A486093109B

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PC -00
Platinum
ANDERSON DE SOUZA FRANCA
R CHICO MENDES 367 Resumo da fatura em R$
00065625

CASA - T NEVES II Total da fatura anterior 3.010,04

48609-310 PAULO AFONSO - BA Pagamento efetuado em 19/12/2022 - 3.010,04
S Saldo financiado 0,00
Postagem: 11/01/2023 +
L Lançamentos atuais 4.368,29
Vencimento: 20/01/2023
= Total desta fatura 4.368,29
Emissão: 10/01/2023
110123 Previsão prox. Fechamento: 10/02/2023

Titular ANDERSON DE SOUZA FRANCA

Cartão 4831.XXXX.XXXX.1899

Limite total de crédito 25.900,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 12.035,10
Disponível para saque no Brasil 1.000,00
R$ 4.368,29 20/01/2023 Disponível para saque no exterior 7.000,00

R$ 655,24 R$ 339,40
+23x R$ 339,40

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 4.890,19 Total: R$ 8.145,60

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75645 39506.062528 50451.630003 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00264395060/0369035 Nosso Número 175/64395060-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ANDERSON DE SOUZA FRANCA - 064.894.575-80 Valor do Documento R$ 4.368,29
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 20/01/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7º A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75645 39506.062528 50451.630003 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 20/01/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7º A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número
20/01/2023 00264395060/0369035 FT N 10/01/2023 175/64395060-6
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
175 R$ R$ 4.368,29
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ANDERSON DE SOUZA FRANCA - 064.894.575-80
R CHICO MENDES 367 - CASA - T NEVES II - 48609-310 PAULO AFONSO - BA -

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Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 Programa de pontos e cashback Lançamentos: compras e saques
Pontos creditados no mês*: 995 10/12 CONSTRUCASA 36,22
Dólar utilizado na conversão de pontos 5,54 MORADIA .PAULO AFONSO
* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão 11/12 PG *TON ZOI DO BODE 161,00
demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, DIVERSOS .SAO PAULO
após a compensação do pagamento mínimo. 11/12 PG *DISK BEBIDAS GELA 65,50
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando ALIMENTAÇÃO .PAULO AFONSO
o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e 11/12 MERCADINHO COMPRE BEM 31,45
cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus ALIMENTAÇÃO .PAULO AFONSO
pontos > pontos e cashback).
11/12 galetosfamilia 67,55
ALIMENTAÇÃO .PAULO AFONSO
Lançamentos: compras e saques 13/12 EUPHORIA 01/08 136,11
ANDERSON S FRANCA (final 3480) VESTUÁRIO .
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 13/12 DOCE MEL 01/03 57,04
21/02 PARC=112IKESAKI*Ik11/12 40,80 ALIMENTAÇÃO .
DIVERSOS .SAO PAULO 14/12 MEU BEBE 01/03 32,37
11/06 AME*ACER 07/12 445,74 VESTUÁRIO .
DIVERSOS .BARUERI 14/12 RAMOS E SIMOES LTDA 39,00
21/06 AME*AMERICANASLOJA07/12 12,78 VESTUÁRIO .PAULO AFONSO
ALIMENTAÇÃO .SAOPAULO 15/12 ECONOMART 01/02 608,29
17/08 PG *N.D. PRESENTE 05/10 30,32 ALIMENTAÇÃO .
VESTUÁRIO .PAULO AFONSO 17/12 AME*AMERICANASCOM 01/10 105,70
17/08 PG *N.D. PRESENTE 05/10 30,32 VESTUÁRIO .
VESTUÁRIO .PAULO AFONSO 18/12 PALHOCA DO EDEZIO 164,00
17/08 PG *N.D. PRESENTE 05/10 30,32 ALIMENTAÇÃO .GLORIA
VESTUÁRIO .PAULO AFONSO 18/12 RICALL COMBUSTIVEIS 50,00
10/09 CASA PRONTA 04/06 154,97 VEÍCULOS .PAULO AFONSO
MORADIA .PAULO AFONSO 18/12 ECONOMART 01/02 122,32
10/09 MERCADOLIVRE*MERCA04/05 56,33 ALIMENTAÇÃO .
VEÍCULOS .SANTANA DE PA 18/12 PAG*RoseniBezerraNune 44,00
13/09 MERIDIONAL DIESEL 04/04 107,25 VESTUÁRIO .PAULO AFONSO
VEÍCULOS .ARAPIRACA 19/12 AmazonPrimeBR 14,90
17/09 TYRESOLES 04/10 121,50 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
VEÍCULOS .PAULO AFONSO 21/12 L M FERNANDES RAMOS P 30,00
26/09 DB PNEUS 04/04 340,00 VEÍCULOS .ARAPIRACA
VEÍCULOS .ARAPIRACA 21/12 MC TACOGRAFOS 59,00
10/11 PAG*DomJonasAutoPe02/05 98,00 VEÍCULOS .ARAPIRACA
VEÍCULOS .ARAPIRACA 21/12 COMERCIAL POPULAR LTDA 21,98
13/11 PAG*ThacillaKeyteA02/02 41,00 ALIMENTAÇÃO .ARAPIRACA
VESTUÁRIO .PAULO AFONSO 23/12 PG *TON CHURRASCARIA 48,00
19/11 PARC=103PRONTO *CE02/03 153,34 DIVERSOS .SAO PAULO
VEÍCULOS .DELMIRO GOUVE 23/12 AUTO PECAS REAL 01/02 134,50
19/11 PARC=103PRONTO *CEBOLA - 0,02 VEÍCULOS .
VEÍCULOS .DELMIRO GOUVE 23/12 AUTO POSTO FOLHA MIUDA 200,00
10/12 KENIO SUPERMERCADO 12,76 VEÍCULOS .CRAIBAS
ALIMENTAÇÃO .PAULO AFONSO 23/12 PAG*DomJonasAutoPe01/05 97,00
10/12 RICALL COMBUSTIVEIS 60,00 VEÍCULOS .
VEÍCULOS .PAULO AFONSO
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01572 VK045 11/01/2023 VKREMFV2 G2694 0751053

 Lançamentos: compras e saques Parcelas fixas desta fatura
28/12 KENIO MATERIAL DE CON 57,95
MORADIA .PAULO AFONSO
02/01 PAG*EmilyDaSilva 15,50
ALIMENTAÇÃO .VILA APARECID
Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
03/01 POSTO MANGUEIRAO 200,00 período
VEÍCULOS .TAQUARANA
05/01 PAG*EmilyDaSilva 33,50 Limite de crédito 25.900,00
ALIMENTAÇÃO .VILA APARECID Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Lançamentos no cartão (final 3480) 4.368,29 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 25.900,00 100.00 %
L Total dos lançamentos atuais 4.368,29
Valor do IOF 769,80
Valor total a pagar 49.482,72
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
21/02 PARC=112IKESAKI*Ik12/12 40,80 Demais Taxas de Juros próximo período
11/06 AME*ACER 08/12 445,74 De retirada de recursos país 11,57 % am
21/06 AME*AMERICANASLOJA08/12 12,78 De pagamento de contas 3,99 % am
17/08 PG *N.D. PRESENTE 06/10 30,32
17/08 PG *N.D. PRESENTE 06/10 30,32
17/08 PG *N.D. PRESENTE 06/10 30,32
10/09 CASA PRONTA 05/06 154,97
10/09 MERCADOLIVRE*MERCA05/05 56,33
17/09 TYRESOLES 05/10 121,50
10/11 PAG*DomJonasAutoPe03/05 98,00
19/11 PARC=103PRONTO *CE03/03 153,34
13/12 EUPHORIA 02/08 136,11
13/12 DOCE MEL 02/03 57,04
14/12 MEU BEBE 02/03 32,37
15/12 ECONOMART 02/02 608,29
17/12 AME*AMERICANASCOM 02/10 105,70
18/12 ECONOMART 02/02 122,32
23/12 AUTO PECAS REAL 02/02 134,50
23/12 PAG*DomJonasAutoPe02/05 97,00
Próxima fatura 2.467,75
Demais faturas 5.199,06
Total para próximas faturas 7.666,81

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 13,43 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (20/01 a 19/02)
Juros Máximos do contrato 13,43 % am 363,29 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 4.368,29
Juros máximos do contrato 13,43 % am 363,29% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 498,66
CET do financiamento da fatura 14,06 % am 395,38 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.713,05 100,00 %
Valor do IOF 23,24
Valor total a pagar 4.234,95

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 4.368,29
Juros do parcelamento 5,99 % am 102,95% aa
CET do parcelamento 6,74 % am 121,13 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 4.514,96 100,00%
Total a financiar (1) 4.368,29 96,75 %
Valor do IOF (2) 123,27 3,25%
Valor total a pagar 8.145,60

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

ANDERSON DE SOUZA FRANCA,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 403,82 24 x R$ 339,40
Total: R$9.691,68 CET: 189,50 %/ano Total: R$8.145,60 CET: 121,13 %/ano

18 x R$ 446,51 18 x R$ 391,61
Total: R$8.037,18 CET: 186,29 %/ano Total: R$7.048,98 CET: 122,90 %/ano

15 x R$ 485,28 15 x R$ 435,14
Total: R$7.279,20 CET: 184,70 %/ano Total: R$6.527,10 CET: 123,92 %/ano

12 x R$ 547,08 12 x R$ 501,66
Total: R$6.564,96 CET: 182,48 %/ano Total: R$6.019,92 CET: 123,92 %/ano

9 x R$ 655,60 9 x R$ 615,08
Total: R$5.900,40 CET: 179,97 %/ano Total: R$5.535,72 CET: 123,92 %/ano

6 x R$ 881,26 6 x R$ 846,60
Total: R$5.287,56 CET: 179,34 %/ano Total: R$5.079,60 CET: 125,20 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 5,99 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 5.344,03; Total à financiar: R$ 4.368,29 (81,74% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 829,07 (15,51% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 146,67 (2,75% do valor total financiado); CET: 9,13% a.m. e 189,50% a.a.; Taxa efetiva de juros: 5,99% a.m. e 102,95% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 9.691,68.

PC - 00 01572 VK045 11/01/2023 VKREMFV2 G2694 0751053