Apuração ICMS

versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Registro de Apuração do ICMS
Firma : THIAGO ELETRO COMERCIO VAREGISTA DE ELETRODOMERSTICOS LTDA

Inscrição Estadual : 206635575 CNPJ : 00.000.000/0001-91
Folha :1 Mês ou Período/Ano : 1 a 31 de Outubro de 2022
Entradas
Codificação ICMS - Valores Fiscais
Valores Operações Com Crédito do Imposto Operações Sem Crédito do Imposto
Contábil Fiscal Contábeis
Base de Cálculo Imp. Creditado Isentas/Não-Trib. Outras
1.102 170.000,00 170.000,00 30.600,00 0,00 0,00
1.253 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.303 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00
1.551 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
2.102 110.000,00 110.000,00 9.200,00 0,00 0,00
Subtotais Entradas
1.000 - Do Estado 241.350,00 170.000,00 30.600,00 0,00 71.350,00
2.000 - De Outros Estados 110.000,00 110.000,00 9.200,00 0,00 0,00
3.000 - Do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totais 351.350,00 280.000,00 39.800,00 0,00 71.350,00
Saídas
Valores Operações Com Débito do Imposto Operações Sem Débito do Imposto
Base de Cálculo Imp. Debitado Isentas/Não-Trib. Outras
5.102 20.000,00 20.000,00 3.600,00 0,00 0,00
5.202 60.000,00 60.000,00 10.800,00 0,00 0,00
6.102 60.000,00 60.000,00 7.200,00 0,00 0,00
6.202 80.000,00 80.000,00 5.600,00 0,00 0,00
Subtotais Saídas
5.000 - Para O Estado 80.000,00 80.000,00 14.400,00 0,00 0,00
6.000 - Para Outros Estados 140.000,00 140.000,00 12.800,00 0,00 0,00
7.000 - Para O Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totais 220.000,00 220.000,00 27.200,00 0,00 0,00
Resumo de Apuração do Imposto

Folha :2 Mês ou Período/Ano : 1 a 31 de Outubro de 2022
versão Acadêmica
Débito do Imposto Valores
Coluna Auxiliar Somas
001 - Por Saídas/Prestações com Débito do Imposto 27.200,00
002 - Outros Débitos(discriminar abaixo)
003 - Estornos de Créditos(discriminar abaixo)
004 - Subtotal 27.200,00
Crédito do Imposto
005 - Por Entradas/Aquisições Com Crédito do Imposto 39.800,00
006 - Outros Creditos(discriminar abaixo)
Valor referente a ICMS antecipado neste mês 16.540,00
Valor referente a 1/48 avos do imobilizado 262,50 16.802,50
007 - Estornos de Débitos(discriminar abaixo)

008 - Subtotal 56.602,50
009 - Saldo Credor do Período Anterior 0,00
010 - Total 56.602,50
Apuração Saldo
011 - Saldo Devedor(Débito menos Crédito) 0,00
012 - Deduções(discriminar abaixo)
013 - Imposto a Recolher 0,00
014 - Saldo Credor(Crédito menos Débito) 29.402,50
Informações Complementares
Guias de Recolhimento Guias de Informação

Número Data Valor Órgão Arrecadador Data de Entrega Local da Entrega (Banco/Repartição)
Observações:
versão Acadêmica

Folha :3 Mês ou Período/Ano : 1 a 30 de Novembro de 2022
Entradas
1.202 10.000,00 10.000,00 1.800,00 0,00 0,00
1.253 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.303 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00
1.556 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Subtotais Entradas
1.000 - Do Estado 11.950,00 10.000,00 1.800,00 0,00 1.950,00
2.000 - De Outros Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.000 - Do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totais 11.950,00 10.000,00 1.800,00 0,00 1.950,00
Saídas
5.102 150.000,00 150.000,00 27.000,00 0,00 0,00
5.912 606,65 0,00 0,00 0,00 606,65
5.915 1.213,31 0,00 0,00 0,00 1.213,31
6.102 210.000,00 210.000,00 25.200,00 0,00 0,00
Subtotais Saídas
5.000 - Para O Estado 151.819,96 150.000,00 27.000,00 0,00 1.819,96
7.000 - Para O Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totais 361.819,96 360.000,00 52.200,00 0,00 1.819,96

Folha :4 Mês ou Período/Ano : 1 a 30 de Novembro de 2022
versão Acadêmica
004 - Subtotal 52.200,00
Crédito do Imposto
Valor referente a 1/48 avos do ICMS do imobilizado 262,50 262,50

008 - Subtotal 2.062,50
009 - Saldo Credor do Período Anterior 29.402,50
010 - Total 31.465,00
Apuração Saldo
011 - Saldo Devedor(Débito menos Crédito) 20.735,00
013 - Imposto a Recolher 20.735,00
014 - Saldo Credor(Crédito menos Débito) 0,00

Observações:
versão Acadêmica

Folha :5 Mês ou Período/Ano : 1 a 31 de Dezembro de 2022
Entradas
1.253 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.303 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00
1.556 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1.912 606,65 0,00 0,00 0,00 606,65
1.915 1.213,31 0,00 0,00 0,00 1.213,31
2.102 20.000,00 20.000,00 2.400,00 0,00 0,00
Subtotais Entradas
1.000 - Do Estado 3.669,96 0,00 0,00 0,00 3.669,96
2.000 - De Outros Estados 20.000,00 20.000,00 2.400,00 0,00 0,00
3.000 - Do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totais 23.669,96 20.000,00 2.400,00 0,00 3.669,96
Saídas
5.102 180.000,00 180.000,00 32.400,00 0,00 0,00
6.102 80.000,00 80.000,00 9.600,00 0,00 0,00
Subtotais Saídas
5.000 - Para O Estado 180.000,00 180.000,00 32.400,00 0,00 0,00
7.000 - Para O Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totais 260.000,00 260.000,00 42.000,00 0,00 0,00

Folha :6 Mês ou Período/Ano : 1 a 31 de Dezembro de 2022
versão Acadêmica
004 - Subtotal 42.000,00
Crédito do Imposto
Valor referente a 1/48 avos do ICMS do imobilizado 262,50 262,50

008 - Subtotal 2.662,50
009 - Saldo Credor do Período Anterior 0,00
010 - Total 2.662,50
Apuração Saldo
011 - Saldo Devedor(Débito menos Crédito) 39.337,50
013 - Imposto a Recolher 39.337,50
014 - Saldo Credor(Crédito menos Débito) 0,00

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Valor referente a 1/48 avos do imobilizado 262,50 16.802,50

007 - Estornos de Débitos(discriminar abaixo)

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007 - Estornos de Débitos(discriminar abaixo)

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