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PARCELAMENTO DE FATURA
Aproveite e tenha mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão.
Confira os benefícios:
∙ Mais tempo para pagar a fatura do seu cartão.
∙ Parcelas fixas, lançadas mensalmente na sua fatura.
∙ Você continua utilizando seu cartão normalmente, conforme limite disponível. E, a
cada parcela paga, o limite de crédito é restabelecido na proporção do valor pago.
O custo efetivo Total (CET) Máximo é de 377,40% ao ano, com valor total a pagar de R$ 12.066,04, sendo
a contratação de R$ 10.013,96 (82,99% do total devido), com IOF de R$ 75,42 (0,63% do total devido) e
juros de R$ 1.976,66 (16,38% do total devido).
O Parcelamento de Fatura inclui apenas o valor total desta fatura no momento da contratação, sem considerar as novas compras e compras parceladas a vencer nos
próximos meses. 1.O Custo Efetivo Total (CET) é de 372,95% ao ano, com valor total a pagar de R$ 18.542,52, sendo a contratação R$ 10.013,96 (54,01% do total
devido), com IOF de R$ 195,15 (1,05% do total devido) e juros de R$ 8.333,41 (44,94% do valor total devido).
Para saber o CET das demais opções de parcelamento disponíveis, acesse os aplicativos (Santander e Way), consulte nossos gerentes ou a Central de Atendimento
Santander. A efetivação do seu parcelamento de fatura poderá levar até 5 dias após o pagamento da 1ª parcela do plano escolhido. Caso o pagamento da 1ª parcela
não seja realizado até a data de vencimento desta fatura, serão cobrados encargos de mora sobre o saldo devedor, podendo ocorrer o bloqueio do cartão até a
identificação do pagamento.
Olá, George! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER SX GEORGE HENRIQUE MARQUES ALVES - 5201 XXXX XXXX 6860
MASTERCARD contendo compras e pagamentos realizados
Total a Pagar Vencimento Melhor Data para Compra
até 04/12.
R$ 10.013,96 11/12/2023 05/01/2024
TOTAL R$0,00
Beneficiária
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011
Agência / Código. Beneficiária Autenticação Mecânica
050 04 92836 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
033-7 03399.49281 36981.909108.05755 701025 1 00000000000000
Agência Recebedora Vencimento Número do Cartão
Pagável preferencialmente no banco Santander 11/12/2023 5201 XXXX XXXX 6860
Beneficiário Agência/Cód. Beneficiário Nosso Número
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 050 04 92836 9 8190910057557
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011
Vencimento
Data Documento Número do Documento Espécie Aceite Data Process Nosso Número
11/12/2023
04/12/2023 0628660000219670 FT-CI N 04/12/2023 8190910057557
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do documento Total desta Fatura R$
CENTRAL COB R$ 10.013,96
Instruções PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO> 0628660000219670 Pagamento Mínimo R$
FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO 1.001,39
E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL. APOS 31/12/2023, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.
Valor Pago R$
CPF/CNPJ
061.413.338-69
RECIBO DO CLIENTE
GEORGE HENRIQUE MARQUES ALVES Autenticação no verso
R PE ROSER 296 Escaneie para
PORTAO CINZA JARDIM PARAISO pagar via PIX
02417-150 SAO PAULO SP jcbZpEI5I:4Hrq6ab9HqZjcbZ
ZlXZf76AsxONl:2vF3fB0ZlXZ
ccbSRyXYvyZuSuXxwVSXuaaaP
44gIwYDyL04qhOWabqLEDuGqX
Pagador KE5S1xATtKEXcCAXp6VgcX4TR
zrTHhPKCIpIHsqzbUIq9pRW1Z
yQZfN0TE4ZAVVcLr9d3F6rLBZ
Autenticação Mecânica 2vrpjvIpjkoNvrJWCHj8Nvrh:
D;uSnAwsUzduSo18DCl0uSx0R
6BAqUy4iT6EnbVzWQH:p65tM0
WhxfdyPp6c6HqIHFXQyk:gC0Z
jOeLWfIzA;Ezcg7RCMYrw8GqX
Ficha de Compensação APmbPrTArvNhL1D912wb9x4TR
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2/3
Detalhamento da Fatura
07/10 SHOPEE*LMS PET 02/02 40,89 Compra Data Descrição Parcela R$ US$
1 08/11 SUPREMO SUSHI 108,98 1 09/11 DROGARIA SAO PAULO 200 105,05
2 21/11 SHPP BRASIL SERVICOS D 19,89 1 19/11 REDE OBA - TOLLE 537,49
VALOR TOTAL 729,64 0,00 1 21/11 SUPERMERCADO ALTO DO 145,14
GEORGE H M ALVES - 5447 XXXX XXXX 7984 1 24/11 PAO DE ACUCAR-2081 20,00
1 03/05 E - SHOPLUXO - SUIL PE 07/10 53,22 1 01/12 DROGARIA SAO PAULO 200 28,68
1 03/05 OTICAS DINIZ 07/10 319,80 1 02/12 CZEENI COMERCIO DE BEB 148,00
1 04/09 MMARTAN CENTER NORTE 03/03 156,46 VALOR TOTAL 5.804,27 0,00
Detalhamento da Fatura
Despesas
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
Parcelamentos
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
Despesas
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
Parcelamentos
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
Resumo da Fatura
Descrição R$ US$
Saldo Anterior 10.929,61
(+) Total Despesas/Débitos no Brasil 10.013,96
(+) Total Despesas/Débitos no Exterior 0,00
(-) Total de pagamentos 10.929,61
(-) Total de créditos 0,00
(=) Saldo Desta Fatura 10.013,96