Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
PARCELAMENTO DE FATURA
Aproveite e tenha mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão.
Confira os benefícios:
∙ Mais tempo para pagar a fatura do seu cartão.
∙ Parcelas fixas, lançadas mensalmente na sua fatura.
∙ Você continua utilizando seu cartão normalmente, conforme limite disponível. E, a
cada parcela paga, o limite de crédito é restabelecido na proporção do valor pago.
O custo efetivo Total (CET) Máximo é de 441,16% ao ano, com valor total a pagar de R$ 6.539,20, sendo
a contratação de R$ 5.398,35 (82,55% do total devido), com IOF de R$ 54,25 (0,83% do total devido) e
juros de R$ 1.086,60 (16,62% do total devido).
O Parcelamento de Fatura inclui apenas o valor total desta fatura no momento da contratação, sem considerar as novas compras e compras parceladas a vencer nos
próximos meses. 1.O Custo Efetivo Total (CET) é de 402,60% ao ano, com valor total a pagar de R$ 10.116,12, sendo a contratação R$ 5.398,35 (53,36% do total
devido), com IOF de R$ 108,95 (1,08% do total devido) e juros de R$ 4.608,82 (45,56% do valor total devido).
Para saber o CET das demais opções de parcelamento disponíveis, acesse os aplicativos (Santander e Way), consulte nossos gerentes ou a Central de Atendimento
Santander. O parcelamento de fatura será acatado até 05 dias após o vencimento. Caso o pagamento da 1ª parcela não seja realizado até a data de vencimento
desta fatura, serão cobrados encargos de mora sobre o saldo devedor, podendo ocorrer o bloqueio do cartão até a identificação do pagamento.
Olá, Maria! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER SX MARIA APARECIDA SILVA NOVAES - 5447 XXXX XXXX 4474
MASTERCARD contendo compras e pagamentos realizados
Total a Pagar Vencimento Melhor Data para Compra
até 07/02.
R$ 5.398,35 14/02/2023 08/03/2023
Beneficiária
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011
Agência / Código. Beneficiária Autenticação Mecânica
050 04 92836 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
033-7 03399.49281 36981.909306.91640 501028 2 00000000000000
Agência Recebedora Vencimento Número do Cartão
Pagável preferencialmente no banco Santander 14/02/2023 5447 XXXX XXXX 4474
Beneficiário Agência/Cód. Beneficiário Nosso Número
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 050 04 92836 9 8190930916405
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011
Vencimento
Data Documento Número do Documento Espécie Aceite Data Process Nosso Número
14/02/2023
07/02/2023 7097660090490020 FT-CI N 07/02/2023 8190930916405
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do documento Total desta Fatura R$
CENTRAL COB R$ 5.398,35
Instruções PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO> 7097660090490020 Pagamento Mínimo R$
FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO 1.646,03
E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL. APOS 06/03/2023, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.
Valor Pago R$
CPF/CNPJ
096.533.158-03
RECIBO DO CLIENTE
MARIA APARECIDA SILVA NOVAES Autenticação no verso
R ANTONIO ROBERTO PARENTE 446 Escaneie para
CASA 3 VILA MENCK pagar via PIX
06288-140 OSASCO SP jcbZQWpYuOXuIQlTNkqqZjcbZ
ZlXZEqTXXxVxlkUvyTfB0ZlXZ
cabRvwUUxZVuSyyYQTVTXbzzR
smvId4DFk0mZhPPa;ZLvcuxZX
Pagador rcgfwqT8RrhJfoSmPdcK1mXFR
zg1qQGKZnpPosd7jLnqzuRNVZ
Bq8cbKaifomDgMxKU6FjdKzPZ
Autenticação Mecânica bBxpKOCeMk6nvomUZojanvoO:
2WuSkQhSGUHuSoQmhQYvuSZbR
HYz8546036vIbOGWHo:eQ5Yj0
bpTcHMmPdVyZIey94CjGhRobZ
fVBLOII9f;vGSrPRZjYg:8xZX
Ficha de Compensação 9TafDLamlib:9wVLwzhNkkXFR
Lh0LxNNhNlANlNGgvjulrlocZ
<NNwwnwWnNnnwNNwnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnnNwWnnNwNwNwnNwwWNnnNwnWnwNnNwnNwWnwwNNnNwnwNnwWnNNnWwnNnwwNnNwwN> jcbZ7QxF3DluSjup0GWvuSj1P
ZlXZV1ZZWVve8ivfXobU7cMs2
zzzPzzPPtPtPPtz0z0zzz0zPP
2/3
Detalhamento da Fatura
16/01 PAGAMENTO DE FATURA-INTERNET -436,00 1 22/11 LOJAO DOS ESPORTES LT 03/04 97,47
2 20/09 ELECTROLUX LOJA_ELECTR 05/07 132,70 1 18/01 CASAS BRILAR 01/03 548,44
3 15/12 LOJAO DO BRAS 02/02 26,97 2 24/01 PG *PDCA SA TON TON. 01/03 119,60
1 18/01 HOSP VET DR ERIK 55,00 3 18/01 JARDIM BRASIL COMERCIO 101,94
3 23/01 EVERTON THIAGO SIRASS 5,11 1 20/01 AUTO POSTO INDEPENDENC 10,58
Detalhamento da Fatura
Despesas
Resumo da Fatura
Descrição R$ US$
Saldo Anterior 5.618,83
(+) Juros de Crédito Rotativo 170,69
(+) IOF 5,60
(+) Total Despesas/Débitos no Brasil 4.169,25
(+) Total Despesas/Débitos no Exterior 0,00
(-) Total de pagamentos 4.566,00
(-) Total de créditos 0,02
(=) Saldo Desta Fatura 5.398,35