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PARCELAMENTO DE FATURA
Aproveite e tenha mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão.
Confira os benefícios:
∙ Mais tempo para pagar a fatura do seu cartão.
∙ Parcelas fixas, lançadas mensalmente na sua fatura.
∙ Você continua utilizando seu cartão normalmente, conforme limite disponível. E, a
cada parcela paga, o limite de crédito é restabelecido na proporção do valor pago.
O custo efetivo Total (CET) Máximo é de 415,20% ao ano, com valor total a pagar de R$ 1.596,72, sendo
a contratação de R$ 1.320,94 (82,73% do total devido), com IOF de R$ 9,79 (0,61% do total devido) e
juros de R$ 265,99 (16,66% do total devido).
O Parcelamento de Fatura inclui apenas o valor total desta fatura no momento da contratação, sem considerar as novas compras e compras parceladas a vencer nos
próximos meses. 1.O Custo Efetivo Total (CET) é de 409,36% ao ano, com valor total a pagar de R$ 2.250,40, sendo a contratação R$ 1.320,94 (58,69% do total
devido), com IOF de R$ 21,28 (0,95% do total devido) e juros de R$ 908,18 (40,36% do valor total devido).
Para saber o CET das demais opções de parcelamento disponíveis, acesse os aplicativos (Santander e Way), consulte nossos gerentes ou a Central de Atendimento
Santander. A efetivação do seu parcelamento de fatura poderá levar até 5 dias após o pagamento da 1ª parcela do plano escolhido. Caso o pagamento da 1ª parcela
não seja realizado até a data de vencimento desta fatura, serão cobrados encargos de mora sobre o saldo devedor, podendo ocorrer o bloqueio do cartão até a
identificação do pagamento.
Olá, Flavia! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER ELITE FLAVIA ROBERTA DE MELO CORREIA - 5211 XXXX XXXX 9063
MASTERCARD contendo compras e pagamentos realizados
Total a Pagar Vencimento Melhor Data para Compra
até 25/01.
R$ 1.320,94 01/02/2024 24/02/2024
FLAVIA ROBERTA 9063 R$18,25 50,00% por possuir pacote de serviços R$9,13
TOTAL R$9,13
Beneficiária
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011
Agência / Código. Beneficiária Autenticação Mecânica
050 04 92836 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
033-7 03399.49281 36982.123709.08603 901029 4 00000000000000
Agência Recebedora Vencimento Número do Cartão
Pagável preferencialmente no banco Santander 01/02/2024 5211 XXXX XXXX 9063
Beneficiário Agência/Cód. Beneficiário Nosso Número
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 050 04 92836 9 8212370086039
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011
Vencimento
Data Documento Número do Documento Espécie Aceite Data Process Nosso Número
01/02/2024
25/01/2024 1342660000011340 FT-CI N 25/01/2024 8212370086039
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do documento Total desta Fatura R$
CENTRAL COB R$ 1.320,94
Instruções PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO> 1342660000011340 Pagamento Mínimo R$
FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO 132,09
E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL. APOS 21/02/2024, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.
Valor Pago R$
CPF/CNPJ
087.800.447-51
RECIBO DO CLIENTE
FLAVIA ROBERTA DE MELO CORREIA PEREIR Autenticação no verso
R MANUEL TORRES 651 Escaneie para
BL C AP 202 BINGEN pagar via PIX
25660-313 PETROPOLIS RJ jcbZVAB8O18N500josCqZjcbZ
ZlXZwdyL9U3Nls4WK5mB0ZlXZ
cczRWYuTZTRuSxyUPPXUYzcbR
099p0wORJ;9;ct1jo;GHBPJ;R
Pagador d93R8TjYFtIVhNGS10wjeS9RX
k339gVtNO7DN40RiXO64:YZ7P
kxLgVTwH2QLPXnJ54b8K05ADP
Autenticação Mecânica 94rpyJh1lzcnv;MvNNa5Nv;n0
O6uSjEV2SkiuSj7SIEgquSu6X
SGt8n9sdRqHhiufvvN110rMK:
vqXcAmu10h;L6DNGUWTfplN6P
aBcMyjBmG0HfXJ1YNKR3u3J;R
Ficha de Compensação a0USYPyL8WCnGpB2p4VosU9RX
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Detalhamento da Fatura
Resumo da Fatura
Parcelamentos
Descrição R$ US$
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
Saldo Anterior 817,99
06/08 PRODUTOS GLOBO 06/12 42,90
(+) Total Despesas/Débitos no Brasil 1.320,94
1 13/11 PAG*LEVIALENCARDOS 03/08 250,00
(+) Total Despesas/Débitos no Exterior 0,00
2 19/11 APP *HOUSE 29616 03/05 30,83
(-) Total de pagamentos 817,99
1 23/12 AREZZO 01/06 116,65
(-) Total de créditos 0,00
1 28/12 TAZZA 01/04 52,44
(=) Saldo Desta Fatura 1.320,94
1 28/12 AREZZO 01/02 69,97
Despesas
Compra Data Descrição Parcela R$ US$