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R$743,26 R$108,01 R$111,02 CENTRAL DE RELACIONAMENTO:
4003 3900 (Capitais e regiões
metropolitanas)
0800 729 3900 (Demais localidades,
PAGAMENTO MÍNIMO 14X de 12X de somente de telefone fixo)
R$159,04
R$115,28 R$121,45 OUVIDORIA
Saldo com Juros de 20,99% 0800 777 5297 (Somente de telefone fixo,
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COMPRA 28/07/2022 R$130,85 R$145,99 Disponível para

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Juros de parcelamento de 14,99% a.m. CET 434,47% a.a.

Leia as regras de parcelamento desta fatura.

Aproveite para parcelar sua fatura! Para contratar, é só pagar o valor exato da parcela conforme indicado acima. Consulte as regras do
parcelamento no verso. O limite do cartão será restabelecido conforme as parcelas forem pagas. Para acessar as demais opções de
parcelamento de fatura disponíveis, acesse: https://www.portaldafatura.com.br/
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Contratuais e consulte seu novo contrato no site www.credsystem.com.br
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Parcela/Plano Local de Pagamento Vencimento

ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU 10/07/2022

Vencimento Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 04.670.195/0001-38
10/07/2022 End.: Alameda Rio Negro, 161 / Alphaville CEP: 06454-000 8541-0/45574-0
Exercício Ano Base Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
2022 28/06/2022 0222009408 DV N 28/06/2022 109/51501218-0
Agência/Código do Beneficiário Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
8541-0/45574-0 109 REAL X 743,26
Nosso Número Instruções (+) Outros Acréscimos
109/51501218-0 Sr. Caixa:
(=) Valor do Documento Nao receber apos 24/07/2022 (-) Descontos / Abatimentos

(+) Outros Acréscimos Valor total da fatura: R$ 743,26 (-) Outras Deduções
Valor minimo para refinanciamento: R$ 159,04
(-) Descontos / Abatimentos Fatura: 222009408-68 Cartao Mais!. (+) Mora / Multa

(+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

(=) Valor Cobrado Pagador MARINES DE JESUS - CPF: 489.126.545-00

MTE ALTO 100 CASA
Pagador
N HORIZONTE
45602-510 ITABUNA BA
MARINES DE JESUS Pagador / Avalista:
Beneficiário
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CREDSYSTEM INSTITUICAO


DE PAGAMENTO
Recibo do Pagador
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
Fat 222009408-68 FICHA DE COMPENSAÇÃO
 TOTAL DA FATURA ANTERIOR PAGAMENTOS E CRÉDITOS DESPESAS E DÉBITOS TOTAL DA FATURA

710,99 712,99 745,26 743,26

28/05 a 28/06

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Data Descrição Crédito Débito
28/05 DESCONTO FATURA DIGITAL 2,00
13/06 PAGAMENTO EFETUADO 710,99
28/06 ANUIDADE DIFERENCIADA 12,99
28/06 ENCARGOS CONTRATUAIS 32,27

MARINES JESUS (final 6913)

Data Estabelecimento Valor em R$
20/06 MP *QRSAMILE 700,00
Sub-Total 700,00

Despesas Futuras

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Ago/22 Set/22 Out/22 Nov/22

Simulação de refinanciamento do valor total da fatura: ENCARGOS e CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) Valor total dos parcelamentos
Valor em R$ Saque nacional, Juros do Rotativo e Parcelamento: IOF de 0,38% + 18X de R$ 108,01 Valor total com juros R$ 1.944,18
Valor total da fatura: R$ 743,26 IOF diário de 0,0082% (limitado a 3%) 16X de R$ 111,02 Valor total com juros R$ 1.776,32
Saque Internacional IOF de 6,38% 14X de R$ 115,28 Valor total com juros R$ 1.613,92
Valor financiado do total da R$ 930,93 Juros do rotativo no período 19,99% a.m CET 790,72%
fatura (com encargos): 12X de R$ 121,45 Valor total com juros R$ 1.457,40
Juros do rotativo no próximo período 20,99% a.m CET 884,00% 10X de R$ 130,85 Valor total com juros R$ 1.308,50
Simulação de refinanciamento na condição de pagamento Juros por atraso 20,99% a.m CET 884,00 a.a. 08X de R$ 145,99 Valor total com juros R$ 1.167,92
mínimo da fatura: Juros de mora 1,00% a.m CET 12,68% a.a 07X de R$ 157,27 Valor total com juros R$ 1.100,89
Valor em R$ Multa 2,00%
06X de R$ 172,67 Valor total com juros R$ 1.036,02
Pagamento mínimo R$ 159,04 Juros por atraso após 60 dias: 5,90% a.m. CET 98,95% a.a.
da fatura:
Valor financiado do pagamento R$ 714,65
mínino da fatura (com encargos):

*REGRAS DO PARCELAMENTO DESTA FATURA: para aderir, pague o valor exato (inclusive centavos) de uma só vez, em até 14 dias do vencimento. Caso você pague
valor inferior ao PARCELAMENTO MÍNIMO, mas superior ao valor da menor parcela ofertada para PARCELAMENTO, o valor pago será, automaticamente,
considerado como entrada de parcelamento desta fatura. Os valores das parcelas serão descontados do limite de crédito do cartão. Após adesão, suas próximas
faturas irão conter: o valor da parcela do mês (com encargos e IOF), anuidade, as compras vincendas e demais valores não refinanciáveis. Importante: se você aderir
ao parcelamento após a data do vencimento desta fatura ou realizar pagamento em valor inferior a menor parcela ofertada nesta fatura, além dos encargos
contratuais do parcelamento, também cobraremos encargos contratuais pelo período do atraso. **Os juros do rotativo serão cobrados sobre o saldo em aberto
desta fatura no próximo vencimento.
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*Não é um plano ou seguro de saúde e, por isso, estão expressamente excluídos no produto as internações hospitalares, exames de diagnose que necessitem
de internação hospitalar, day clinic ou procedimentos com riscos e intercorrências médicas e quaisquer procedimentos ou serviços de urgência e emergência.

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BOLETO PROPOSTA
Atenção: ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. CASO NÃO TENHA INTERESSE, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE BOLETO.
O não pagamento NÃO dará causa a protestos, cobrança judicial ou extrajudicial, tampouco a inserção do seu nome em cadastro de restrição ao crédito.
O pagamento até a data de vencimento significa conhecimento prévio das condições e aceitação da proposta.
Dúvidas contatar o beneficiário através de seus Canais de Atendimento.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10/07/2022
ESTE BOLETO SE REFERE A PROPOSTA PARA ADESÃO DO PRODUTO MAIS! SERVIÇOS SAÚDE. CASO TENHA INTERESSE, EFETUE PAGAMENTO NO VALOR EXATO DE R$ 24,90 ATÉ O
VENCIMENTO.
Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário Vencimento
CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 04.670.195/0001-38
End.: Alameda Rio Negro, 161 / Alphaville CEP: 06454-000 10/07/2022
Data do Processamento Nº do Documento Nosso Número Agência/Cód. Beneficiário Carteira (=) Valor do Documento
28/06/2022 0222009408 101/40945714547-7 1229-0/731456-6 101 24,90
Instruções (-) Descontos / Abatimentos
SR. CAIXA NAO RECEBER APOS 19/07/2022 ESTE PAGAMENTO SE REFERE A CONTRATACAO DO MAIS! SERVIÇO SAÚDE.
A CONTRATACAO E OPCIONAL. CASO NAO TENHA INTERESSE, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE BOLETO.
(=) Valor Cobrado
EFETUE PAGAMENTO NO VALOR EXATO DE R$ 24,90

Pagador MARINES DE JESUS - CPF: 489.126.545-00

MTE ALTO 100 CASA
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45602-510 ITABUNA BA
Pagador / Avalista:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 FICHA DE COMPENSAÇÃO