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Olá, Gersiane Borges De Souza! valor total desta fatura

R$1.465,68
Sua fatura de março/2023 está fechada. Vencimento
10/03/2023

Resumo | Cartão 5350 16** **** 9370

Fatura anterior R$1.900,32

Pagamento realizado R$1.149,71

Total de compras no período R$589,52

Outros lançamentos R$876,77

Pagamento Mínimo Limite Total

R$219,85 R$2.100,00

Esta fatura consolida todos os eventuais débitos anteriores.

Para pagamento inferior ao total, serão aplicados juros de IOF relacionados a diferença entre o valor total e o valor pago

Taxa de juros Compras e saques internacionais Will S.A. Meios de Pagamento

Dólar referência: CNPJ 36.272.465/0001-49

Juros por Atraso de 18.9% ao mês
Compras Internacionais:
Juros de Parcelamento de 15.9% ao mês
Fique à vontade para falar com a gente
Saques, TEDs e Pagamentos de Contas
(tipo cheque especial): 4.99% ao mês
chat direto no app Will Bank

atendimento@willbank.com.br
 Gersiane Borges De Souza

fatura mar/2023 | Vencimento em 10/mar

Detalhamento da Fatura Valor total desta fatura

De 04/02 a 04/03 R$1.465,68

Detalhe da Transação Valor (R$)

25/10 I9pay S*Bia Variedades 5/10 R$90,80

07/02 M Real Acessorios 1/3 R$112,20

07/02 Amazonprimebr 1/1 R$14,90

12/02 Ebw *Shein 1/1 R$92,01

14/02 Supermercado Unipreco 1/1 R$21,97

17/02 Pg *Ton Silva Cardos 1/1 R$47,00

17/02 Pag*Raniegodasilva 1/2 R$68,42

18/02 Pag*Maiconoliveirades 1/1 R$18,00

18/02 Iof Por Atraso - Dezembro R$2,23

20/02 Supermercado Unipreco 1/1 R$69,32

24/02 Cougue Sao Rafael 1/1 R$54,90

10/03 Parcelamento Fatura 1/1 R$869,96

10/03 Iof Parcelamento Fatura R$4,58

10/03 Credito Parcelamento Fatura 1/1 -R$750,61

19/02 Estorno Iof Por Atraso 1/1 -R$0,61

06/02 Pagamento Fatura 1/1 -R$1.149,71

 Gersiane Borges De Souza

fatura mar/202 | Vencimento em 10/mar

RECIBO DO PAGADOR
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF Vencimento Valor Cobrado
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 10/03/2023 1.465,68
Agência / Cód. Cedente Nosso Número Autenticação Mecânica no Verso
0001 / 11919011919000370180 000287009386

745 - 74593.18015 19190.037002 02870.093867 1 92850000146568

Local Pagamento Vencimento
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS OU EM QUALQUER REDE BANCÁRIA 10/03/2023
Beneficiario CNPJ/CPF Agência / Cód. Cedente
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 0001 / 11919011919000370180
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Nosso Número
04/03/2023 28700938 DM N 04/03/2023 000287009386
Uso do Banco Carteira Espécie da Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
180 R$ 1.465,68
Instruções ( ) Desconto

ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ACEITA POR TODOS OS BANCOS QUE ( ) Outras Deduções e
PARTICIPAM DO SIRC (SIST. INTEGRADO REG. DE COMPENSAÇÃO), CONFORME DETERMINA A CIRCULAR COMPE
96/1.
(+) Mora / Multa / Juros
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.
(+) Outros Acréscimos
NÃO COBRAR ENCARGOS/MULTA. OS MESMOS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(=) Valor Cobrado

1.465,68
Sacado
GERSIANE BORGES DE SOUZA
RUA DO CAJUEIRO nº 104 - - CAJUEIRO
JUAZEIRO - BA - CEP: 48904083
CPF: 03570047520

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO