A215454306B

!#RTw" AMANDA ARAUJO DO ESPIRITO SANTOS

PC -00
Internacional
00474984

Resumo da fatura em R$
R ARAPEI 56
FRENTE - COELHO NETO Total da fatura anterior 499,94
21545-430 RIO DE JANEIRO - RJ P Pagamentos efetuados - 1.203,36
S Saldo financiado - 703,42
+
Postagem: 23/03/2023 L Lançamentos atuais 1.191,67
Vencimento: 01/04/2023
= Total desta fatura 488,25
Emissão: 22/03/2023
230323 Previsão prox. Fechamento: 22/04/2023

Titular AMANDA ARAUJO DO ESPIRITO SANTOS

Cartão 5256.XXXX.XXXX.6979

Limite total de crédito 5.120,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 463,75
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 488,25 01/04/2023 Disponível para saque no exterior 5.120,00

R$ 73,24 R$ 85,72
+8 x R$ 85,72

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 556,84 Total: R$ 771,48

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75058 14751.042525 50451.630003 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00105147510/0669351 Nosso Número 175/05147510-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ AMANDA ARAUJO DO ESPIRITO SANTOS - 137.445.957-73 Valor do Documento R$ 488,25
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 01/04/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75058 14751.042525 50451.630003 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 01/04/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

01/04/2023 00105147510/0669351 FT N 22/03/2023 175/05147510-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 488,25
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
AMANDA ARAUJO DO ESPIRITO SANTOS - 137.445.957-73
R ARAPEI 56 - FRENTE - COELHO NETO - 21545-430 RIO DE JANEIRO - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w NnWwn NnWNn w nN wnN WwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de pontos e cashback Lançamentos: compras e saques
Pontos creditados no mês*: 566 11/03 COMERCIAL LUCHELLE 100,00
Dólar utilizado na conversão de pontos 5,50 RIO DE JANEIR
* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão Lançamentos no cartão (final 6979) 875,19
demonstradosem "Pontos creditadosno mês" na próxima fatura,
após a compensação do pagamento mínimo.
AMANDA A E SANTOS (final 3670)
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando
o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus 29/06 VIDAECOR18874429 10/10 55,96
pontos > pontos e cashback). ALIMENTAÇÃO .GASPAR
29/06 VIDAECOR18874429 09/10 55,96
ALIMENTAÇÃO .GASPAR
Pagamentos efetuados Lançamentos no cartão (final 3670) 111,92
DATA VALOR EM R$
22/02 PAGAMENTO EFETUADO 5061 - 499,94
AMANDA A E SANTOS (final 4317)
13/03 PAGAMENTO EFETUADO 5061 - 703,42
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
P Total dos pagamentos - 1.203,36
04/01 CENTAURO COM BR 04/05 60,02
HOBBY .PRESIDENTE PR
Lançamentos: compras e saques 04/01 CENTAURO COM BR 05/05 60,02
AMANDA A E SANTOS (final 6979) HOBBY .PRESIDENTE PR
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 04/01 CENTAURO COM BR 03/05 60,02
30/12 BAGAGGIO 04/05 51,96 HOBBY .PRESIDENTE PR
TURISMO E ENTRETENIM.RIO DE JANEIR Lançamentos no cartão (final 4317) 180,06
30/12 BAGAGGIO 05/05 51,96
TURISMO E ENTRETENIM.RIO DE JANEIR
30/12 BAGAGGIO 03/05 51,96
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
TURISMO E ENTRETENIM.RIO DE JANEIR
20/02 ANUIDADE DIFERENCI06/12 24,50
02/01 MERCADOLIVRE*IGREJ04/06 11,75
Titular 6979
DIVERSOS .Osasco
Lançamentos produtos e serviços 24,50
02/01 MERCADOLIVRE*IGREJ05/06 11,75
DIVERSOS .Osasco
02/01 MERCADOLIVRE*IGREJ06/06 11,75
DIVERSOS .Osasco L Total dos lançamentos atuais 1.191,67
02/01 MERCADOLIVRE*IGREJ03/06 11,75
DIVERSOS .Osasco Protocolo de Atendimento (19/02 a 22/03)
25/02 COMERCIAL LUCHELLE 80,00 Consulte situação atualizada na internet: www.itau.com.br
RIO DE JANEIR DATA PROTOCOLO/ MOTIVO SITUAÇÃO
26/02 PAG*padarianovoamanhe 12,80 17/03 2023.076.258531.0000 CONCLUIDO EM 17/03
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR DESPESA
07/03 MERCADOLIVRE*PRIME 149,90 17/03 2023.076.341703.0000 CONCLUIDO EM 17/03
DIVERSOS .Osasco DESPESA
10/03 RIACHUELO-FILIAL.102/03 86,54 17/03 2023.076.442916.0000 CONCLUIDO EM 17/03
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR DESPESA
10/03 RIACHUELO-FILIAL.103/03 86,54 17/03 2023.076.558142.0000 CONCLUIDO EM 17/03
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR DESPESA
10/03 RIACHUELO-FILIAL.101/03 86,54 17/03 2023.076.740869.0000 CONCLUIDO EM 17/03
VESTUÁRIO . DESPESA
10/03 DI SANTINNI L09 69,99
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01617 VK045 23/03/2023 VKRPOF01 G3675 0474984

Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
20/02 ANUIDADE DIFERENCI07/12 24,50
Próxima fatura 24,50
Demais faturas 122,50
Total para próximas faturas 147,00

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 16,43 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (01/04 a 30/04)
Juros Máximos do contrato 15,90 % am 502,12 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 488,25
Juros máximos do contrato 15,90 % am 502,12% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 65,99
CET do financiamento da fatura 16,53 % am 542,90 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 415,01 100,00 %
Valor do IOF 2,60
Valor total a pagar 483,60

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 488,25
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,13 % am 399,30 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 505,09 100,00%
Total a financiar (1) 488,25 96,67 %
Valor do IOF (2) 7,14 3,33%
Valor total a pagar 771,48

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 5.120,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 5.120,00 100.00 %
Valor do IOF 152,36
Valor total a pagar 9.781,92

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,20 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
AMANDA ARAUJO DO ESPIRITO SANTOS ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 73,16 24 x R$ 61,49
Total: R$1.755,84 CET: 636,12 %/ano Total: R$1.475,76 CET: 399,30 %/ano

18 x R$ 74,41 18 x R$ 65,23
Total: R$1.339,38 CET: 597,55 %/ano Total: R$1.174,14 CET: 401,97 %/ano

15 x R$ 76,79 15 x R$ 68,82
Total: R$1.151,85 CET: 580,39 %/ano Total: R$1.032,30 CET: 402,51 %/ano

12 x R$ 81,57 12 x R$ 74,78
Total: R$978,84 CET: 560,16 %/ano Total: R$897,36 CET: 400,37 %/ano

9 x R$ 91,39 9 x R$ 85,72
Total: R$822,51 CET: 543,17 %/ano Total: R$771,48 CET: 397,71 %/ano

6 x R$ 113,94 6 x R$ 109,40
Total: R$683,64 CET: 532,51 %/ano Total: R$656,40 CET: 398,77 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 597,75; Total à financiar: R$ 488,25 (81,68% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 92,66 (15,50% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 16,84 (2,82% do valor total financiado); CET: 17,83% a.m. e 636,12% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
1.755,84.

PC - 00 01617 VK045 23/03/2023 VKRPOF01 G3675 0474984