A380567263B

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Platinum
EDVANDO CARLOS SILVA
00942825

Resumo da fatura em R$
AV PRF ANTONIO ALVE 105
CONJUNTO - ALFREDO FREIRE3 Total da fatura anterior 262,13
38056-726 UBERABA - MG P Pagamentos efetuados - 524,26

S Saldo financiado - 262,13

+
Postagem: 02/11/2023 L Lançamentos atuais 1.576,24
Vencimento: 09/11/2023
= Total desta fatura 1.314,11
Emissão: 01/11/2023
021123 Previsão prox. Fechamento: 01/12/2023

Titular EDVANDO CARLOS SILVA

Cartão 4783.XXXX.XXXX.4531

Limite total de crédito 8.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 1.000,00
7.000,00
R$ 1.314,11 09/11/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 197,11 R$ 214,61
+8 x R$ 214,61

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.498,70 Total: R$ 1.931,49

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75736 12105.482520 50434.570003 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00473121054/1197957 Nosso Número 175/73121054-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ EDVANDO CARLOS SILVA - 028.285.526-24 Valor do Documento R$ 1.314,11
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 09/11/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75736 12105.482520 50434.570003 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/11/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04345-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/11/2023 00473121054/1197957 FT N 01/11/2023 175/73121054-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.314,11
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
EDVANDO CARLOS SILVA - 028.285.526-24
AV PRF ANTONIO ALVE 105 - CONJUNTO - ALFREDO FREIRE3 - 38056-726 UBERABA - MG -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w N nw NnWwnN w nWNw n Nw nNwWNn wn NWnw NWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de Incentivo - 000009875899744 Lançamentos: compras e saques
Pontos transferidos ao Parceiro 109 07/10 DROGARIA ALF-CT FREI 67,50
Bonificações* 0 SAÚDE .UBERABA
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,29 08/10 DROGARIA ALF-CT FREI 19,80
* Os pontos bonificados estão somados ao "pontos transferidos SAÚDE .UBERABA
ao Parceiro". 08/10 SUPERMERCADO-CT DELICI 9,95
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do ALIMENTAÇÃO .UBERABA
pagamento mínimo, serão demonstrados em pontos transferidos 15/10 MERCADOLIVRE*VJM 01/07 30,21
ao Parceiro na próxima fatura.
VEÍCULOS .
16/10 XAVIER MORUM-CT ED01/03 87,47
Pagamentos efetuados SAÚDE .
DATA VALOR EM R$ Lançamentos no cartão (final 4531) 1.509,75
06/10 PAGAMENTO EFETUADO 7096 - 262,13
09/10 PAGAMENTO EFETUADO 7096 - 262,13 Lançamentos: produtos e serviços
P Total dos pagamentos - 524,26 DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
23/10 ANUIDADE DIFERENCI01/12 59,00
Lançamentos: compras e saques Titular 4531
EDVANDO C CARLOS (final 4531) 01/11 ENVIO MENS.AUTOMATICA 7,49
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
24/09 UBERABA MEDA-CT 02/06 59,54 Lançamentos produtos e serviços 66,49
SAÚDE .UBERABA
24/09 Azul Linhas Aereas02/12 31,50
Baureri L Total dos lançamentos atuais 1.576,24
24/09 UBERABA MEDA-CT - 0,05
SAÚDE .UBERABA
27/09 DROGARIA ALF-CT F02/02 48,25 Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
SAÚDE .UBERABA
01/10 PG *TON DATA-CT ICOL 29,30 24/09 UBERABA MEDA-CT 03/06 59,54
ALIMENTAÇÃO .UBERABA
24/09 Azul Linhas Aereas03/12 31,50
02/10 DROGARIA ALF-CT F01/02 57,51 02/10 DROGARIA ALF-CT F02/02 57,51
SAÚDE .
07/10 MERCADOLIVRE*2PROD02/02 34,60
02/10 SUPERMERCADO-CT DELICI 33,32 15/10 MERCADOLIVRE*VJM 02/07 30,21
ALIMENTAÇÃO .UBERABA
16/10 XAVIER MORUM-CT ED02/03 87,47
02/10 SUPERMERCADO-CT DELICI 30,33 23/10 ANUIDADE DIFERENCI02/12 59,00
ALIMENTAÇÃO .UBERABA
Próxima fatura 359,83
Demais faturas 1.290,64
03/10 MART MINAS U-CT BA III 761,18
ALIMENTAÇÃO .UBERABA
Total para próximas faturas 1.650,47
03/10 SUPERMERCADO-CT DELICI 77,85
ALIMENTAÇÃO .UBERABA Encargos cobrados nesta fatura
03/10 PAG*MOZARTAB-CT VENAN 63,00 Juros do rotativo 16,43 % 0,00
ALIMENTAÇÃO .UBERABA Juros de mora 1,00 % am 0,00
07/10 MERCADOLIVRE*2PROD01/02 34,60 Multa por atraso 2,00 % 0,00
VESTUÁRIO . IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
07/10 MERCADOLIVRE*2PRODUTOS 36,39
VESTUÁRIO .OSASCO
07/10 PG *TON JRGE-CT CHES 32,10
ALIMENTAÇÃO .UBERABA

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02416 VK045 02/11/2023 VKRPOF01 G3899 0942825

Fique atento aos encargos para o próximo
período (09/11 a 08/12)
Juros Máximos do contrato 15,90 % am 502,12 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 1.314,11
Juros máximos do contrato 15,90 % am 502,12% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 177,60
CET do financiamento da fatura 16,53 % am 542,90 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.117,00 100,00 %
Valor do IOF 6,99
Valor total a pagar 1.301,59

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 1.314,11
Juros do parcelamento 10,50 % am 236,96% aa
CET do parcelamento 11,54 % am 277,64 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.362,47 100,00%
Total a financiar (1) 1.314,11 96,45 %
Valor do IOF (2) 19,07 3,55%
Valor total a pagar 1.931,49

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 8.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 8.000,00 100.00 %
Valor do IOF 237,94
Valor total a pagar 15.284,16
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 15,90 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
EDVANDO CARLOS SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 181,85 24 x R$ 142,80
Total: R$4.364,40 CET: 517,46 %/ano Total: R$3.427,20 CET: 277,64 %/ano

18 x R$ 186,19 18 x R$ 154,90
Total: R$3.351,42 CET: 482,81 %/ano Total: R$2.788,20 CET: 280,11 %/ano

15 x R$ 193,51 15 x R$ 165,84
Total: R$2.902,65 CET: 468,86 %/ano Total: R$2.487,60 CET: 280,94 %/ano

12 x R$ 207,37 12 x R$ 183,36
Total: R$2.488,44 CET: 452,29 %/ano Total: R$2.200,32 CET: 280,11 %/ano

9 x R$ 234,98 9 x R$ 214,61
Total: R$2.114,82 CET: 436,73 %/ano Total: R$1.931,49 CET: 278,87 %/ano

6 x R$ 297,39 6 x R$ 280,72
Total: R$1.784,34 CET: 429,94 %/ano Total: R$1.684,32 CET: 281,36 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 10,50 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.721,91; Total à financiar: R$ 1.314,11 (76,32% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 359,44 (20,87% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 48,36 (2,81% do valor total financiado); CET: 16,14% a.m. e 517,46% a.a.; Taxa efetiva de juros: 10,50% a.m. e 236,96% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 4.364,40.

PC - 00 02416 VK045 02/11/2023 VKRPOF01 G3899 0942825