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PARCELAMENTO DE FATURA
Aproveite e tenha mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão.
Confira os benefícios:
• Mais tempo para pagar a fatura do seu cartão.
• Parcelas fixas, lançadas mensalmente na sua fatura.
• Você continua utilizando seu cartão normalmente, conforme limite disponível. E, a
cada parcela paga, o limite de crédito é restabelecido na proporção do valor pago.
O custo efetivo Total (CET) Máximo é de 336,57% ao ano, com valor total a pagar de R$ 2.870,60, sendo
a contratação de R$ 2.406,82 (83,85% do total devido), com IOF de R$ 24,19 (0,84% do total devido) e
juros de R$ 439,59 (15,31% do total devido).
O Parcelamento de Fatura inclui apenas o valor total desta fatura no momento da contratação, sem considerar as novas compras e compras parceladas a vencer nos
próximos meses. 1.O Custo Efetivo Total (CET) é de 324,75% ao ano, com valor total a pagar de R$ 4.302,72, sendo a contratação R$ 2.406,82 (55,94% do total
devido), com IOF de R$ 48,58 (1,13% do total devido) e juros de R$ 1.847,32 (42,93% do valor total devido).
Para saber o CET das demais opções de parcelamento disponíveis, acesse os aplicativos (Santander e Way), consulte nossos gerentes ou a Central de Atendimento
Santander. O parcelamento de fatura será acatado até 05 dias após o vencimento. Caso o pagamento da 1ª parcela não seja realizado até a data de vencimento
desta fatura, serão cobrados encargos de mora sobre o saldo devedor, podendo ocorrer o bloqueio do cartão até a identificação do pagamento.
Olá, Josimar! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER SX JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - 5447 XXXX XXXX 8821
MASTERCARD contendo compras e pagamentos realizados
Total a Pagar Vencimento Melhor Data para Compra
até 20/03.
R$ 2.406,82 26/03/2023 19/04/2023
TOTAL R$0,00
Beneficiária
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011
Agência / Código. Beneficiária Autenticação Mecânica
050 04 92836 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
033-7 03399.49281 36981.907201.36590 301028 8 00000000000000
Agência Recebedora Vencimento Número do Cartão
Pagável preferencialmente no banco Santander 26/03/2023 5447 XXXX XXXX 8821
Beneficiário Agência/Cód. Beneficiário Nosso Número
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 050 04 92836 9 8190720365903
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011
Vencimento
Data Documento Número do Documento Espécie Aceite Data Process Nosso Número
26/03/2023
20/03/2023 7097660047859350 FT-CI N 20/03/2023 8190720365903
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do documento Total desta Fatura R$
CENTRAL COB R$ 2.406,82
Instruções PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO> 7097660047859350 Pagamento Mínimo R$
FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO 240,68
E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL. APOS 15/04/2023, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.
Valor Pago R$
CPF/CNPJ
727.269.893-49
RECIBO DO CLIENTE
JOSIMAR PEREIRA DA SILVA Autenticação no verso
R QUATORZE QUADRA 68 11 Escaneie para
PROXIMO AO BAR DO NA CIDADE NOVA GU pagar via PIX
75350-000 GUAPO GO jcbZWKB8O19O740josCqZjcbZ
ZlXZmpqL9UCxls4WK5mB0ZlXZ
cczRWwuTZTRuSxuWPPXUYzcbR
995ppwORJ;9;cB9jo;GHBPJ;R
Pagador Xm3RHzHYFtMVhNGS10wjeS9RX
kccLoVtNO7DN41TaXO64:YZ7P
GwLW7swH2QLPXxJ54b8K05ADP
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Autenticação Mecânica YUrpyNh1lzcNv;LxNNa5Nv;n0
L6uSjEV2SkiuSkGSIEgquSu6X
nDLqwP7dRqHhiufvvN110rMK:
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9vYV1XyL8WCnGpB2p4VosU9RX
Ficha de Compensação Lh0LjoEpogUnlZflHKP8xl;BP
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ZlXZZPQN6wHD3qqmLNiAVhYx8
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2/2
Detalhamento da Fatura
Resumo da Fatura
Parcelamentos
Descrição R$ US$
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
Saldo Anterior 2.077,68
2 28/07 MAGALU *MAGAZINELUIZA 08/10 124,90
(+) Total Despesas/Débitos no Brasil 2.406,82
1 30/11 PG *JOSIMAR PEREIRA DA 04/06 190,00
(+) Total Despesas/Débitos no Exterior 0,00
1 27/12 DROGASIL 1591 03/03 63,64
(-) Total de pagamentos 2.077,68
1 30/12 ACQIO*GRANFIELD LONDON 03/03 223,20
(-) Total de créditos 0,00
1 30/12 OKT JEANS 03/03 202,64
(=) Saldo Desta Fatura 2.406,82
1 28/01 OFICINA DO LUCIANO 02/03 56,33
Despesas
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
DECLARAÇÃO ANUAL DE QUITAÇÃO DE DÉBITO: Não constam débitos referentes às faturas vencidas em 2022. Esta declaração substitui comprovantes dos anos anteriores. Exclui-se desta declaração transações
parceladas a vencer e despesas contestadas em análise.