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Olá, Eliane Santos Da Silva Rodrigues! valor total desta fatura

R$ 993,82
Sua fatura de Fevereiro/2021 está fechada. Vencimento
05/02/2021

Resumo | Cartão 5350 16** **** 2584

Fatura anterior R$ 795,06

Pagamento realizado R$ 1.869,01
Total de compras no período R$ 478,81
Outros lançamentos R$ 1.588,96

Pagamento Mínimo Limite Total

R$ 149,07 R$ 950,00

Esta fatura consolida todos os eventuais débitos anteriores.

Para pagamento inferior ao total, serão aplicados juros de IOF relacionados a diferença entre o valor total e o valor pago

Taxa de juros Compras e saques internacionais Pag S.A. Meios de Pagamento

CNPJ 36.272.465/0001-49
Juros por Atraso de 16.9% ao mês Dólar referência:
Compras Internacionais:
Juros de Parcelamento de 15.9% ao mês
Fique à vontade para falar com a gente
Saques, TEDs e Pagamentos de Contas
(tipo cheque especial): 1.99% ao mês chat direto no app meupag

atendimento@meupag.com.br
 Eliane Santos Da Silva Rodrigues

fatura Fev/2021 | Vencimento em 05/Fev

Detalhamento da Fatura Valor total desta fatura

De 30/12 a 30/01 R$ 993,82

Detalhe da Transação Valor (R$)

13/12 Logics4*Larissa Lorran 2/2 R$ 102,50

13/12 Acq*Norma Costa 2/2 R$ 42,36

30/12 Netflix.Com 1/1 R$ 45,90

31/12 Uberbr Uber *Trip Help 1/1 R$ 55,82

04/01 Uber *Trip 1/1 R$ 47,38

13/01 Iof R$ 0,96

13/01 Encargos De Ted R$ 2,56

13/01 Ted R$ 168,00

13/01 Iof R$ 0,11

13/01 Encargos De Ted R$ 0,29

13/01 Ted R$ 19,00

13/01 Iof R$ 2,39

13/01 Encargos De Ted R$ 6,39

13/01 Ted R$ 420,00

13/01 Iof R$ 0,90

13/01 Encargos De Ted R$ 2,39

13/01 Ted R$ 157,00

19/01 Eber Da Silva Pereira 1/1 R$ 52,00

19/01 Equatorial Energia Par 1/1 R$ 120,85

19/01 Recvivo*94992480896 1/1 R$ 12,00

20/01 Iof R$ 2,56

20/01 Encargos De Ted R$ 5,28

20/01 Ted R$ 500,00

20/01 Iof R$ 1,28

20/01 Encargos De Ted R$ 2,64

20/01 Ted R$ 250,00

05/02 Juros Por Atraso R$ 29,46

05/02 Encargos De Mora R$ 1,85

05/02 Multa R$ 15,90

18/01 Antecipacao Fatura 1/1 -R$ 869,01

12/01 Pagamento Fatura 1/1 -R$ 1.000,00

 Eliane Santos Da Silva Rodrigues

fatura Fev/2021 | Vencimento em 05/Fev

RECIBO DO PAGADOR
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF Vencimento Valor Cobrado
SUPER NOVA SA MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 05/02/2021 993,82
Agência / Cód. Cedente Nosso Número Autenticação Mecânica no Verso
0001 / 11919011919000370180 000019374691

745 - 74593.18015 19190.037002 00193.746914 9 85220000099382

Local Pagamento Vencimento
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS OU EM QUALQUER REDE BANCÁRIA 05/02/2021
Beneficiario CNPJ/CPF Agência / Cód. Cedente
SUPER NOVA SA MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 0001 / 11919011919000370180
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
30/01/2021 1937469 DM N 30/01/2021 000019374691
Uso do Banco Carteira Espécie da Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
180 R$ 993,82
Instruções ( ) Desconto

ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ACEITA POR TODOS OS BANCOS QUE ( ) Outras Deduções e Abatimentos
PARTICIPAM DO SIRC (SIST. INTEGRADO REG. DE COMPENSAÇÃO), CONFORME DETERMINA A CIRCULAR COMPE
96/1.
(+) Mora / Multa / Juros
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.
(+) Outros Acréscimos
NÃO COBRAR ENCARGOS/MULTA. OS MESMOS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(=) Valor Cobrado

993,82
Sacado
ELIANE SANTOS DA SILVA RODRIGUES
QUADRA 35 nº 14 CASA - MANSOES VILLAGE
AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO - CEP: 72916143
CPF: 70309935199

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO