Menongue Rio Longa - Fase Iii Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 2.194.409,28 0,00 2.194.409,28 96,40 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (256) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.137.117,59 7.403.937,00
24/11/2014 OS (257) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.403.937,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Menongue/Cuelei Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 636.255,45 0,00 636.255,45 96,40 0,00 0,00 0,00
05/03/2014 OS (1659) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.188.299,38 2.146.726,00
14/03/2014 OS (1660) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146.726,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Menongue/Cuelei_1 Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 2.965.846,00 0,00 2.965.846,00 96,40 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (256) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.900.790,40 10.006.764,00
24/11/2014 OS (257) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.006.764,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Menongue/Rio Longa Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 348.480,00 0,00 348.480,00 96,40 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (256) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.417.700,00 1.175.772,00
24/11/2014 OS (257) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.175.772,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada En140 Menongue/Rio Cuelei, Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 1.119,35 0,00 1.119,35 96,40 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (256) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.128,34 3.777,00
24/11/2014 OS (257) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.777,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada En280 Menongue/Rio Longa Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 5.217.574,14 0,00 5.217.574,14 96,40 0,00 0,00 0,00
05/03/2014 OS (1659) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.211.063,10 328.763.084,00
05/03/2014 OS (1661) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.644.517,91 266.118.566,09
14/03/2014 OS (1660) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.318.536,00 259.800.030,09
14/03/2014 OS (1662) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.272.081,00 257.527.949,09
22/04/2014 OS (256) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.514.471,09 9.013.478,00
24/11/2014 OS (257) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.013.478,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada En280 Menongue/Rio Longa - Fase I Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 1.751.340,87 0,00 1.751.340,87 96,40 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (256) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.920.235,87 5.909.024,00
24/11/2014 OS (257) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.909.024,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada En280 Menongue/Rio Longa - Fase Iii Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 3.560.898,00 0,00 3.560.898,00 96,40 0,00 0,00 0,00
05/03/2014 OS (1657) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.711.045,83 29.559.521,37
05/03/2014 OS (1659) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.545.051,37 12.014.470,00
14/03/2014 OS (1658) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.378.121,00 636.349,00
14/03/2014 OS (1660) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636.349,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada En280 Menongue/Rio Longa-Fasei Dólar Americano Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada En280 Menongue/Rio Longa-Fasei Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 2.886.528,09 0,00 2.886.528,09 96,40 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (256) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.522.161,88 9.739.146,00
24/11/2014 OS (257) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.739.146,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada En280 Menongue/Rio Longa-Faseii Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 982.893,19 0,00 982.893,19 96,40 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (256) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.434.621,52 3.316.282,00
24/11/2014 OS (257) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.316.282,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada En280 Menongue/Rio Longa-Faseiii Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 1.402.641,16 0,00 1.402.641,16 96,40 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (256) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.482.096,82 4.732.511,00
24/11/2014 OS (257) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.732.511,00 0,00
5417007030 - Edifer Angola, S.A. 18157 SS 2376/2014 05/09/2014 2013 2013 Finalização
5417007030 - Edifer Angola, S.A. 18472 SS 2376/2014 05/09/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Menongue/Rio Longa/C.Cubango Kwanza Finalização
22/01/2015 OS (2077) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.505.903,48 1056.101.216,71
22/01/2015 OS (2079) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.505.903,48 803.595.313,23
22/01/2015 OS (2078) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.158.245,00 794.437.068,23
22/01/2015 OS (2080) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.158.245,00 785.278.823,23
13/02/2015 OS (2267) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.818.543,04 406.460.280,19
13/02/2015 OS (2269) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.189.018,40 179.271.261,79
13/02/2015 OS (2271) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.501.890,36 27.769.371,43
07/05/2015 OS (2272) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.494.887,00 22.274.484,43
07/05/2015 OS (2270) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.240.016,00 14.034.468,43
07/05/2015 OS (2268) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.739.533,00 294.935,43
5417007099 - D.I.L & Irmaos, Lda 20682 Serviço de hospedagem 2013 2017 Finalização
Ministério Do Interior Participação Em Congressos E Workshops Kwanza Finalização
27/12/2018 Recolha 193.603.036,83 0,00 193.603.036,83 1,00 0,00 0,00 0,00
28/12/2018 OS (1829) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.300.000,00 90.303.036,83
28/12/2018 OS (1831) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000.000,00 21.303.036,83
28/12/2018 OS (1830) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.637.149,00 8.665.887,83

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417007099 - D.I.L & Irmaos, Lda 20682 Serviço de hospedagem 2013 2017 Finalização
Ministério Do Interior Participação Em Congressos E Workshops Kwanza Finalização
28/12/2018 OS (1832) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.441.078,00 224.809,83
5417007552 - Merap Consulting S.A 20673 serviços da área de digitalização de expediente de processame 2013 2017 Finalização
Tribunal Constitucional Programa De Reforço Da Capacidade Institucional Kwanza Finalização
19/12/2018 Recolha 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
10/01/2019 OS (1883) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.000.000,00 6.000.000,00
10/01/2019 OS (1884) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.946.837,00 53.163,00
5417007560 - Adcali - Construcao Civil E Obras Publicas ,Lda 17867 SS 1117/2014 03/06/2014 2012 2012 Finalização
19/06/2014 OS (432) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.948.645,00 215.754,00
08/07/2014 OS (433) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.754,00 0,00
5417008966 - Cercea- Engenharia E Construcao, Lda 17781 SS 534/2014 27/03/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação De Estradas En 250 Lote Nº25, Troço: Huambo/ Bailundo Kwanza Finalização
10/04/2014 OS (240) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.217.498,24 3.199.598,00
05/05/2014 OS (241) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.199.598,00 0,00
5417008966 - Cercea- Engenharia E Construcao, Lda 18912 SS 713/2015 16/03/2015 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação De Estradas En 250 Lote Nº25, Troço: Huambo/ Bailundo Kwanza Finalização
23/09/2015 OS (818) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.028.306,95 10.365.494,64
23/09/2015 OS (820) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.028.306,95 1.337.187,69
23/09/2015 OS (819) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627.636,00 709.551,69
23/09/2015 OS (821) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627.636,00 81.915,69
5417009318 - Intercontinental Trading Company,Lda 18897 SS 653/2015 06/03/2015 2010 2012 Finalização
Hospital Josina Machel Gestão Dos Serviços De Cirurgia Cardíaca Kwanza Finalização
5417010022 - Kakulo Ebu - Projectistas E Consultores, S.A 17328 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 1.309.200,00 0,00 1.309.200,00 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 3.645,55 1.305.554,45 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (841) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.450.508,84 4.404.940,14
14/08/2013 OS (842) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.404.940,60 - 0,46

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417010022 - Kakulo Ebu - Projectistas E Consultores, S.A 17328 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 1.344.502,75 0,00 1.344.502,75 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 3.484,22 1.341.018,53 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (841) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.749.590,16 4.524.596,13
14/08/2013 OS (842) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.524.596,40 - 0,27
5417010022 - Kakulo Ebu - Projectistas E Consultores, S.A 17602 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Do Instituto Politécnico Ao Enchimento Do Gás (Complemento) Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 2.518.188,70 0,00 2.518.188,70 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1226) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.430.051,70 88.137,00
22/10/2013 OS (1227) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.137,00 0,00
5417010022 - Kakulo Ebu - Projectistas E Consultores, S.A 18154 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada De Reabilitação Da Estrada Nacional En 295, Troço Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 13/2013 , 15/2013 Savat/Cuangar
392.500,00 0,00 392.500,00 98,00 0,00 0,00 0,00
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 10/2012 , 13/2012 , 14/2012 , 15/20 785.000,00 0,00 785.000,00 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Menongue-Caiundo/Catuitui Kwanza Finalização
30/10/2014 OS (933) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.192.132,00 2.618.368,00
13/11/2014 OS (934) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.618.368,00 0,00
Ministério Da Construção Fiscalização Da Empreitada De Reabilitação Da Estrada Nacional En 295, Troço Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 13/2013 , 15/2013 Savat/Cuangar
37.878.997,50 0,00 37.878.997,50 1,00 0,00 0,00 0,00
20/11/2014 OS (1085) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.553.232,50 1.325.765,00
22/12/2014 OS (1086) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325.765,00 0,00
5417010472 - Ghcb Angola - Guangxi Hydroel. Const.Bureau Sa 18859 SS 369/2015 09/02/2015 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Construção De Colector De Drenagem Do Bairro,Precol, Pagamento De Andamento De Kwanza Finalização
10/02/2015 Recolha Ref. Facturas 20131249-1 Dezembro De 2013
131.513.890,31 0,00 131.513.890,31 1,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2015 OS (700) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.258.457,35 46.255.432,96

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417010472 - Ghcb Angola - Guangxi Hydroel. Const.Bureau Sa 18859 SS 369/2015 09/02/2015 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Construção De Colector De Drenagem Do Bairro,Precol, Pagamento De Andamento De Kwanza Finalização
22/09/2015 OS (701) - Pago Dezembro De 2013
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.927.059,00 40.328.373,96
Ministério Da Construção Construção Do Colector De Águas Residuais Da Quarta Avenida-Luanda/Mincons Kwanza Finalização
5417010480 - Sport- Elimarti Angola, Lda 19564 Serviço de Reboque de viaturas e sucatas na cidade de Luand 2008 2009 Finalização
Governo Provincial De Luanda Saneamento Nas Vias Em Tosos Os Municipios Kwanza Finalização
01/11/2016 Recolha 24.793.000,00 0,00 24.793.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1092) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.976.306,25 1.816.693,75
31/12/2016 OS (1093) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.597.283,00 219.410,75
5417010677 - Zutari Angola, Lda 18148 SS 2376/2014 05/09/2014 2013 2013 Finalização
5417010677 - Zutari Angola, Lda 18464 SS 2376/2014 05/09/2014 2013 2013 Finalização
21/01/2015 OS (2019) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.267.488,68 135.548.002,83
21/01/2015 OS (2021) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.267.488,68 103.280.514,15
21/01/2015 OS (2020) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170.323,00 102.110.191,15
21/01/2015 OS (2022) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170.323,00 100.939.868,15
10/02/2015 OS (2219) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.501.026,40 52.438.841,75
10/02/2015 OS (2221) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.100.615,84 23.338.225,91
10/02/2015 OS (2223) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.400.410,56 3.937.815,35
07/05/2015 OS (2220) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.759.105,00 2.178.710,35
07/05/2015 OS (2222) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055.463,00 1.123.247,35
07/05/2015 OS (2224) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703.642,00 419.605,35
5417010677 - Zutari Angola, Lda 20657 Serviços de expansão da capacidade de produção de energia e 2013 2017 Finalização
Ministério Da Energia E Das Águas Ampliação Da Estação De Tratamento De Água De Kikuxi(Fase 2) Kwanza Finalização
14/11/2018 Recolha 325.733.961,47 0,00 325.733.961,47 1,00 0,00 0,00 0,00
21/11/2018 OS (1593) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.300.000,00 24.433.961,47
21/11/2018 OS (1594) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.172.432,00 3.261.529,47
21/11/2018 OS (1594) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.257.297,00 4.232,47
5417011363 - Queiros Ribeiro Angola ,Lda 17459 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 3.255.603,38 0,00 3.255.603,38 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417011363 - Queiros Ribeiro Angola ,Lda 17459 Ficheiro 2010 2011 Finalização
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 1,22 3.255.602,16 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (797) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.182.930,00 145.657.118,22
20/09/2013 OS (1114) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.672.716,60 10.984.401,62
23/09/2013 OS (798) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.099.899,00 4.884.502,62
23/10/2013 OS (1115) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.884.503,00 - 0,38
5417011363 - Queiros Ribeiro Angola ,Lda 17711 Ficheiro [Matriz 3º Envia_v1] 18/12/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Programa Complementar De Reabilitação Das Ruas De Luanda_1 Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 368.556,26 0,00 368.556,26 96,40 0,00 0,00 0,00
24/12/2013 OS (1584) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.646.480,60 1.882.342,86
03/01/2014 OS (1585) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.339,00 662.003,86
5417012866 - Ouro Negro Exploration, Lda 17447 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Rio Longa/Cuito Cuanavale Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.805.433,09 0,00 1.805.433,09 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.805.433,09 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 2.033.212,00 0,00 2.033.212,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.048.281,60 984.930,40 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 641,48 984.288,92 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (628) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.564.461,00 3.320.990,89
23/09/2013 OS (629) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.320.991,00 - 0,11
5417012866 - Ouro Negro Exploration, Lda 19522 Reabilitação da Estrada Úcua/Pango Aluquém/Quibaxe/Bula 2012 2012 Finalização
04/10/2016 Recolha 7.862.250,00 0,00 7.862.250,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1054) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.351.204,00 511.046,00
31/12/2016 OS (1055) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.046,00 0,00
5417012866 - Ouro Negro Exploration, Lda 19523 Fiscalização da Empreitada de Reabilitação da estrada Nacio 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Rio Longa/Cuito Cuanavale Kwanza Finalização
04/10/2016 Recolha 103.949.740,47 0,00 103.949.740,47 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1054) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.998.953,67 6.950.786,80
31/12/2016 OS (1055) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.743.243,00 207.543,80
5417012874 - Solisac, Lda 19331 Limpeza e saneamento básico (2013) 2013 2013 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417012874 - Solisac, Lda 19331 Limpeza e saneamento básico (2013) 2013 2013 Finalização
23/12/2015 Recolha 27.429.298,72 0,00 27.429.298,72 1,00 0,00 0,00 0,00
23/12/2015 OS (1086) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.108.313,60 2.320.985,12
23/12/2015 OS (1087) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.745.498,00 575.487,12
5417013579 - Epcop - Estudos ,Projectos Im.Obras Publicas ,Lda 17367 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 1.150.716,89 0,00 1.150.716,89 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 3.036,98 1.147.679,91 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (606) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.764.070,81 3.872.272,51
23/09/2013 OS (607) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.872.272,19 0,32
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Intersecção Em 120/Cassongue/C.Sul Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 796.443,36 0,00 796.443,36 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 2.194,49 794.248,87 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (606) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.885.795,19 2.679.795,88
23/09/2013 OS (607) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.679.795,81 0,07
5417013579 - Epcop - Estudos ,Projectos Im.Obras Publicas ,Lda 18392 SS 10085/2014 25/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Cassonge/Betania/Xipepa/K.Sul Kwanza Finalização
14/11/2014 OS (1005) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.494.552,90 92.194.481,57
22/12/2014 OS (1006) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.787,00 91.523.694,57
22/01/2015 OS (2151) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.160.104,25 47.363.590,32
22/01/2015 OS (2153) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.445.449,25 20.918.141,07
22/01/2015 OS (2155) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.588.121,75 3.330.019,32
22/01/2015 OS (2152) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601.662,00 1.728.357,32
22/01/2015 OS (2154) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959.161,00 769.196,32
22/01/2015 OS (2156) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637.911,00 131.285,32
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Caála/Long./Ucuma/Quingenge/Ganda/Catengue Kwanza Finalização
14/11/2014 OS (1005) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.867.142,14 357.876,00
22/12/2014 OS (1006) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.876,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Intersecção Em 120/Cassongue/K.Sul Kwanza Finalização
14/11/2014 OS (1005) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.518.548,42 1.106.890,00
22/12/2014 OS (1006) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106.890,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417014907 - Kanto Kente Fast Food, Lda 17410 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 47.324,24 0,00 47.324,24 96,40 0,00 0,00 0,00
5417015989 - Wml International ,Lda 17504 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Ondjiva/Evale/Mupa/Cuvelai/Cunene Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.402.350,82 0,00 1.402.350,82 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 860.292,31 542.058,51 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 744,39 541.314,12 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (648) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.356.287,00 1.826.394,17
23/09/2013 OS (649) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826.394,00 0,17
5417015989 - Wml International ,Lda 18722 SS 10268/2014 17/11/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Ondjiva/Evale/Mupa/Cuvelai/Kunene Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1479) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.420.422,23 116.347.946,65
09/01/2015 OS (1481) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.420.422,23 103.927.524,42
09/01/2015 OS (1483) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.253.604,66 66.673.919,76
09/01/2015 OS (1485) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.253.604,66 29.420.315,10
09/01/2015 OS (1480) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.482,00 28.969.833,10
09/01/2015 OS (1482) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.482,00 28.519.351,10
09/01/2015 OS (1484) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.351.167,00 27.168.184,10
09/01/2015 OS (1486) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.351.167,00 25.817.017,10
5417015989 - Wml International ,Lda 19524 Fiscalização da Reabilitação do Troço de Estrada Ondjiva: L 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Ondjiva/Evale/Mupa/Cuvelai/Cunene Kwanza Finalização
04/10/2016 Recolha 156.908.981,05 0,00 156.908.981,05 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1006) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.280.889,72 23.628.091,33
31/12/2016 OS (1007) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.265.516,00 14.362.575,33
5417016551 - Cdaac-Diagnosticos E Terapeuticos ,Lda 18514 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1655) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.988.398,97 10.581.925,54
12/01/2015 OS (1657) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.930.981,77 5.650.943,77
12/01/2015 OS (1656) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.274,00 5.288.669,77
12/01/2015 OS (1658) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.844,00 5.109.825,77
28/08/2015 OS (2454) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.930.981,77 178.844,00
28/08/2015 OS (2455) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.844,00 0,00
5417017507 - Seop - Sociedade De Empreed. E Obras Publicas,S.A 17469 Ficheiro 2010 2011 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417017507 - Seop - Sociedade De Empreed. E Obras Publicas,S.A 17469 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reab.Estr.Namibe (Sacomar)/Desvio Do Lub.+Aces.Baia Pipas Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.095.410,66 0,00 3.095.410,66 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.095.410,66 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.Estr.Namibe (Sacomar)/Desvio Do Lub.+Aces.Baia Pipas_1 Dólar Americano Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 068/ADM/2012 , 070/ADM/2012 , 0 1.306.792,22 0,00 1.306.792,22 96,40 0,00 0,00 0,00
31/10/2013 Valor pago a mais na divida Reab Est Namibe/Tombwa 0,00 26.036,19 1.280.756,03 96,40 0,00 0,00 0,00
29/11/2013 OS (1547) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.143.610,29 4.321.271,00
06/12/2013 OS (1548) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.321.271,00 0,00
25/07/2013 Recolha 31.739.340,34 0,00 31.739.340,34 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 31.739.340,34 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
31/10/2013 Divida do Ficheiro de 28/10/2013 16.895.998,68 0,00 16.895.998,68 96,40 0,00 0,00 0,00
07/11/2013 OS (1464) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727.413.884,11 901.360.388,64
29/11/2013 OS (1545) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844.353.288,64 57.007.100,00
29/11/2013 OS (1465) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.382.887,00 30.624.213,00
06/12/2013 OS (1546) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.624.213,00 0,00
25/07/2013 Recolha 10.134.144,00 0,00 10.134.144,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 10.134.144,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5417017507 - Seop - Sociedade De Empreed. E Obras Publicas,S.A 19559 Reabilitação da Estrada Namibe (Sacomar) ¿ Desvio Lubang 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reab.Estr.Namibe (Sacomar)/Desvio Do Lub.+Aces.Baia Pipas Kwanza Finalização
12/10/2016 Recolha 357.377.576,84 0,00 357.377.576,84 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (978) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.075.775,22 23.301.801,62
31/12/2016 OS (979) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.224.519,00 77.282,62
5417018856 - Consultenge ,Lda 17341 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 1.674.550,39 0,00 1.674.550,39 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.540.930,80 133.619,58 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (785) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.430.095,51 450.832,00
14/08/2013 OS (786) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.832,00 0,00
5417020427 - Eprangol ,Lda 20635 Serviço de higiene e limpeza 2013 2017 Finalização
Ministério Da Administração Do Território E Reforma Do Estado Assistência Tecnica Diversa Kwanza Finalização
07/11/2018 Recolha 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
14/11/2018 OS (1469) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.600.000,00 230.400.000,00
14/11/2018 OS (1471) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.300.000,00 161.100.000,00
14/11/2018 OS (1475) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.300.000,00 91.800.000,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417020427 - Eprangol ,Lda 20635 Serviço de higiene e limpeza 2013 2017 Finalização
14/11/2018 OS (1478) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.300.000,00 22.500.000,00
14/11/2018 OS (1470) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.890.811,00 17.609.189,00
14/11/2018 OS (1470) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752.432,00 16.856.757,00
14/11/2018 OS (1472) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749.189,00 16.107.568,00
14/11/2018 OS (1472) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.869.730,00 11.237.838,00
14/11/2018 OS (1476) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749.189,00 10.488.649,00
14/11/2018 OS (1476) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.869.730,00 5.618.919,00
14/11/2018 OS (1479) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749.189,00 4.869.730,00
14/11/2018 OS (1479) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.869.730,00 0,00
5417020630 - Sotal, Engenharia & Servicos,Lda 17479 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 20.928.558,99 0,00 20.928.558,99 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 18.904.772,10 2.023.786,90 96,40 0,00 0,00 0,00
16/08/2013 OS (939) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.264.800,16 6.828.257,00
18/09/2013 OS (940) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.828.257,00 0,00
5417020630 - Sotal, Engenharia & Servicos,Lda 17771 Ficheiro 12/02/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reab. Da Estrada Dombe Grande/Rio Equimina/Lucira/Benguela_1 Dólar Americano Finalização
27/03/2014 OS (172) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1198.704.828,88 1906.748.095,82
22/04/2014 OS (173) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.476.341,00 1863.271.754,82
28/07/2014 OS (594) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898.942.030,14 964.329.724,68
28/07/2014 OS (596) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719.129.193,02 245.200.531,66
28/07/2014 OS (598) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.690.681,66 65.509.850,00
30/07/2014 OS (595) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.604.115,00 32.905.735,00
30/07/2014 OS (597) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.082.406,00 6.823.329,00
30/07/2014 OS (599) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.517.279,00 306.050,00
31/12/2016 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.157,00 19.893,00
31/12/2016 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.893,00 0,00
5417020630 - Sotal, Engenharia & Servicos,Lda 17887 SS 1117/2014 04/06/2014 2013 2013 Finalização
31/12/2016 OS (982) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803.441.374,09 69.610.464,45
31/12/2016 OS (983) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.854.213,00 13.756.251,45
5417020893 - Katum- Empreendimentos Consultoria E Servicos ,Lda 18165 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Contrução De 4 Pontes No Troço: En250 - Cubal Do Lumbo, Na Provincia De Benguela Kwanza Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 0006/KT/2012 71.298.307,75 0,00 71.298.307,75 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Contrução De Phs No Troço: E. N Chila, Na Provincia De Benguela Kwanza Finalização
Ministério Da Construção Reab. Básica Do Troço: En250 - Cubal Do Lumbo - Chicuma Com Ext De 37km, Na Kwanza Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 0007/KT/2012 Provincia De B
44.109.520,10 0,00 44.109.520,10 1,00 0,00 0,00 0,00
23/12/2014 OS (1360) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.407.164,90 304.754.363,25
23/12/2014 OS (1361) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.845,00 304.594.518,25
22/01/2015 OS (2073) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.011.397,50 272.583.120,75
22/01/2015 OS (2075) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.011.397,50 240.571.723,25
22/01/2015 OS (2074) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161.035,00 239.410.688,25
22/01/2015 OS (2076) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161.035,00 238.249.653,25
28/08/2015 OS (2476) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.018.724,25 123.230.929,00
28/08/2015 OS (2477) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.171.664,00 119.059.265,00
28/08/2015 OS (2480) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.446.095,50 61.613.169,50
28/08/2015 OS (2481) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.083.537,00 59.529.632,50
28/08/2015 OS (2484) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.446.095,50 2.083.537,00
28/08/2015 OS (2485) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.083.537,00 0,00
Ministério Da Construção Contrução De Phs No Troço: E. N Chila, Na Provincia De Benguela Kwanza Finalização
23/12/2014 OS (1356) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.516.947,90 45.459.652,10
23/12/2014 OS (1358) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.849.581,00 16.610.071,10
23/12/2014 OS (1360) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.825.889,10 1.784.182,00
23/12/2014 OS (1357) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.097,00 1.584.085,00
23/12/2014 OS (1359) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.046.358,00 537.727,00
23/12/2014 OS (1361) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.727,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. Básica Do Troço: En250 - Cubal Do Lumbo - Chicuma Com Ext De 37km, Na Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 0007/KT/2012 Provincia De B
44.109.520,10 0,00 44.109.520,10 1,00 0,00 0,00 0,00
23/12/2014 OS (1356) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.565.687,10 1.543.833,00
23/12/2014 OS (1357) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.543.833,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417021199 - E.H.J Prestacao De Servicos ,Lda 17784 SS 534/2014 27/03/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 322 Lote Nº03 Troço: Cacuso/Capanda+ Kwanza Finalização
27/03/2014 Recolha Ref. Facturas 20 , 21 , 28 , 34 , 39 , 48 Acessoa Pungo A
69.149.352,48 0,00 69.149.352,48 1,00 0,00 0,00 0,00
21/04/2014 OS (246) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.729.125,48 2.420.227,00
17/07/2014 OS (247) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.420.227,00 0,00
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 101 , 105 , 110 , 49 , 57 , 78 , 90 Acessoa Pungo A
155.408.319,02 0,00 155.408.319,02 1,00 0,00 0,00 0,00
05/09/2014 Pagamento 0,00 52.355.366,52 103.052.952,50 1,00 0,00 0,00 0,00
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 101 , 105 , 110 , 49 , 57 , 78 , 90 Acessoa Pungo A
155.408.319,02 0,00 155.408.319,02 1,00 0,00 0,00 0,00
25/10/2014 Pagamento 0,00 52.355.366,52 103.052.952,50 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2109) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.847.066,45 83.205.886,05
22/01/2015 OS (2111) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.847.066,45 63.358.819,60
22/01/2015 OS (2110) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719.842,00 62.638.977,60
22/01/2015 OS (2112) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719.842,00 61.919.135,60
13/02/2015 OS (2273) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.738.787,24 32.180.348,36
13/02/2015 OS (2275) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.868.799,20 14.311.549,16
13/02/2015 OS (2277) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.869.988,04 2.441.561,12
07/05/2015 OS (2274) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078.609,00 1.362.952,12
07/05/2015 OS (2276) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.091,00 714.861,12
07/05/2015 OS (2278) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.518,00 284.343,12
5417021369 - Mani Services- Transportes,Servicos,Imp.Exp, Lda 17787 SS 534/2014 27/03/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 140 Lote Nº44 Troço: Desvio Do Kuito / Kwanza Finalização
27/03/2014 Recolha Ref. Facturas 0001/MS/INEA/2012 , 0002/MS/IN Chitembo
109.860.207,10 0,00 109.860.207,10 1,00 0,00 0,00 0,00
27/03/2014 Pagamento 0,00 11.503.000,00 98.357.207,10 1,00 0,00 0,00 0,00
07/04/2014 OS (217) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.914.705,10 3.442.502,00
17/07/2014 OS (218) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.442.502,00 0,00
5417021369 - Mani Services- Transportes,Servicos,Imp.Exp, Lda 17901 SS 1810/2014 17/07/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 140 Lote Nº44 Troço: Desvio Do Kuito / Kwanza Finalização
17/07/2014 Recolha Ref. Facturas 0001/2013 Chitembo
24.812.718,24 0,00 24.812.718,24 1,00 0,00 0,00 0,00
13/08/2014 OS (674) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.944.273,24 868.445,00
02/09/2014 OS (675) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868.445,00 0,00
5417022071 - Teichmann Plant Angola,Lda 17488 Ficheiro 2010 2011 Negociação

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417022071 - Teichmann Plant Angola,Lda 17488 Ficheiro 2010 2011 Negociação
Ministério Da Construção A Classificar Dólar Americano Recolha
25/07/2013 Recolha - 16.270.791,31 0,00 - 16.270.791,31 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Menongue-Caiundo/Catuitui Dólar Americano Negociação
25/07/2013 Recolha 4.343.440,57 0,00 4.343.440,57 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.869.174,96 1.474.265,61 96,40 0,00 0,00 0,00
5417024953 - Diametro Angola, Gabinete De E.E Projectos, Lda 17348 Ficheiro 2010 2011 Negociação
25/07/2013 Recolha 410.283,32 0,00 410.283,32 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 410.823,17 - 539,85 96,40 0,00 0,00 0,00
5417025488 - J. Augusto - Construcao Civil Angola ,Lda 17407 Ficheiro 2010 2011 Negociação
25/07/2013 Recolha 156.165,18 0,00 156.165,18 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 164.837,75 - 8.672,57 96,40 0,00 0,00 0,00
5417025526 - Mstr -Comercio Geral E Transportes ,Lda 20637 Construção do centro logístico da Caala 2013 2017 Finalização
Ministério Da Construção E Obras Públicas Reabilitação Do Campo De Futebol Do Mambrôa No Huambo/Mincon Kwanza Finalização
07/11/2018 Recolha 5160.952.791,22 0,00 5160.952.791,22 1,00 0,00 0,00 0,00
14/11/2018 OS (1486) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1909.500.000,00 3251.452.791,22
14/11/2018 OS (1488) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1432.200.000,00 1819.252.791,22
14/11/2018 OS (1490) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1432.100.000,00 387.152.791,22
14/11/2018 OS (1487) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.643.243,00 366.509.548,22
14/11/2018 OS (1487) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.181.081,00 232.328.467,22
14/11/2018 OS (1489) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.641.081,00 131.687.386,22
14/11/2018 OS (1489) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.483.243,00 116.204.143,22
14/11/2018 OS (1491) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.482.162,00 100.721.981,22
14/11/2018 OS (1491) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.634.054,00 87.927,22
5417025810 - H3p, Engenharia E Gestao , S.A. 17389 Ficheiro 2010 2011 Negociação
25/07/2013 Recolha 670.152,15 0,00 670.152,15 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 699.642,87 - 29.490,72 96,40 0,00 0,00 0,00
5417027073 - Guimas Producoes Fotografia E Video ,Lda 17388 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 16.998,95 0,00 16.998,95 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 193,97 16.804,98 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (831) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563.300,00 56.700,07
14/08/2013 OS (832) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.700,00 0,07
5417027480 - Adolfo & Silvio Arquitectura E Urbanismo ,Lda 17285 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 88.969,78 0,00 88.969,78 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417027480 - Adolfo & Silvio Arquitectura E Urbanismo ,Lda 17285 Ficheiro 2010 2011 Finalização
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 1.015,22 87.954,56 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (835) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.182.061,00 296.758,58
14/08/2013 OS (836) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.759,00 - 0,42
5417027650 - Ritek - Emp. E Prestacao De Servicos ,Lda 18824 SS 10477/2014 09/12/2014 2012 2012 Finalização
5417027693 - Herlot, S.A 17391 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 481.547,69 0,00 481.547,69 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 372.218,25 109.329,44 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 1.247,54 108.081,90 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (584) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.054.427,00 364.668,16
23/09/2013 OS (585) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.668,00 0,16
Ministério Da Construção Reabilitação Das Instalações Da Assembleia Nacional/Minuc Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 109.963,05 0,00 109.963,05 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 109.963,05 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5417027693 - Herlot, S.A 18358 SS 9961/2014 15/10/2014 2013 2013 Finalização
31/10/2014 OS (978) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.597.360,49 311.821,00
24/11/2014 OS (979) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.821,00 0,00
31/10/2014 OS (978) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.422.590,12 51.597,00
24/11/2014 OS (979) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.597,00 0,00
Ministério Da Construção Empreitada De Construção Dos Arranjos Exteriores Do Palácio Do Governo Do Uige Kwanza Finalização
31/10/2014 OS (978) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.442.325,20 233.659,00
24/11/2014 OS (979) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.659,00 0,00
Ministério Da Construção Empreitada De Melhorias Instalações Electricas E Iluminação Do Museu Ao Ar Livre No Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 007/2012 Kuito Kuanavale
3.405.880,96 0,00 3.405.880,96 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417027693 - Herlot, S.A 18358 SS 9961/2014 15/10/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Empreitada De Melhorias Instalações Electricas E Iluminação Do Museu Ao Ar Livre No Kwanza Finalização
15/10/2014 Documento Dívida (294) Kuito Kuanavale0,00 0,00 0,00 0,00 3.405.880,96 0,00 3.405.880,96
31/10/2014 OS (978) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.286.674,96 119.206,00
24/11/2014 OS (979) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.206,00 0,00
5417027855 - Lugomaco ,Lda 17330 Ficheiro 2010 2011 Negociação
Ministério Da Construção Reab.Estr. Benguela/Luba-Troço:Catengue/Rio Coporolo/Minuc Dólar Americano Negociação
25/07/2013 Recolha 68.757,83 0,00 68.757,83 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 70.273,61 - 1.515,78 96,40 0,00 0,00 0,00
5417028231 - Albase & Tomas De Oliveira Empreiteiros .A.E 18883 SS 447/2015 16/02/2015 2012 2012 Finalização
16/02/2015 Recolha Ref. Facturas I-001/LAD/2012 , I-003/LAD/2013 467.410.976,93 0,00 467.410.976,93 1,00 0,00 0,00 0,00
10/08/2015 OS (445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.142.407,42 220.493.240,18
10/08/2015 OS (448) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.142.407,42 130.350.832,76
10/08/2015 OS (450) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.079.758,38 75.271.074,38
10/08/2015 OS (452) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.079.758,38 20.191.316,00
10/08/2015 OS (446) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.266.584,00 13.924.732,00
10/08/2015 OS (449) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.266.584,00 7.658.148,00
10/08/2015 OS (451) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.829.074,00 3.829.074,00
10/08/2015 OS (453) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.829.074,00 0,00
5417028231 - Albase & Tomas De Oliveira Empreiteiros .A.E 19214 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
29/08/2015 Recolha 1212.955.984,54 0,00 1212.955.984,54 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4724) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.488.283,99 987.467.700,55
29/08/2015 OS (4725) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.178.332,00 979.289.368,55
29/08/2015 OS (4726) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.488.283,99 753.801.084,56
29/08/2015 OS (4728) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.337.966,64 613.463.117,92
29/08/2015 OS (4730) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.337.966,64 473.125.151,28
29/08/2015 OS (4732) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.188.338,56 337.936.812,72
29/08/2015 OS (4734) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.188.338,56 202.748.474,16
29/08/2015 OS (4736) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.236.673,08 118.511.801,08
29/08/2015 OS (4738) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.236.673,08 34.275.128,00
29/08/2015 OS (4727) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.178.332,00 26.096.796,00
29/08/2015 OS (4729) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.089.978,00 21.006.818,00
29/08/2015 OS (4731) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.089.978,00 15.916.840,00
29/08/2015 OS (4733) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.903.204,00 11.013.636,00
29/08/2015 OS (4735) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.903.204,00 6.110.432,00
29/08/2015 OS (4737) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.055.216,00 3.055.216,00
29/08/2015 OS (4739) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.055.216,00 0,00
5417028487 - Cotefis Angola Gestao De Projectos ,Lda 17613 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Da Lama Até À 8ª Esquadra; Rua Do Lote 22 Até Ao Lea; Pontão Na Rua Da Lama Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417028487 - Cotefis Angola Gestao De Projectos ,Lda 17613 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Da Lama Até À 8ª Esquadra; Rua Do Lote 22 Até Ao Lea; Pontão Na Rua Da Lama Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 8.629.732,00 0,00 8.629.732,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1232) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.327.691,00 302.041,00
22/10/2013 OS (1233) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.041,00 0,00
5417029700 - Multi- Net ,Lda 18562 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1825) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.218.067,77 32.279.030,34
13/01/2015 OS (1827) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.045.816,17 17.233.214,17
13/01/2015 OS (1826) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095.992,00 16.137.222,17
13/01/2015 OS (1828) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.703,00 15.591.519,17
28/08/2015 OS (2446) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.045.816,17 545.703,00
28/08/2015 OS (2447) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.703,00 0,00
5417029785 - Ipiranga - Const. De Obras Pub. E Privadas, Lda 17405 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Capanda/A.Dondo-Lote 2 S.Pedro Quil/A.Dondo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 6.804.626,12 0,00 6.804.626,12 96,40 0,00 0,00 0,00
5417030597 - His -Housing Integrated Services ,Lda 17875 SS 1117/2014 03/06/2014 2012 2012 Finalização
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas 01/Out/2012 , 01/Out/2012 , 02/Out/ 46.160.000,00 0,00 46.160.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
20/06/2014 OS (450) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.544.400,00 1.615.600,00
08/07/2014 OS (451) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.615.600,00 0,00
Ministério Da Construção Estratégia Nacional De Desenvolvimento Urbano/Minuc Kwanza Finalização
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas 03-27-HIS/12 57.563.600,00 0,00 57.563.600,00 1,00 0,00 0,00 0,00
20/06/2014 OS (450) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.548.874,00 2.014.726,00
08/07/2014 OS (451) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014.726,00 0,00
5417030724 - Xandy Food,Lda 19876 Prestação de Serviços no âmbito da realização do Recenseam 2013 2014 Finalização
25/01/2017 Recolha 4303.383.300,00 0,00 4303.383.300,00 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1231) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4023.544.512,50 279.838.787,50
25/01/2017 OS (1232) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.711.651,00 127.136,50
5417031097 - Vista Waste Management ,Lda 19241 Prestação de serviços de limpeza pública e Prestação de Serv 2009 2011 Finalização
Governo Provincial De Luanda Educação Ambiental Das Comunidades Kwanza Finalização
21/10/2015 Recolha 1796.182.475,91 0,00 1796.182.475,91 1,00 0,00 0,00 0,00
21/10/2015 OS (1018) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866.492.988,50 929.689.487,41

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417031097 - Vista Waste Management ,Lda 19241 Prestação de serviços de limpeza pública e Prestação de Serv 2009 2011 Finalização
Governo Provincial De Luanda Educação Ambiental Das Comunidades Kwanza Finalização
21/10/2015 OS (1020) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866.492.988,50 63.196.498,91
21/10/2015 OS (1019) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.683.530,00 45.512.968,91
21/10/2015 OS (1021) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.683.530,00 27.829.438,91
5417031097 - Vista Waste Management ,Lda 19334 Limpeza e saneamento básico (2013 -2014) 2013 2014 Finalização
23/12/2015 Recolha 2300.727.216,69 0,00 2300.727.216,69 1,00 0,00 0,00 0,00
23/12/2015 OS (1094) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1442.158.762,40 858.568.454,29
23/12/2015 OS (1096) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708.839.078,32 149.729.375,97
23/12/2015 OS (1095) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.257.026,00 49.472.349,97
23/12/2015 OS (1097) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.277.583,00 194.766,97
5417031097 - Vista Waste Management ,Lda 19401 Programa de Saneamento Básico em Luanda 2014 2014 Finalização
10/05/2016 Recolha 1341.029.591,50 0,00 1341.029.591,50 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1028) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766.051.373,97 574.978.217,53
31/12/2016 OS (1029) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.254.908,00 521.723.309,53
31/12/2016 OS (1114) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.686.609,39 34.036.700,14
31/12/2016 OS (1115) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.903.347,00 133.353,14
5417031097 - Vista Waste Management ,Lda 19740 Programa de Saneamento Básico 2014 2014 Finalização
27/12/2016 Recolha 819.421.197,05 0,00 819.421.197,05 1,00 0,00 0,00 0,00
5417032271 - Afroeng-Engenharia E Construcao S.A 17289 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Kalandula/Kacuso/Malanje Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 3.245.428,06 0,00 3.245.428,06 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.245.428,06 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5417032271 - Afroeng-Engenharia E Construcao S.A 18190 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Calandula/Cacuso/Malanje Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Pagamento 0,00 71.543,34 8.748.791,79 98,00 0,00 0,00 0,00
05/09/2014 ref. diferença oriunda da divida 17289. 0,00 73.881,46 8.674.910,33 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Calandula/Cacuso/Malanje Kwanza Finalização
14/11/2014 OS (1003) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.831.305,04 511.928.552,55

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Calandula/Cacuso/Malanje Kwanza Finalização
15/01/2015 OS (1004) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.672.638,00 500.255.914,55
22/01/2015 OS (2139) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.298.907,75 258.957.006,80
22/01/2015 OS (2141) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.754.038,00 114.202.968,80
22/01/2015 OS (2143) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.544.869,75 17.658.099,05
22/01/2015 OS (2140) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.751.774,00 8.906.325,05
22/01/2015 OS (2142) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250.146,00 3.656.179,05
22/01/2015 OS (2144) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.501.627,00 154.552,05
5417033057 - Ad-Martins Comercial, Lda 18349 SS 9961/2014 15/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Conservação Troço: Adeia Viçosa/Desvio Do Cagido Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 003/AD.MARTINS.COM , 004/AD 60.142.591,10 0,00 60.142.591,10 1,00 0,00 0,00 0,00
28/10/2014 OS (901) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.037.600,10 2.104.991,00
13/11/2014 OS (902) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.104.991,00 0,00
5417033057 - Ad-Martins Comercial, Lda 18913 SS 713/2015 16/03/2015 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada En 225, Troço: 17 Aldeiaviçosa / Desvio Do Kwanza Finalização
16/03/2015 Recolha Ref. Facturas certificado 010 , certificado 011 Cagido24.135.435,64 0,00 24.135.435,64 1,00 0,00 0,00 0,00
14/09/2015 OS (634) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.184.320,55 12.951.115,09
14/09/2015 OS (636) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.184.320,55 1.766.794,54
22/09/2015 OS (635) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777.520,00 989.274,54
22/09/2015 OS (637) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777.520,00 211.754,54
5417033812 - Engiproject- Engenharia E Projectos ,Lda 17615 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Diversas Ruas De Luanda Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 6.710.455,50 0,00 6.710.455,50 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1290) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.475.589,50 234.866,00
21/10/2013 OS (1291) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.866,00 0,00
5417033863 - Jose Moreira F.(Angola) Eng. E Construcao, Lda 17409 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 4.276.683,44 0,00 4.276.683,44 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.985.025,81 291.657,63 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (845) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.131.742,53 984.053,00
23/08/2013 OS (846) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984.053,00 0,00
5417033863 - Jose Moreira F.(Angola) Eng. E Construcao, Lda 17625 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua I Do Bairro Palanca Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 320.787.968,41 0,00 320.787.968,41 1,00 0,00 0,00 0,00
29/10/2013 OS (1364) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.560.389,41 11.227.579,00
29/11/2013 OS (1365) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.227.579,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417033863 - Jose Moreira F.(Angola) Eng. E Construcao, Lda 17899 SS 1810/2014 17/07/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reab.Ruas Cidade Luanda (Bairro Cassenda) Kwanza Finalização
12/08/2014 OS (664) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.815.693,77 4.091.761,00
02/09/2014 OS (665) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.091.761,00 0,00
5417034258 - Organizacoes Alaide E Associados ,Lda 20135 Prestação de serviços de Lavandaria e limpeza. 2015 2016 Finalização
Ministério Da Defesa Nacional Assistência Tecnica Diversa Kwanza Finalização
24/01/2018 Recolha 51.128.982,41 0,00 51.128.982,41 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2018 OS (1341) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 46.428.982,41
24/01/2018 OS (1343) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00 37.028.982,41
24/01/2018 OS (1345) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00 27.628.982,41
24/01/2018 OS (1347) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00 18.228.982,41
24/01/2018 OS (1349) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 11.228.982,41
24/01/2018 OS (1351) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 4.228.982,41
24/01/2018 OS (1342) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.270,00 3.898.712,41
24/01/2018 OS (1342) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.811,00 3.847.901,41
24/01/2018 OS (1344) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.622,00 3.746.279,41
24/01/2018 OS (1344) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.541,00 3.085.738,41
24/01/2018 OS (1346) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.622,00 2.984.116,41
24/01/2018 OS (1346) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.541,00 2.323.575,41
24/01/2018 OS (1348) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.622,00 2.221.953,41
24/01/2018 OS (1348) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.541,00 1.561.412,41
24/01/2018 OS (1350) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.676,00 1.485.736,41
24/01/2018 OS (1350) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491.892,00 993.844,41
24/01/2018 OS (1352) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491.892,00 501.952,41
24/01/2018 OS (1352) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.676,00 426.276,41
5417037532 - Gertudes Cula Inv. Eng.E Construcoes, Lda 17384 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 1.045.456,17 0,00 1.045.456,17 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.017.903,22 27.552,95 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 314,40 27.238,55 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (638) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.533.893,00 91.903,22
23/09/2013 OS (639) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.903,00 0,22
5417037532 - Gertudes Cula Inv. Eng.E Construcoes, Lda 18800 SS 10465/2014 08/12/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Estrada Caxito/Muxaluando Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 012/INEA-2011 102.402.393,43 0,00 102.402.393,43 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1487) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.572.449,06 72.829.944,37
09/01/2015 OS (1489) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.572.449,06 43.257.495,31

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417037532 - Gertudes Cula Inv. Eng.E Construcoes, Lda 18800 SS 10465/2014 08/12/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Estrada Caxito/Muxaluando Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1488) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.576,00 42.184.919,31
09/01/2015 OS (1490) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.576,00 41.112.343,31
22/09/2015 OS (698) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.755.447,78 21.356.895,53
22/09/2015 OS (699) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.373.373,00 19.983.522,53
5417037532 - Gertudes Cula Inv. Eng.E Construcoes, Lda 19554 Reabilitação da Estrada de Caxito/Muxualuando a: Troço: C 2013 2013 Finalização
12/10/2016 Recolha 98.011.997,21 0,00 98.011.997,21 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1106) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.627.171,02 6.384.826,19
31/12/2016 OS (1107) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.369.803,00 15.023,19
5417037737 - Gusangol- Construcoes ,Lda 18357 SS 9961/2014 15/10/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação E Terraplanagem Do Troço: Egipto Praia / Sta Teresa / Canjala Kwanza Finalização
31/10/2014 OS (968) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.968.758,00 1.993.686,00
13/11/2014 OS (969) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.993.686,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação E Terraplanagem Do Troço: En100 / Comuna Do Chiundo Kwanza Finalização
31/10/2014 OS (968) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.174.330,00 514.095,00
13/11/2014 OS (969) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514.095,00 0,00
5417038377 - Tchilu Empreendimentos,Lda 19562 Fornecimento de produtos e bens e serviços 2010 2011 Finalização
01/11/2016 Recolha 179.461.844,12 0,00 179.461.844,12 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1096) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.832.468,75 95.629.375,37
31/12/2016 OS (1097) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.827.926,00 89.801.449,37
5417038393 - Redarq- Cons. Fisc.Projec.E Prest.Servicos, S.A. 17463 Ficheiro 2010 2011 Negociação
25/07/2013 Recolha 0,00 0,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
30/07/2013 Pagamento 0,00 70.922,16 - 70.922,16 96,40 0,00 0,00 0,00
5417040070 - Legad, Lda 19545 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2008 2012 Finalização
Governo Provincial De Cabinda Prestação De Assistência Social Kwanza Finalização
06/10/2016 Recolha 7.439.806,19 0,00 7.439.806,19 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1271) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.956.219,19 483.587,00
25/01/2017 OS (1272) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.587,00 0,00
5417040070 - Legad, Lda 19758 Prestação de Serviço 2008 2012 Finalização
04/01/2017 Recolha 66.958.255,71 0,00 66.958.255,71 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417040070 - Legad, Lda 19758 Prestação de Serviço 2008 2012 Finalização
25/01/2017 OS (1271) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.195.532,10 53.762.723,61
25/01/2017 OS (1273) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.976.114,50 43.786.609,11
25/01/2017 OS (1275) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.976.114,50 33.810.494,61
25/01/2017 OS (1272) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917.336,00 32.893.158,61
25/01/2017 OS (1274) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693.527,00 32.199.631,61
25/01/2017 OS (1276) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693.527,00 31.506.104,61
5417041122 - J.V.F.B, Lda 19320 Limpeza e saneamento básico (2013 -2014) 2014 2014 Finalização
22/12/2015 Recolha 7.020.967,00 0,00 7.020.967,00 1,00 0,00 0,00 0,00
5417041165 - Zeci-Carlos Albino Construcoes, Lda 18915 SS 713/2015 16/03/2015 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conserv. De Estradas En 325/250 Lote Nº26 Troço:T.Huambo/Rio Cutato Das Kwanza Finalização
16/03/2015 Recolha Ref. Facturas 061/DC/ZECI/2012 Ganguelas
16.953.541,22 0,00 16.953.541,22 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (938) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.851.561,22 1.101.980,00
23/09/2015 OS (939) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.101.980,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 250 Lote No 27 Troço:Rio Cutato Da Kwanza Finalização
16/03/2015 Recolha Ref. Facturas 046/DC/ZECI/2012 Ganguelas/Kuito
10.156.889,12 0,00 10.156.889,12 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (938) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.496.691,12 660.198,00
23/09/2015 OS (939) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.198,00 0,00
5417041165 - Zeci-Carlos Albino Construcoes, Lda 18916 SS 713/2015 16/03/2015 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conserv. De Estradas En 325/250 Lote Nº26 Troço:T.Huambo/Rio Cutato Das Kwanza Finalização
16/03/2015 Recolha Ref. Facturas 068/DC/ZECI/2013 , 069/DC/ZECI/ Ganguelas
150.228.063,88 0,00 150.228.063,88 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (938) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.745,87 149.843.318,01
23/09/2015 OS (940) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.538.222,50 35.305.095,51
23/09/2015 OS (942) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.666.579,90 22.638.515,61
23/09/2015 OS (944) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.666.579,90 9.971.935,71
23/09/2015 OS (939) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.747,00 9.945.188,71
23/09/2015 OS (941) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.962.550,00 1.982.638,71
23/09/2015 OS (943) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.564,00 1.102.074,71
23/09/2015 OS (945) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.564,00 221.510,71
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 250 Lote N27 Troço:Rio Cutato Da Kwanza Finalização
16/03/2015 Recolha Ref. Facturas 064/DC/ZECI/2013 , 070/DC/ZECI/ Ganguelas/Kuito
94.978.849,29 0,00 94.978.849,29 1,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2015 OS (938) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.805.224,29 6.173.625,00
23/09/2015 OS (939) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.173.625,00 0,00
5417042587 - Candido Jose Rodrigues Angola, Lda 17321 Ficheiro 2010 2011 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417042587 - Candido Jose Rodrigues Angola, Lda 17321 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
05/11/2013 OS (1419) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488.386.500,00 17.713.500,00
27/11/2013 OS (1420) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.713.500,00 0,00
5417043087 - Rodrisol - Consultoria E Projectos, Lda. 17465 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reab.De 11 Pontes Rodov. Nas Prov.Do K.Kub.Huila E Bié/Mincons Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.575.053,44 0,00 2.575.053,44 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.056.890,53 1.518.162,92 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 17.323,44 1.500.839,48 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (680) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.617.094,00 5.063.831,87
23/09/2013 OS (681) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.063.832,00 - 0,13
25/07/2013 Recolha 907.898,06 0,00 907.898,06 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 907.898,06 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
5417043087 - Rodrisol - Consultoria E Projectos, Lda. 17616 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
04/10/2013 Recolha 25.770.356,55 0,00 25.770.356,55 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1252) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.868.394,55 901.962,00
22/10/2013 OS (1253) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901.962,00 0,00
5417043087 - Rodrisol - Consultoria E Projectos, Lda. 18177 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas FT00107/RODR/2012 257.056,45 0,00 257.056,45 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reab.De 11 Pontes Rodov. Nas Prov.Do K.Kub.Huila E Bié/Minuc Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas FT00106/RODR/2012 , FT0093/RO 972.537,51 0,00 972.537,51 98,00 0,00 0,00 0,00
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas FT0050/RODR/2012 , FT0061/ROD 1.542.338,70 0,00 1.542.338,70 98,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Das Pontes No Itinerário Namibe/Bentiaba/L_1 Dólar Americano Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção Reabilitação Das Pontes No Itinerário Namibe/Bentiaba/L_1 Dólar Americano Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 0107/RODR/2013 , FT0027/RODR 410.512,00 0,00 410.512,00 98,00 0,00 0,00 0,00
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas FT00107/RODR/2012 24.497.479,69 0,00 24.497.479,69 1,00 0,00 0,00 0,00
23/12/2014 OS (1272) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.414.059,94 1.083.419,75
23/12/2014 OS (1273) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849.215,00 234.204,75
Ministério Da Construção Reab.De 11 Pontes Rodov. Nas Prov.Do K.Kub.Huila E Bié/Minuc Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas FT00106/RODR/2012 , FT0093/RO 92.682.824,70 0,00 92.682.824,70 1,00 0,00 0,00 0,00
23/12/2014 OS (1268) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.553.435,89 56.129.388,81
23/12/2014 OS (1270) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.805.036,50 10.324.352,31
23/12/2014 OS (1272) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.080.453,31 3.243.899,00
23/12/2014 OS (1269) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325.772,00 1.918.127,00
23/12/2014 OS (1271) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.661.323,00 256.804,00
23/12/2014 OS (1273) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.804,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Benguela/Dombe Grande_1 Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas FT0050/RODR/2012 , FT0061/ROD 146.984.878,11 0,00 146.984.878,11 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2014 OS (929) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.967.760,00 45.017.118,11
13/11/2014 OS (930) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.698.313,00 41.318.805,11
23/12/2014 OS (1268) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.872.647,11 1.446.158,00
23/12/2014 OS (1269) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446.158,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Das Pontes No Itinerário Namibe/Bentiaba/L_1 Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 0107/RODR/2013 , FT0027/RODR 39.617.281,58 0,00 39.617.281,58 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2117) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.078.792,91 20.538.488,67
22/01/2015 OS (2119) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.078.792,91 1.459.695,76
22/01/2015 OS (2118) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691.977,00 767.718,76
22/01/2015 OS (2120) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691.977,00 75.741,76
5417047821 - Boacasa-Construcao Civil E Obras Publicas,Lda 18709 SS 10268/2014 17/11/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Básica Do Troço De Estrada Dirico / Mucusso Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 014 , 13/2012 562.992.576,00 0,00 562.992.576,00 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1415) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.968.517,98 400.024.058,02
09/01/2015 OS (1417) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.968.517,98 237.055.540,04
09/01/2015 OS (1416) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.910.775,00 231.144.765,04

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417047821 - Boacasa-Construcao Civil E Obras Publicas,Lda 18709 SS 10268/2014 17/11/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Básica Do Troço De Estrada Dirico / Mucusso Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1418) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.910.775,00 225.233.990,04
11/08/2015 OS (482) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.589.547,40 116.644.442,64
11/08/2015 OS (483) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.549.006,00 109.095.436,64
5417047996 - Avitup-Service,Lda 18505 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1621) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.344.738,38 8.950.055,38
12/01/2015 OS (1623) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.172.369,19 4.777.686,19
12/01/2015 OS (1622) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.659,00 4.475.027,19
12/01/2015 OS (1624) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.329,00 4.323.698,19
28/08/2015 OS (2440) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.172.369,19 151.329,00
28/08/2015 OS (2441) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.329,00 0,00
5417051250 - Ciand - Temo , Lda 18516 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1663) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.022.731,70 86.712.088,30
12/01/2015 OS (1665) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.011.365,85 74.700.722,45
12/01/2015 OS (1667) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.011.365,85 62.689.356,60
12/01/2015 OS (1664) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871.291,00 61.818.065,60
12/01/2015 OS (1666) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.645,00 61.382.420,60
12/01/2015 OS (1668) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.645,00 60.946.775,60
5417052086 - Lookomunicacao, Lda 17417 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 10.807,97 0,00 10.807,97 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 123,32 10.684,65 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (662) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993.950,00 36.050,26
23/09/2013 OS (663) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.050,00 0,26
5417052183 - V.T.L., Lda 19336 Limpeza e saneamento básico (2013 -2014) 2013 2014 Finalização
23/12/2015 Recolha 5.558.149,50 0,00 5.558.149,50 1,00 0,00 0,00 0,00
23/12/2015 OS (1100) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.824.685,28 2.733.464,22
23/12/2015 OS (1102) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569.269,60 1.164.194,62
23/12/2015 OS (1101) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.368,00 967.826,62
23/12/2015 OS (1103) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.094,00 858.732,62
5417055093 - Entek - Construcao Civil E Obras Publicas ,Lda 18713 SS 10268/2014 17/11/2014 2013 2013 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417055093 - Entek - Construcao Civil E Obras Publicas ,Lda 18713 SS 10268/2014 17/11/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Básica Do Troço Nankova / Rito / Cuangar Kwanza Finalização
09/01/2015 OS (1427) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.265.668,52 828.536.377,75
09/01/2015 OS (1429) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.265.668,52 764.270.709,23
09/01/2015 OS (1431) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.342.866,68 505.927.842,55
09/01/2015 OS (1433) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.342.866,68 247.584.975,87
09/01/2015 OS (1428) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.330.879,00 245.254.096,87
09/01/2015 OS (1430) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.330.879,00 242.923.217,87
09/01/2015 OS (1432) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.369.949,00 233.553.268,87
09/01/2015 OS (1434) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.369.949,00 224.183.319,87
12/08/2015 OS (520) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.304.137,30 51.879.182,57
12/08/2015 OS (522) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.307.267,57 14.571.915,00
14/08/2015 OS (521) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.978.362,00 2.593.553,00
14/08/2015 OS (523) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.593.553,00 0,00
Ministério Da Construção Recuperação Manut.Troço Cuito Cuanavale/Nancova 158 Km/Mincons Kwanza Finalização
12/08/2015 OS (522) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.996.869,73 87.022.626,63
12/08/2015 OS (524) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.781.665,06 44.240.961,57
14/08/2015 OS (523) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.384.809,00 34.856.152,57
14/08/2015 OS (525) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.974.126,00 31.882.026,57
5417055310 - Architex-Projectos E Fiscalizacao,Lda 17300 Ficheiro 2010 2011 Negociação
25/07/2013 Recolha 495.669,40 0,00 495.669,40 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 496.321,60 - 652,20 96,40 0,00 0,00 0,00
5417055808 - Marquin , Lda 17423 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 11.881,01 0,00 11.881,01 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 135,57 11.745,44 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (656) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092.631,00 39.629,42
23/09/2013 OS (657) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.629,00 0,42
5417057215 - Opera Design Matters Architecture Office,Lda 17805 Registo de dívida pro meio do ficheiro encaminhado em 23/04 2011 2011 Finalização
Comissão Do Mercado De Capitais Reestruturação Da Taag Kwanza Finalização
25/04/2014 Recolha 43.353.083,00 0,00 43.353.083,00 1,00 0,00 0,00 0,00
05/05/2014 OS (329) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.077.046,00 2.276.037,00
20/05/2014 OS (330) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.276.037,00 0,00
5417058327 - Golden Solutions, Lda 17617 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Da Escola Da Fesa; Rua Da Manauto 7 Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417058327 - Golden Solutions, Lda 17617 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Da Escola Da Fesa; Rua Da Manauto 7 Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 1.117.440,00 0,00 1.117.440,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1224) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078.330,00 39.110,00
31/10/2013 OS (1225) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.110,00 0,00
5417058777 - Mac-Pc-Projectistas E Consultores,Lda 18559 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1815) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.804.546,34 5.528.553,66
13/01/2015 OS (1817) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402.273,17 3.126.280,49
13/01/2015 OS (1819) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402.273,17 724.007,32
13/01/2015 OS (1816) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.215,00 457.792,32
13/01/2015 OS (1818) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.107,00 324.685,32
13/01/2015 OS (1820) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.107,00 191.578,32
5417058807 - Force Solutions,Lda 17618 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Da Pólvora - Gamek Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 4.319.103,00 0,00 4.319.103,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1292) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.167.934,00 151.169,00
21/10/2013 OS (1293) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.169,00 0,00
5417060968 - Netelza-Engenharia E Construcao Civil, Lda 17438 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 292.759,71 0,00 292.759,71 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 3.340,62 289.419,09 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (837) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.923.500,00 976.500,28
14/08/2013 OS (838) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976.500,00 0,28
5417060968 - Netelza-Engenharia E Construcao Civil, Lda 18563 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1829) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.586.125,80 28.273.808,43
13/01/2015 OS (1831) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.793.062,90 24.480.745,53
13/01/2015 OS (1830) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.144,00 24.205.601,53
13/01/2015 OS (1832) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.572,00 24.068.029,53
28/08/2015 OS (2384) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.793.062,90 20.274.966,63
28/08/2015 OS (2385) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.572,00 20.137.394,63
5417061034 - Grupo Autostar, S.A 19880 Prestação de Serviços no âmbito da realização do Recenseam 2013 2014 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417061034 - Grupo Autostar, S.A 19880 Prestação de Serviços no âmbito da realização do Recenseam 2013 2014 Finalização
25/01/2017 Recolha 225.750.000,00 0,00 225.750.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1239) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.926.631,25 14.823.368,75
25/01/2017 OS (1240) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.663.349,00 160.019,75
5417061557 - Leconstrucoes, Lda 18802 SS 10465/2014 08/12/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Conservação Emergencial Da Estrada Ondjiva - Humbe Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 1/CONS.EMERG/12 16.908.528,00 0,00 16.908.528,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Da Torre Do Aeroporto De Ondjiva Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 01-TAO-12 , 04-TAO-12 86.697.875,00 0,00 86.697.875,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Empreitada De Aumento Da Placa De Estacionamento - Aeroporto De Ondjiva Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas AP-4-12 , AP-6-12 65.435.507,50 0,00 65.435.507,50 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Empreitada De Reformulação E Reforço Das Bermas - Aeroporto De Ondjiva Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas B-06-12 , B-1-12 78.909.138,00 0,00 78.909.138,00 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1501) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.147.318,00 2.761.820,00
09/01/2015 OS (1502) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.761.820,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação Da Estrada Ondjiva - Humbe Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 01/CONS/12 , 02/CONS/12 58.094.526,22 0,00 58.094.526,22 1,00 0,00 0,00 0,00
14/09/2015 OS (632) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.318.382,22 3.776.144,00
14/09/2015 OS (633) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.776.144,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação De Estrada, Lote Nº 32 - Troço: Ondjiva/ Humbe, Com Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 2/CEM/13 , 3/CEM/13 , 4/CEM/13 , 107km226.509.755,73
De Estensão. 0,00 226.509.755,73 1,00 0,00 0,00 0,00
14/09/2015 OS (632) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.938.052,85 217.571.702,88
14/09/2015 OS (633) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621.362,00 216.950.340,88
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação De Estrada, Lote Nº 32 - Troço: Ondjiva/ Humbe, Com Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 03/CONS/13 , 04/CONS/13 107km68.493.705,62
De Extensão. 0,00 68.493.705,62 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1499) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.096.425,62 2.397.280,00
09/01/2015 OS (1500) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.397.280,00 0,00
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 4/H-C/12 , 6/H-C/12 521.604.214,58 0,00 521.604.214,58 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1499) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503.348.066,58 18.256.148,00
09/01/2015 OS (1500) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.256.148,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação E Melhoramento Da Estrada Entre Humbe - Cahame Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417061557 - Leconstrucoes, Lda 18802 SS 10465/2014 08/12/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação E Melhoramento Da Estrada Entre Humbe - Cahame Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 09/H-C/13 , 11/H-C/13 , 12/H-C/13 2526.166.326,84 0,00 2526.166.326,84 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1501) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.766.197,76 2164.400.129,08
09/01/2015 OS (1503) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816.634.859,54 1347.765.269,54
09/01/2015 OS (1505) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816.634.859,54 531.130.410,00
09/01/2015 OS (1502) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.121.054,00 518.009.356,00
09/01/2015 OS (1504) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.618.881,00 488.390.475,00
09/01/2015 OS (1506) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.618.881,00 458.771.594,00
14/09/2015 OS (628) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.951.440,00 29.820.154,00
14/09/2015 OS (629) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.820.154,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação E Melhoramento Da Estrada Humbe- Cahama Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 01/TM/12 , 02/H-C/12 , 05/H-C/12 1087.480.578,53 0,00 1087.480.578,53 1,00 0,00 0,00 0,00
14/09/2015 OS (628) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.435.435,60 972.045.142,93
14/09/2015 OS (630) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.386.875,60 427.658.267,33
14/09/2015 OS (632) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.972.030,33 70.686.237,00
14/09/2015 OS (629) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.024.923,00 62.661.314,00
14/09/2015 OS (631) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.845.077,00 24.816.237,00
14/09/2015 OS (633) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.816.237,00 0,00
Ministério Da Construção Reconstrução Da Pista E Aerog. Ondjiva(Estr.Apoio,Amp.Placa,T.Car,T.Contr)_1 Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 05/TAO/12 , 06/TAO/12 , 07/TAO/1 262.300.131,00 0,00 262.300.131,00 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1499) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.794.324,78 201.505.806,22
09/01/2015 OS (1501) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.325.301,22 9.180.505,00
09/01/2015 OS (1500) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.204.976,00 6.975.529,00
09/01/2015 OS (1502) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.975.529,00 0,00
5417062022 - Rurag-Agro-Pecuaria E Comercio, Lda 17789 SS 534/2014 27/03/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Recuperação E Manuten.Dos Troços Cuangar/Cali 143 Km/Minuc Kwanza Finalização
07/04/2014 OS (219) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.689.305,95 146.457.980,26
17/07/2014 OS (220) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.289.249,00 143.168.731,26
28/07/2014 OS (630) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.139.990,36 74.028.740,90
28/07/2014 OS (632) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.214.267,92 18.814.472,98
08/08/2014 OS (631) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.507.668,00 16.306.804,98
08/08/2014 OS (633) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.002.590,00 14.304.214,98
28/08/2015 OS (2438) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.803.566,98 500.648,00
28/08/2015 OS (2439) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.648,00 0,00
5417063118 - Hortnar-Obras P. Com. Ind. Im. Exp., Lda 17394 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 1.416.579,22 0,00 1.416.579,22 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417063118 - Hortnar-Obras P. Com. Ind. Im. Exp., Lda 17394 Ficheiro 2010 2011 Finalização
06/11/2013 OS (1441) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.778.698,81 4.779.538,00
29/11/2013 OS (1442) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.779.538,00 0,00
5417063703 - Crigest-Gestao E Consultoria, Lda 20671 Serviço de ensino e formação 2013 2017 Finalização
Ministério Da Educação Formação Pedagógica E Técnica De Formadores Kwanza Finalização
19/12/2018 Recolha 569.860.000,00 0,00 569.860.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
10/01/2019 OS (1877) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.100.000,00 5.760.000,00
10/01/2019 OS (1878) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.697.980,00 62.020,00
5417064467 - Tpf Angola Consultores, Lda 18805 SS 10465/2014 08/12/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Coordenação E Fiscalização Da Empreitada De Infra-Estrutura De Viana Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 20120043 , 20120056 , 64/2012 , 7 84.365.278,25 0,00 84.365.278,25 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1537) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.803.014,55 81.562.263,70
09/01/2015 OS (1539) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.590.452,03 40.971.811,67
09/01/2015 OS (1541) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.019.026,67 2.952.785,00
09/01/2015 OS (1538) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.664,00 2.851.121,00
09/01/2015 OS (1540) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.472.193,00 1.378.928,00
09/01/2015 OS (1542) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378.928,00 0,00
Ministério Da Construção Coordenação E Fiscalização Da Empreitada De Infraestruturas Integradas Do Municipio Kwanza Finalização
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 17/2013 , 29/2013 , 38/2013 , 53/20 De Viana
72.226.389,55 0,00 72.226.389,55 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1541) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.571.425,36 69.654.964,19
09/01/2015 OS (1542) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.264,00 69.561.700,19
23/09/2015 OS (792) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.231.018,12 36.330.682,07
23/09/2015 OS (793) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.310.178,00 34.020.504,07
08/12/2014 Recolha Ref. Facturas 1/2013 , 114/2013 , 151/2013 , 172/ 100.572.029,25 0,00 100.572.029,25 1,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1535) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.927.511,40 50.644.517,85
09/01/2015 OS (1537) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.124.496,85 3.520.021,00
09/01/2015 OS (1536) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810.842,00 1.709.179,00
09/01/2015 OS (1538) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.709.179,00 0,00
5417064467 - Tpf Angola Consultores, Lda 20679 Coordenação e fiscalização de empreitadas 2013 2017 Finalização
19/12/2018 Recolha 609.933.921,36 0,00 609.933.921,36 1,00 0,00 0,00 0,00
10/01/2019 OS (1887) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.800.000,00 343.133.921,36
10/01/2019 OS (1889) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.800.000,00 76.333.921,36
10/01/2019 OS (1888) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.064.978,00 58.268.943,36
10/01/2019 OS (1888) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.748.108,00 39.520.835,36

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417064467 - Tpf Angola Consultores, Lda 20679 Coordenação e fiscalização de empreitadas 2013 2017 Finalização
10/01/2019 OS (1890) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.064.978,00 21.455.857,36
10/01/2019 OS (1890) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.748.108,00 2.707.749,36
5417065889 - Grupo A..A..E., Lda 18161 SS 2376/2014 05/09/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Conservação Troço: Cachoeiras/Gabela Lote 34 Kwanza Finalização
05/09/2014 Pagamento 0,00 13.894.800,63 40.153.138,18 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação De Estradas En 240, Lote Nº 34, Troço: Cahoeira/ Gabela 37 Kwanza Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 11 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 Km 49.583.024,47 0,00 49.583.024,47 1,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Conservação Troço: Cachoeiras/Gabela Lote 34 Kwanza Finalização
25/10/2014 Pagamento 0,00 13.894.800,63 40.153.138,18 1,00 0,00 0,00 0,00
29/10/2014 OS (907) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.747.778,18 1.405.360,00
13/11/2014 OS (908) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.405.360,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação De Estradas En 240, Lote Nº 34, Troço: Cahoeira/ Gabela 37 Kwanza Finalização
25/10/2014 Recolha Ref. Facturas 11 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 Km 49.583.024,47 0,00 49.583.024,47 1,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2014 OS (976) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.847.618,47 1.735.406,00
24/11/2014 OS (977) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.735.406,00 0,00
5417066117 - Profis-Fiscalizacao Consult E G De Projectos,Lda 17608 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Comandante Valódia; Rua N'Dunduma Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 1.597.065,00 0,00 1.597.065,00 1,00 0,00 0,00 0,00
07/04/2014 OS (225) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.541.168,00 55.897,00
17/07/2014 OS (226) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.897,00 0,00
5417066940 - Lacqua -Ser-Sistems De Agua E Saneamento, Lda 18550 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1793) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.172.016,42 41.291.343,42
13/01/2015 OS (1795) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.586.008,21 22.705.335,21
13/01/2015 OS (1794) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.059.663,00 20.645.672,21

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417066940 - Lacqua -Ser-Sistems De Agua E Saneamento, Lda 18550 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1796) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.832,00 19.615.840,21
28/08/2015 OS (2432) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.586.008,21 1.029.832,00
28/08/2015 OS (2433) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.832,00 0,00
5417067644 - Cpt-Casa Para Todos -Const.. E Ob. Publicas, Lda 17345 Ficheiro 2010 2011 Negociação
Ministério Da Construção Construção E Reabilitação Dos Edifícios Dos Governos Provinciais Dólar Americano Negociação
25/07/2013 Recolha 945.500,00 0,00 945.500,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 970.170,20 - 24.670,20 96,40 0,00 0,00 0,00
5417071501 - Da Obras Publicas, Lda 17871 SS 1117/2014 03/06/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas Lote Nº06 Troço: Cabassango/Zenza Do Lucula Kwanza Finalização
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas 011/DOP/2012 , 012/DOP/2012 , 01 73.865.442,00 0,00 73.865.442,00 1,00 0,00 0,00 0,00
20/06/2014 OS (444) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.280.152,00 2.585.290,00
08/07/2014 OS (445) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.585.290,00 0,00
5417071501 - Da Obras Publicas, Lda 18352 SS 9961/2014 15/10/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas Lote Nº06 Troço: Cabassango/Zenza Do Lucula Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 001/04/DOP/2013 , 002/05/DOP/201 167.090.709,47 0,00 167.090.709,47 1,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2014 OS (950) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.497.013,79 102.593.695,68
24/11/2014 OS (951) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.339.270,00 100.254.425,68
10/02/2015 OS (2209) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.245.757,84 52.008.667,84
10/02/2015 OS (2211) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.972.981,56 23.035.686,28
10/02/2015 OS (2213) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.272.776,28 3.762.910,00
07/05/2015 OS (2214) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699.013,00 3.063.897,00
07/05/2015 OS (2210) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.749.846,00 1.314.051,00
07/05/2015 OS (2212) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.834,00 263.217,00
5417071692 - Sogindjora-Exp. De Inertes & Transportes, Lda 19329 Limpeza e saneamento básico (2013 -2014) 2014 2014 Finalização
23/12/2015 Recolha 7.488.000,00 0,00 7.488.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
5417074985 - Arqui 4 Vasr, Lda 17302 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 212.734,43 0,00 212.734,43 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 571,56 212.162,87 96,40 0,00 0,00 0,00
15/08/2013 OS (892) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.736.662,56 715.838,11
23/09/2013 OS (893) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715.838,00 0,11
5417076082 - Empresa De Recolha De Residuos De Angola, Lda 17718 Registo de dívida a partir do ficheiro de cronograma de paga 2011 2011 Finalização
Governo Provincial De Benguela A Classificar Dólar Americano Finalização
24/12/2013 Recolha 13.247.845,00 0,00 13.247.845,00 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417076082 - Empresa De Recolha De Residuos De Angola, Lda 17718 Registo de dívida a partir do ficheiro de cronograma de paga 2011 2011 Finalização
Governo Provincial De Benguela A Classificar Dólar Americano Finalização
24/12/2013 OS (1603) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891.995.940,20 385.096.317,80
13/01/2014 OS (1604) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.424.577,00 335.671.740,80
08/04/2014 OS (232) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.048.974,80 17.622.766,00
18/07/2014 OS (233) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.622.766,00 0,00
5417076104 - Soproenge Ambiental, S.A 19332 Limpeza e saneamento básico (2013) 2013 2013 Finalização
23/12/2015 Recolha 183.564.186,80 0,00 183.564.186,80 1,00 0,00 0,00 0,00
23/12/2015 OS (1088) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.269.777,52 99.294.409,28
23/12/2015 OS (1089) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.858.327,00 93.436.082,28
5417078352 - Ecoprime - Consultoria Gestao E Sistema , Lda 17620 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Da Lama; Rua Da Ambaca; Rua 8 De Novembro; Rua Da Vaidade Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 11.469.583,20 0,00 11.469.583,20 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1238) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.068.148,20 401.435,00
31/10/2013 OS (1239) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.435,00 0,00
5417081825 - Planisferio Construçoes, Sa 20119 onstrução do Cine Club de Tomboco, Construção de Escola d 2013 2014 Finalização
Governo Provincial Do Zaire Const. 2 Escolas De 12 Salas De Aulas/Mbanza Congo/Zaire Kwanza Finalização
02/01/2018 Recolha 1591.999.495,00 0,00 1591.999.495,00 1,00 0,00 0,00 0,00
05/01/2018 OS (1251) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.200.000,00 1444.799.495,00
05/01/2018 OS (1253) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.800.000,00 1223.999.495,00
05/01/2018 OS (1255) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.800.000,00 1003.199.495,00
05/01/2018 OS (1257) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.500.000,00 708.699.495,00
05/01/2018 OS (1259) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.500.000,00 414.199.495,00
05/01/2018 OS (1261) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.500.000,00 119.699.495,00
05/01/2018 OS (1252) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.591.351,00 118.108.144,00
05/01/2018 OS (1252) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.343.784,00 107.764.360,00
05/01/2018 OS (1254) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.515.676,00 92.248.684,00
05/01/2018 OS (1254) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.387.027,00 89.861.657,00
05/01/2018 OS (1256) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.515.676,00 74.345.981,00
05/01/2018 OS (1256) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.387.027,00 71.958.954,00
05/01/2018 OS (1258) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.694.595,00 51.264.359,00
05/01/2018 OS (1258) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.183.784,00 48.080.575,00
05/01/2018 OS (1260) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.183.784,00 44.896.791,00
05/01/2018 OS (1260) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.694.595,00 24.202.196,00
05/01/2018 OS (1262) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.183.784,00 21.018.412,00
05/01/2018 OS (1262) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.694.595,00 323.817,00
21/08/2018 OS (986) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.531,00 24.286,00
21/08/2018 OS (987) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.238,00 21.048,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417081825 - Planisferio Construçoes, Sa 20119 onstrução do Cine Club de Tomboco, Construção de Escola d 2013 2014 Finalização
Governo Provincial Do Zaire Const. 2 Escolas De 12 Salas De Aulas/Mbanza Congo/Zaire Kwanza Finalização
21/08/2018 OS (987) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.048,00 0,00
5417081825 - Planisferio Construçoes, Sa 20491 Empreitada e Reabilitação de Estradas 2013 2017 Finalização
21/08/2018 Recolha 161.406.769,28 0,00 161.406.769,28 1,00 0,00 0,00 0,00
21/08/2018 OS (986) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.100.469,00 109.306.300,28
21/08/2018 OS (988) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.200.000,00 57.106.300,28
21/08/2018 OS (990) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.700.000,00 12.406.300,28
21/08/2018 OS (987) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.661.114,00 8.745.186,28
21/08/2018 OS (987) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563.248,00 8.181.938,28
21/08/2018 OS (989) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.668.108,00 4.513.830,28
21/08/2018 OS (989) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.324,00 3.949.506,28
21/08/2018 OS (991) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.243,00 3.466.263,28
21/08/2018 OS (991) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.141.081,00 325.182,28
5417083674 - Africaget & Associados, Lda 17621 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Pedro Castro Van-Dunen Loy Até Pedra Santa; Rua Da Unia - Multiperfil Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 15.206.957,00 0,00 15.206.957,00 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1370) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.674.714,00 532.243,00
03/12/2013 OS (1371) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532.243,00 0,00
5417084999 - Hojelimpa - Comerc Io E Servicos,Lda 19318 Limpeza e saneamento básico (2014) 2014 2014 Finalização
22/12/2015 Recolha 6.023.358,00 0,00 6.023.358,00 1,00 0,00 0,00 0,00
5417085839 - Secunda Corporacao-Const.De Eng.Quim. Da China,Lda 17468 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 1.216.101,80 0,00 1.216.101,80 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.143.651,04 72.450,76 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 826,72 71.624,04 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (596) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.542.068,00 362.489,46
23/09/2013 OS (597) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.489,00 0,46
5417086207 - Equiconsult- Services, Lda 17368 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 18.363,06 0,00 18.363,06 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 209,53 18.153,53 96,40 0,00 0,00 0,00
07/08/2013 OS (829) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.688.750,00 61.250,29

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417086207 - Equiconsult- Services, Lda 17368 Ficheiro 2010 2011 Finalização
14/08/2013 OS (830) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.250,00 0,29
5417086851 - Htc & Partners, S.A 19362 Manutenção Conservação da Estrada EN 100 ¿ Troço: Longo 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reab. Da Estrada Dombe Grande/Rio Equimina/Lucira/Benguela Kwanza Finalização
24/03/2016 Recolha 131.256.383,14 0,00 131.256.383,14 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1739) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.724.718,14 8.531.665,00
24/01/2017 OS (1740) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.531.665,00 0,00
5417086851 - Htc & Partners, S.A 19363 Manutenção Conservação da Estrada EN 100 ¿ Troço: Longo 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reab. Da Estrada Dombe Grande/Rio Equimina/Lucira/Benguela Kwanza Finalização
24/03/2016 Recolha 110.522.730,49 0,00 110.522.730,49 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2017 OS (1739) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.090.764,72 7.431.965,77
24/01/2017 OS (1740) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.166.738,00 265.227,77
5417086851 - Htc & Partners, S.A 19850 Manutenção Conservação de Estradas EN 100, Lote nº 09 ¿T 2012 2014 Finalização
Ministério Da Construção Reab. Da Estrada Dombe Grande/Rio Equimina/Lucira/Benguela 2 Kwanza Finalização
24/01/2017 Recolha 131.256.383,14 0,00 131.256.383,14 1,00 0,00 0,00 0,00
5417088340 - Bas- Best African Solutions, Lda 19303 Limpeza e saneamento básico 2013 2013 Finalização
21/12/2015 Recolha 328.087.515,00 0,00 328.087.515,00 1,00 0,00 0,00 0,00
21/12/2015 OS (1010) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.635.279,84 21.452.235,16
21/12/2015 OS (1012) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.547,16 21.325.688,00
21/12/2015 OS (1011) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.316.891,00 8.797,00
21/12/2015 OS (1013) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.797,00 0,00
5417088340 - Bas- Best African Solutions, Lda 19304 Limpeza e saneamento básico 2014 2014 Finalização
21/12/2015 Recolha 468.256.220,00 0,00 468.256.220,00 1,00 0,00 0,00 0,00
21/12/2015 OS (1012) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.542.744,28 30.713.475,72
21/12/2015 OS (1013) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.417.410,00 296.065,72
5417089109 - F.S.I- Empreendimentos, Lda 18354 SS 9961/2014 15/10/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reab. De 22km Em Terraplanagem Do Troço: Chongoroi - Vale Do Cui, No Municipio Do Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 7 , 8 Chongoroi, Provínc
337.770.033,00 0,00 337.770.033,00 1,00 0,00 0,00 0,00
18/02/2015 OS (2305) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.538.094,64 154.231.938,36
18/02/2015 OS (2307) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.148.383,64 44.083.554,72
18/02/2015 OS (2309) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.261.603,72 11.821.951,00
07/05/2015 OS (2310) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170.110,00 10.651.841,00
07/05/2015 OS (2306) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.656.822,00 3.995.019,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417089109 - F.S.I- Empreendimentos, Lda 18354 SS 9961/2014 15/10/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reab. De 22km Em Terraplanagem Do Troço: Chongoroi - Vale Do Cui, No Municipio Do Kwanza Finalização
07/05/2015 OS (2308) - Pago Chongoroi, Provínc
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.995.019,00 0,00
Ministério Da Construção Reab. De Construção De Ponteco, Ph´S, Ps E Bypass, No Troço Vale Do Cui - Km20, No Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 9 Municipio Do Chon
84.525.212,00 0,00 84.525.212,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2014 OS (972) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.323.018,60 44.202.193,40
24/11/2014 OS (973) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.462.493,00 42.739.700,40
18/02/2015 OS (2309) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.128.107,28 1.611.593,12
07/05/2015 OS (2310) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491.693,00 119.900,12
Ministério Da Construção Reab. De Construção De Ponteco, Ph´S, Ps E Bypass, No Troço Vale Do Cui - Km20, No Kwanza Finalização
15/10/2014 Recolha Ref. Facturas 10 Municipio Dochong
211.887.644,00 0,00 211.887.644,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2014 OS (972) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.471.576,00 7.416.068,00
24/11/2014 OS (973) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.416.068,00 0,00
5417090638 - Global Tax - Consultants Angola, Lda. 18369 SS 9961/2014 15/10/2014 2012 2013 Finalização
Direcção Nacional De Impostos Consultoria Dólar Americano Finalização
15/10/2014 Recolha 3.943.981,00 0,00 3.943.981,00 98,00 0,00 0,00 0,00
20/11/2014 OS (1079) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.218.356,00 20.291.782,00
22/12/2014 OS (1080) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.291.782,00 0,00
5417090859 - Tlcn,Lda 18591 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
28/08/2015 OS (2546) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631.039.231,13 676.683.076,70
28/08/2015 OS (2548) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.456.397,85 361.226.678,85
28/08/2015 OS (2550) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.456.397,85 45.770.281,00
28/08/2015 OS (2547) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.887.433,00 22.882.848,00
28/08/2015 OS (2549) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.441.424,00 11.441.424,00
28/08/2015 OS (2551) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.441.424,00 0,00
5417092754 - Gestaplano-Gestao E Planeamento De Obras, Lda 17385 Ficheiro 2010 2011 Negociação
25/07/2013 Recolha 0,00 0,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
30/07/2013 Pagamento 0,00 966.597,53 - 966.597,53 96,40 0,00 0,00 0,00
5417093122 - Akate - Sociedade De Gestao E Investimentos ,Sa 19502 Fornecimento de produtos 2010 2011 Finalização
Ministério Do Comércio Assistências As Familias Vulneraveis Com Bens Alimentares. Kwanza Finalização
31/08/2016 Recolha 24.358.646,95 0,00 24.358.646,95 1,00 0,00 0,00 0,00
5417097675 - Mota Engil Angola, S.A. 17510 Empreitada da Revitalização da Avenida Murtala Mohamed 2010 2011 Finalização
Governo Provincial De Luanda Revitalização Avenida Mutala Mohamed/Ingombota/Luanda Euro Finalização
31/07/2013 Recolha 85.669.814,43 0,00 85.669.814,43 127,56 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417097675 - Mota Engil Angola, S.A. 17510 Empreitada da Revitalização da Avenida Murtala Mohamed 2010 2011 Finalização
Governo Provincial De Luanda Revitalização Avenida Mutala Mohamed/Ingombota/Luanda Euro Finalização
31/07/2013 OS (415) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5272.780.037,35 5655.261.491,34
07/08/2013 OS (416) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.240.727,00 5464.020.764,34
08/11/2013 OS (1478) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5272.780.037,34 191.240.727,00
03/12/2013 OS (1479) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.240.727,00 0,00
5417097675 - Mota Engil Angola, S.A. 17712 Ficheiro [Matriz 3º Envia_v1] 18/12/2013 2012 2012 Finalização
18/12/2013 Recolha 18.980.666,28 0,00 18.980.666,28 96,40 0,00 0,00 0,00
05/03/2014 OS (1651) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.762.612,03 946.973.617,36
05/03/2014 OS (1653) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706.185.666,81 240.787.950,55
05/03/2014 OS (1655) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.454.831,15 64.333.119,40
14/03/2014 OS (1652) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.017.297,00 32.315.822,40
14/03/2014 OS (1654) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.612.952,00 6.702.870,40
14/03/2014 OS (1656) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.399.916,00 302.954,40
5417097675 - Mota Engil Angola, S.A. 19882 Pavimentação das ruas da Cidade de Lucapa 2013 2014 Finalização
Governo Provincial Da Lunda-Norte Asfaltagem Das Ruas Do Lucapa/Lunda Norte Kwanza Finalização
25/01/2017 Recolha 1200.361.298,77 0,00 1200.361.298,77 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1248) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1122.320.112,50 78.041.186,27
25/01/2017 OS (1249) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.022.254,00 18.932,27
5417097799 - Construtora Oas Angola, Lda 17622 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua 5 Do Palanca Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 57.098.255,86 0,00 57.098.255,86 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1276) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.099.816,86 1.998.439,00
21/10/2013 OS (1277) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.998.439,00 0,00
Ministério Da Construção Rua 6 Do Palanca Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 44.621.244,12 0,00 44.621.244,12 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1276) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.059.500,12 1.561.744,00
21/10/2013 OS (1277) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.561.744,00 0,00
5417099961 - Lkl-Engenharia Projectos F. E Consultoria, Lda 18555 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1803) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.641.661,56 202.506.493,44
13/01/2015 OS (1805) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.320.830,78 108.185.662,66
13/01/2015 OS (1807) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.320.830,78 13.864.831,88
13/01/2015 OS (1804) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.841.926,00 7.022.905,88

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417099961 - Lkl-Engenharia Projectos F. E Consultoria, Lda 18555 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1806) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.420.963,00 3.601.942,88
13/01/2015 OS (1808) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.420.963,00 180.979,88
5417099961 - Lkl-Engenharia Projectos F. E Consultoria, Lda 19228 Conforme solicitado pela UGD, SS 7808/2015 2012 2014 Finalização
29/08/2015 Recolha 94.320.830,78 0,00 94.320.830,78 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (2074) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.320.830,78 0,00
5417100854 - Betonpoxi Engenharia , Lda 17364 Ficheiro 2010 2011 Negociação
25/07/2013 Recolha 0,00 0,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
30/07/2013 Pagamento 0,00 1.558.632,60 - 1.558.632,60 96,40 0,00 0,00 0,00
5417101516 - Zoomlion-Angola-Pre.De Se.Co.Civ.E Ob.Publicas,Lda 19337 Limpeza e saneamento básico (2013 -2014) 2013 2014 Finalização
23/12/2015 Recolha 84.375.718,29 0,00 84.375.718,29 1,00 0,00 0,00 0,00
23/12/2015 OS (1104) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.127.963,36 11.247.754,93
23/12/2015 OS (1106) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.335.516,64 5.912.238,29
23/12/2015 OS (1105) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.083.762,00 828.476,29
23/12/2015 OS (1107) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.918,00 457.558,29
5417102547 - Sicruf- Empreendimentos E Participacoes, Lda 18178 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 225/120 Lote Nº15 Troço: Caxito/Ucua/Piri Kwanza Finalização
05/09/2014 Recolha Ref. Facturas 001 /SCF/CUP/2012 , 001/2013 , 00 333.252.309,33 0,00 333.252.309,33 1,00 0,00 0,00 0,00
05/09/2014 Pagamento 0,00 11.902.500,00 321.349.809,33 1,00 0,00 0,00 0,00
25/10/2014 Pagamento 0,00 11.902.500,00 109.157.150,96 1,00 0,00 0,00 0,00
20/11/2014 OS (1073) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.134.660,38 67.022.490,58
22/12/2014 OS (1074) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.528.200,00 65.494.290,58
23/12/2014 OS (1262) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.506.779,25 33.987.511,33
23/12/2014 OS (1264) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.853.454,25 15.134.057,08
23/12/2014 OS (1266) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.526.791,75 2.607.265,33
23/12/2014 OS (1263) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142.733,00 1.464.532,33
23/12/2014 OS (1265) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683.804,00 780.728,33
23/12/2014 OS (1267) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.340,00 326.388,33

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

20/11/2014 OS (1075) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.906.366,35 130.286.292,02
22/12/2014 OS (1076) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.970.697,00 127.315.595,02
18/02/2015 OS (2323) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.392.088,68 65.923.506,34
18/02/2015 OS (2325) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.758.672,64 29.164.833,70
18/02/2015 OS (2327) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.505.781,76 4.659.051,94
07/05/2015 OS (2326) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333.216,00 3.325.835,94
07/05/2015 OS (2328) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888.811,00 2.437.024,94
07/05/2015 OS (2324) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.226.656,00 210.368,94
5417102652 - Admacgrafica, Indust. Com. Imp. E Exportacao, Lda 20550 Fornecimento bandeiras da república, mastros, quadros insti 2013 2017 Finalização
Ministério Da Administração Do Território E Reforma Do Estado Aquisição De Equipamentos Essenciais Kwanza Finalização
23/10/2018 Recolha 391.478.450,00 0,00 391.478.450,00 1,00 0,00 0,00 0,00
23/10/2018 OS (1309) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.700.000,00 255.778.450,00
23/10/2018 OS (1311) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.600.000,00 120.178.450,00
23/10/2018 OS (1313) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.200.000,00 3.978.450,00
23/10/2018 OS (1310) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.370.707,00 2.607.743,00
23/10/2018 OS (1312) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369.697,00 1.238.046,00
23/10/2018 OS (1314) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.173.737,00 64.309,00
5417103675 - Educatec, Lda 19950 Fornecimento de imobiliário escolar 2014 2015 Finalização
Ministério Da Indústria Aquisição De Equipamentos Essenciais Kwanza Finalização
22/03/2017 Recolha 233.358.026,00 0,00 233.358.026,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/03/2017 OS (1415) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.704.472,10 17.653.553,90
22/03/2017 OS (1416) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.157.612,00 2.495.941,90
22/03/2017 OS (1416) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.331.940,00 164.001,90
5417104841 - Foz Do Kwanza- Emp. Turistico E Hotelaria, Lda 19682 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
09/12/2016 Recolha 242.872.300,00 0,00 242.872.300,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1002) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.035.008,42 15.837.291,58
31/12/2016 OS (1003) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.783.182,00 54.109,58
29/01/2018 OS (1437) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.051,58 4.058,00
29/01/2018 OS (1438) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.517,00 541,00
29/01/2018 OS (1438) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,00 0,00
5417104850 - C.L.B.- Centro Logistico De Belem, Lda 19673 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
08/12/2016 Recolha 170.345.100,00 0,00 170.345.100,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1076) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.148.085,58 11.197.014,42

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417104850 - C.L.B.- Centro Logistico De Belem, Lda 19673 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
31/12/2016 OS (1077) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.063.771,00 133.243,42
29/01/2018 OS (1425) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.250,42 9.993,00
29/01/2018 OS (1426) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332,00 8.661,00
29/01/2018 OS (1426) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.661,00 0,00
5417106992 - Nicon, Lda 19631 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2014 2014 Finalização
07/12/2016 Recolha 25.382.534,46 0,00 25.382.534,46 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1008) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.597.287,50 1.785.246,96
31/12/2016 OS (1009) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640.453,00 144.793,96
03/01/2018 OS (1147) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.933,96 10.860,00
03/01/2018 OS (1148) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 9.412,00
03/01/2018 OS (1148) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.412,00 0,00
5417106992 - Nicon, Lda 20125 Limpeza e saneamento básico 2014 2014 Finalização
02/01/2018 Recolha 128.151.833,08 0,00 128.151.833,08 1,00 0,00 0,00 0,00
03/01/2018 OS (1147) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.540.446,08 9.611.387,00
03/01/2018 OS (1148) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281.518,00 8.329.869,00
03/01/2018 OS (1148) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.329.869,00 0,00
5417106992 - Nicon, Lda 20127 Limpeza e saneamento básico. 2015 2016 Finalização
03/01/2018 Recolha 606.755.506,09 0,00 606.755.506,09 1,00 0,00 0,00 0,00
03/01/2018 OS (1147) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.825.619,96 498.929.886,13
03/01/2018 OS (1149) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.500.000,00 272.429.886,13
03/01/2018 OS (1151) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.500.000,00 45.929.886,13
03/01/2018 OS (1148) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165.682,00 44.764.204,13
03/01/2018 OS (1148) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.576.935,00 37.187.269,13
03/01/2018 OS (1150) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.916.216,00 21.271.053,13
03/01/2018 OS (1150) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448.649,00 18.822.404,13
03/01/2018 OS (1152) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448.649,00 16.373.755,13
03/01/2018 OS (1152) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.916.216,00 457.539,13
5417109312 - Oco- Obervacao E Comportamento De Obras, S.A 17623 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Da Zona Verde À Estrada Da Samba Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 12.306.937,00 0,00 12.306.937,00 1,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2013 OS (1368) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.876.194,00 430.743,00
29/11/2013 OS (1369) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.743,00 0,00
5417109630 - Mpcp-Management Par.Con. & Promoc. De Negocios,Lda 19874 Prestação de Serviços no âmbito da realização do Recenseam 2013 2014 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417109630 - Mpcp-Management Par.Con. & Promoc. De Negocios,Lda 19874 Prestação de Serviços no âmbito da realização do Recenseam 2013 2014 Finalização
25/01/2017 Recolha 547.204.032,90 0,00 547.204.032,90 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1227) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.481.556,25 35.722.476,65
25/01/2017 OS (1228) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.557.541,00 164.935,65
5417110922 - Itemestudos E Proj., Consul.E Fiscalizacao, Lda. 17624 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Ponte Metroeuropa - Patriota Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 18.407.812,00 0,00 18.407.812,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1286) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.763.539,00 644.273,00
21/10/2013 OS (1287) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644.273,00 0,00
5417111414 - Bongani-Energia, Lda 20118 Reabilitação das Redes Transporte Sistema Norte, Centro e S 2014 2016 Finalização
Ministério Da Energia E Das Águas Reab. Ampl. Rede Electrica Do Cuito Projecto Intercalar / Mine Kwanza Finalização
02/01/2018 Recolha 2026.019.545,12 0,00 2026.019.545,12 1,00 0,00 0,00 0,00
05/01/2018 OS (1239) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.400.000,00 1838.619.545,12
05/01/2018 OS (1241) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.100.000,00 1557.519.545,12
05/01/2018 OS (1243) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.100.000,00 1276.419.545,12
05/01/2018 OS (1245) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.800.000,00 901.619.545,12
05/01/2018 OS (1247) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.800.000,00 526.819.545,12
05/01/2018 OS (1249) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.800.000,00 152.019.545,12
05/01/2018 OS (1240) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025.946,00 149.993.599,12
05/01/2018 OS (1240) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.168.649,00 136.824.950,12
05/01/2018 OS (1242) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.038.919,00 133.786.031,12
05/01/2018 OS (1242) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.752.973,00 114.033.058,12
05/01/2018 OS (1244) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.752.973,00 94.280.085,12
05/01/2018 OS (1244) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.038.919,00 91.241.166,12
05/01/2018 OS (1246) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.051.892,00 87.189.274,12
05/01/2018 OS (1246) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.337.297,00 60.851.977,12
05/01/2018 OS (1248) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.337.297,00 34.514.680,12
05/01/2018 OS (1248) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.051.892,00 30.462.788,12
05/01/2018 OS (1250) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.051.892,00 26.410.896,12
05/01/2018 OS (1250) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.337.297,00 73.599,12
5417114197 - Flat Angola Arquitectura De Interiores, Lda 20686 Fornecimento de mobiliário e decoração do Palácio Presidenc 2013 2017 Finalização
27/12/2018 Recolha 471.075.974,00 0,00 471.075.974,00 1,00 0,00 0,00 0,00
28/12/2018 OS (1845) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.800.000,00 191.275.974,00
28/12/2018 OS (1847) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.500.000,00 4.775.974,00
28/12/2018 OS (1848) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.883.838,00 2.892.136,00
5417117455 - Inama- Rs, Lda 19319 Limpeza e saneamento básico (2013 -2014) 2013 2014 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417117455 - Inama- Rs, Lda 19319 Limpeza e saneamento básico (2013 -2014) 2013 2014 Finalização
22/12/2015 Recolha 6.384.005,63 0,00 6.384.005,63 1,00 0,00 0,00 0,00
22/12/2015 OS (1050) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784.634,80 5.599.370,83
22/12/2015 OS (1052) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.780,88 5.128.589,95
22/12/2015 OS (1051) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.547,00 5.074.042,95
22/12/2015 OS (1053) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.728,00 5.041.314,95
5417117668 - Snct, Lda 17679 Ficheiro 28/10/2013 2012 2012 Finalização
31/10/2013 Recolha Ref. Facturas 003/12 , 004/12 , 005/12 , 005/AD/2 37.455.392,48 0,00 37.455.392,48 96,40 0,00 0,00 0,00
07/11/2013 OS (1466) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1496.779.953,54 2113.919.881,53
29/11/2013 OS (1467) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.287.356,00 2059.632.525,53
05/03/2014 OS (1690) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993.764.301,66 1065.868.223,87
05/03/2014 OS (1692) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794.962.595,70 270.905.628,17
05/03/2014 OS (1694) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.679.591,89 72.226.036,28
14/03/2014 OS (1691) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.043.265,00 36.182.771,28
14/03/2014 OS (1693) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.832.840,00 7.349.931,28
14/03/2014 OS (1695) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.205.996,00 143.935,28
5417118281 - Limpacab-Limpeza De Cidade E Arredores, Lda 18554 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
23/09/2015 OS (885) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.077.201,30 155.750.798,70
23/09/2015 OS (887) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.538.600,64 88.212.198,06
23/09/2015 OS (889) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.538.600,64 20.673.597,42
23/09/2015 OS (886) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.390.394,00 11.283.203,42
23/09/2015 OS (888) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.695.197,00 6.588.006,42
23/09/2015 OS (890) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.695.197,00 1.892.809,42
5417121533 - Jim Fernandes-Consultoria E Projectos, Lda 19521 Projectos de arquitectura e Especialidades para a obra da Al 2012 2012 Finalização
04/10/2016 Recolha 49.400.000,00 0,00 49.400.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1036) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.089.648,99 3.310.351,01
31/12/2016 OS (1037) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.204.093,00 106.258,01
5417123250 - Light Industrial Trading, S.A 18553 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1797) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.467.763,70 351.312.050,06
13/01/2015 OS (1799) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.733.881,85 187.578.168,21
13/01/2015 OS (1801) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.733.881,85 23.844.286,36

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417123250 - Light Industrial Trading, S.A 18553 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1798) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.877.069,00 11.967.217,36
13/01/2015 OS (1800) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.938.535,00 6.028.682,36
13/01/2015 OS (1802) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.938.535,00 90.147,36
5417124125 - Berosil- Industrial ,Lda 19546 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
Comando Geral Da Polícia Assistência Tecnica Diversa Kwanza Finalização
06/10/2016 Recolha 3.438.438,90 0,00 3.438.438,90 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (956) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.214.939,90 223.499,00
31/12/2016 OS (957) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.499,00 0,00
5417124125 - Berosil- Industrial ,Lda 19733 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
27/12/2016 Recolha 343.843.890,00 0,00 343.843.890,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (956) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.234.675,29 25.609.214,71
31/12/2016 OS (957) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.123.266,00 3.485.948,71
5417124230 - Noteza - Comercio,Servicos & Representa Coes ,Lda 19901 Prestação de bens, serviços e empreitadas 2008 2012 Finalização
31/01/2017 Recolha 194.101.341,12 0,00 194.101.341,12 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1367) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.635.351,65 104.465.989,47
01/03/2017 OS (1369) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.714.170,80 59.751.818,67
01/03/2017 OS (1371) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.714.170,80 15.037.647,87
01/03/2017 OS (1368) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969.031,00 14.068.616,87
01/03/2017 OS (1368) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.298.700,00 7.769.916,87
01/03/2017 OS (1370) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.142.077,00 4.627.839,87
01/03/2017 OS (1370) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.396,00 4.144.443,87
01/03/2017 OS (1372) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.142.077,00 1.002.366,87
01/03/2017 OS (1372) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.396,00 518.970,87
5417124966 - L.E.C. Prestacao De Servicos , Lda 19324 Limpeza e saneamento básico (2013 -2014) 2013 2014 Finalização
22/12/2015 Recolha 10.408.573,70 0,00 10.408.573,70 1,00 0,00 0,00 0,00
22/12/2015 OS (1068) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.590.932,32 3.817.641,38
22/12/2015 OS (1070) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255.415,68 2.562.225,70
22/12/2015 OS (1069) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458.193,00 2.104.032,70
22/12/2015 OS (1071) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.275,00 2.016.757,70
25/01/2017 OS (976) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.862.853,48 153.904,22
25/01/2017 OS (977) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.503,00 24.401,22
5417125962 - Angola Environment Technology , Lda 19316 Limpeza e saneamento básico (2013 -2014) 2013 2014 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417125962 - Angola Environment Technology , Lda 19316 Limpeza e saneamento básico (2013 -2014) 2013 2014 Finalização
22/12/2015 Recolha 444.608.172,87 0,00 444.608.172,87 1,00 0,00 0,00 0,00
22/12/2015 OS (1046) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.256.437,76 153.351.735,11
22/12/2015 OS (1048) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.932.247,92 31.419.487,19
22/12/2015 OS (1047) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.247.774,00 11.171.713,19
22/12/2015 OS (1049) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.476.573,00 2.695.140,19
5417125962 - Angola Environment Technology , Lda 19670 Saneamento Básico 2013 2013 Finalização
08/12/2016 Recolha 80.383.197,45 0,00 80.383.197,45 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1080) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.967.685,38 5.415.512,07
31/12/2016 OS (1081) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.211.657,00 203.855,07
5417131601 - Work In Lda 18593 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
28/08/2015 OS (2420) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.884.460,06 59.938.256,06
28/08/2015 OS (2421) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.026.898,00 57.911.358,06
28/08/2015 OS (2426) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.942.230,03 29.969.128,03
28/08/2015 OS (2428) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.942.230,03 2.026.898,00
28/08/2015 OS (2427) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.013.449,00 1.013.449,00
28/08/2015 OS (2429) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.013.449,00 0,00
5417134724 - Loads ,Lda 17416 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 523.600,00 0,00 523.600,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 523.600,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Ponte Sobre O Rio Jombo-Troço Dumba Camabango/Luquembo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.224.400,00 0,00 1.224.400,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.140.590,00 83.810,00 96,40 0,00 0,00 0,00
05/08/2013 OS (670) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.796.509,00 282.775,00
23/09/2013 OS (671) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.775,00 0,00
5417134724 - Loads ,Lda 18717 SS 10268/2014 17/11/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Monitoramento De Estrads E Pontes/Minuc Kwanza Finalização
17/11/2014 Recolha Ref. Facturas 12/001A , 12/009A , 12/010A , 12/0 15.876.980,00 0,00 15.876.980,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2015 OS (2047) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.554.689,81 8.322.290,19
22/01/2015 OS (2049) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.554.689,81 767.600,38
22/01/2015 OS (2048) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.004,00 493.596,38

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417134724 - Loads ,Lda 18717 SS 10268/2014 17/11/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Monitoramento De Estrads E Pontes/Minuc Kwanza Finalização
22/01/2015 OS (2050) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.004,00 219.592,38
5417134724 - Loads ,Lda 19572 Assessoria Técnica às obras de Arte em Angola 2013 2013 Finalização
01/12/2016 Recolha 11.484.333,00 0,00 11.484.333,00 1,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2017 OS (1349) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.557.512,55 926.820,45
01/03/2017 OS (1350) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.135,00 812.685,45
01/03/2017 OS (1350) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741.879,00 70.806,45
5417135020 - Sinohydro Construction Angola, Lda 17472 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 5 (Km 8+ 800 Ao Km 104+800) Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 44.719.016,17 0,00 44.719.016,17 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (407) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2080.142.790,98 2230.770.367,81
07/08/2013 OS (408) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.445.593,70 2155.324.774,11
30/08/2013 OS (1018) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693.380.930,49 1461.943.843,62
25/09/2013 OS (1159) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1386.507.476,55 75.436.367,07
30/09/2013 OS (1019) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.148.531,07 50.287.836,00
15/10/2013 OS (1160) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.287.836,00 0,00
Ministério Da Construção Construção De Edifícios No Âmbito Do Protocolo De Lusaka Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 4.916.714,23 0,00 4.916.714,23 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 4.916.714,23 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Do Estádio De Futebol De Benguela P/O Can 2010 Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 14.566.186,69 0,00 14.566.186,69 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (407) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677.420.400,51 726.759.996,41
07/08/2013 OS (408) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.569.651,91 702.190.344,50
30/08/2013 OS (1018) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.806.800,22 476.383.544,28
25/09/2013 OS (1159) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.806.882,36 24.576.661,92
30/09/2013 OS (1019) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.189.883,92 16.386.778,00
15/10/2013 OS (1160) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.386.778,00 0,00
25/07/2013 Recolha 5.408.182,97 0,00 5.408.182,97 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 5.408.182,97 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 7.238.023,64 0,00 7.238.023,64 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 7.238.023,64 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

25/07/2013 Recolha 3.597.821,20 0,00 3.597.821,20 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 3.597.821,20 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Construção Do Viveiro Do Aeroporto De Catumbela E Do Lobito. Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 2.037.144,93 0,00 2.037.144,93 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.037.144,93 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Andulo/Nharea/Bié Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 8.793.990,72 0,00 8.793.990,72 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 672.243,27 8.121.747,45 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (407) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.640.014,30 405.296.439,88
07/08/2013 OS (408) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.696.788,13 391.599.651,75
30/08/2013 OS (1018) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.880.004,79 265.719.646,96
25/09/2013 OS (1159) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.013.658,95 13.705.988,01
30/09/2013 OS (1019) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.565.596,01 9.140.392,00
15/10/2013 OS (1160) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.140.392,00 0,00
25/07/2013 Recolha 22.108.163,22 0,00 22.108.163,22 96,40 0,00 0,00 0,00
31/07/2013 OS (407) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1028.413.269,36 1102.813.665,05
07/08/2013 OS (408) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.299.963,26 1065.513.701,79
30/08/2013 OS (1018) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.804.423,20 722.709.278,59
25/09/2013 OS (1159) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.416.298,59 37.292.980,00
30/09/2013 OS (1019) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.433.321,00 24.859.659,00
15/10/2013 OS (1160) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.859.659,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação E Ampliação Do Hospital Da Caála/Huambo Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 550.000,00 0,00 550.000,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 550.000,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
Ministério Da Construção Reconst. Ampliação Edificio Comando Militar Frente - Moxico /Minuc Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 1.027.251,96 0,00 1.027.251,96 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.027.251,96 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 1.752.240,19 0,00 1.752.240,19 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 1.752.240,19 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Recolha 2.831.183,40 0,00 2.831.183,40 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 2.831.183,40 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417135020 - Sinohydro Construction Angola, Lda 17713 Ficheiro [Matriz 3º Envia_v1] 18/12/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Construção De Edifícios No Âmbito Do Protocolo De Lusaka Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 3.500.597,45 0,00 3.500.597,45 96,40 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (258) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.646.578,18 11.811.016,00
05/05/2014 OS (259) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.811.016,00 0,00
Ministério Da Construção Construção E Reabilitação Edifícios Das Admin.Mun.E Resid. Administradores_1 Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 68.680,00 0,00 68.680,00 96,40 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (258) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.389.026,00 231.726,00
05/05/2014 OS (259) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.726,00 0,00
Ministério Da Construção Contrato Empreitada De Construção Da Auto-Estrada N'Zeto/Soyo Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 27.931.127,81 0,00 27.931.127,81 96,40 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (258) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2598.321.095,88 94.239.625,00
05/05/2014 OS (259) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.239.625,00 0,00
Ministério Da Construção Demolição Do Edifício Palmeira Na Cidade Do Huambo Kwanza Finalização
18/12/2013 Recolha 139.166.028,70 0,00 139.166.028,70 1,00 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (260) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.134.953,47 5.031.075,23
05/05/2014 OS (261) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.864.998,00 166.077,23
Ministério Da Construção Projecto De Reabilitação E Ou Ref. Estrutural Edifícios Degrados/ Minuc Kwanza Finalização
18/12/2013 Recolha 23.568.220,43 0,00 23.568.220,43 1,00 0,00 0,00 0,00
05/03/2014 OS (1671) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.743.332,43 824.888,00
14/03/2014 OS (1672) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824.888,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Andulo/Nharea/Bié_1 Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 89.972,85 0,00 89.972,85 96,40 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (258) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.369.814,74 303.568,00
05/05/2014 OS (259) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.568,00 0,00
18/12/2013 Recolha 42.484.896,71 0,00 42.484.896,71 96,40 0,00 0,00 0,00
05/03/2014 OS (1669) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2265.215.998,50 1830.328.044,34
05/03/2014 OS (1671) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1686.984.003,34 143.344.041,00
14/03/2014 OS (1670) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.158.093,00 61.185.948,00
14/03/2014 OS (1672) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.185.948,00 0,00
Ministério Da Construção Reabilitação Das Pontes Da Estrada Andulo-N'Harea Dólar Americano Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417135020 - Sinohydro Construction Angola, Lda 17713 Ficheiro [Matriz 3º Envia_v1] 18/12/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Das Pontes Da Estrada Andulo-N'Harea Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 6.600.306,44 0,00 6.600.306,44 96,40 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (258) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.000.106,82 22.269.434,00
05/05/2014 OS (259) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.269.434,00 0,00
18/12/2013 Recolha 8.148.272,69 0,00 8.148.272,69 96,40 0,00 0,00 0,00
05/03/2014 OS (1671) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.445.463,03 683.048.024,29
05/03/2014 OS (1673) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.043.199,70 230.004.824,59
14/03/2014 OS (1672) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.715.639,00 226.289.185,59
14/03/2014 OS (1674) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.431.619,00 209.857.566,59
22/04/2014 OS (258) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.512.551,59 7.345.015,00
05/05/2014 OS (259) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.345.015,00 0,00
Ministério Da Construção Trabalhos Adicionais De Construção Do Palácio Do Goverador Do Moxico Do Luena Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 745.014,69 0,00 745.014,69 96,40 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (258) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.305.736,12 2.513.680,00
05/05/2014 OS (259) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.513.680,00 0,00
Ministério Da Construção Trabalhos Adicionais De Reconstrução E Ampliação Do Edifício Do Comando Militar Da Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha Frente 118.866,73 0,00 118.866,73 96,40 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (258) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.057.696,77 401.056,00
05/05/2014 OS (259) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.056,00 0,00
Ministério Da Construção Trabalhos Adicionais Do Monumento 4 De Abril Em Homenagem À Paz Dólar Americano Finalização
18/12/2013 Recolha 651.348,04 0,00 651.348,04 96,40 0,00 0,00 0,00
22/04/2014 OS (258) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.592.303,06 2.197.648,00
05/05/2014 OS (259) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.197.648,00 0,00
5417135020 - Sinohydro Construction Angola, Lda 18720 SS 10268/2014 17/11/2014 2013 2013 Finalização
09/01/2015 OS (1547) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.164.131,76 589.738.371,53
09/01/2015 OS (1549) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.164.131,76 349.574.239,77
09/01/2015 OS (1548) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.710.616,00 340.863.623,77
09/01/2015 OS (1550) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.710.616,00 332.153.007,77
23/09/2015 OS (783) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.136.874,70 172.016.133,07
23/09/2015 OS (784) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.132.510,00 160.883.623,07
5417135020 - Sinohydro Construction Angola, Lda 19592 Construção do estádio de Futebol do Lubango e Benguela p/o 2008 2009 Finalização
Ministério Da Construção Encargos De Exercícios Findos Kwanza Finalização
05/12/2016 Recolha 5310.953.883,88 0,00 5310.953.883,88 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417135020 - Sinohydro Construction Angola, Lda 19592 Construção do estádio de Futebol do Lubango e Benguela p/o 2008 2009 Finalização
Ministério Da Construção Encargos De Exercícios Findos Kwanza Finalização
31/12/2016 OS (1152) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4965.573.068,75 345.380.815,13
31/12/2016 OS (1153) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.200.267,00 180.548,13
5417135089 - Greenpower - Energy Solution, Lda 19732 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
27/12/2016 Recolha 239.971.200,00 0,00 239.971.200,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (950) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.208.464,46 156.762.735,54
31/12/2016 OS (951) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.784.546,00 150.978.189,54
31/12/2016 OS (1082) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.058.456,44 9.919.733,10
31/12/2016 OS (1083) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.806.203,00 113.530,10
5417136050 - Geopro - Engenharia Projectos E Fiscalizacao ,Lda 17626 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Da Pólvora / Mercado Do Kikolo Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 7.904.272,45 0,00 7.904.272,45 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1230) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.627.622,45 276.650,00
31/10/2013 OS (1231) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.650,00 0,00
5417139092 - Tiescco, Lda 19712 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
20/12/2016 Recolha 89.107.100,00 0,00 89.107.100,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (932) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.208.464,46 5.898.635,54
31/12/2016 OS (933) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.784.546,00 114.089,54
5417141763 - Ved - Comercio Geral, Lda 19715 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
20/12/2016 Recolha 83.355.400,10 0,00 83.355.400,10 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (942) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.826.822,48 5.528.577,62
31/12/2016 OS (943) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.410.421,00 118.156,62
5417142069 - Golden Hill. Limitada 17627 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Arruamentos Casas Económicas Da Juventude No Zango Iv Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 588.292,60 0,00 588.292,60 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1278) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567.702,60 20.590,00
21/10/2013 OS (1279) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.590,00 0,00
Ministério Da Construção Rua Da Clínica Do Benfica; Rua Do Bairro Verde; Rua Do Condomínio Benfica; Rua Do Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha Bairro25.207.875,00
C 0,00 25.207.875,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1278) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.325.599,00 882.276,00
21/10/2013 OS (1279) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.276,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417142069 - Golden Hill. Limitada 17627 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Rua Do Mercado Do Quifica Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 10.476.000,00 0,00 10.476.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1278) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.109.340,00 366.660,00
21/10/2013 OS (1279) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.660,00 0,00
Ministério Da Construção Rua E Do Bairro Palanca Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 5.962.136,56 0,00 5.962.136,56 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1278) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.753.461,56 208.675,00
21/10/2013 OS (1279) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.675,00 0,00
Ministério Da Construção Rua Instalações Canhongo ¿ Administração Comunal Do Palanca; Circular Avô Kumbi, Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha Mapess, M
25.519.540,00 0,00 25.519.540,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1278) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.626.356,00 893.184,00
21/10/2013 OS (1279) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893.184,00 0,00
Ministério Da Construção Ruas Do Morro Bento - Parte A & Parte B Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 741.231,50 0,00 741.231,50 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1278) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715.288,50 25.943,00
21/10/2013 OS (1279) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.943,00 0,00
5417146609 - Sinal Mais Prestacao De Servicos, Lda 20640 Serviços de Sinalética 2013 2017 Finalização
07/11/2018 Recolha 116.574.063,57 0,00 116.574.063,57 1,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2018 OS (1540) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.800.000,00 8.774.063,57
16/11/2018 OS (1541) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.575.135,00 1.198.928,57
16/11/2018 OS (1541) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165.405,00 33.523,57
5417152404 - Socoprat-Sol. De Higi.E Prestacao De Servicos, Lda 18589 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1941) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.505.624,13 12.494.375,87
13/01/2015 OS (1943) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.689.594,35 6.804.781,52
13/01/2015 OS (1945) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.689.594,35 1.115.187,17
13/01/2015 OS (1942) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.302,00 697.885,17
13/01/2015 OS (1944) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.358,00 491.527,17
13/01/2015 OS (1946) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.358,00 285.169,17
5417152412 - Andrenes, Lda 18501 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417152412 - Andrenes, Lda 18501 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
12/01/2015 OS (1609) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.321.771,50 7.028.228,50
12/01/2015 OS (1611) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.160.885,75 3.867.342,75
12/01/2015 OS (1613) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.160.885,75 706.457,00
12/01/2015 OS (1610) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.287,00 477.170,00
12/01/2015 OS (1612) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.644,00 362.526,00
12/01/2015 OS (1614) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.644,00 247.882,00
5417153222 - Bravissima Consultoria & Gestao Empresarial,Lda 19872 Prestação de Serviços no âmbito da realização do Recenseam 2013 2014 Finalização
25/01/2017 Recolha 143.000.000,00 0,00 143.000.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1223) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.510.968,75 9.489.031,25
25/01/2017 OS (1224) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.281.511,00 207.520,25
5417155608 - 10c Ambiente Engenharia & Projectos,Lda 19141 Prestação de Serviços 2008 2012 Finalização
15/06/2015 Recolha 5.445.509,00 0,00 5.445.509,00 1,00 0,00 0,00 0,00
5417155942 - Ponto Transporte, Lda 19326 Limpeza e saneamento básico (2013 -2014) 2013 2014 Finalização
23/12/2015 Recolha 395.629.772,21 0,00 395.629.772,21 1,00 0,00 0,00 0,00
23/12/2015 OS (1076) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.500.766,56 178.129.005,65
23/12/2015 OS (1078) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.748.370,32 26.380.635,33
23/12/2015 OS (1077) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.120.374,00 11.260.261,33
23/12/2015 OS (1079) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.549.352,00 710.909,33
5417159980 - Sawage Empreendimentos, Lda 19328 Limpeza e saneamento básico (2013 -2014) 2014 2014 Finalização
23/12/2015 Recolha 46.158.139,00 0,00 46.158.139,00 1,00 0,00 0,00 0,00
5417163147 - Marleterra Engenharia ,Lda 17628 Ficheiro 01/10/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Via De Ligação À Via Expresso Viana-Cacuaco Kwanza Finalização
04/10/2013 Recolha 285.093.750,00 0,00 285.093.750,00 1,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2013 OS (1274) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.115.469,00 9.978.281,00
21/10/2013 OS (1275) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.978.281,00 0,00
5417163228 - Hid Habitat - Investment & Development Angola, Lda 17714 Ficheiro [Matriz 3º Envia_v1] 18/12/2013 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Criação Da Base Para A Concepção Da Estratégia Nacional De Melhoramento Dos Kwanza Finalização
18/12/2013 Recolha Assentamentos
57.520.000,00 0,00 57.520.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/12/2013 OS (1582) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.506.800,00 2.013.200,00
14/01/2014 OS (1583) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013.200,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417165204 - Openip- Fiscalizacao, Projectos E Consultoria, Lda 19681 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2010 2011 Finalização
09/12/2016 Recolha 238.317.667,00 0,00 238.317.667,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1010) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.766.668,96 15.550.998,04
31/12/2016 OS (1011) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.486.453,00 64.545,04
5417165980A - Pl1-Lla Construções 18577 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1891) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.413.403,84 40.448.662,84
13/01/2015 OS (1893) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.206.701,92 22.241.960,92
13/01/2015 OS (1892) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017.629,00 20.224.331,92
13/01/2015 OS (1894) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.815,00 19.215.516,92
28/08/2015 OS (2416) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.206.701,92 1.008.815,00
28/08/2015 OS (2417) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.815,00 0,00
5417170658 - Opaia - Construcoes, Lda 20137 Administração e gestão dos serviços de Defesa Nacional. 2015 2015 Finalização
Ministério Da Defesa Nacional Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa Nacional Kwanza Finalização
24/01/2018 Recolha 6.968.000,00 0,00 6.968.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2018 OS (1365) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 3.068.000,00
24/01/2018 OS (1367) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.400,00 522.600,00
24/01/2018 OS (1366) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.054,00 248.546,00
24/01/2018 OS (1366) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.162,00 206.384,00
24/01/2018 OS (1368) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.866,00 27.518,00
24/01/2018 OS (1368) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.518,00 0,00
5417170658 - Opaia - Construcoes, Lda 20138 Criação e instalação do sistema da caixa de protecção social. 2015 2015 Finalização
Ministério Do Interior Criação E Instalação Do Sist.Da Caixa De Prot.Social/Minint Kwanza Finalização
24/01/2018 Recolha 14.331.847,81 0,00 14.331.847,81 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2018 OS (1367) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.600,00 13.977.247,81
24/01/2018 OS (1369) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 10.077.247,81
24/01/2018 OS (1371) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 6.177.247,81
24/01/2018 OS (1373) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 3.277.247,81
24/01/2018 OS (1375) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.377.247,81
24/01/2018 OS (1368) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.918,00 1.352.329,81
24/01/2018 OS (1368) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.834,00 1.348.495,81
24/01/2018 OS (1370) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.054,00 1.074.441,81
24/01/2018 OS (1370) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.162,00 1.032.279,81
24/01/2018 OS (1372) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.054,00 758.225,81
24/01/2018 OS (1372) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.162,00 716.063,81
24/01/2018 OS (1374) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.784,00 512.279,81
24/01/2018 OS (1374) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.351,00 480.928,81

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417170658 - Opaia - Construcoes, Lda 20138 Criação e instalação do sistema da caixa de protecção social. 2015 2015 Finalização
Ministério Do Interior Criação E Instalação Do Sist.Da Caixa De Prot.Social/Minint Kwanza Finalização
24/01/2018 OS (1376) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.514,00 347.414,81
24/01/2018 OS (1376) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.541,00 326.873,81
5417173720 - Penta Auditores E Servicos Tecnicos , Lda 17886 SS 1117/2014 04/06/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Assistência Técnica Para Reforço Da Capacidade Institucional/Mincons Kwanza Finalização
13/08/2014 OS (672) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.106.962,00 765.537,00
12/09/2014 OS (673) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.537,00 0,00
5417175447 - Billionaire- Ind. T. E A. De M. C.G. Im. Ex.,Lda 20711 Forneceu sistema de áudio e vídeo 2013 2017 Finalização
Ministério Da Administração Do Território E Reforma Do Estado Aquisição De Equipamentos Essenciais Kwanza Finalização
10/01/2019 Recolha 1039.098.866,38 0,00 1039.098.866,38 1,00 0,00 0,00 0,00
28/01/2019 OS (1910) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.400.000,00 781.698.866,38
28/01/2019 OS (1912) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.100.000,00 524.598.866,38
28/01/2019 OS (1914) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.100.000,00 267.498.866,38
28/01/2019 OS (1916) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.100.000,00 10.398.866,38
28/01/2019 OS (1911) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 7.798.866,38
28/01/2019 OS (1913) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.596.970,00 5.201.896,38
28/01/2019 OS (1915) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.596.970,00 2.604.926,38
28/01/2019 OS (1917) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.596.970,00 7.956,38
5417182117 - Segunda Caombo Corporacao, Lda 19216 SS 447/2015 16/02/2015 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 200/120 Lote Nº10 Troço: Huambo/Caala Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 22.169.355,00 0,00 22.169.355,00 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4746) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.363.119,44 806.235,56
29/08/2015 OS (4748) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.308,56 775.927,00
29/08/2015 OS (4747) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774.828,00 1.099,00
29/08/2015 OS (4749) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099,00 0,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação De Estradas En 260 Lote Nº8 Troço:Caala/Longongo Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 51.637.542,60 0,00 51.637.542,60 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4744) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.596.674,02 16.040.868,58
29/08/2015 OS (4746) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.233.554,58 1.807.314,00
29/08/2015 OS (4745) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291.071,00 516.243,00
29/08/2015 OS (4747) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.243,00 0,00
29/08/2015 Recolha 21.686.937,23 0,00 21.686.937,23 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4750) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.834.729,23 852.208,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

29/08/2015 OS (4751) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.664,00 96.544,00
Ministério Da Construção Manutenção E Conservação De Estradas En 260 Lote Nº8 Troço:Caala/Longongo Kwanza Finalização
29/08/2015 Recolha 38.884.716,25 0,00 38.884.716,25 1,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2015 OS (4748) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.164.085,96 9.720.630,29
29/08/2015 OS (4750) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.359.665,29 1.360.965,00
29/08/2015 OS (4749) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057.765,00 303.200,00
29/08/2015 OS (4751) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.200,00 0,00
5417197912 - Ecoverde, Lda 19310 Limpeza e saneamento básico 2014 2014 Finalização
21/12/2015 Recolha 131.182.504,75 0,00 131.182.504,75 1,00 0,00 0,00 0,00
21/12/2015 OS (1028) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.750.383,28 22.432.121,47
21/12/2015 OS (1029) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.560.187,00 14.871.934,47
5417197912 - Ecoverde, Lda 19590 Limpeza e saneamento básico 2014 2014 Finalização
05/12/2016 Recolha 85.366.323,60 0,00 85.366.323,60 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1158) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.692.593,75 5.673.729,85
31/12/2016 OS (1159) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.540.127,00 133.602,85
5417199192 - Multi - Limpeza, Lda 19630 Prestação de Bens, Serviços e Empreitadas 2014 2014 Finalização
07/12/2016 Recolha 73.618.391,12 0,00 73.618.391,12 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (996) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.721.925,00 4.896.466,12
31/12/2016 OS (997) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.777.460,00 119.006,12
5417200280 - Rei Lider, Lda 20651 Serviços no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural e 2013 2017 Finalização
Ministério Do Comércio Programa De Promoção Do Comércio Rural Kwanza Finalização
14/11/2018 Recolha 275.750.000,00 0,00 275.750.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
21/11/2018 OS (1591) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000.000,00 20.750.000,00
21/11/2018 OS (1592) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.918.919,00 2.831.081,00
21/11/2018 OS (1592) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.756.757,00 74.324,00
5417214299 - Gasr- Angola- Gest Ambiental E Soluc De Resid,Lda 19315 Limpeza e saneamento básico (2014) 2014 2014 Finalização
22/12/2015 Recolha 50.032.713,00 0,00 50.032.713,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22/12/2015 OS (1044) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.604.032,16 11.428.680,84
22/12/2015 OS (1045) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.683.703,00 8.744.977,84
5417214299 - Gasr- Angola- Gest Ambiental E Soluc De Resid,Lda 19610 Limpeza e saneamento básico 2014 2014 Recolha

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417214299 - Gasr- Angola- Gest Ambiental E Soluc De Resid,Lda 19610 Limpeza e saneamento básico 2014 2014 Recolha
Governo Provincial De Luanda Limpeza E Saneamento Kwanza Recolha
06/12/2016 Recolha 36.534.533,41 0,00 36.534.533,41 1,00 0,00 0,00 0,00
5417214299 - Gasr- Angola- Gest Ambiental E Soluc De Resid,Lda 19611 Limpeza e saneamento básico 2014 2014 Finalização
06/12/2016 Recolha 36.534.533,41 0,00 36.534.533,41 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1142) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.153.968,75 2.380.564,66
31/12/2016 OS (1143) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.374.340,00 6.224,66
5417224936 - Fujian Jiangyuan Investment,Development, Lda 17377 Ficheiro 2010 2011 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Balombo/Ganda + Acesso A Babaera Dólar Americano Finalização
25/07/2013 Recolha 11.126.375,40 0,00 11.126.375,40 96,40 0,00 0,00 0,00
11/04/2014 OS (1821) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.176.655,45 958.405.933,11
11/04/2014 OS (1823) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.341.324,36 867.064.608,75
11/04/2014 OS (1825) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.835.331,09 844.229.277,66
15/04/2014 OS (1822) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.141.122,00 840.088.155,66
15/04/2014 OS (1824) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312.898,00 836.775.257,66
15/04/2014 OS (1826) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828.224,00 835.947.033,66
22/04/2014 OS (248) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.407.159,82 620.539.873,84
05/05/2014 OS (249) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.812.695,00 612.727.178,84
12/05/2014 OS (351) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.885.619,22 472.841.559,62
20/05/2014 OS (352) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.073.572,00 467.767.987,62
5417224936 - Fujian Jiangyuan Investment,Development, Lda 17872 SS 1117/2014 03/06/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Projecto Da Estrada De Balombo A Ganda E O Troco De Babaera Dólar Americano Finalização
03/06/2014 Recolha Ref. Facturas 090601 , 090602 , 120521-01 , 120 3.883.730,20 0,00 3.883.730,20 98,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2015 OS (1559) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.060.345,66 298.545.213,94
09/01/2015 OS (1561) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.060.345,66 216.484.868,28
09/01/2015 OS (1560) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.976.282,00 213.508.586,28
09/01/2015 OS (1562) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.976.282,00 210.532.304,28
22/09/2015 OS (694) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.687.266,04 155.845.038,24
22/09/2015 OS (696) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.687.266,04 101.157.772,20
22/09/2015 OS (695) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.801.789,00 97.355.983,20
22/09/2015 OS (697) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.801.789,00 93.554.194,20
31/12/2016 OS (966) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.363.253,84 89.190.940,36
31/12/2016 OS (967) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.328,00 88.887.612,36
5417224936 - Fujian Jiangyuan Investment,Development, Lda 18715 SS 10268/2014 17/11/2014 2013 2013 Finalização
Ministério Da Construção Reabilitação Da Estrada Balombo A Ganda E O Troço Babaera Kwanza Finalização
5417229962 - Clean City, Lda 19308 Limpeza e saneamento básico 2014 2014 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

21/12/2015 Recolha 19.499.889,00 0,00 19.499.889,00 1,00 0,00 0,00 0,00
21/12/2015 OS (1022) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.240.302,88 7.259.586,12
21/12/2015 OS (1023) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.930,00 6.408.656,12
02/12/2016 Recolha 27.411.328,50 0,00 27.411.328,50 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1046) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.460.231,25 1.951.097,25
31/12/2016 OS (1047) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.769.963,00 181.134,25
5417230707 - Aquagest, Lda 19565 Prestação de Serviços de limpeza nos perímetros da Ilha do C 2014 2014 Finalização
03/11/2016 Recolha 38.838.380,00 0,00 38.838.380,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 OS (1144) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.223.906,25 2.614.473,75
31/12/2016 OS (1145) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.518.239,00 96.234,75
5417233218 - Ana´S Jp, Lda 20132 Conservação de áreas verdes e higiéne do edifício Multifuncio 2014 2016 Finalização
Ministério Da Defesa Nacional Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa Nacional Kwanza Finalização
24/01/2018 Recolha 216.267.941,00 0,00 216.267.941,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2018 OS (1305) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 196.267.941,00
24/01/2018 OS (1307) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 156.267.941,00
24/01/2018 OS (1309) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 116.267.941,00
24/01/2018 OS (1311) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 76.267.941,00
24/01/2018 OS (1313) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 46.267.941,00
24/01/2018 OS (1315) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 16.267.941,00
24/01/2018 OS (1306) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.405.405,00 14.862.536,00
24/01/2018 OS (1306) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.216,00 14.646.320,00
24/01/2018 OS (1308) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.432,00 14.213.888,00
24/01/2018 OS (1308) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.810.811,00 11.403.077,00
24/01/2018 OS (1310) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.810.811,00 8.592.266,00
24/01/2018 OS (1310) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.432,00 8.159.834,00
24/01/2018 OS (1312) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.810.811,00 5.349.023,00
24/01/2018 OS (1312) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.432,00 4.916.591,00
24/01/2018 OS (1314) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.324,00 4.592.267,00
24/01/2018 OS (1314) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.108.108,00 2.484.159,00
24/01/2018 OS (1316) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.108.108,00 376.051,00
24/01/2018 OS (1316) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.324,00 51.727,00
5417235032 - Angorecoil, Lda 19302 Limpeza e saneamento básico 2014 2014 Finalização
21/12/2015 Recolha 58.071.588,00 0,00 58.071.588,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5417235032 - Angorecoil, Lda 19302 Limpeza e saneamento básico 2014 2014 Finalização
5417235210 - Coreauto ,Lda 20694 Fornecimento de viaturas 2013 2017 Finalização
27/12/2018 Recolha 14365.195.695,00 0,00 14365.195.695,00 1,00 0,00 0,00 0,00
28/12/2018 OS (1833) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9955.000.000,00 4410.195.695,00
28/12/2018 OS (1835) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2133.300.000,00 2276.895.695,00
28/12/2018 OS (1837) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2133.200.000,00 143.695.695,00
28/12/2018 OS (1834) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.555.556,00 43.140.139,00
28/12/2018 OS (1836) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.548.485,00 21.591.654,00
28/12/2018 OS (1838) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.547.475,00 44.179,00
5417241580 - Digibusiness,Lda 19873 Prestação de Serviços no âmbito da realização do Recenseam 2013 2014 Finalização
25/01/2017 Recolha 140.800.000,00 0,00 140.800.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1225) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.441.031,25 9.358.968,75
25/01/2017 OS (1226) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.137.612,00 221.356,75
5417241938 - Mahesade, Lda 20644 Fornecimento de materiais de consumo corrente 2013 2017 Finalização
07/11/2018 Recolha 84.286.836,66 0,00 84.286.836,66 1,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2018 OS (1559) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.400.000,00 886.836,66
16/11/2018 OS (1560) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842.424,00 44.412,66
5417293482 - Volars- Consultoria E Prestacao De Servicos, Lda 19335 Limpeza e saneamento básico (2014) 2014 2014 Finalização
23/12/2015 Recolha 43.777.825,00 0,00 43.777.825,00 1,00 0,00 0,00 0,00
23/12/2015 OS (1098) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.644.082,64 3.133.742,36
23/12/2015 OS (1099) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.825.524,00 308.218,36
5419000466 - Economico Fundos De Investimento - Sgoic 19812 Restituição do Capital dos Accionistas e Credores da BVDA 2014 2014 Finalização
23/01/2017 Recolha 1.446.624,00 0,00 1.446.624,00 1,00 0,00 0,00 0,00
5419003457 - Cimel Higiene, Limitada 20730 Serviços e Obras 2011 2011 Finalização
Governo Provincial De Luanda Manutenção De Vias Rodoviárias Kwanza Finalização
11/02/2019 Recolha 37.534.000,00 0,00 37.534.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
11/02/2019 OS (1928) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 30.634.000,00
11/02/2019 OS (1930) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 23.734.000,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5419003457 - Cimel Higiene, Limitada 20730 Serviços e Obras 2011 2011 Finalização
Governo Provincial De Luanda Manutenção De Vias Rodoviárias Kwanza Finalização
11/02/2019 OS (1932) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 16.834.000,00
11/02/2019 OS (1934) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 11.634.000,00
11/02/2019 OS (1936) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 6.434.000,00
11/02/2019 OS (1938) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 3.034.000,00
11/02/2019 OS (1929) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.595,00 2.959.405,00
11/02/2019 OS (1929) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.865,00 2.474.540,00
11/02/2019 OS (1931) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.865,00 1.989.675,00
11/02/2019 OS (1931) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.595,00 1.915.080,00
11/02/2019 OS (1933) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.595,00 1.840.485,00
11/02/2019 OS (1933) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.865,00 1.355.620,00
11/02/2019 OS (1935) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.405,00 990.215,00
11/02/2019 OS (1935) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.216,00 933.999,00
11/02/2019 OS (1937) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.405,00 568.594,00
11/02/2019 OS (1937) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.216,00 512.378,00
11/02/2019 OS (1939) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.757,00 475.621,00
11/02/2019 OS (1939) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.919,00 236.702,00
5419009021 - Geoplan4africa - Geologia, Levant. E Pesquisa, Lda 20123 Levantamento Aerogeofísico do Programa de Elaboração do 2015 2017 Finalização
Ministério Dos Recursos Minerais E Petróleos Acompanhamento Do Sistema Integrado De Gestão Do Cadastro Mineiro Kwanza Finalização
02/01/2018 Recolha 2784.622.031,82 0,00 2784.622.031,82 1,00 0,00 0,00 0,00
05/01/2018 OS (1201) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.700.000,00 2655.922.031,82
05/01/2018 OS (1203) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.100.000,00 2462.822.031,82
05/01/2018 OS (1205) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.100.000,00 2269.722.031,82
05/01/2018 OS (1207) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.500.000,00 2012.222.031,82
05/01/2018 OS (1209) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.500.000,00 1754.722.031,82
05/01/2018 OS (1211) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.500.000,00 1497.222.031,82
05/01/2018 OS (1202) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.391.351,00 1495.830.680,82
05/01/2018 OS (1202) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.043.784,00 1486.786.896,82
05/01/2018 OS (1204) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.087.568,00 1484.699.328,82
05/01/2018 OS (1204) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.569.189,00 1471.130.139,82
05/01/2018 OS (1206) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.569.189,00 1457.560.950,82
05/01/2018 OS (1206) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.087.568,00 1455.473.382,82
05/01/2018 OS (1208) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.094.595,00 1437.378.787,82
05/01/2018 OS (1208) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.783.784,00 1434.595.003,82
05/01/2018 OS (1210) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.094.595,00 1416.500.408,82
05/01/2018 OS (1210) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.783.784,00 1413.716.624,82
05/01/2018 OS (1212) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.094.595,00 1395.622.029,82
05/01/2018 OS (1212) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.783.784,00 1392.838.245,82
5480013270 - Crsc - Saude Clinica Medica (Su), Lda 20512 Fornecimento de medicamentos, material de consumo e mate 2013 2017 Finalização
Governo Provincial Do Moxico Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria Kwanza Finalização
23/08/2018 Recolha 3468.038.424,00 0,00 3468.038.424,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5480013270 - Crsc - Saude Clinica Medica (Su), Lda 20512 Fornecimento de medicamentos, material de consumo e mate 2013 2017 Finalização
Governo Provincial Do Moxico Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria Kwanza Finalização
23/08/2018 OS (1026) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.500.000,00 3124.538.424,00
23/08/2018 OS (1028) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1030.000.000,00 2094.538.424,00
23/08/2018 OS (1030) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.300.000,00 1751.238.424,00
23/08/2018 OS (1032) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.300.000,00 1407.938.424,00
23/08/2018 OS (1034) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686.600.000,00 721.338.424,00
23/08/2018 OS (1036) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686.600.000,00 34.738.424,00
23/08/2018 OS (1027) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.469.697,00 31.268.727,00
23/08/2018 OS (1029) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.404.040,00 20.864.687,00
23/08/2018 OS (1031) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.467.677,00 17.397.010,00
23/08/2018 OS (1033) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.467.677,00 13.929.333,00
23/08/2018 OS (1035) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.935.354,00 6.993.979,00
23/08/2018 OS (1037) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.935.354,00 58.625,00
5601001529 - D.P.-Projectos E Desenvolvimento, Lda 17783 SS 534/2014 27/03/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Contrato De Empreitada Da 1ª Fase Da Construção Da Rede De Esgotos " Casas Sociais" Kwanza Finalização
27/03/2014 Recolha Ref. Facturas 12/2012 , 16/2012 , 5/2012 , 8/2012 Do Pan
351.743.523,04 0,00 351.743.523,04 1,00 0,00 0,00 0,00
28/03/2014 OS (192) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.432.500,04 12.311.023,00
23/04/2014 OS (193) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.311.023,00 0,00
Ministério Da Construção Contrato De Empreitada Da 1ª Fase Da Rede De Água No Condomínio Lar Do Patriota Kwanza Finalização
27/03/2014 Recolha Ref. Facturas 11/2012 , DP7/12 186.748.343,60 0,00 186.748.343,60 1,00 0,00 0,00 0,00
28/03/2014 OS (192) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.144.088,34 103.604.255,26
23/04/2014 OS (193) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.589,00 100.588.666,26
28/07/2014 OS (614) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.652.049,70 57.936.616,56
28/07/2014 OS (616) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.416.012,56 3.520.604,00
30/07/2014 OS (615) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546.966,00 1.973.638,00
30/07/2014 OS (617) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.973.638,00 0,00
Ministério Da Construção Contrato De Empreitada Da Construção De Infraestruturas Da Rede De Drenagem De Kwanza Finalização
27/03/2014 Recolha Ref. Facturas 09/2012 , FD8/12 Águas289.608.184,32
Re P1 0,00 289.608.184,32 1,00 0,00 0,00 0,00
28/07/2014 OS (614) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.471.898,32 10.136.286,00
30/07/2014 OS (615) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.136.286,00 0,00
Ministério Da Construção Contrato De Empreitada Da Construção De Infraestruturas Da Rede De Drenagem De Kwanza Finalização
27/03/2014 Recolha Ref. Facturas 10/2012 , 17/2012 , GD6/12 Águas266.657.950,00
Re P2 0,00 266.657.950,00 1,00 0,00 0,00 0,00
28/07/2014 OS (616) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.332.008,04 63.325.941,96
28/07/2014 OS (618) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.992.913,96 9.333.028,00
30/07/2014 OS (617) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.374.736,00 1.958.292,00
30/07/2014 OS (619) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958.292,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

Ministério Da Construção 1ª Fase Da Rede De Água No Condominio Lar Do Patriota Kwanza Finalização
03/07/2014 OS (507) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.383.703,96 15.823.817,97
12/09/2014 OS (508) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.728.943,00 11.094.874,97
28/08/2015 OS (2412) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.706.553,97 388.321,00
28/08/2015 OS (2413) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.321,00 0,00
28/07/2014 OS (618) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.383.013,46 187.388.178,47
30/07/2014 OS (619) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.586,00 187.011.592,47
21/01/2015 OS (2001) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.953.069,85 91.058.522,62
21/01/2015 OS (2003) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.762.455,88 14.296.066,74
21/01/2015 OS (2002) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.480.163,00 10.815.903,74
21/01/2015 OS (2004) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.784.131,00 8.031.772,74
28/08/2015 OS (2412) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.750.660,74 281.112,00
28/08/2015 OS (2413) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.112,00 0,00
5601012385 - Residencial Estrela Dourada 18900 SS 653/2015 06/03/2015 2008 2013 Finalização
Governo Provincial Do Cuanza-Sul Contrato De Prestação De Serviços Kwanza Finalização
5601014418 - Phyramidal-Const.Civ.Ter.Proj.Fisc., Lda 19077 SS 5852/2015 19/05/2015 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En225/1200 Lote Nº16 Troço:Piri/Aldeia Viçosa Kwanza Finalização
31/12/2016 OS (938) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.121.818,75 2.809.990,65
31/12/2016 OS (939) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.719.699,00 90.291,65
5601017441 - Arconsult, Limitada 17301 Ficheiro 2010 2011 Negociação
25/07/2013 Recolha 347.802,94 0,00 347.802,94 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 348.667,54 - 864,60 96,40 0,00 0,00 0,00
5601018359 - Sociedade Arasumbe- Comercio, Serv. Import. E E Ld 17299 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 158.339,58 0,00 158.339,58 96,40 0,00 0,00 0,00
25/07/2013 Pagamento 0,00 166.536,62 - 8.197,04 96,40 0,00 0,00 0,00
5601018359 - Sociedade Arasumbe- Comercio, Serv. Import. E E Ld 20750 Serviços De Estudo, Fiscalização E Consultoria 2013 2017 Recolha
Governo Provincial Da Lunda-Norte Estudos E Projectos/Lunda Norte Kwanza Recolha
12/02/2019 Recolha 152.428.000,00 0,00 152.428.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
5601018359 - Sociedade Arasumbe- Comercio, Serv. Import. E E Ld 20751 Serviços De Estudo, Fiscalização E Consultoria 2013 2017 Finalização
Governo Provincial Da Lunda-Norte Estudos E Projectos/Lunda Norte Kwanza Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5601018359 - Sociedade Arasumbe- Comercio, Serv. Import. E E Ld 20751 Serviços De Estudo, Fiscalização E Consultoria 2013 2017 Finalização
Governo Provincial Da Lunda-Norte Estudos E Projectos/Lunda Norte Kwanza Finalização
12/02/2019 Recolha 152.428.000,00 0,00 152.428.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00
13/02/2019 OS (1960) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.300.000,00 139.128.000,00
13/02/2019 OS (1962) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 99.128.000,00
13/02/2019 OS (1964) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 59.128.000,00
13/02/2019 OS (1966) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.600.000,00 32.528.000,00
13/02/2019 OS (1968) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400.000,00 19.128.000,00
13/02/2019 OS (1961) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934.595,00 18.193.405,00
13/02/2019 OS (1961) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.541,00 17.292.864,00
13/02/2019 OS (1963) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.810.811,00 14.482.053,00
13/02/2019 OS (1963) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.708.392,00 11.773.661,00
13/02/2019 OS (1965) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.708.392,00 9.065.269,00
13/02/2019 OS (1965) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.810.811,00 6.254.458,00
13/02/2019 OS (1967) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.869.189,00 4.385.269,00
13/02/2019 OS (1967) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.801.082,00 2.584.187,00
13/02/2019 OS (1969) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907.312,00 1.676.875,00
13/02/2019 OS (1969) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941.622,00 735.253,00
5701013030 - Jodgas,Comercio Prest.De Servicos,Lda 19886 Serviço de limpeza e saneamento básico, recolha de resíduos 2007 2015 Finalização
Governo Provincial De Malanje Aquisição De Equipamentos Essenciais Kwanza Finalização
25/01/2017 Recolha 2260.866.640,34 0,00 2260.866.640,34 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1263) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2113.820.175,00 147.046.465,34
25/01/2017 OS (1264) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.950.066,00 96.399,34
5701016315 - Transporte A&B 17497 Ficheiro 2010 2011 Finalização
25/07/2013 Recolha 165.139,16 0,00 165.139,16 96,40 0,00 0,00 0,00
28/03/2015 FECHO 2014 0,00 443,68 164.695,48 96,40 0,00 0,00 0,00
14/08/2013 OS (874) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.320.961,03 555.683,24
23/09/2013 OS (875) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.683,00 0,24
5801036130 - Bai-Banco Africano De Investimento 19883 Pagamentos de juros referentes às garantias soberanas conce 2016 2016 Finalização
25/01/2017 Recolha 161.515.071,76 0,00 161.515.071,76 1,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2017 OS (1250) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.438.348,94 76.722,82
08/06/2017 OS (1456) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.722,82 0,00
5801036130 - Bai-Banco Africano De Investimento 20030 Garantia Alassola e Mahina Yetu 2016 2016 Finalização
08/06/2017 Recolha 442.756.957,50 0,00 442.756.957,50 1,00 0,00 0,00 0,00

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

5801036130 - Bai-Banco Africano De Investimento 20030 Garantia Alassola e Mahina Yetu 2016 2016 Finalização
08/06/2017 OS (1456) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.680.234,68 76.722,82
5901022530 - Mutemuaka Lda 18169 SS 2376/2014 05/09/2014 2012 2012 Finalização
Ministério Da Construção Manutenção Conservação De Estradas En 240 Lote Nº50 Troço:Muconda/Luau Kwanza Finalização
14/11/2014 OS (1009) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.907.271,38 68.251.462,06
23/12/2014 OS (1328) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.139.445,50 36.112.016,56
23/12/2014 OS (1330) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.233.054,00 16.878.962,56
23/12/2014 OS (1332) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.779.858,25 4.099.104,31
23/12/2014 OS (1329) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165.679,00 2.933.425,31
23/12/2014 OS (1331) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697.572,00 2.235.853,31
23/12/2014 OS (1333) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.518,00 1.772.335,31
15/01/2015 OS (1010) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556.222,00 216.113,31
18/02/2015 OS (2311) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.549,31 7.564,00
07/05/2015 OS (2312) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.564,00 0,00
14/11/2014 OS (1011) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.251.732,24 1553.408.190,50
15/01/2015 OS (1012) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.786.332,00 1551.621.858,50
18/02/2015 OS (2311) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.677.757,61 1514.944.100,89
18/02/2015 OS (2313) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.080.730,44 1492.863.370,45
18/02/2015 OS (2315) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.677.942,20 1478.185.428,25
07/05/2015 OS (2314) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.856,00 1477.384.572,25
07/05/2015 OS (2316) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532.361,00 1476.852.211,25
07/05/2015 OS (2312) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.330.281,00 1475.521.930,25
28/08/2015 OS (2530) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712.002.597,75 763.519.332,50
28/08/2015 OS (2532) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.938.032,25 407.581.300,25
28/08/2015 OS (2534) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.938.032,25 51.643.268,00
28/08/2015 OS (2531) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.823.928,00 25.819.340,00
28/08/2015 OS (2533) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.909.670,00 12.909.670,00
28/08/2015 OS (2535) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.909.670,00 0,00
7403000846 - Inea-Instituto De Estrada De Angola 18543 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização

Exercício : 2012
Emissão : 15/11/2021

7403000846 - Inea-Instituto De Estrada De Angola 18543 SS 9961/2014 16/10/2014 2012 2012 Finalização
13/01/2015 OS (1773) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.573.936,82 77.838.367,82
13/01/2015 OS (1775) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.286.968,41 41.551.399,41
13/01/2015 OS (1774) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.632.215,00 38.919.184,41
13/01/2015 OS (1776) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.316.108,00 37.603.076,41
28/08/2015 OS (2404) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.286.968,41 1.316.108,00
28/08/2015 OS (2405) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.316.108,00 0,00
901 - Semba Comunicações Lda 19912 Gestão do canal TPA Internacional 2016 2016 Finalização
Ministério Da Comunicaçäo Social Assessoria E Consultoria Em Programas Televisivos Kwanza Finalização
01/02/2017 Recolha 809.384.856,00 0,00 809.384.856,00 1,00 0,00 0,00 0,00
15/03/2017 OS (1413) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748.548.340,80 60.836.515,20
15/03/2017 OS (1414) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.600.694,00 8.235.821,20
15/03/2017 OS (1414) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.092.414,00 143.407,20
980 348 730 - Taag - Linhas Aereas De Angola 19951 Venda de bilhetes de passagem 2012 2016 Finalização
Ministério Dos Transportes Aquisição De Equipamentos Essenciais Kwanza Finalização
23/03/2017 Recolha 3862.250.402,57 0,00 3862.250.402,57 1,00 0,00 0,00 0,00
11/04/2017 OS (1424) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3572.579.442,90 289.670.959,67
11/04/2017 OS (1425) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.622.480,00 251.048.479,67
11/04/2017 OS (1425) - Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.046.123,00 2.356,67

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