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Olá, Icaro Renato Rocha Almeida! valor total desta fatura

R$742,19
Sua fatura de março/2023 está fechada. Vencimento
10/03/2023

Resumo | Cartão 5350 16** **** 2126

Fatura anterior R$151,76

Pagamento realizado R$151,76

Total de compras no período R$742,19

Outros lançamentos R$0,00

Pagamento Mínimo Limite Total

R$111,33 R$1.800,00

Esta fatura consolida todos os eventuais débitos anteriores.

Para pagamento inferior ao total, serão aplicados juros de IOF relacionados a diferença entre o valor total e o valor pago

Taxa de juros Compras e saques internacionais Will S.A. Meios de Pagamento

Dólar referência: CNPJ 36.272.465/0001-49

Juros por Atraso de 18.9% ao mês
Compras Internacionais:
Juros de Parcelamento de 15.9% ao mês
Fique à vontade para falar com a gente
Saques, TEDs e Pagamentos de Contas
(tipo cheque especial): 4.99% ao mês
chat direto no app Will Bank

atendimento@willbank.com.br
 Icaro Renato Rocha Almeida

fatura mar/2023 | Vencimento em 10/mar

Detalhamento da Fatura Valor total desta fatura

De 04/02 a 04/03 R$742,19

Detalhe da Transação Valor (R$)

04/03 Pg *Biologiatotal 12/12 R$31,62

06/09 Picpay 6/12 R$97,50

05/12 Shopee*754739137899491 3/3 R$36,14

06/12 Shopee*Tecmoob Officia 3/3 R$28,77

06/12 Shopee*King Shop Sp 3/3 R$18,66

16/02 Picpay *Janaina Nascim 1/1 R$309,72

17/02 Bia Lanches 1/1 R$8,00

17/02 Salaochaves 1/1 R$20,00

17/02 99app *99app 1/1 R$6,00

17/02 99app *99app 1/1 R$6,00

18/02 99app *99app 1/1 R$7,40

18/02 99app *99app 1/1 R$6,60

18/02 Bob`S 1/1 R$9,90

18/02 Farmacia Brito 1/1 R$11,90

18/02 Lucidata 1/1 R$40,00

19/02 Bompreco 1/1 R$20,50

20/02 99app *99app 1/1 R$6,00

21/02 99app *99app 1/1 R$8,90

23/02 Elizeu Do Rosario Rosa 1/1 R$10,00

25/02 99app *99app 1/1 R$10,60

25/02 Dm *Spotify 1/1 R$34,90

25/02 99app *99app 1/1 R$6,60

01/03 99app *99app 1/1 R$6,48

10/02 Pagamento Fatura 1/1 -R$151,76

 Icaro Renato Rocha Almeida

fatura mar/202 | Vencimento em 10/mar

RECIBO DO PAGADOR
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF Vencimento Valor Cobrado
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 10/03/2023 742,19
Agência / Cód. Cedente Nosso Número Autenticação Mecânica no Verso
0001 / 11919011919000370180 000287135756

745 - 74593.18015 19190.037002 02871.357568 7 92850000074219

Local Pagamento Vencimento
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS OU EM QUALQUER REDE BANCÁRIA 10/03/2023
Beneficiario CNPJ/CPF Agência / Cód. Cedente
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 0001 / 11919011919000370180
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Nosso Número
04/03/2023 28713575 DM N 04/03/2023 000287135756
Uso do Banco Carteira Espécie da Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
180 R$ 742,19
Instruções ( ) Desconto

ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ACEITA POR TODOS OS BANCOS QUE ( ) Outras Deduções e
PARTICIPAM DO SIRC (SIST. INTEGRADO REG. DE COMPENSAÇÃO), CONFORME DETERMINA A CIRCULAR COMPE
96/1.
(+) Mora / Multa / Juros
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.
(+) Outros Acréscimos
NÃO COBRAR ENCARGOS/MULTA. OS MESMOS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(=) Valor Cobrado

742,19
Sacado
ICARO RENATO ROCHA ALMEIDA
RUA JUAREZ TAVORA nº 187 CASA PX MERC CASA ROSARIO - SAO JOAO
FEIRA DE SANTANA - BA - CEP: 44051472
CPF: 07296951583

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO