A520814109B

PC -00
!#+/8" ELAINE SOARES DA SILVA
SUB DO CAJUEIRO 793
00081221

CASA C - NOVA DESCOBERTA
52081-410 RECIFE - PE
171022
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 750,02
Pagamento efetuado em 27/09/2022 - 750,02
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 17/10/2022 L Lançamentos atuais 585,18
Vencimento: 27/10/2022
= Total desta fatura 585,18
Emissão: 17/10/2022
Previsão prox. Fechamento: 17/11/2022

Titular ELAINE SOARES DA SILVA

Cartão 5453.XXXX.XXXX.2935

Limite total de crédito 1.210,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 585,18
Disponível para saque no Brasil 60,00
R$ 585,18 27/10/2022 Disponível para saque no exterior 210,00

R$ 87,78 R$ 45,53
+23x R$ 45,53

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 673,10 Total: R$ 1.092,72

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75439 16453.722049 00173.090002 7 000 recibo do pagador
Número do Documento 00143164537/0083129 Nosso Número 175/43164537-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ELAINE SOARES DA SILVA - 018.294.294-50 Valor do Documento R$ 585,18
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 27/10/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75439 16453.722049 00173.090002 7 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 27/10/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

27/10/2022 00143164537/0083129 FT N 17/10/2022 175/43164537-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 585,18
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ELAINE SOARES DA SILVA - 018.294.294-50
SUB DO CAJUEIRO 793 - 52081-410 RECIFE - PE - - CASA C - NOVA DESCOBERTA
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnNWwnW n W n W n W n W n W nNw N n w N wn wN nwNWnw nN WnWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
ELAINE SOARES SILVA (final 2935) Valor da fatura atual 585,18
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
18/11 PAG*ElaineSoaresDa11/11 194,60 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 84,81
RECIFE CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
26/06 PAGUE MENOS 1031 04/05 45,59 % do total
RECIFE Valor em R$ financiado
22/08 PAG*ElaineSoaresDa02/06 345,19 Valor total financiado 497,40 100,00 %
RECIFE Valor do IOF 3,11
22/08 PAG*ElaineSoaresDa - 0,20 Valor total a pagar 585,32
RECIFE
Lançamentos no cartão (final 2935) 585,18
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 585,18
L Total dos lançamentos atuais 585,18 Juros do parcelamento 5,99 % am 102,95% aa
CET do parcelamento 6,75 % am 121,38 % aa
Compras parceladas - próximas faturas % do total
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor em R$ financiado
26/06 PAGUE MENOS 1031 05/05 45,59 Valor total financiado* 601,73 100,00%
22/08 PAG*ElaineSoaresDa03/06 345,19 Total a financiar (1) 585,18 97,25 %
Próxima fatura 390,78 Valor do IOF (2) 16,55 2,75%
Demais faturas 1.035,57 Valor total a pagar 1.092,72
Total para próximas faturas 1.426,35
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 16,50 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 período

Fique atento aos encargos para o próximo Limite de crédito 1.210,00

Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
período (27/10 a 26/11) CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.210,00 100.00 %
Valor do IOF 35,98
Valor total a pagar 2.311,68

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 4,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 17/10/2022 VKRPOF21 G2653 0081221