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Olá, Leonardo Leoncio Da Cruz! valor total desta fatura

R$2.406,13
Sua fatura de março/2023 está fechada. Vencimento
10/03/2023

Resumo | Cartão 5350 16** **** 9401

Fatura anterior R$2.482,12

Pagamento realizado R$2.482,12

Total de compras no período R$2.393,37

Outros lançamentos R$12,91

Pagamento Mínimo Limite Total

R$360,92 R$9.500,00

Esta fatura consolida todos os eventuais débitos anteriores.

Para pagamento inferior ao total, serão aplicados juros de IOF relacionados a diferença entre o valor total e o valor pago

Taxa de juros Compras e saques internacionais Will S.A. Meios de Pagamento

Dólar referência: CNPJ 36.272.465/0001-49

Juros por Atraso de 18.9% ao mês
Compras Internacionais:
Juros de Parcelamento de 15.9% ao mês
Fique à vontade para falar com a gente
Saques, TEDs e Pagamentos de Contas
(tipo cheque especial): 4.99% ao mês
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 Leonardo Leoncio Da Cruz

fatura mar/2023 | Vencimento em 10/mar

Detalhamento da Fatura Valor total desta fatura

De 04/02 a 04/03 R$2.406,13

Detalhe da Transação Valor (R$) Detalhe da Transação Valor (R$)

23/03 Pag*Americandigital 12/12 R$241,63 10/02 Pagamento Fatura Pag 1/1 -R$1.232,12

12/04 Gol Transp A*Iwqriq018 11/12 R$105,43

03/08 Mercadolivre*Evolutio 7/10 R$33,70

04/09 Ebw *Shein 6/6 R$28,24

05/09 Mercadolivre*Mercadol 6/6 R$8,20

14/09 Magalu*Magazineluiza 6/6 R$199,85

03/10 Amazon-Marketplace 5/10 R$148,83

03/10 Mercadolivre*Fabianec 5/10 R$33,19

16/10 Picpay 5/5 R$9,56

18/10 Picpay 5/6 R$8,14

20/10 Picpay 5/9 R$6,50

03/11 Picpay 4/6 R$20,35

09/11 Ebw *Shopee 4/4 R$42,37

14/11 Pag*Smartcell 4/10 R$172,50

15/12 Shopee*247010995787320 3/3 R$17,04

14/01 Pag*Julianasantos 2/5 R$492,85

03/02 Pag*Diegolimaramosdos 1/1 R$61,00

03/02 Mp*Timcelular 1/1 R$121,56

03/02 Shopee*Livraria Enjoy 1/3 R$26,33

06/02 Sara*Nossa*Terra 1/3 R$106,63

07/02 Ebw *Shein 1/5 R$5,64

07/02 Picpay *Safetopayinter 1/1 R$36,75

07/02 Dm *Riot 1/1 R$34,90

11/02 Recarga De Celular 1/1 R$15,00

17/02 Pag*Julianasantos 1/7 R$213,99

17/02 Pag*Julianasantos 1/7 R$171,19

18/02 Iof Por Atraso - Dezembro R$12,07

21/02 Jose Luiz Romano 1/1 R$13,00

22/02 Jose Luiz Romano 1/1 R$19,00

10/03 Juros Por Atraso R$0,84

18/02 Pagamento Fatura Pag 1/1 -R$1.250,00

18/02 Estorno Iof Por Atraso 1/1 -R$0,15

 Leonardo Leoncio Da Cruz

fatura mar/202 | Vencimento em 10/mar

RECIBO DO PAGADOR
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF Vencimento Valor Cobrado
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 10/03/2023 2.406,13
Agência / Cód. Cedente Nosso Número Autenticação Mecânica no Verso
0001 / 11919011919000370180 000286501317

745 - 74593.18015 19190.037002 02865.013177 1 92850000240613

Local Pagamento Vencimento
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS OU EM QUALQUER REDE BANCÁRIA 10/03/2023
Beneficiario CNPJ/CPF Agência / Cód. Cedente
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 0001 / 11919011919000370180
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Nosso Número
04/03/2023 28650131 DM N 04/03/2023 000286501317
Uso do Banco Carteira Espécie da Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
180 R$ 2.406,13
Instruções ( ) Desconto

ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ACEITA POR TODOS OS BANCOS QUE ( ) Outras Deduções e
PARTICIPAM DO SIRC (SIST. INTEGRADO REG. DE COMPENSAÇÃO), CONFORME DETERMINA A CIRCULAR COMPE
96/1.
(+) Mora / Multa / Juros
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.
(+) Outros Acréscimos
NÃO COBRAR ENCARGOS/MULTA. OS MESMOS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(=) Valor Cobrado

2.406,13
Sacado
LEONARDO LEONCIO DA CRUZ
Rua Comendador Bastos nº 755 Zelador, Depois do hotel ilha - Freguesia (Ilha do Governador)
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21911020
CPF: 17450202760

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO