A058741203B

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Eletronic
JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA
00035363

Resumo da fatura em R$
R PE MARCELINO DUARTE 236
PQ N STO AMARO Total da fatura anterior 7.187,62

05874-120 SAO PAULO - SP Pagamento efetuado em 17/07/2023 - 7.187,62

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 06/08/2023
L Lançamentos atuais 8.470,93
Vencimento: 17/08/2023
= Total desta fatura 8.470,93
Emissão: 06/08/2023
060823 Previsão prox. Fechamento: 06/09/2023

Titular JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Cartão 5157.XXXX.XXXX.8294

Limite total de crédito 49.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00

R$ 8.470,93 17/08/2023

R$ 2.328,32 R$ 1.279,79
+8 x R$ 1.279,79

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 9.518,61 Total: R$ 11.518,11

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75942 61545.462527 50040.380003 2 000 recibo do pagador
Número do Documento 00094615454/0140702 Nosso Número 175/94615454-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - 765.198.058-15 Valor do Documento R$ 8.470,93
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 17/08/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75942 61545.462527 50040.380003 2 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/08/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/00403-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/08/2023 00094615454/0140702 FT N 06/08/2023 175/94615454-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 8.470,93
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - 765.198.058-15
R PE MARCELINO DUARTE 236 - PQ N STO AMARO - 05874-120 SAO PAULO - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nwN Nw nNwWnNwWnNWwnN wnN WNn WwN w nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
JOSE R DE OLIVEIRA (final 8294) 17/05 EBN *SHEIN03/06 27,63
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ VESTUÁRIO .Sao Paulo
11/11 GRAODEGENTE 09/12 36,72 17/05 EBN *SHEIN - 165,00
VESTUÁRIO .SANTOS VESTUÁRIO .Sao Paulo
11/11 MADEIRAMADEIR 09/12 248,08 19/05 PAG*ORGSANTARITA 03/08 94,58
VESTUÁRIO .CURITIBA EDUCAÇÃO .SAO PAULO
12/11 KING STAR COLCHOES09/10 454,90 19/05 EBN *SHEIN03/03 40,16
VESTUÁRIO .SAO PAULO VESTUÁRIO .Sao Paulo
10/12 V V D MOVEIS 08/12 189,80 07/06 GRAODEGENTE 02/06 59,50
VESTUÁRIO .SAO PAULO VESTUÁRIO .SANTOS
17/01 AMERICANAS *CANTI07/08 162,54 10/06 FRANCESINHA MAT CO02/04 165,00
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR MORADIA .SAO PAULO
13/03 CASASBAHIA 05/10 259,80 10/06 CASA DE CARNE CAMI02/02 157,27
VESTUÁRIO .CAMPO BOM ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
17/03 CASASBAHIA.C*3716205/06 99,85 10/06 LOJAS MENININHA 02/05 58,02
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR VESTUÁRIO .SAO PAULO
10/04 CASAS BAHIA 04/10 229,80 10/06 DUDA GAS 02/02 77,50
VESTUÁRIO .SAO PAULO DIVERSOS .SAO PAULO
15/04 EBN *SHEIN04/06 30,85 10/06 LOJAS MENININHA - 0,12
DIVERSOS .CURITIBA VESTUÁRIO .SAO PAULO
25/04 AMERICANAS 04/08 23,14 11/06 M B M UTILIDADES 02/03 38,31
VESTUÁRIO .OSASCO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
29/04 AMERICAN 04/04 50,01 11/06 M B M UTILIDADES - 0,04
VESTUÁRIO .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
03/05 EBN *SHEIN04/06 26,96 13/06 AMERICANAS *STARH02/02 30,72
DIVERSOS .CURITIBA TURISMO E ENTRETENIM.SUMARE
08/05 V V D MOVEIS 03/12 347,49 13/06 SUPERMERCADO 3M 02/02 203,76
VESTUÁRIO .SAO PAULO Principal (R$ 191,86 ) + Juros (R$ 11,90 )
08/05 EBN *SHEIN03/06 27,73 15/06 SP FARMA 02/02 95,48
VESTUÁRIO .Sao Paulo SAÚDE .SAO PAULO
09/05 V V D MOVEIS 03/12 115,50 16/06 EBN *SHEIN02/06 23,12
VESTUÁRIO .SAO PAULO VESTUÁRIO .Sao Paulo
09/05 EBN *SHEIN03/06 26,45 16/06 EBN *SHEIN - 0,25
DIVERSOS .CURITIBA VESTUÁRIO .Sao Paulo
10/05 SUPERMERCADO 3M 03/03 273,86 17/06 SABARA COMERCIO DE02/02 119,29
Principal (R$ 257,87 ) + Juros (R$ 15,99 ) ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
14/05 DUDA GAS 03/03 70,00 17/06 SABARA COMERCIO DE EMB - 0,01
DIVERSOS .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
15/05 PAG*FredericoBasil03/04 125,00 19/06 JESSICA FARMA 02/02 45,24
SAÚDE .ITAPECERICA D SAÚDE .SAO PAULO
17/05 EBN *SHEIN04/06 27,63 19/06 SUPERMERCADO 3M 02/03 281,22
VESTUÁRIO .Sao Paulo Principal (R$ 249,36 ) + Juros (R$ 31,86 )
17/05 EBN *SHEIN05/06 27,63 19/06 SUPERMERCADO 3M 02/02 108,70
VESTUÁRIO .Sao Paulo Principal (R$ 102,35 ) + Juros (R$ 6,35 )
17/05 EBN *SHEIN06/06 27,63 23/06 SUPERMERCADO 03M 02/03 200,08
VESTUÁRIO .Sao Paulo Principal (R$ 177,41 ) + Juros (R$ 22,67 )

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01322 VK045 06/08/2023 VKRPOF01 G3812 0035363

Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
24/06 CASASBAHIA 02/05 66,78 18/07 NETFLIX.COM 25,90
VESTUÁRIO .CAMPO BOM DIVERSOS .SAO PAULO
24/06 DUDA GAS 02/03 66,68 18/07 SUPERMERCADO 3M 86,58
DIVERSOS .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
24/06 DUDA GAS - 0,04 19/07 FORMAGE COMERCIO DE FR 20,00
DIVERSOS .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
24/06 CASASBAHIA - 0,12 19/07 99APP *99App 9,20
VESTUÁRIO .CAMPO BOM VEÍCULOS .Sao Paulo
28/06 CLONE MAT CONSTRUC02/04 160,00 19/07 99APP *99App 10,83
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO VEÍCULOS .Sao Paulo
28/06 SP FARMA METROPOLI02/02 28,80 19/07 CHICK CHICK VAREJISTA 29,98
SAÚDE .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
28/06 SP FARMA METROPOLITAN - 0,01 20/07 V V D MOVEIS 01/12 146,25
SAÚDE .SAO PAULO VESTUÁRIO .
29/06 JOSE LINDOMAR MORA02/03 34,68 20/07 MCDONALDS 44,00
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
29/06 SP FARMA METROPOLI02/02 82,98 20/07 LOJA DO TED 01/05 91,81
SAÚDE .SAO PAULO DIVERSOS .
29/06 GOL LINHAS AEREAS 02/10 103,49 21/07 SUPERMERCADO 3M 30,87
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
29/06 JOSE LINDOMAR MORAES - 0,04 22/07 APPLE.COM/BILL 34,90
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO HOBBY .SAO PAULO
29/06 GOL LINHAS AEREAS S.A. - 0,81 23/07 PAG*JRFOTOGRAFIA 01/03 160,00
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO DIVERSOS .
08/07 CLONE MAT CONSTRUCAO 30,00 23/07 ORTIFRUTI IGOR 32,53
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
08/07 99APP *99App 57,20 24/07 99APP *99App 7,28
VEÍCULOS .Sao Paulo VEÍCULOS .Sao Paulo
08/07 SP FARMA METROPOLITAN 12,09 25/07 JOSE LINDOMAR MORA01/02 51,25
SAÚDE .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .
09/07 E NOIS NA FRUTA - PJ 35,84 25/07 DROGA NOBRE 23,81
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO SAÚDE .SAO PAULO
09/07 PAG*ADEGAPITSTOP 25,58 25/07 99*WELLINGTON PEREIRA 7,74
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO VEÍCULOS .Sao Paulo
09/07 MINEIRO VARIEDADES 30,00 25/07 SP FARMA METROPOLITAN 41,21
DIVERSOS .SAO PAULO SAÚDE .SAO PAULO
09/07 M B M UTILIDADES 01/02 23,47 27/07 SABAO CASEIRO DA VOVO 36,00
ALIMENTAÇÃO . DIVERSOS .SAO PAULO
09/07 MM MERCADAO DE CARNES 22,45 27/07 SUPERMERCADO 3M 52,10
SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
09/07 PIZZARIA HEMES 74,00 28/07 MICROSOFT*STORE 36,95
ALIMENTAÇÃO .ITAPECERICA D TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
10/07 APPLE.COM/BILL 7,90 29/07 IRACY DIAS REBOUCAS 1 150,00
HOBBY .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
10/07 APPLE.COM/BILL 6,00 29/07 99*AQUILA CRISTINA DOS 35,65
HOBBY .SAO PAULO VEÍCULOS .Sao Paulo
10/07 PAG*JRFOTOGRAFIA 200,00 29/07 DUDA GAS 01/03 66,66
DIVERSOS .SAO PAULO DIVERSOS .
10/07 CASASBAHIA 01/04 85,74 30/07 PAG*ADEGAPITSTOP 49,41
VESTUÁRIO . ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
11/07 LOJAS MENININHA 01/06 50,03 30/07 PAG*AutoPostoPortalDa 50,00
VESTUÁRIO . VEÍCULOS .SAO PAULO
11/07 SP FARMA METROPOLI01/06 60,19 30/07 EBN *SHEIN01/06 32,54
SAÚDE . VESTUÁRIO .
11/07 SUPERMERCADO 3M 01/03 172,87 30/07 M B M UTILIDADES 11,48
Principal (R$ 139,00 ) + Juros (R$ 33,87 ) ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
11/07 AUTO POSTO M CINCO EIR 94,40 31/07 IVANETE MARIA OLIV01/03 83,34
VEÍCULOS .SAO PAULO DIVERSOS .
12/07 IRACY DIAS REBOUCAS 16 50,00 31/07 CLONE MAT CONSTRUCAO 80,00
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO MORADIA .SAO PAULO
12/07 PAG*MariceliaBarbo01/03 183,08 31/07 CASAS BAHIA 01/03 103,32
VESTUÁRIO . VESTUÁRIO .
12/07 DROGA E UNIDADE PAOLO 23,30 31/07 M B M UTILIDADES 01/05 43,30
SAÚDE .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .
12/07 DROGA E UNIDADE PA01/03 47,17 02/08 99APP *99App 15,99
SAÚDE . VEÍCULOS .Sao Paulo
12/07 SUPERMERCADO 3M 29,98 05/08 M B M UTILIDADES 34,99
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
13/07 MOV TELECOM 102,90 Lançamentos no cartão (final 8294) 8.459,69
DIVERSOS .SAO PAULO
13/07 AMERICANAS *LOJAS CHE 87,67
Lançamentos: produtos e serviços
MORADIA .RIO DE JANEIR
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
13/07 CASA ARTIGOS 28,00
27/07 SEGURO MAXI PROTECAO 4,25
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
14/07 AMERICANAS *DOR M01/06 55,04
06/08 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99
DIVERSOS .
15/07 C.C.M. TINTAS AUTOMOT 45,00
MORADIA .SAO PAULO

Continua...
 Lançamentos: produtos e serviços Pagamento mínimo desta fatura
Lançamentos produtos e serviços 11,24 Valor da fatura atual 8.470,93
Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 1.009,23
L Total dos lançamentos atuais 8.470,93 CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Compras parceladas - próximas faturas Valor total financiado 6.142,61 100,00 %
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Valor do IOF 38,45
11/11 GRAODEGENTE 10/12 36,72 Valor total a pagar 7.190,29
11/11 MADEIRAMADEIR 10/12 248,08
12/11 KING STAR COLCHOES10/10 454,90
10/12 V V D MOVEIS 09/12 189,80
17/01 AMERICANAS *CANTI08/08 162,54 Parcelas fixas desta fatura
13/03 CASASBAHIA 06/10 259,80 Valor da fatura atual 8.470,93
17/03 CASASBAHIA.C*3716206/06 99,85 Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
10/04 CASAS BAHIA 05/10 229,80 CET do parcelamento 8,89 % am 181,85 % aa
15/04 EBN *SHEIN05/06 30,85 % do total
25/04 AMERICANAS 05/08 23,14 Valor em R$ financiado
03/05 EBN *SHEIN05/06 26,96 Valor total financiado* 8.769,30 100,00%
08/05 V V D MOVEIS 04/12 347,49 Total a financiar (1) 8.470,93 96,60 %
08/05 EBN *SHEIN04/06 27,73 Valor do IOF (2) 122,63 3,40%
09/05 V V D MOVEIS 04/12 115,50 Valor total a pagar 11.518,11
09/05 EBN *SHEIN04/06 26,45
15/05 PAG*FredericoBasil04/04 125,00 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

19/05 PAG*ORGSANTARITA 04/08 94,58

07/06 GRAODEGENTE 03/06 59,50
10/06 FRANCESINHA MAT CO03/04 165,00
10/06 LOJAS MENININHA 03/05 58,02 Simulação de Compras parc. c/ juros e
11/06 M B M UTILIDADES 03/03 38,31
Crediário (próximo período)
16/06 EBN *SHEIN03/06 23,12
19/06 SUPERMERCADO 3M 03/03 281,22
Limite de crédito 49.000,00
23/06 SUPERMERCADO 03M 03/03 200,08
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
24/06 CASASBAHIA 03/05 66,78
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
24/06 DUDA GAS 03/03 66,68
% do total
28/06 CLONE MAT CONSTRUC03/04 160,00
Valor em R$ financiado
29/06 JOSE LINDOMAR MORA03/03 34,68
Valor total financiado 49.000,00 100.00 %
29/06 GOL LINHAS AEREAS 03/10 103,49
Valor do IOF 1.458,06
09/07 M B M UTILIDADES 02/02 23,47
Valor total a pagar 93.615,84
10/07 CASASBAHIA 02/04 85,74 O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
11/07 LOJAS MENININHA 02/06 50,03 parcelas.
11/07 SP FARMA METROPOLI02/06 60,19 Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
11/07 SUPERMERCADO 3M 02/03 172,87 valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
12/07 PAG*MariceliaBarbo02/03 183,08
12/07 DROGA E UNIDADE PA02/03 47,17
Demais Taxas de Juros próximo período
14/07 AMERICANAS *DOR M02/06 55,04 De retirada de recursos país 16,43 % am
20/07 V V D MOVEIS 02/12 146,25 De pagamento de contas 3,99 % am
20/07 LOJA DO TED 02/05 91,81
23/07 PAG*JRFOTOGRAFIA 02/03 160,00
25/07 JOSE LINDOMAR MORA02/02 51,25
29/07 DUDA GAS 02/03 66,66
30/07 EBN *SHEIN02/06 32,54
31/07 IVANETE MARIA OLIV02/03 83,34
31/07 CASAS BAHIA 02/03 103,32
31/07 M B M UTILIDADES 02/05 43,30
Próxima fatura 5.212,13
Demais faturas 12.838,87
Total para próximas faturas 18.051,00

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 16,43 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (17/08 a 16/09)
Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa

PC - 00 01322 VK045 06/08/2023 VKRPOF01 G3812 0035363

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 950,08 24 x R$ 773,72
Total: R$22.801,92 CET: 303,98 %/ano Total: R$18.569,28 CET: 181,85 %/ano

18 x R$ 1.011,61 18 x R$ 865,36
Total: R$18.208,98 CET: 294,02 %/ano Total: R$15.576,48 CET: 184,38 %/ano

15 x R$ 1.075,31 15 x R$ 944,05
Total: R$16.129,65 CET: 288,91 %/ano Total: R$14.160,75 CET: 185,65 %/ano

12 x R$ 1.183,10 12 x R$ 1.066,74
Total: R$14.197,20 CET: 283,03 %/ano Total: R$12.800,88 CET: 185,65 %/ano

9 x R$ 1.381,47 9 x R$ 1.279,79
Total: R$12.433,23 CET: 278,05 %/ano Total: R$11.518,11 CET: 185,97 %/ano

6 x R$ 1.805,39 6 x R$ 1.719,72
Total: R$10.832,34 CET: 277,22 %/ano Total: R$10.318,32 CET: 188,54 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 7,99 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 10.700,12; Total à financiar: R$ 8.470,93 (79,17% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 1.930,82 (18,04% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 298,37 (2,79% do valor total financiado); CET: 12,16% a.m. e 303,98% a.a.; Taxa efetiva de juros: 7,99% a.m. e 154,78% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 22.801,92.
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