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Olá, Natalia Clarice Rodrigues Maciel! valor total desta fatura

R$1.092,84
Sua fatura de março/2022 está fechada. Vencimento
20/03/2022

Resumo | Cartão 5350 16** **** 2778

Fatura anterior R$924,29

Pagamento realizado R$924,29

Total de compras no período R$1.092,84

Outros lançamentos R$0,00

Pagamento Mínimo Limite Total

R$163,93 R$4.900,00

Esta fatura consolida todos os eventuais débitos anteriores.

Para pagamento inferior ao total, serão aplicados juros de IOF relacionados a diferença entre o valor total e o valor pago

Taxa de juros Compras e saques internacionais Will S.A. Meios de Pagamento

Dólar referência: CNPJ 36.272.465/0001-49

Juros por Atraso de 16.9% ao mês
Compras Internacionais:
Juros de Parcelamento de 15.9% ao mês
Fique à vontade para falar com a gente
Saques, TEDs e Pagamentos de Contas
(tipo cheque especial): 2.99% ao mês
chat direto no app Will Bank

atendimento@willbank.com.br
 Natalia Clarice Rodrigues Maciel

fatura mar/2022 | Vencimento em 20/ma

Detalhamento da Fatura Valor total desta fatura

De 14/02 a 14/03 R$1.092,84

Detalhe da Transação Valor (R$)

18/06 Casa Das Pecas 9/10 R$109,90

23/07 Magalu *Magazineluiza 8/10 R$79,90

03/09 Val*Valorem*Casa Das P 7/10 R$57,20

01/10 Abaetetuba Calcados Lt 6/6 R$40,30

14/10 Val*Valorem*Casa Das P 5/6 R$60,00

16/11 Magalu *Magazineluiza 4/6 R$56,65

21/12 Magalu *Magazineluiza 3/10 R$120,23

24/12 Fermac 3/3 R$113,66

31/12 Nacional 3/6 R$13,33

21/01 Mlp*Magazineluiza 2/2 R$29,09

27/01 Loja Ultralar 2/6 R$89,85

18/02 Recvivo*91991040013 1/1 R$12,00

21/02 Mix Mateus 1/1 R$28,86

25/02 Loja Ultralar 1/7 R$269,87

26/02 Recvivo*91991040013 1/1 R$12,00

21/02 Pagamento Fatura 1/1 -R$924,29

 Natalia Clarice Rodrigues Maciel

fatura mar/202 | Vencimento em 20/ma

RECIBO DO PAGADOR
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF Vencimento Valor Cobrado
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 20/03/2022 1.092,84
Agência / Cód. Cedente Nosso Número Autenticação Mecânica no Verso
0001 / 11919011919000370180 000166780911

745 - 74593.18015 19190.037002 01667.809113 3 89300000109284

Local Pagamento Vencimento
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS OU EM QUALQUER REDE BANCÁRIA 20/03/2022
Beneficiario CNPJ/CPF Agência / Cód. Cedente
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 0001 / 11919011919000370180
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Nosso Número
15/03/2022 16678091 DM N 15/03/2022 000166780911
Uso do Banco Carteira Espécie da Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
180 R$ 1.092,84
Instruções ( ) Desconto

ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ACEITA POR TODOS OS BANCOS QUE ( ) Outras Deduções e
PARTICIPAM DO SIRC (SIST. INTEGRADO REG. DE COMPENSAÇÃO), CONFORME DETERMINA A CIRCULAR COMPE
96/1.
(+) Mora / Multa / Juros
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.
(+) Outros Acréscimos
NÃO COBRAR ENCARGOS/MULTA. OS MESMOS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(=) Valor Cobrado

1.092,84
Sacado
NATALIA CLARICE RODRIGUES MACIEL
AV : PEDRO RODRIGUES nº 1458 PROXIMO AO HOSPITAL DO SANTA ROSA - SANTA ROSA
ABAETETUBA - PA - CEP: 68440000
CPF: 01342655214

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO