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Olá, Jairo Amorim Da Silva! valor total desta fatura

R$ 727,98
Sua fatura de Dezembro/2019 está fechada. Vencimento
20/12/2019

Resumo | Cartão 5350 16** **** 0266

Fatura anterior R$ 646,70

Pagamento realizado R$ 646,70
Total de compras no período R$ 679,79
Outros lançamentos R$ 48,19

Pagamento Mínimo Limite Total

R$ 109,20 R$ 700,00

Esta fatura consolida todos os eventuais débitos anteriores.

Para pagamento inferior ao total, serão aplicados juros de IOF relacionados a diferença entre o valor total e o valor pago

Taxa de juros Compras e saques internacionais Pag S.A. Meios de Pagamento

CNPJ 04.533.779/0001-61
Juros Rotativo de 9.7% ao mês Dólar referência:
Compras Internacionais:
Juros de Parcelamento de 9.7% ao mês
Fique à vontade para falar com a gente
Saques, TEDs e Pagamentos de Contas
(tipo cheque especial): 1.99% ao mês chat direto no app meupag

meajuda@meupag.com.br
 Jairo Amorim Da Silva

fatura Dez/2019 | Vencimento em20/Dez

Detalhamento da Fatura Valor total desta fatura

De 14/11 a 14/12 R$ 727,98

Detalhe da Transação Valor (R$)

14/11 Sesc 1/1 R$ 30,00

23/11 Iof Por Atraso R$ 4,06

02/12 Pag*Fitpag 1/1 R$ 40,40

02/12 Mercadopago *Bonfim 1/1 R$ 14,00

03/12 Sesc 1/1 R$ 100,00

03/12 Maria Pizza 1/1 R$ 54,00

03/12 Mercadopago *Spaziol 1/1 R$ 70,00

04/12 Nega Maluca Doceria 1/1 R$ 15,00

05/12 Pag*Postoraullins 1/1 R$ 50,00

06/12 Pizzaria In Casa Resta 1/1 R$ 39,00

07/12 Mk Zenilda 1/1 R$ 20,00

07/12 Acqio *Naiara Cabell 1/1 R$ 45,00

07/12 Drogaria Lira 1/1 R$ 12,99

07/12 Drogaria Lira 1/1 R$ 12,00

07/12 Pag*Barerestauranteso 1/1 R$ 38,00

08/12 Piratas Choperia 1/1 R$ 30,00

08/12 Pag*Fitpag 1/1 R$ 16,50

09/12 Posto River Shop 1/1 R$ 50,00

09/12 Alforria 1/1 R$ 28,00

11/12 Carlos Roberto Mendes 1/1 R$ 14,90

20/12 Juros Por Atraso R$ 29,27

20/12 Encargos De Mora R$ 1,93

20/12 Multa R$ 12,93

29/11 Pagamento Fatura 1/1 -R$ 646,70

 Jairo Amorim Da Silva

fatura Dez/2019 | Vencimento em20/Dez

RECIBO DO PAGADOR
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF Vencimento Valor Cobrado
PAG MEIOS DE PAGAMENTO SA 04.533.779/0001-61 20/12/2019 727,98
Agência / Cód. Cedente Nosso Número Autenticação Mecânica no Verso
2271 / 6980775 0000906660297

033 - 03399.69800 77500.009061 66029.701019 1 81090000072798

Local Pagamento Vencimento
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS OU EM QUALQUER REDE BANCÁRIA 20/12/2019
Beneficiario Agência / Cód. Cedente
PAG MEIOS DE PAGAMENTO SA 2271 / 6980775
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
17/12/2019 90666029 DM N 17/12/2019 0000906660297
Uso do Banco Carteira Espécie da Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
101 R$ 727,98
Instruções ( ) Desconto

ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ACEITA POR TODOS OS BANCOS QUE ( ) Outras Deduções e Abatimentos
PARTICIPAM DO SIRC (SIST. INTEGRADO REG. DE COMPENSAÇÃO), CONFORME DETERMINA A CIRCULAR COMPE
96/1.
(+) Mora / Multa / Juros
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.
(+) Outros Acréscimos
NÃO COBRAR ENCARGOS/MULTA. OS MESMOS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(=) Valor Cobrado

727,98
Sacado
JAIRO AMORIM DA SILVA
Rua da Prudência nº 7 Casa - Dom Avelar
Petrolina - PE - CEP: 56323740
CPF: 09509471488

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO