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PARCELAMENTO DE FATURA
Aproveite e tenha mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão.
Confira os benefícios:
∙ Mais tempo para pagar a fatura do seu cartão.
∙ Parcelas fixas, lançadas mensalmente na sua fatura.
∙ Você continua utilizando seu cartão normalmente, conforme limite disponível. E, a
cada parcela paga, o limite de crédito é restabelecido na proporção do valor pago.
O custo efetivo Total (CET) Máximo é de 422,52% ao ano, com valor total a pagar de R$ 1.939,74, sendo
a contratação de R$ 1.701,14 (87,70% do total devido), com IOF de R$ 10,57 (0,54% do total devido) e
juros de R$ 228,03 (11,76% do total devido).
O Parcelamento de Fatura inclui apenas o valor total desta fatura no momento da contratação, sem considerar as novas compras e compras parceladas a vencer nos
próximos meses. 1.O Custo Efetivo Total (CET) é de 409,07% ao ano, com valor total a pagar de R$ 2.752,92, sendo a contratação R$ 1.701,14 (61,80% do total
devido), com IOF de R$ 24,85 (0,90% do total devido) e juros de R$ 1.026,93 (37,30% do valor total devido).
Para saber o CET das demais opções de parcelamento disponíveis, acesse os aplicativos (Santander e Way), consulte nossos gerentes ou a Central de Atendimento
Santander. A efetivação do seu parcelamento de fatura poderá levar até 5 dias após o pagamento da 1ª parcela do plano escolhido. Caso o pagamento da 1ª parcela
não seja realizado até a data de vencimento desta fatura, serão cobrados encargos de mora sobre o saldo devedor, podendo ocorrer o bloqueio do cartão até a
identificação do pagamento.
Olá, Ildaci! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER SX ILDACI GOMES DOS SANTOS - 5201 XXXX XXXX 7565
MASTERCARD contendo compras e pagamentos realizados
Total a Pagar Vencimento Melhor Data para Compra
até 18/01.
R$ 1.701,14 25/01/2024 20/02/2024
TOTAL R$0,00
Beneficiária
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011
Agência / Código. Beneficiária Autenticação Mecânica
050 04 92836 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
033-7 03399.49281 36981.910106.25046 401029 2 00000000000000
Agência Recebedora Vencimento Número do Cartão
Pagável preferencialmente no banco Santander 25/01/2024 5201 XXXX XXXX 7565
Beneficiário Agência/Cód. Beneficiário Nosso Número
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 050 04 92836 9 8191010250464
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011
Vencimento
Data Documento Número do Documento Espécie Aceite Data Process Nosso Número
25/01/2024
18/01/2024 7097660046432040 FT-CI N 18/01/2024 8191010250464
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do documento Total desta Fatura R$
CENTRAL COB R$ 1.701,14
Instruções PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO> 7097660046432040 Pagamento Mínimo R$
FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO 196,43
E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL. APOS 14/02/2024, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.
Valor Pago R$
CPF/CNPJ
389.220.535-34
RECIBO DO CLIENTE
ILDACI GOMES DOS SANTOS Autenticação no verso
TREZE JUNHO 7 Escaneie para
PITUBINHA LOT SAO GONCAL pagar via PIX
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMP BA jcbZ8EI5I:4IpqVab9HqZjcbZ
ZlXZRJvAsxOrl:2vF3fB0ZlXZ
ccbSRyPYvyZuSuwvwVSXuaaaP
s4uIXQDyL04qhI7abqLEDuGqX
Pagador W35S5RCTtKEPScAXp6VgcX4TR
zraLBzKCIpIHsqRjUIq9pRW1Z
LQZVx0TE4ZAVRQLr9d3F6rLBZ
Autenticação Mecânica RLrpjlKpjkkNvrJUCHj8Nvrh:
D;uSnAwsUzauSnAXDCl0uSx0R
rFL8ns4iT6ENbVzWQH:p65tM0
WTNRdyPp6c6HqIMLXQyk:gC0Z
gOeLWfIzA;EtSG7RCMYrw8GqX
Ficha de Compensação i4EcJ6TArvNhL1D912wb9x4TR
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Detalhamento da Fatura
Resumo da Fatura
ILDACI G DOS SANTOS - 5447 XXXX XXXX 6374 Descrição R$ US$
Saldo Anterior 1.735,48
Parcelamentos
(+) Juros de Crédito Rotativo 21,17
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
(+) IOF 1,81
1 11/07 BANCO P*GILBERTO DOS S 07/10 116,00
(+) Total Despesas/Débitos no Brasil 1.767,03
1 29/08 PAG*LETICIADESOUZA 05/06 283,33
(+) Total Despesas/Débitos no Exterior 0,00
1 16/09 D E COLCHOES 05/05 50,17
(-) Total de pagamentos 1.824,35
1 22/10 BANCO P*GILBERTO DOS S 03/03 116,66
(-) Total de créditos 0,00
1 26/10 BANCO P*GILBERTO DOS S 03/10 11,00
(=) Saldo Desta Fatura 1.701,14
1 27/10 PAG*HOLLYSTERMODAS 03/06 166,66