A124126608B

!#*Ñé" TERESA DE JESUS

PC -00
Nacional
00079690

R ARTHUR DE ANDRADE 149
CS - RES E C V VERDE
12412-660 PINDAMONHANGABA - SP
071022
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 181,00
Pagamento efetuado em 13/09/2022 - 181,00
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 07/10/2022 L Lançamentos atuais 306,28
Vencimento: 16/10/2022
= Total desta fatura 306,28
Emissão: 06/10/2022
Previsão prox. Fechamento: 06/11/2022

Titular TERESA DE JESUS

Cartão 5309.XXXX.XXXX.1824

Limite total de crédito 5.370,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 300,29
Disponível para saque no Brasil 260,00
R$ 306,28 16/10/2022

R$ 45,95 R$ 49,27
+8 x R$ 49,27

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 352,30 Total: R$ 443,43

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75777 20750.912048 00168.710002 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00177207509/0270247 Nosso Número 175/77207509-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ TERESA DE JESUS - 074.011.558-85 Valor do Documento R$ 306,28
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 16/10/2022
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75777 20750.912048 00168.710002 5 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 16/10/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

16/10/2022 00177207509/0270247 FT N 06/10/2022 175/77207509-1

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 306,28
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
TERESA DE JESUS - 074.011.558-85
R ARTHUR DE ANDRADE 149 - CS - RES E C V VERDE - 12412-660 PINDAMONHANGABA - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w n W nwN wNn w nNwWnwNnWnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
TERESA JESUS (final 1824) Juros de mora 1,00 % am 0,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Multa por atraso 2,00 % 0,00
21/03 AMERICANAS 07/10 89,90 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
VESTUÁRIO .OSASCO
26/04 MAGAZINE LUIZA 11706/06 24,32 Fique atento aos encargos para o próximo
31/07 MERCADOLIVRE*M2SJC03/10 50,88
período (16/10 a 15/11)
Osasco
Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa
07/09 DM *BRAINLY-07/09 84,00
DIVERSOS .WALTHAM
11/09 Amazon.com.br Digital 8,91
SAO PAULO Pagamento mínimo desta fatura
11/09 Amazon.com.br Digital 8,91 Valor da fatura atual 306,28
SAO PAULO Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
11/09 Amazon.com.br Digital - 8,91 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 44,39
SAO PAULO CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
15/09 MERCADOLIVRE*MERCA01/06 36,84 % do total
Valor em R$ financiado
15/09 DROGARIA ARAUJO 01/06 5,44 Valor total financiado 260,33 100,00 %
Valor do IOF 1,63
Lançamentos no cartão (final 1824) 300,29 Valor total a pagar 306,35

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Parcelas fixas desta fatura
06/10 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99 Valor da fatura atual 306,28
Juros do parcelamento 9,99 % am 218,52% aa
Lançamentos produtos e serviços 5,99 CET do parcelamento 11,00 % am 255,98 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 306,28 Valor total financiado* 310,72 100,00%
Total a financiar (1) 306,28 98,57 %
Valor do IOF (2) 4,44 3,39%
Compras parceladas - próximas faturas Valor total a pagar 443,43
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
21/03 AMERICANAS 08/10 89,90 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
31/07 MERCADOLIVRE*M2SJC04/10 50,88
15/09 MERCADOLIVRE*MERCA02/06 36,84
15/09 DROGARIA ARAUJO 02/06 5,44
Próxima fatura 183,06
Demais faturas 654,20
Total para próximas faturas 837,26

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,99 % 0,00

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01363 VK018 07/10/2022 VKRPOF17 G0657 0079690

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Limite de crédito 5.370,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 5.370,00 100.00 %
Valor do IOF 159,70
Valor total a pagar 10.259,52

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
 Com o Itaucard você tem Crédito Pessoal com limite pré-aprovado de
R$ 996,00.

Parcele em até 48x.

Veja as opções:

12x 24x 36x 48x

R$ 114,07 R$ 72,33 R$ 59,49 R$ 53,85
4,44 % a.m. 4,44 % a.m. 4,44 % a.m. 4,44 % a.m.

Comunicaçãopessoal e intransferível.Custo EfetivoTotal (CET) de 77,76% ao ano e de 4,84% ao mês (e taxa anual efetiva de juros de 69,65% a.a.), compostopor juros remuneraçãoe
IOF, já inclusos no valor das parcelas. A concessãodo empréstimoestá sujeita à aprovaçãodo crédito no momentoda solicitaçãodo CréditoPessoal. O valor do crédito, quantidade e
o valor das parcelas, assim como a taxa de juros indicada nesta correspondência,foram calculadospreviamentea sua emissão e podemvariar conformea data de contratação. Valor
mínimopara contrataçãoR$80,00. O valor do CréditoPessoal contratadopoderáser liberadopor meiode depósitoem conta-correntedo banco Itaú, Soma total a pagar: R$ 2.618,52.

PC - 00 01363 VK018 07/10/2022 VKRPOF17 G0657 0079690

TERESA DE JESUS ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 38,30 24 x R$ 32,19
Total: R$919,20 CET: 397,18 %/ano Total: R$772,56 CET: 255,98 %/ano

18 x R$ 40,02 18 x R$ 35,10
Total: R$720,36 CET: 379,96 %/ano Total: R$631,80 CET: 258,33 %/ano

15 x R$ 42,07 15 x R$ 37,71
Total: R$631,05 CET: 372,82 %/ano Total: R$565,65 CET: 259,12 %/ano

12 x R$ 45,68 12 x R$ 41,88
Total: R$548,16 CET: 363,79 %/ano Total: R$502,56 CET: 258,72 %/ano

9 x R$ 52,51 9 x R$ 49,27
Total: R$472,59 CET: 355,89 %/ano Total: R$443,43 CET: 258,33 %/ano

6 x R$ 67,48 6 x R$ 64,82
Total: R$404,88 CET: 354,43 %/ano Total: R$388,92 CET: 261,88 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 9,99 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 375,01; Total à financiar: R$ 306,28 (81,67% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 58,21 (15,52% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 10,52 (2,81% do valor total financiado); CET: 14,09% a.m. e 397,18% a.a.; Taxa efetiva de juros: 9,99% a.m. e 218,52% a.a.; Valor total a pagar: R$
919,20.
PC - 00 01363 VK018 07/10/2022 VKRPOF17 G0657 0079690