Registro de Apuração de I.C.M.

S
Empresa : MORAES E BUENO MOTO PECAS LTDA
Insc. Est.: 688061390116 C.N.P.J.: 54.083.480/0001-20
Folha : 2 Mes ou Período/Ano : 05/2022
Entradas
Codificação Icms - Valores Fiscais
Valores Operações com Crédito do Imposto Operações sem Crédito do Imposto
Contab/Fiscal Contábeis Base Calculo Imposto Creditado Isentos /Nao Tribt Outras

1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado

1.102 39.181,96 36.282,42 5.230,49 0,00 2.877,62
1.202 1.157,10 1.157,10 208,27 0,00 0,00
1.353 1.026,77 1.026,77 123,06 0,00 0,00
1.403 341.761,46 0,00 0,00 0,00 330.987,50
1.411 12.040,15 0,00 0,00 0,00 12.040,15
1.551 6.115,72 0,00 0,00 0,00 6.115,72
1.556 1.548,04 0,00 0,00 0,00 1.548,04
1.652 26.017,10 0,00 0,00 0,00 26.017,10
1.910 1.905,99 0,00 0,00 0,00 1.851,67
Sub-Total 430.754,29 38.466,29 5.561,82 0,00 381.437,80
2000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços de outros Estados
2.102 38.701,80 36.580,98 3.945,75 0,00 0,00
2.353 761,64 761,64 83,07 0,00 0,00
2.403 59.888,33 0,00 0,00 0,00 43.951,94
2.910 1.372,84 1.372,84 164,74 0,00 0,00
2.916 320,42 0,00 0,00 0,00 320,42
Sub-Total 101.045,03 38.715,46 4.193,56 0,00 44.272,36
Total 531.799,32 77.181,75 9.755,38 0,00 425.710,16
Saídas
Codificação Icms - Valores Fiscais
Valores Operações com Débito do Imposto Operações sem Débito do Imposto
Contab/Fiscal Contábeis Base Calculo Imposto Debitado Isento/Nao Tribt Outras

5000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços no Estado

5.102 86.966,66 86.966,66 15.653,29 0,00 0,00
5.405 787.296,54 0,00 0,00 0,00 787.296,54
5.411 36,64 0,00 0,00 0,00 36,64
5.910 106,01 0,00 0,00 0,00 106,01
5.927 27,34 0,00 0,00 0,00 27,34
5.929 10.057,65 0,00 0,00 0,00 10.057,65
5.949 4.770,65 1.011,44 182,06 0,00 3.759,21
Sub-Total 889.261,49 87.978,10 15.835,35 0,00 801.283,39
6000 - Saidas e/ou Prestação de Serviços de outros Estados
6.915 235,60 0,00 0,00 0,00 235,60
6.949 1.649,23 0,00 0,00 0,00 1.649,23
Sub-Total 1.884,83 0,00 0,00 0,00 1.884,83
Total 891.146,32 87.978,10 15.835,35 0,00 803.168,22
 Registro de Apuração de I.C.M.S
Empresa : MORAES E BUENO MOTO PECAS LTDA
Insc. Est.: 688061390116 C.N.P.J.: 54.083.480/0001-20
Folha : 3 Mes ou Período/Ano : 05/2022
Débito do Imposto Valores
Coluna Auxiliar Somas
001 - Por Saídas com Débito do Imposto 15.835,35
002 - Outros Débitos
PAGAMENTO ANTECIPADO 1.666,77 1.666,77
003 - Estornos de Créditos 0,00
004 - Total 17.502,12
Crédito do Imposto
005 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto 9.755,38
007 - Ajustes
006 Outros aCréditos
Crédito
RECOLHIMENTO ANTECIPADO 946,50 946,50
007 - Estorno de Débito 0,00

008 - Subtotal 10.701,88

009 - Saldo Credor Período Anterior 0,00
010 - Total 10.701,88
Apuração de saldos
011 - Saldo Devedor (Débito - Crédito) 6.800,24
012 - Deduções 0,00

013 - Imposto a Recolher 6.800,24

014 - Saldo Credor (Crédito - Débito) Transportar p/ o Período seguinte 0,00
Informações Complementares
Guias de Recolhimento Guias de informação
Número Data Valor Orgão Arrecadador Dt Entrega Local de Entrega
Observação
Resumo por Aliquota
Entradas Saidas
Aliquota Base de Calculo Imposto Base de Calculo Imposto
1,36 36,00 0,49 0,00 0,00
3,85 7.335,00 282,40 0,00 0,00
3,9 1.830,50 71,38 0,00 0,00
4 5.513,35 217,64 0,00 0,00
7 165,96 11,62 0,00 0,00
12 34.062,92 4.087,36 0,00 0,00
18 28.238,02 5.084,49 87.978,10 15.835,35
 Registro de Apuração de I.C.M.S - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA
Empresa : MORAES E BUENO MOTO PECAS LTDA
Insc. Est.: 688061390116 C.N.P.J.: 54.083.480/0001-20
Folha : 4 Mes ou Período/Ano : 05/2022
Débito do Imposto Valores
Coluna Auxiliar Somas
001 - Por Saídas com Débito do Imposto 0,00
002 - Ajustes de Débito 0,00

003 - Outros Débitos

RECOLHIMENTO ANTECIPADO 1.525,95 1.525,95

004 - Estornos de Créditos 0,00

005 - Total 1.525,95

Crédito do Imposto
006 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto 0,00
007 - Ajustes de Crédito 0,00
008 - Outros Créditos
ICMS -ST 1.525,95 1.525,95

009 - Estorno de Débito 0,00

010 - Subtotal 1.525,95

011 - Saldo Credor Período Anterior 0,00
012 - Total 1.525,95
Apuração de saldos
013 - Saldo Devedor (Débito - Crédito) 0,00
014 - Deduções 0,00
015 - Imposto a Recolher 0,00
016 - Saldo Credor (Crédito - Débito) Transportar p/ o Período seguinte 0,00
Informações Complementares
Guias de Recolhimento Guias de informação
Número Data Valor Orgão Arrecadador Dt Entrega Local de entrega
Observação
Resumo por Aliquota
Entradas Saidas
Aliquota Base de Calculo Imposto Base de Calculo Imposto