A427135800B

PC -00
!##vÉ" VALTER ROQUE DA SILVA ADORNO
R ANTONIA SUELI DE ARAUJO 10
00008356

Resumo da fatura em R$
CASA B - PORTAO
42713-580 LAURO DE FREITA - BA Total da fatura anterior 601,76

Pagamento efetuado em 14/02/2024 - 601,76

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 27/02/2024 L Lançamentos atuais 657,01
Vencimento: 13/03/2024
= Total desta fatura 657,01
Emissão: 27/02/2024
270224 Previsão prox. Fechamento: 27/03/2024

Titular VALTER ROQUE DA SILVA ADORNO

Cartão 5453.XXXX.XXXX.5044

Limite total de crédito 4.410,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 220,00
770,00
R$ 657,01 13/03/2024 Disponível para saque no exterior

R$ 106,96 R$ 104,69
+10x R$ 104,69

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 757,09 Total: R$ 1.151,59

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75314 68788.822044 00173.090002 2 000 recibo do pagador
Número do Documento 00131687888/0011204 Nosso Número 175/31687888-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ VALTER ROQUE DA SILVA ADORNO - 241.333.965-53 Valor do Documento R$ 657,01
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 13/03/2024
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75314 68788.822044 00173.090002 2 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos canais Itaú ou em qualquer outro banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia do
vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/03/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/03/2024 00131687888/0011204 FT N 27/02/2024 175/31687888-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 657,01
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
VALTER ROQUE DA SILVA ADORNO - 241.333.965-53
R ANTONIA SUELI DE ARAUJO 10 - 42713-580 LAURO DE FREITA - BA - - CASA B - PORTAO
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WwnN w Nn WwWnWnWnWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: produtos e serviços
VALTER R S ADORNO (final 5044) 22/02 SEG CARTAO PROTEGIDO 9,90
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
24/11 L M DIAGNOSTICO 04/04 84,32 27/02 ENVIO MENS.AUTOMATICA 7,49
SALVADOR
05/01 PG *TON PAPELARIA 02/02 10,45 Lançamentos produtos e serviços 48,12
LAURO DE FREI
12/01 ATAKADAO ATAKAREJ02/02 55,18
LAURO DE FREI L Total dos lançamentos atuais 657,01
12/01 ATAKADAO ATAKAREJO - 0,01
LAURO DE FREI
18/01 DROGARIAS ULTRA PO02/02 35,06
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 16,43 % 0,00
LAURO DE FREI
Juros de mora 1,00 % am 0,00
18/01 DROGARIAS ULTRA POPULA - 0,01
Multa por atraso 2,00 % 0,00
LAURO DE FREI
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
30/01 MONTEIRO DANTAS COMERC 44,99
LAURO DE FREI
03/02 ATAKADAO ATAKAREJO 29,35 Novo teto de juros do cartão de crédito
LAURO DE FREI
04/02 PG *TON MERC-CT COIS 30,40 Teto de juros sobre valor da dívida 100%
LAURO DE FREI
07/02 DEPOSITO JR - 2 31,00 No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito
LAURO DE FREI entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos
07/02 PAG*MPrecoBaixo 10,08 de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa
SALVADOR regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e
08/02 PAG*RaiaDrogasilSA 164,47 parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024.
LAURO DE FREI
13/02 PG *TON MERC-CT COIS 11,70 Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações
LAURO DE FREI fiquem mais transparentes para você.
13/02 DEPOSITO JR - 2 12,00
LAURO DE FREI
19/02 PAG*MPrecoBaixo 8,68
SALVADOR Fique atento aos encargos para o próximo
21/02 C.E.D COMERCIO VAREJIS 13,41 período (13/03 a 12/04)
LAURO DE FREI
22/02 FARMACIA NOSSA SENHORA 26,79 Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa
LAURO DE FREI
22/02 DROGARIAS ULTRA POPULA 26,41
LAURO DE FREI
23/02 PAG*FrigorificoDoMane 14,62
LAURO DE FREI
Lançamentos no cartão (final 5044) 608,89

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
09/02 *HIPERPROTECAO AP 01/01 30,73

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 27/02/2024 VKRPOF21 G3151 0008356

Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 657,01
Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 96,64
CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 550,05 100,00 %
Valor do IOF 3,44
Valor total a pagar 650,13

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 657,01
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,19 % am 402,51 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 668,74 100,00%
Total a financiar (1) 657,01 98,25 %
Valor do IOF (2) 11,73 1,75%
Valor total a pagar 1.151,59

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 4.410,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 4.410,00 100.00 %
Valor do IOF 131,29
Valor total a pagar 8.425,44
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 17,57 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
VALTER ROQUE DA SILVA ADORNO ,

COM SEGURO SEM SEGURO

11 x R$ 117,20 11 x R$ 104,69
Total: R$1.289,20 CET: 641,45 %/ano Total: R$1.151,59 CET: 402,51 %/ano

10 x R$ 121,26 10 x R$ 109,49
Total: R$1.212,60 CET: 632,32 %/ano Total: R$1.094,90 CET: 401,44 %/ano

9 x R$ 126,61 9 x R$ 115,55
Total: R$1.139,49 CET: 624,80 %/ano Total: R$1.039,95 CET: 401,44 %/ano

8 x R$ 133,63 8 x R$ 123,32
Total: R$1.069,04 CET: 617,34 %/ano Total: R$986,56 CET: 401,44 %/ano

6 x R$ 156,25 6 x R$ 147,43
Total: R$937,50 CET: 608,48 %/ano Total: R$884,58 CET: 403,04 %/ano

4 x R$ 204,52 4 x R$ 197,43
Total: R$818,08 CET: 612,90 %/ano Total: R$789,72 CET: 414,41 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 11x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 748,69; Total à financiar: R$ 657,01 (87,76% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 78,55 (10,49% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 13,13 (1,75% do valor total financiado); CET: 17,90% a.m. e 641,45% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
1.289,20.

PC - 00 02384 VK030 27/02/2024 VKRPOF21 G3151 0008356