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Olá, Greice Pereira Da Silva! valor total desta fatura

R$367,59
Sua fatura de fevereiro/2023 está fechada. Vencimento
25/02/2023

Resumo | Cartão 5350 16** **** 7802

Fatura anterior R$581,66

Pagamento realizado R$581,66

Total de compras no período R$367,59

Outros lançamentos R$0,00

Pagamento Mínimo Limite Total

R$55,14 R$1.600,00

Esta fatura consolida todos os eventuais débitos anteriores.

Para pagamento inferior ao total, serão aplicados juros de IOF relacionados a diferença entre o valor total e o valor pago

Taxa de juros Compras e saques internacionais Will S.A. Meios de Pagamento

Dólar referência: CNPJ 36.272.465/0001-49

Juros por Atraso de 18.9% ao mês
Compras Internacionais:
Juros de Parcelamento de 15.9% ao mês
Fique à vontade para falar com a gente
Saques, TEDs e Pagamentos de Contas
(tipo cheque especial): 4.99% ao mês
chat direto no app Will Bank

atendimento@willbank.com.br
 Greice Pereira Da Silva

fatura fev/2023 | Vencimento em 25/fev

Detalhamento da Fatura Valor total desta fatura

De 19/01 a 19/02 R$367,59

Detalhe da Transação Valor (R$)

21/09 Shopee*M.H Shoes 5/6 R$10,14

30/09 Casasbahia.C*346651916 5/10 R$120,00

30/11 Yucatan Ibateguara 3/3 R$39,00

10/12 Pg *Ton Mega Varieda 3/3 R$18,34

16/12 Ribeiro Modas 3/3 R$33,34

31/12 Andrea2930 2/3 R$40,05

16/01 Sumup*Autonomo 2/3 R$53,33

12/02 Greicekelly 1/10 R$53,39

25/01 Pagamento Fatura 1/1 -R$581,66

 Greice Pereira Da Silva

fatura fev/2023 | Vencimento em 25/fev

RECIBO DO PAGADOR
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF Vencimento Valor Cobrado
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 25/02/2023 367,59
Agência / Cód. Cedente Nosso Número Autenticação Mecânica no Verso
0001 / 11919011919000370180 000283944382

745 - 74593.18015 19190.037002 02839.443823 4 92720000036759

Local Pagamento Vencimento
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS OU EM QUALQUER REDE BANCÁRIA 25/02/2023
Beneficiario CNPJ/CPF Agência / Cód. Cedente
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 0001 / 11919011919000370180
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Nosso Número
19/02/2023 28394438 DM N 19/02/2023 000283944382
Uso do Banco Carteira Espécie da Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
180 R$ 367,59
Instruções ( ) Desconto

ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ACEITA POR TODOS OS BANCOS QUE ( ) Outras Deduções e
PARTICIPAM DO SIRC (SIST. INTEGRADO REG. DE COMPENSAÇÃO), CONFORME DETERMINA A CIRCULAR COMPE
96/1.
(+) Mora / Multa / Juros
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.
(+) Outros Acréscimos
NÃO COBRAR ENCARGOS/MULTA. OS MESMOS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(=) Valor Cobrado

367,59
Sacado
GREICE PEREIRA DA SILVA
RUA SAO JOAO TERCEIRA TRAVESA nº 74 NO LAGERO - CENTRO
IBATEGUARA - AL - CEP: 57890000
CPF: 12766269401

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO