Registro de Apuração do ICMS

Firma : INDUSTRIA DE SABÃO GLORIA LTDA EPP

Inscrição Estadual : 240121342 CNPJ : 06.813.183/0001-40
Folha :1 Mês ou Período/Ano : 1 a 31 de Dezembro de 2022

Entradas
Codificação ICMS - Valores Fiscais
Valores Operações Com Crédito do Imposto Operações Sem Crédito do Imposto
Contábil Fiscal Contábeis
Base de Cálculo Imp. Creditado Isentas/Não-Trib. Outras
1.101 2.821,24 2.821,24 479,61 0,00 0,00
1.556 4.362,53 0,00 0,00 0,00 4.362,53
2.101 304.030,90 361.999,09 38.855,04 0,00 0,00
2.352 18.870,03 18.870,03 1.495,90 0,00 0,00
2.556 1.314,00 0,00 0,00 0,00 1.314,00
Subtotais Entradas
1.000 - Do Estado 7.183,77 2.821,24 479,61 0,00 4.362,53
2.000 - De Outros Estados 324.214,93 380.869,12 40.350,94 0,00 1.314,00
3.000 - Do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totais 331.398,70 383.690,36 40.830,55 0,00 5.676,53
Saídas
Codificação ICMS - Valores Fiscais
Valores Operações Com Débito do Imposto Operações Sem Débito do Imposto
Contábil Fiscal Contábeis
Base de Cálculo Imp. Debitado Isentas/Não-Trib. Outras
5.101 313.750,00 313.750,00 53.337,52 0,00 0,00
6.110 151.258,38 0,00 0,00 151.258,38 0,00
7.101 55.855,00 0,00 0,00 55.855,00 0,00
Subtotais Saídas
5.000 - Para O Estado 313.750,00 313.750,00 53.337,52 0,00 0,00
6.000 - Para Outros Estados 151.258,38 0,00 0,00 151.258,38 0,00
7.000 - Para O Exterior 55.855,00 0,00 0,00 55.855,00 0,00
Totais 520.863,38 313.750,00 53.337,52 207.113,38 0,00
 Resumo de Apuração do Imposto

Firma : INDUSTRIA DE SABÃO GLORIA LTDA EPP

Inscrição Estadual : 240121342 CNPJ : 06.813.183/0001-40
Folha :2 Mês ou Período/Ano : 1 a 31 de Dezembro de 2022

Débito do Imposto Valores

Coluna Auxiliar Somas
001 - Por Saídas/Prestações com Débito do Imposto 53.337,52
002 - Outros Débitos(discriminar abaixo)
003 - Estornos de Créditos(discriminar abaixo)
004 - Subtotal 53.337,52
Crédito do Imposto
Coluna Auxiliar Somas
005 - Por Entradas/Aquisições Com Crédito do Imposto 40.830,55
006 - Outros Creditos(discriminar abaixo)
007 - Estornos de Débitos(discriminar abaixo)
008 - Subtotal 40.830,55
009 - Saldo Credor do Período Anterior 0,00
010 - Total 40.830,55
Apuração Saldo
Coluna Auxiliar Somas
011 - Saldo Devedor(Débito menos Crédito) 12.506,97
012 - Deduções(discriminar abaixo)
013 - Imposto a Recolher 12.506,97
014 - Saldo Credor(Crédito menos Débito) 0,00
Informações Complementares

Guias de Recolhimento Guias de Informação

Número Data Valor Órgão Arrecadador Data de Entrega Local da Entrega (Banco/Repartição)

Observações: